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1、富海集團控股公司財務負責人考評管理辦法第一章 總則第一條 為鼓勵先進、鞭策落后，塑造一批敬業、愛崗、善管理，并適應集團公司發展的財務隊伍。依據富海集團有限公司財務管理中心組織管理辦法，制定本辦法。第二章 財務負責人范圍及考評內容第二條 本辦法中所稱子公司財務負責人是指富海集團有限公司公司控股公司的財務負責人。第三條 集團財務管理中心根據子公司財務負責人的具體工作情況進行考評，包括公司各種規章制度的執行情況、會計基礎工作完成情況、工作業績（報表、財務分析、預算管理、資金、融資能力、稅收管理等）等。第三章 考評原則及細則第四條 考評原則：以客觀、公正，突出工作業績為原則。第五條 考評細則，根據財務2、負責人考評標準檢查表詳見附件1，按月或按年分別進行考核，根據得分情況進行年度總排名，全年總排名最后一名（且得分在70分以下的）由集團財務管理中心提出調整其職務的建議；同時每年還將根據排名情況評出“先進財務集體”一名，進行獎勵。第六條 本辦法自下發之日起執行，最終解釋權歸集團財務管理中心。二一三年一月三十一日附件1：- 3 -項目檢查內容評定方法權重評價標準制度 體系 建設 （5分）執行集團公司財務制度、規定情況監事及內審、外審檢查,對檢查中發現問題扣分5未執行總部下發制度或執行不到位、有重大偏差的扣1分/次；本公司制度與集團公司相違背，且未經批準的情形扣1分/次會計 核算 組織 及財 務報 告3、管 理 (30分)原始憑證審核、會計科目運用、銀行對賬余額抽查原始憑證、記賬憑證5原始憑證不規范、不完整或會計分錄使用不當的扣0.1分/筆抽查分月分行分戶銀行對賬單和余額調節表5月末公司賬戶無調節表的扣0.5分/戶，未達賬項超過1個月未處理的扣0.5分/筆往來款項管理抽查往來款項的對賬情況5每發現1筆對不上賬的情況且不能說明理由的扣1分/次;關聯方往來不對帳的或不及時的扣1分/次報表調整事項審查財務報表3調整事項未備案扣1分/次報表準確性、完整性、及時性審查財務報表5遲報、錯報、漏報扣1分/次；重復性錯誤發生2次以上扣2分/次；拒不改正的本項不得分月度財務報告管理審查財務報告7報告與報表數據不4、一致且無正當理由的扣1分/次，不及時扣1分/次資產 管理 (10分)實物資產賬實相符檢查資產盤點表3遲報扣1分/次，賬實不符扣1分/次資產使用狀態變更資產賬務檢查2資產狀態與實際不符扣0.5分/項，未辦理資產轉移手續扣0.1分/項債權清查審查債權清單5上報不及時扣1分/次，責任人、期限不明確扣0.5分/項預算 管理 (20分)預算編制預算編制底稿、編制說明6上報不及時扣1分/次，資金計劃未按時上報扣.5分/次，預算項目缺失扣0.5分/項預算對比分析預算反饋7費用預算、周資金計劃執行情況表遲報、錯報、漏報扣1分/次預算控制憑證賬本預算7可控費用超預算（上浮5%）支付扣0.5分/項；資金 及融 資5、管 理 (10分)資金支付手續抽查審批流程3未按流程辦理、付款信息錯誤扣1分/筆融資辦理檢查銀行借款合同2未經集團審批私自辦理融資扣1分/筆，未經集團審批私自辦理對外擔保扣2分/筆資金管理資金計劃執行情況5有價票據、財務印鑒、u盾未按規定保管扣1分/次，資金支付臺賬未登記或登記不完整扣0.5分/筆檔案 管理 (5分)銀行對賬單、現金盤點表、有價單證登記表、納稅申報表檔案檢查1資料缺失扣0.5分/項憑證、賬本、報表、報告檔案檢查2資料缺失扣2分/次，檔案出入庫未登記扣1分/次收據及發票檔案檢查2收據、發票丟失扣2分/次；跳號使用、缺頁扣1分/次；收據發票出入庫未登記扣0.5分/次稅收 管理 (10分)稅款繳納檢查稅款繳納的及時性、準確性6未及時繳納稅款扣2分/次，存在明顯漏報而未計提申報造成匯算清繳罰沒扣1分/次納稅申報表檢查申報表與賬務4申報表與賬務記錄不符扣1分/項其他 (10分)臨時工作臨時性安排工作完成情況6未按時上報扣1分/次培養及引進人才按集團公司下達任務目標完成2未完成規劃目標，不得分；每輸送一名財務負責人或骨干人員，在年度總分基礎上加0.1分工作創新 創新性工作在本公司實行或在集團內推廣2未有創新性工作得以在本公司或集團內實施不得分