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1、浙江路杰機械有限公司2015年關鍵績效指標（KPI）手冊受控狀態(tài)機密等級分發(fā)號版 本第 版版 次 次頁 數(shù)編 制審 核批 準編制日期發(fā)布日期生效日期文件修改歷史表標 題2015年關鍵績效指標（KPI）手冊頁 次文 件 變 更 記 錄版 序文 件 編 號變 更 原 因日 期 山東朗進科技股份有限公司關鍵績效指標（KPI）手冊一、目的1.為更準確的把握關鍵業(yè)績指標在本企業(yè)使用時的特殊意義；2.為了清晰的表明本企業(yè)選取指標的目的與經(jīng)營計劃的符合程度；3.為了使KPI在使用時能有統(tǒng)一的解釋和說明。二、KPI定義：說明：1、以下指標是根據(jù)2015年度經(jīng)營計劃及IRIS必要指標的KPI要求進行搜集和整理。2、2、基于統(tǒng)計問題的原因財務指標未列入此手冊中，。1營銷類指標（10個）：KPI描述銷售完成率回款完成率客戶滿意度質(zhì)量反饋處理及時率安裝及時率流程：合同執(zhí)行管理規(guī)定合同執(zhí)行管理規(guī)定客戶滿意度管理程序客戶服務管理程序客戶服務管理程序流程目標：完成銷售目標完成回款目標掌握、提升客戶滿意度及時處理、回復客戶提出的質(zhì)量問題及時為客戶提供安裝服務流程所有人銷售部長銷售部長銷售部長售后服務部長售后服務部長KPI預測：衡量單位： 百分比（%）百分比（%）分數(shù)百分比（%）百分比（%）目標及報告期限：按2013年營銷中心指標月度分解按2013年營銷中心指標月度分解85分達標95%100%KPI計算方法：銷售完成率3、=銷售額/銷售目標*100%回款完成率=回款額/回款目標*100%按客戶滿意度評分表計算3天以內(nèi)處理完畢的數(shù)量/客戶反饋的數(shù)量*100%當月實際安裝數(shù)量/當月應安裝數(shù)量*100%KPI準確度：數(shù)據(jù)源：ERP系統(tǒng)、銷售臺賬ERP系統(tǒng)、回款臺賬客戶反饋記錄及調(diào)查表客戶反饋跟蹤臺賬機車空調(diào)安裝登記表報告時間間隔：每月每月每半年每月每月框架條件：對KPI的影響：數(shù)據(jù)收集人：訂單管理員訂單管理員銷售人員銷售部長、售后服務部售后服務部KPI報告對象：財務、人力財務、人力總經(jīng)理、質(zhì)量部質(zhì)量部銷售部長KPI描述投標評審及時率標書送審符合率合同評審及時率客戶按時交付績效(訂單完成率)市場分析報告質(zhì)量流程：投標管4、理程序投標管理程序合同管理程序合同執(zhí)行管理規(guī)定市場分析管理程序流程目標：管控投標風險保證標書質(zhì)量，避免廢標管控合同風險按合同要求執(zhí)行訂單，及時發(fā)貨；遵守確認的交付時間有效了解、分析市場流程所有人銷售部長銷售部長銷售部長銷售部長銷售部長KPI預測：按時交付給客戶衡量單位： 百分比（%）百分比（%）百分比（%）百分比（%）分數(shù)目標及報告期限：100%100%100%100%85分KPI計算方法：當月實評審數(shù)量/當月應評審數(shù)量*100%當月送審合格標書數(shù)量/當月投標數(shù)量*100%當月實評審合同數(shù)量/當月應評審合同數(shù)量*100%按時完成訂單數(shù)量/當月訂單數(shù)量*100%按市場分析報告評價表評價KPI準確5、度：數(shù)據(jù)源：投標記錄投標記錄合同臺賬ERP系統(tǒng)、銷售臺賬市場分析報告報告時間間隔：每月每月每月每月每年框架條件：對KPI的影響：供應商的交付績效、設備維護數(shù)據(jù)收集人：銷售部銷售部銷售部訂單管理員銷售部長KPI報告對象人力營銷副總、總經(jīng)理、人力人力營銷副總、總經(jīng)理、生產(chǎn)中心、人力總經(jīng)理、人力行動投標計劃、市場分析報告1) 合同/訂單跟蹤報告及改進計劃2) 根本原因分析（瓶頸）和行動計劃3) 供應商交付預測計劃2、項目管理類指標（3個）KPI描述新產(chǎn)品項目質(zhì)量合格率新產(chǎn)品項目成本控制新產(chǎn)品項目進度控制流程：項目質(zhì)量管理程序項目成本管理辦法項目管理程序流程目標：在規(guī)定的交期范圍內(nèi)，保質(zhì)保量交付合格產(chǎn)6、品在項目階段控制中，控制成本偏差最小項目按期交付流程所有人項目經(jīng)理項目經(jīng)理項目經(jīng)理KPI預測：80%80%70%衡量單位： 百分比（%）百分比（%）百分比（%）目標及報告期限：90%90%80%KPI計算方法：【（總項目數(shù)量-各項目不良率）/總項目數(shù)】x100【項目計劃成本-（項目實際成本-項目計劃成本）】/（項目計劃成本）/總項目數(shù)x100【項目計劃完成天數(shù)-（項目實際完成天數(shù)-項目計劃完成天數(shù)）】/（項目計劃完成天數(shù)）/總項目數(shù)x100（已完成的里程碑）/（計劃的里程碑）x100；或與最終客戶驗收有關的交付時間偏差KPI準確度：數(shù)據(jù)源：手動記錄手動記錄PLM系統(tǒng),手動記錄報告時間間隔：項目7、周期里程碑節(jié)點里程碑節(jié)點框架條件：無無無對KPI的影響：設計，生產(chǎn)，管理等產(chǎn)品質(zhì)量，項目周期，人員，設計，供應商等的變化(項目預算控制、產(chǎn)品設計質(zhì)量，項目周期，設計人員能力，生產(chǎn)現(xiàn)場不良、整個項目生命周期中由內(nèi)部及供應商提出的不合格情況（內(nèi)部及供應商重復工作成本+內(nèi)部及供應商廢料成本）人員，項目周期，管理等(合同評審、開發(fā)進度、采購及外包過程控制、人員能力、控制工作包階段可交付成果)數(shù)據(jù)收集人：張宇鋒張宇鋒張宇鋒KPI報告對象：項目部、總經(jīng)理項目部、總經(jīng)理項目部、總經(jīng)理、營銷副總3、研發(fā)設計類指標：研發(fā)一部（3個）、研發(fā)二部（3個）KPI描述設計和開發(fā)設計和開發(fā)設計和開發(fā)流程：控制器產(chǎn)品開發(fā)流8、程控制器產(chǎn)品開發(fā)流程控制器產(chǎn)品開發(fā)流程流程目標：在遵守成本和質(zhì)量標準的前提下按時完成在保證開發(fā)進度的情況下確保各階段輸出資料齊全、有效確保整個產(chǎn)品材料清單正確率在90%以上流程所有人隋明勛隋明勛隋明勛KPI預測：項目開發(fā)完成率輸出資料完備率產(chǎn)品材料清單正確率衡量單位： 百分比（%）百分比（%）百分比（%）目標及報告期限：100%100%90%KPI計算方法：項目完成率=實際完成項目數(shù)/所有項目數(shù)目x100輸出資料完備率=實際輸出資料數(shù)目/應該輸出資料數(shù)目*100（設計bom總數(shù)量-實際更改數(shù)量/設計bom總數(shù)量）*100%KPI準確度：項目完成評價報告技術資料下發(fā)臺賬技術資料下發(fā)臺賬數(shù)據(jù)源：項9、目開發(fā)計劃，項目開發(fā)甘特圖、手動記錄項目開發(fā)輸出目錄、設計輸出文件清單、設計輸出圖紙清單、技術文件清單目錄、手動記錄、PLM系統(tǒng)更改通知單記錄，技術文件清單目錄、PLM系統(tǒng)，手動記錄報告時間間隔：每季度按項目完成時間每月框架條件：無無無對KPI的影響：合同澄清、人員資質(zhì)、新技術人員資質(zhì)，項目進度、新技術人員資質(zhì)，資料閘口數(shù)據(jù)收集人：綜合組張素麗綜合組張素麗綜合組張素麗KPI報告對象：人力資源部、總工程師研發(fā)部長、總工程師研發(fā)部長、總工程師KPI描述設計和開發(fā)（開發(fā)完成率）設計和開發(fā)（輸出資料完備率）設計和開發(fā)（設計圖紙正確率）流程：整機新產(chǎn)品開發(fā)流程整機新產(chǎn)品開發(fā)流程整機新產(chǎn)品開發(fā)流程流程目標10、：在遵守成本和質(zhì)量標準的前提下按時完成在保證開發(fā)進度的情況下確保各階段輸出資料齊全、有效確保整個項目輸出的圖紙正確率在90%以上；在遵守成本和質(zhì)量標準的前提下按時完成流程所有人研發(fā)部長研發(fā)部長研發(fā)部長KPI預測：項目開發(fā)完成率輸出資料完備率圖紙質(zhì)量和材料清單衡量單位： 百分比（%）百分比（%）百分比（%）目標及報告期間：92%99%目標：90%；實際：？%KPI計算方法：項目完成率=實際完成項目數(shù)/所有項目數(shù)目x100輸出資料完備率=實際輸出資料數(shù)目/應該輸出資料數(shù)目*100（設計圖紙總數(shù)-設計結(jié)束后的設計修改總數(shù)）/設計圖紙總數(shù)x100KPI準確度：項目完成結(jié)果評價表項目零部件管控表、技術資11、料下發(fā)臺賬技術資料下發(fā)臺賬數(shù)據(jù)源：項目開發(fā)計劃，項目開發(fā)甘特圖、手動記錄項目開發(fā)輸出目錄、設計輸出文件清單、設計輸出圖紙清單、技術文件清單目錄、手動記錄、PLM系統(tǒng)更改通知單記錄，技術文件清單目錄、PLM系統(tǒng)，手動記錄報告時間間隔：每季度每月每月框架條件：無無無對KPI的影響：合同澄清、人員資質(zhì)、新技術人員資質(zhì)，項目進度、新技術合同澄清、人員資質(zhì)、新技術，資料閘口數(shù)據(jù)收集人：綜合組翟春艷綜合組翟春艷綜合組翟春艷KPI報告對象：人力資源于潤紅、總工程師研發(fā)部長李北軍、總工程師研發(fā)部長李北軍、總工程師行動4、生產(chǎn)中心、工藝改進類指標（1個）KPI描述生產(chǎn)效率提升績效（產(chǎn)能、產(chǎn)量）流程：生產(chǎn)和服務提12、供流程目標：生產(chǎn)效率13年總體同比提升15%流程所有人孫冠紅、尹航KPI預測：生產(chǎn)效率提升衡量單位： 百分比（%）目標及報告期限：生產(chǎn)效率13年總體同比提升15%/季度KPI計算方法：標準型號產(chǎn)量/員工工作時間KPI準確度：正負15%數(shù)據(jù)源：ERP系統(tǒng)及考勤系統(tǒng)報告時間間隔：每月框架條件：無對KPI的影響：供應商的交付績效、設備維護、生產(chǎn)計劃等數(shù)據(jù)收集人：孫冠紅KPI報告對象：生產(chǎn)副總、技術副總、總經(jīng)理、人力資源部行動：產(chǎn)能分析（換熱器、機殼、整機）：根本原因分析（瓶頸）和行動計劃5、人力資源指標（2個）：KPI描述人員編制控制率員工培訓完成率流程：人力資源控制管理程序培訓管理程序流程目標：保13、持人員在編制內(nèi)浮動公司員工培訓計劃的按時完成情況流程所有人招聘經(jīng)理培訓經(jīng)理KPI預測：會根據(jù)月份在20%左右的浮動準確衡量單位： 百分比（%）百分比（%）目標及報告期限：88%90%KPI計算方法：(實際人數(shù)/計劃編制人數(shù))*100%按時完成的培訓數(shù)量/培訓計劃總量)*100%KPI準確度：正負20%準確數(shù)據(jù)源：考勤系統(tǒng)、人事報表培訓記錄報告時間間隔：每月每月框架條件：無無對KPI的影響：數(shù)據(jù)收集人：朱偉楊芳KPI報告對象：人力資源部部長、總經(jīng)理人力資源部部長、總經(jīng)理三、公司及各部門KPI四、KPI推行及績效管理計劃內(nèi)容：1、管理人 員向員工解釋說明:1) 組織的整體目標是什么？2) 為了完成14、這樣的整體目標，我們所處的業(yè)務單元的目標是什么？ 3) 為了達到這樣的目標，對員工的期望是什么？4) 應該制定什么樣的工作標準以及工作期限？2、員工應該向管理者表達：1) 自已對工作目標和如何完成工作的認識，2) 自己所存在的對工作的疑惑和不理解之處，3) 自己對工作的計劃和打算，在完成工作中可能遇到的問題和需申請的資源。通過雙向溝通，達成以下內(nèi)容：1) 員工在本次考核期間需要達到的工作目標？（確定你所提供的產(chǎn)品或服務是什么？） 這里的“你”代表組織的過程鏈條上的任意一個環(huán)節(jié)。可以是一個部門、一道工序或一個團隊等。這里的“產(chǎn)品或服務”指的便是這一個特定環(huán)節(jié)的輸出。通這個步驟的活動，要明確你所提15、供的產(chǎn)品和服務是什么，同時也要確定測量你的產(chǎn)品或服務的單位。2) 明確你的顧客是誰，他們的需要是什么？這里的顧客是指過程鏈條上的“你”的下一個環(huán)節(jié)，你的產(chǎn)品或服務質(zhì)量的優(yōu)劣是由你的顧客來判定的。在這一步驟中，要明確你的顧客，明確顧客的關鍵需要，并要同顧客就這些關鍵需要達成共識。3) 為了向顧客提供使他們滿意的產(chǎn)品和服務，你需要什么從過程的角度來看，這是需要明確你的上一個環(huán)節(jié)，以及為了使你能夠滿足顧客的需要，他們應當為你提供什么條件。4) 明確你的過程通常要借助于流程將過程的現(xiàn)狀描繪出來。5) 達到目標的結(jié)果是怎樣的？期限有何安排？如何評價這此結(jié)果是好是壞？糾正過程中的錯誤、杜絕無用功在對過程現(xiàn)16、狀充分認識的基礎上，分析過程中的錯誤和冗余，制定糾錯后的理想流程。6) 如何收集員工工作結(jié)果的信息？對過程進行測量、分析、改進和控制，確保改進的持續(xù)進行。制定并實施新過程取代舊過程的改進計劃。將取得的成果與他人分享。周而復始地實施這六個步驟，企業(yè)就可以實現(xiàn)持續(xù)改進。這一循環(huán)也稱為MAIC循環(huán)，就是IRIS第八章的要求：measure（測量）、analysis（分析）、control（控制）、improve（改進）145、生產(chǎn)、采購類指標（10個）：序號指標流程負責人KPI目標衡量單位報告時間間隔KPI計算方法數(shù)據(jù)源數(shù)據(jù)收集項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1一車間訂單履17、約率調(diào)度中心100%百分比每月按照第一次承諾客戶的時間完成訂單數(shù)/總訂單數(shù)ERP系統(tǒng)調(diào)度中心12年實際13年目標100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%二車間訂單履約率12年實際13年目標100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%2一車間人均效率生產(chǎn)部0.12標準臺/人*時每月標準型號產(chǎn)量/車間所有員工工作時間ERP系統(tǒng)/手動辦公室12年實際0.092 0.088 0.075 0.107 018、.136 0.129 0.181 0.132 0.077 0.121 0.099 13年目標0.100 0.100 0.100 0.105 0.105 0.105 0.110 0.110 0.110 0.115 0.115 0.115 二車間人均效率2.812年實際1.130 2.089 2.698 1.405 2.586 1.751 2.617 2.372 3.482 3.208 3.469 13年目標2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 3一車間日計劃完成率生產(chǎn)部90%百分比每日每月日19、計劃完成率的平均數(shù)手動生產(chǎn)部12年實際13年目標90.0%90.0%90.0%90.0%90.0%90.0%90.0%90.0%90.0%90.0%90.0%90.0%二車間日計劃完成率90%12年實際13年目標90.0%90.0%90.0%90.0%90.0%90.0%90.0%90.0%90.0%90.0%90.0%90.0%4一車間生產(chǎn)損耗生產(chǎn)部#百分比每月當月生產(chǎn)補料總額/當月原材料總額*100%ERP系統(tǒng)財務部12年實際13年目標0.02%0.02%0.02%0.02%0.02%0.02%0.02%0.02%0.02%0.02%0.02%0.02%二車間生產(chǎn)損耗#12年實際13年目標20、0.02%0.02%0.02%0.02%0.02%0.02%0.02%0.02%0.02%0.02%0.02%0.02%5一車間物料到位及時率采購100%百分比每月當月到位的物料數(shù)/所需物料總數(shù)ERP系統(tǒng)生產(chǎn)部12年實際100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%82.00%100.00%100.00%100.00%100.00%13年目標100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%二車間物料到位及時率100%12年實際100.0021、%100.00%91.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%13年目標100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%6供應商交貨履約率100%百分比每月按時交付總數(shù)/總批數(shù)ERP系統(tǒng)采購部12年實際13年目標100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%7原材料降成本考核2%22、降成本額度/總的采購額手動財務部12年實際13年目標2.00%2.00%2.00%2.00%2.00%2.00%2.00%2.00%2.00%2.00%2.00%2.00%8一車間采購原材料合格率99%百分比每月當月入庫原材料合格數(shù)/報檢原材料總數(shù)ERP系統(tǒng)質(zhì)量部12年實際100.00%97.75%97.30%94.00%97.00%98.70%99.50%97.50%99.10%99.80%99.00%13年目標99.00%99.00%99.00%99.00%99.00%99.00%99.00%99.00%99.00%99.00%99.00%99.00%二車間采購原材料合格率99%12年實際23、100.00%99.00%99.30%97.35%100.00%100.00%100.00%99.50%99.60%99.30%99.05%13年目標99.00%99.00%99.00%99.00%99.00%99.00%99.00%99.00%99.00%99.00%99.00%99.00%9設備維護計劃完成率設備100%百分比每月實際設備維護完成數(shù)量/計劃設備維護數(shù)量手動設備12年實際90.00%90.00%90.00%90.00%90.00%90.00%90.00%90.00%90.00%90.00%90.00%90.00%13年目標100.00%100.00%100.00%100.0024、%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%10設備故障停機時間每月小于10小時小時設備故障停機時間手動生產(chǎn)部12年實際13年目標10小時10小時10小時10小時10小時10小時10小時10小時10小時10小時10小時10小時6、質(zhì)量類指標（10個）：序號強制KPI流程名稱統(tǒng)計部門統(tǒng)計頻率統(tǒng) 計 / 計 算 方 法數(shù)據(jù)來源衡量單位提報責任人計劃/實際年度目標1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計均值1一車間市場不良率（機車空調(diào)）FRACAS系統(tǒng)控制程序質(zhì)管室月/次前推12個月不良數(shù)量/前推12個月產(chǎn)量售后25、信息統(tǒng)計百分比（%）劉翠云2012年實際2.03%1.83%1.91%1.43%1.44%1.06%1.54%2.58%1.40%1.54%1.75%1.69%2013年計劃1.0%1.7%1.7%1.7%1.6%1.6%1.5%1.5%1.4%1.4%1.2%1.2%1.0%2二車間市場不良率百分比（）2012年實際2.62.72.32.62.72.62.62.62.12.22.93.02013年計劃1.51.81.81.81.71.71.71.61.61.61.61.51.53一車間市場批量按批數(shù)自然數(shù)2012年實際00000001000012013年計劃0000000000000004二26、車間市場批量2012年實際00200000000022013年計劃0000000000000005一車間現(xiàn)場不良率制程檢驗管理規(guī)定檢驗一室月/次N個檢驗工序不良數(shù)量之和/產(chǎn)量*N部件檢查記錄表百分比（%）段元軍2012年實際2.45%2.60%2.70%2.80%2.80%2.60%2.50%2.20%2.60%2.80%2.70%2.3%31.1%2.82%2013年計劃0.9%1.0%1.0%1.0%0.9%0.9%0.9%0.9%0.9%0.9%0.8%0.8%0.8%10.8%0.9%6二車間現(xiàn)場不良率檢驗二室檢驗員統(tǒng)計程軍鋒2012年實際6.80%1.51%1.23%4.51%1.527、9%1.98%1.36%2.26%2.09%2.49%4.44%3.90%34.16%2.85%2013年計劃0.85%0.95%0.95%0.95%0.90%0.90%0.85%0.85%0.85%0.80%0.80%0.75%0.70%10.2%0.85%7一車間入廠不合格批退率進料檢驗管理規(guī)定檢驗一室月/次來料不良批數(shù)/檢驗批數(shù)日報表百分比（%）楊振興2012年實際3.28%2.25%2.73%4.45%2.70%3.50%2.80%2.50%2.70%2.60%2.5%2.84%34.9%3.17%2013年計劃1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%12%1%8二車間入廠28、不合格批退率檢驗二室檢驗員統(tǒng)計程軍鋒2012年實際1.13%1.50%1.90%2.30%0.80%3.30%2.70%1.20%1.00%0.86%1.57%2.25%20.51%1.86%2013年計劃1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%12%1%9一車間一次下線合格率成品檢驗管理規(guī)定檢驗一室月/次（性能測試工位，每臺允許返工一次）合格臺數(shù)/總生產(chǎn)臺數(shù)終檢記錄表百分比（%）2012年實際無段元軍2013年計劃99%99%99%99%99%99%99%99%99%99%99%99%99%11888%99%10二車間FQC批退率檢驗二室不良批數(shù)/檢驗批數(shù)程軍鋒2012年實際4.17%1.47%2.76%3.45%0.44%0.51%0.49%1.11%3.28%2.10%2.07%1.71%23.56%2.14%2013年計劃0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%6.0%0.5%