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1、湖北金環(huán)股份有限公司關(guān)鍵績效指標(biāo)一覽表序號所屬四個(gè)層面名稱支撐戰(zhàn)略指標(biāo)KPI指標(biāo)指標(biāo)說明（定量）/工作要求（定性）1財(cái)務(wù)方面提高銷售收入年度收入完成率年度實(shí)際銷售收入/年度計(jì)劃銷售收入2銷售回款率月回款金額/實(shí)際銷售收入3往年應(yīng)收賬款回收完成率實(shí)際回收往年應(yīng)收賬款額/計(jì)劃回收額4提高盈利能力年度利潤完成率年度實(shí)際完成利潤/年度計(jì)劃完成利潤5投資收益完成率年度實(shí)際投資收益/年度預(yù)計(jì)投資收益6銷售毛利率完成率年平均實(shí)際銷售毛利率/計(jì)劃年平均銷售毛利率7納稅籌劃熟悉稅收政策，充分利用優(yōu)惠政策，降低企業(yè)稅賦8全員勞動(dòng)生產(chǎn)率工業(yè)總產(chǎn)值/全年職工平均人數(shù)9客戶與市場提高市場穩(wěn)定性年度重點(diǎn)客戶銷售變動(dòng)比率12、-年度重點(diǎn)客戶(銷售收入前 名的客戶)報(bào)告期總銷售收入/重點(diǎn)客戶基期總銷售收入10改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)新產(chǎn)品市場開拓情況完成新產(chǎn)品推廣計(jì)劃和銷售計(jì)劃的情況11提高客戶滿意度客戶投訴處理與工作改進(jìn)及時(shí)反應(yīng)、按公司要求妥善處理客戶投訴問題，12內(nèi)部運(yùn)營內(nèi)部運(yùn)營（接上頁）保障生產(chǎn)按計(jì)劃協(xié)調(diào)有序進(jìn)行物資供應(yīng)保障情況在數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)間等各方面保障物資供應(yīng)，具體包括外部采購和內(nèi)部供應(yīng)全過程13投資計(jì)劃完成情況投資計(jì)劃制定合理、實(shí)施有效14融資計(jì)劃完成情況融資計(jì)劃經(jīng)濟(jì)可行、完成企業(yè)融資計(jì)劃15產(chǎn)品產(chǎn)量計(jì)劃完成率產(chǎn)品實(shí)際總產(chǎn)量/計(jì)劃總產(chǎn)量16質(zhì)量管理情況一等品率、合格品率、正品率、原材料、產(chǎn)成品檢驗(yàn)相符率17安全生產(chǎn)3、事故發(fā)生情況保證企業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)安全進(jìn)行，具體包括人身、工藝、設(shè)備、環(huán)保等方面的安全性達(dá)到相關(guān)要求18工藝優(yōu)化及研發(fā)工作情況工藝優(yōu)化、工藝控制與研發(fā)工作成果完成情況與經(jīng)濟(jì)性19工程項(xiàng)目完成情況保證工程項(xiàng)目按預(yù)算、進(jìn)度、進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行20降低成本費(fèi)用和消耗采購價(jià)格預(yù)測與控制物資采購實(shí)際價(jià)格與市場價(jià)格相符情況21庫存物資損耗率當(dāng)期庫存損耗物資/當(dāng)期物資消耗總額22物資采購與倉儲(chǔ)資金占用成本預(yù)算完成率重要物資采購與倉儲(chǔ)實(shí)際資金占用成本/重要物資采購與倉儲(chǔ)計(jì)劃資金占用成本23制造成本計(jì)劃完成情況生產(chǎn)過程中制造成本計(jì)劃的執(zhí)行情況24消耗指標(biāo)完成情況生產(chǎn)過程中消耗定額的執(zhí)行情況25費(fèi)用預(yù)算管理情況費(fèi)用控制達(dá)到計(jì)4、劃要求；費(fèi)用預(yù)算準(zhǔn)確，控制手段有力，程序完整26準(zhǔn)確高效的收集和傳遞信息并加以有效運(yùn)用財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)告完成情況按相關(guān)規(guī)定要求完整、及時(shí)、準(zhǔn)確提供財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、分析報(bào)告等27市場分析報(bào)告完成情況報(bào)告指產(chǎn)品市場分析報(bào)告和競爭對手分析報(bào)告等。分析報(bào)告按時(shí)提供、報(bào)告質(zhì)量真實(shí)反映市場狀況、體系完整28綜合統(tǒng)計(jì)報(bào)告完成情況按相關(guān)規(guī)定要求完整、及時(shí)、準(zhǔn)確提供生產(chǎn)計(jì)劃及其它綜合統(tǒng)計(jì)報(bào)表、分析報(bào)告等29有效的內(nèi)部監(jiān)督與風(fēng)險(xiǎn)控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制監(jiān)測公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)狀況并提出有效的改進(jìn)意見，具體包括投資風(fēng)險(xiǎn)控制、預(yù)算控制、資本結(jié)構(gòu)控制等30審計(jì)工作完成情況按時(shí)完成計(jì)劃的審計(jì)任務(wù)，能夠發(fā)現(xiàn)問題、并提出解決問題思路31為企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)提供良好的內(nèi)外部環(huán)境內(nèi)部服務(wù)工作（內(nèi)部客戶滿意度）協(xié)調(diào)企業(yè)內(nèi)部各單位關(guān)系；維護(hù)正常辦公環(huán)境；處理突發(fā)事件；維護(hù)生產(chǎn)秩序等32對外協(xié)調(diào)工作協(xié)調(diào)企業(yè)與政府、銀行、投資者等方面的關(guān)系，為企業(yè)發(fā)展提供良好的外部環(huán)境33企業(yè)文化建設(shè)工作提升企業(yè)形象和品牌，建立開拓、創(chuàng)新和務(wù)實(shí)的企業(yè)文化34學(xué)習(xí)與創(chuàng)新為企業(yè)發(fā)展提供持續(xù)的發(fā)展動(dòng)力企業(yè)創(chuàng)新能力培育主要通過技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新提高企業(yè)核心競爭能力35核心人才管理核心人才招聘達(dá)到企業(yè)計(jì)劃要求、人才流失率控制在既定范圍36培訓(xùn)體系建設(shè)和完善培訓(xùn)計(jì)劃符合企業(yè)發(fā)展需要，具有前瞻性，培訓(xùn)工作按計(jì)劃進(jìn)行，培訓(xùn)效果良好，整體培訓(xùn)計(jì)劃完成比率達(dá)到要求HR找資料上三茅資料