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1、財務崗位績效考核評估辦法(修訂稿)為提高公司及所屬酒店的財務管理水平,加強財務人員的工作責任心,運用獎優罰劣機制,促進財務部門取得良好工作結果,特制定本辦法。一、 考核內容：將酒店財務部的主要職責及工作要求進行分類細化（見附表），對應量化分值，標準分為100分，獎勵加分10分，合計110分。二、 考核時限：按月考核檢查，計算得分進行通報，每季度考核兌現，年度再依據季度考核得分結果加權平均進行考核。三、 考核對象：酒店財務部和財務部負責人。四、 考核依據：公司董事會及財務部的日常檢查記錄，工作往來差錯記錄，所在酒店的工作檢查記錄、評價，本部門對考核項目的執行結果等。五、 酒店季度考核辦法：1、考2、核得分在85分（含以上的），將獎1500元，然后對超過85分的分數每一分再獎100元。獎金=1500元+（考核得分-85分）100元；2、考核得分在7585分之間，不獎不罰；3、考核得分在75分（不含）以下的，每一分處罰50元。罰金=（75分-考核得分）50元。六、 酒店年度考核辦法：1、依據季度考核結果加權平均得分在85分（含）以上的，先獎4000元，然后超過85分的分數每一分再獎400元。獎金=4000元+（考核得分-85分）400元；2、考核得分在7585分之間，不獎不罰；3、考核得分在75分（不含）以下的，每一分處罰100元。罰金=（75分-考核得分）100元。4、如果考核排名為第一名3、，且得分在85分以上，再獎勵財務經理1000元；如考核排名為最后一名，且得分在60分（不含）以下，財務經理予以免職。七、 獎、罰金分配辦法：1、如考核結果為獎勵，財務經理享受獎金的40%，其余60%乘以所在酒店財務人員人數調節系數（金唐為1.6，旬陽為1，食府為0.8）求出應得獎金，由財務經理分配給部門其他財務人員，但必須以考核項目得分結果為依據拉開獎金檔次，并把兌現結果報公司財務部備案。2、如考核結果為處罰，由財務經理全額承擔。3、財務經理若在季度中間離職，則本人應承擔的考核獎罰自動失效，不影響財務部其他員工應得獎勵的兌現，繼任經理的考核獎罰原則上從下一個季度開始執行。八、 各店財務人員（含4、財務經理）月度工資發放：只與本人的出勤掛鉤，由各店按月發放，對財務部的獎罰按總公司公布的考核結果在各店費用中列支。九、 自2008年1月份起，各店財務人員的工資不再與酒店經營業績掛鉤（銷售業務提成除外）。十、 公司財務部暫按公司制定的統一考核辦法執行。本考核辦法自2008年1月份正式執行。由酒飯店總經理、公司財務部分工負責日常考核工作，各店總經理于每月5日前將上月對財務部考核表報公司財務部，并由公司財務部負責每期考核結果的匯總，考核結果報董事會審定，于每月15日前公布。陜西某某酒店有限公司二七年十二月三十日第 7 頁 共 7 頁附1：各店總經理對財務部工作考核評估分類分項表（總分35分）考核分5、類考核項目分值考核依據及說明得分內部管理10分1、會議制度：是否每周至少一次財務業務會議，會議內容、效果是否合理有效。2分查看會議記錄。少一次扣1分2、培訓教育：是否及時進行會議精神傳達、制度學習，每月是否至少開展一次業務培訓或思想教育活動。3分查看會議記錄，與酒店、部門訪談核實。分公司財務部組織培訓，超過一次后每次加1分。3、文件的傳達、執行是否及時、到位3分對文件處理紀錄、執行情況不符合要求，每份文件扣2分4、合同、文件是否歸檔。2分現場檢查內控機制20分1、稽核員是否每月至少2次抽查吧臺商品，并形成業務部門簽字確認的書面記錄。3分查看記錄。少一次倒扣1分2、庫存貨物是否定期全面盤點和不定6、期抽查（每月至少各一次）2分盤點記錄、抽查記錄、少一次倒扣1分3、對庫存貨物質量的管理2分抽查保質期、貨物質量、冷背呆滯貨物處理報告、處理效果。庫存過期貨物、明顯質變貨物、不再需用的貨物，每個品種扣1分。有處理報告并及時處理的，每次加1分4、庫存貨物帳實是否相符3分抽查每月抽查至少3種貨物，帳實不符的貨物，每品種扣1分。5、財務部經理是否針對核查方法給與稽核員每月至少一次的監督、檢查、指導、評估，確保稽核員正確的履行崗位職責。2分書面記錄、工作效果未進行倒扣2分。6、財務經理是否每周至少一次巡視營業現場，發現解決問題，并形成書面記錄4分工作記錄少巡視一次扣1分7、財務經理是否每月至少2次現場監7、督貨物驗收過程，并形成書面記錄。4分工作記錄少一次扣2分8、如發生貪污、挪用等經濟案件，當季度內控考核總分為零；公司根據情況依法對責任人追究法律責任或內部處理。根據發案情況協作服務5分是否主動配合酒店及部門工作；是否對酒店經營管理工作體現出服務意識；是否服從酒店的日常性管理制度。5分與酒店及部門負責人問卷評分，扣分須列舉事實考核人： 財務負責人： 總經理：注：1、凡存在有倒扣分事項的，該小項不得分，且倒扣分的計算不受該項分值限制，將從總得分中直接扣減。2、有扣分事項的，以該小項得分扣減至零分為止。附2：總公司財務部對各分公司財務部考核評估分類分項表（75分）考核分類考核項目分值考核依據及說明得8、分報告報表20分1、周報、月報、年報是否按公司要求按時上報。（電子、書面兩種）2分依據報表情況如實進行統計未按時上報每次倒扣分（周報2分，月報2分，年報1分）2、報表是否準確、齊全、規范、整齊。6分依據報表情況如實進行統計數據缺少或者錯誤每次每處扣1分3、內部往來當期發生額是否與對方一致。2分依據報表情況如實進行統計未對賬的，雙方各扣2分，已核對一致但報表不一致，扣有錯方2分。4、月度（季度、年度）財務分析報告質量是否符合要求4分是否符合報告要求缺少原因分析或原因分析與總經理報告不一致的，每次每處扣2分。5、是否每月按時報送工作總結、意見建議、下期工作計劃，報告質量符合要求。3分未按時上報每次9、每項倒扣2分6、工作的計劃性、工作量飽滿程度、完成情況3分將計劃與總結對比未完成的事項，無正當理由的，每項扣1分核算質量10分1、財務經理是否手工簽字復核憑證4分依據憑證情況如實進行統計不符合要求，每張憑證扣1分2、財務經理憑證復核質量。6分結合審計報告，依據憑證情況如實進行統計。存在明顯錯誤，每張憑證扣1分；調賬憑證沒有詳細、確鑿的原因說明，每張憑證扣2分；錯誤調賬，每張憑證扣3分現金管理5分現金管理是否堅持做到定期核對和定期查庫，與銀行對賬。5分查看現金盤點表、現金監盤、銀行對賬單、余額調節表不符事項，每項扣1分差錯糾改20分1、是否對公司的書面糾改通知認真全面的糾改、執行。5分逐項對照檢10、查，以總公司審計報告為準。未糾改的憑證每張倒扣1分2、糾改報告中明確的問題是否以后月份重復出現5分根據審計報告，逐項對照檢查每張憑證倒扣2分3、按期上報整改報告5分4、是否結合糾改情況進行針對性培訓或完善制度流程。5分查看文字記錄未按要求修訂完善制度流程并上報總公司的，每項倒扣1分授權管理10分1、資金支付是否按制度規定進行審核審批。5分審計報告。違規支出每筆扣1分2、對超權限事項是否有隱瞞不報、事后上報、分拆回避等情況。5分審計報告。每筆倒扣1分加分事項10分1、主動進行制度、流程、成本費用控制措施的創建、完善、執行，并報總公司財務部備案。（內容與糾改報告無關）每項制度、辦法加1分2、財務部主動組織培訓，每月超過一次并報總公司財務部備案。部門內業務培訓每次加1分，對收銀員的培訓超過一次及部門間培訓每次加2分3、應收賬款回收情況?；厥章逝琶谝患?分，中間名次不加分，倒數第一名扣1分注：1、凡存在有倒扣分事項的，該小項不得分，且倒扣分的計算不受該項分值限制，將從總得分中直接扣減。2、有扣分事項的，以該小項得分扣減至零分為止。3、加分事項以10分為限。