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1、目錄 頁(yè)次1.0目的22.0適用范圍23.0綠色產(chǎn)品管理手冊(cè)的制定與修改2-34.0術(shù)語(yǔ)、定義35.0組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限3-56.0環(huán)境物質(zhì)的管理標(biāo)準(zhǔn)5-67.0供應(yīng)商的評(píng)價(jià)6-78.0綠色產(chǎn)品管理內(nèi)部監(jiān)查79.0綠色產(chǎn)品、產(chǎn)品檢查、供應(yīng)商管理7-810.0綠色產(chǎn)品制程的管理、變更管理8-911.0倉(cāng)庫(kù)管理9-1012.0生產(chǎn)管理1013.0有害化學(xué)物質(zhì)的教育與培訓(xùn)1014.0產(chǎn)品含有化學(xué)物質(zhì)的管理10-1115.0部材、產(chǎn)品的跟蹤1116.0異常處理1117.0 文件和記錄的管理11-1218.0 信息的傳達(dá)1219.0附錄1220.0相關(guān)文件131.0目的 明確客戶綠色產(chǎn)品、法律法規(guī)中限2、制使用有害物質(zhì)要求、有計(jì)劃地廢除和削減相關(guān)有害化學(xué)物質(zhì)，達(dá)到防止在客戶產(chǎn)品中混入相關(guān)有害化學(xué)物質(zhì)，并以遵守法令、保護(hù)地球環(huán)境以及削減對(duì)生態(tài)系統(tǒng)的影響為目的。2.0適用范圍 2.1部件和材料的適用范圍 適用于建業(yè)科技電子(惠州)有限公司產(chǎn)品中所包含材料及生產(chǎn)工序所使用的輔助材料及其他物品適用部件及材料。a. 產(chǎn)品及其模具、材料（包括包裝材料）；b. 構(gòu)成輔助性物資等的各種材料；c. 委托設(shè)計(jì)、生產(chǎn)的產(chǎn)品；d. 維修服務(wù)零件；e. 使用說(shuō)明書(shū)；f. 副資材等的構(gòu)成材料等（膠帶、油性筆等）工序用材料。2.2不適用于本標(biāo)準(zhǔn)的管理等級(jí)a. 構(gòu)成生產(chǎn)設(shè)備、裝置、建筑、設(shè)備用的資材；b. 電機(jī)機(jī)器、計(jì)測(cè)機(jī)器3、滅火設(shè)備、測(cè)量?jī)x器所含有的化學(xué)物質(zhì)； c. 在研究、開(kāi)發(fā)方面所使用的化學(xué)物質(zhì)（但產(chǎn)品化時(shí)須考慮適用的準(zhǔn)則）；d. 在質(zhì)量方面的不良分析、健康管理方面所使用的化學(xué)物質(zhì)；e. 副生成物要適當(dāng)管理，雜質(zhì)不作對(duì)象但社會(huì)上認(rèn)為有影響時(shí)采用。2.3產(chǎn)品的適用范圍 適用于相關(guān)客戶樣品及圖紙生產(chǎn)，設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)由客戶負(fù)責(zé)的產(chǎn)品。 * 以遵守法律、條例、行業(yè)準(zhǔn)則及其他要求事項(xiàng)為前提。3.0綠色產(chǎn)品管理手冊(cè)的制定與修改關(guān)于本手冊(cè)有關(guān)事項(xiàng)，由化學(xué)物質(zhì)管理委員會(huì)組織，各部門經(jīng)理或代表進(jìn)行會(huì)審。a. 由總經(jīng)理批準(zhǔn)本手冊(cè)的制定與修改。b. 本手冊(cè)內(nèi)容，定期地（1次/年）由化學(xué)物質(zhì)管理委員會(huì)審議，重新考慮。發(fā)生在以下的場(chǎng)合，4、應(yīng)由化學(xué)物質(zhì)管理委員會(huì)重新考慮，取得總經(jīng)理承認(rèn)后直接修改。 * 法律、法規(guī)變更，社會(huì)動(dòng)向的變化； * 技術(shù)動(dòng)向的進(jìn)展（代替技術(shù)、評(píng)價(jià)技術(shù)），危險(xiǎn)資料、暴露資料以及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。4.0術(shù)語(yǔ)、定義4.1環(huán)境管理物質(zhì) 在原材料、設(shè)備等所含有的物質(zhì)中，有對(duì)地球環(huán)境和人體存在顯著影響的物質(zhì)。4.2含有 含有是指無(wú)論是否有意，所有在產(chǎn)品的原材料、設(shè)備或使用的材料中添加、填充、混入或粘附的物質(zhì)。4.3雜質(zhì) 包含在天然材料中，作為工業(yè)材料使用，在精制過(guò)程中技術(shù)上不能完全去除的物質(zhì)，或者合成反應(yīng)過(guò)程中產(chǎn)生，而在技術(shù)上不能完全去除的物質(zhì)。4.4 ROHS（Restriction of the use of certa5、in Hazardous Substances）：在電子電氣設(shè)備中限制使用某些有害物質(zhì)（鉛、鎘、汞、六價(jià)鉻、多溴聯(lián)苯、多溴聯(lián)苯醚）指令。4.5 WEEE（Waste Electrical and Electronic Equipment）：廢棄電子電氣設(shè)備指令。 4.6 RoHS部品 a、符合建業(yè)公司環(huán)境規(guī)定 b、符合世界各國(guó)和地區(qū)就物質(zhì)的使用所實(shí)施的法律法規(guī)。4.7 綠色產(chǎn)品 (建業(yè)公司) a. 符合建業(yè)公司環(huán)境規(guī)定 b. 不含鹵素（氟、氯、溴、碘、哎）c. 符合世界各國(guó)和地區(qū)就物質(zhì)的使用所實(shí)施的法律法規(guī)。4.8 SONY指定的2種原材料指材料和零部件中的樹(shù)脂、被覆電線。5.0組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)6、和權(quán)限 5.1建業(yè)科技電子（惠州）有限公司全部廢除禁止物質(zhì)的推進(jìn)組織參見(jiàn)附錄1：一般性化學(xué)物質(zhì)管理組織結(jié)構(gòu)圖 5.2各部門責(zé)任、權(quán)限 環(huán)境管理者代表:a. 有關(guān)有害化學(xué)物質(zhì)管理的最終責(zé)任人；b. 代理負(fù)責(zé)人的任命。 化學(xué)物質(zhì)管理負(fù)責(zé)人a. 有害化學(xué)物質(zhì)管理的監(jiān)視；b. 在公司內(nèi)部發(fā)生有害化學(xué)物質(zhì)的異常時(shí)，停止產(chǎn)品的發(fā)貨，并停止部件的使用；c. 向總經(jīng)理報(bào)告有關(guān)有害化學(xué)物質(zhì)管理的重要信息，并得到總經(jīng)理的理解；d. 承擔(dān)有關(guān)環(huán)保部品的機(jī)制、活動(dòng)的責(zé)任，提高公司信譽(yù)。 化學(xué)物質(zhì)管理委員會(huì)a. 環(huán)保法律法規(guī)及相關(guān)信息的收集、傳達(dá)；b.委員會(huì)的推進(jìn)與運(yùn)營(yíng)。c.法律規(guī)定信息的獲取；d.教育與培訓(xùn)；e.公司7、內(nèi)部監(jiān)查。 營(yíng)業(yè)/市場(chǎng)部a. 顧客信息的傳達(dá)；b. 事前協(xié)商文件的申請(qǐng)；c. 新部材的相關(guān)資料。生產(chǎn)計(jì)劃、物控部a. 先入先出的管理；b. 部材區(qū)分的管理；c. 供應(yīng)商的管理；d. 批量管理。 工程部a. 產(chǎn)品規(guī)格管理；b. 設(shè)備管理；c. 替代化的推進(jìn)；d. 部材變更管理。生產(chǎn)部a. 有害物質(zhì)的使用管理；b. 不使用管理；c. 生產(chǎn)批貨管理；d. 員工的教育與培訓(xùn)。5.2.8 質(zhì)量部a. 進(jìn)貨檢查判定；b. 出貨檢查判定；c. 不合格批貨的區(qū)分；d. 針對(duì)檢查的異常情況要求采取對(duì)策；e. 供應(yīng)商的綠色產(chǎn)品管理。f. 定期收集與評(píng)估RoHS 、REACH、Free Halogen等國(guó)內(nèi)外環(huán)境物8、質(zhì)更新信息;采購(gòu)部a.供應(yīng)商信息的管理和公司內(nèi)部的傳達(dá)；b.供應(yīng)商高精度分析數(shù)據(jù)的收集；6.0環(huán)境物質(zhì)的管理標(biāo)準(zhǔn)6.1環(huán)境物質(zhì)管理等級(jí)及定義 物質(zhì)群等級(jí)定 義禁止物質(zhì)一級(jí)相應(yīng)對(duì)象物質(zhì)及其用途禁止使用于零部件和材料中二級(jí)規(guī)定一定時(shí)期后予以禁止，到達(dá)或超過(guò)表中規(guī)定之日期后，此級(jí)物質(zhì)轉(zhuǎn)為1級(jí)三級(jí)目前雖然沒(méi)有規(guī)定全廢的目標(biāo)日期，但是指定了希望并努力完全廢除使用的零部件和材料中所含有的物質(zhì)以及其用途。當(dāng)判斷可以導(dǎo)入其代替的零部件、開(kāi)發(fā)新材料和代替技朮時(shí)，即可由3級(jí)提升至2級(jí)，同時(shí)逐步實(shí)現(xiàn)全廢的目標(biāo)。管理物質(zhì)考慮包括再循環(huán)、適當(dāng)處理的環(huán)境負(fù)荷、選定對(duì)象物質(zhì)6.2環(huán)境物質(zhì)的主要對(duì)象及禁止供貨日期一級(jí)管理物質(zhì)9、參照附錄2：一級(jí)管理物質(zhì)清單.1一級(jí)禁止物質(zhì)的用途限度；.2廢止日期：a. 如有使用立即禁止；b. 對(duì)于主品含有，要求提出不使用保證書(shū)。參照附錄2：一級(jí)管理物質(zhì)清單二級(jí)管理物質(zhì).1二級(jí)管理物質(zhì)清單.2廢止日期：a.RoHS指令對(duì)應(yīng)物質(zhì)：所有出貨的產(chǎn)品禁止使用。參照附錄3：二級(jí)管理物質(zhì)清單三級(jí)管理物質(zhì).1三級(jí)管理物質(zhì)清單a. 不是限制意圖使用，屬于考慮（用完時(shí)）產(chǎn)品的環(huán)境負(fù)荷的物質(zhì)，以掌握使用實(shí)際情況為目的而規(guī)定調(diào)查物質(zhì)；b. 超過(guò)時(shí)期作廢者，以及意圖地作用者。參照附錄4：三級(jí)管理物質(zhì)清單7.0供應(yīng)商的評(píng)價(jià)7.1責(zé)任部門：采購(gòu)部/質(zhì)量部7.2綜合評(píng)價(jià)體制：建立環(huán)境管理體系* 取得ISO1400110、認(rèn)證；* 建立RoHS管理系統(tǒng)* 監(jiān)督檢查持續(xù)性的體制改進(jìn)活動(dòng)。7.3評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境保證體制取得ISO14001認(rèn)證*必須取得ISO14001認(rèn)證建立RoHS管理系統(tǒng)*有實(shí)施綠色產(chǎn)品環(huán)保管理實(shí)際成績(jī)進(jìn)行環(huán)境化學(xué)物質(zhì)管理*有害化學(xué)物質(zhì)不使用保證書(shū)*提交化學(xué)物質(zhì)數(shù)據(jù)*優(yōu)先采用應(yīng)對(duì)及時(shí)的優(yōu)秀供應(yīng)商7.4繼續(xù)進(jìn)行交易，選擇新供應(yīng)商的條件：a. 同意取得ISO14001認(rèn)證；b. 提交不使用禁止物質(zhì)的保證書(shū)；c. 同意提出，提交環(huán)境化學(xué)物質(zhì)含有量數(shù)據(jù)；d. 同意提出使用材料清單。7.5采購(gòu)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的綠色產(chǎn)品評(píng)價(jià)，并與公司管理體系相關(guān)程序合并管理。7.6評(píng)價(jià)期限：至少每年1次。參照文件：供應(yīng)商開(kāi)發(fā)與管理11、流程8.0綠色產(chǎn)品管理內(nèi)部監(jiān)查8.1責(zé)任部門：各部門環(huán)保負(fù)責(zé)人8.2相關(guān)內(nèi)容并入公司質(zhì)量/環(huán)境管理/職業(yè)健康安全衛(wèi)生體系內(nèi)部審核檢查表/ROHS管理體系。8.3監(jiān)查日期：至少每年一次。參照文件：內(nèi)部審核流程9.0綠色產(chǎn)品、產(chǎn)品檢查、供應(yīng)商管理9.1責(zé)任部門：質(zhì)量部9.2綠色產(chǎn)品檢查在作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及檢查報(bào)告上明確標(biāo)明禁止物質(zhì)的名稱和標(biāo)準(zhǔn)值。檢查報(bào)告上要求有關(guān)于禁止物質(zhì)的檢查記錄。檢查時(shí)要確認(rèn)的內(nèi)容：a. 環(huán)境管理物質(zhì)不使用証明書(shū)b. 成份表或MSDSc. ICP測(cè)試報(bào)告d. 送貨單上要有報(bào)告的編號(hào)并記錄于檢驗(yàn)報(bào)告上以方便跟蹤。e. 環(huán)境管理物質(zhì)確認(rèn)結(jié)果表確認(rèn)完以上內(nèi)容后檢查員蓋“HF”章印。綠色產(chǎn)12、品來(lái)料、制程不合格品處理： .1來(lái)料由IQC人員使用X RF測(cè)試，當(dāng)發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，立即查看ICP測(cè)試結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，若測(cè)試結(jié)果OK，此批來(lái)料可投入使用，若測(cè)試結(jié)果NG，此批板料均報(bào)廢處理，并發(fā)出CAR至供應(yīng)商予以改善。.2制程中發(fā)現(xiàn)不合格品按照環(huán)保不合格品處理流程進(jìn)行處理，并要求相關(guān)責(zé)任部門提出糾正預(yù)防措施。.3 FQA抽樣測(cè)試，若產(chǎn)品檢查發(fā)現(xiàn)不合格品，經(jīng)建業(yè)工程部與供應(yīng)商技朮人員鑒定后，仍為供應(yīng)商材料不良，建業(yè)有權(quán)將此批材料退回給供應(yīng)商（包括在庫(kù)品，且建業(yè)生產(chǎn)中之半成品與完成品成本費(fèi)用均由供應(yīng)商承擔(dān)）。9.3綠色產(chǎn)品出貨檢查所有綠色產(chǎn)品的檢查結(jié)果均應(yīng)符合檢查規(guī)格。9.3.2綠色產(chǎn)品檢查發(fā)現(xiàn)不合格13、品時(shí)，按環(huán)保不合格品處理流程進(jìn)行處理。參照文件：最終檢驗(yàn)與測(cè)試流程、環(huán)保不合格品處理流程9.4供應(yīng)商管理選擇能夠?qū)Σ牧虾土悴考沫h(huán)境質(zhì)量提供保証（滿足建業(yè)環(huán)境管控標(biāo)準(zhǔn)）的供應(yīng)商。相關(guān)規(guī)定如下：a) 對(duì)供應(yīng)商是否有進(jìn)行持續(xù)的環(huán)境管理物質(zhì)的管理狀況，進(jìn)行最少一年一次的評(píng)審。b) 對(duì)供應(yīng)商傳達(dá)的有關(guān)產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量保証的要求事項(xiàng)和指示內(nèi)容。c) 要求并確認(rèn)供應(yīng)商在使用指定的原材料的，也是只從SONY GP供應(yīng)商購(gòu)買的。d) 檢查購(gòu)買的材料和零部件，對(duì)合格品、不合格品，未檢查品等進(jìn)行識(shí)別管理。供應(yīng)商的評(píng)審方式：現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審或發(fā)出問(wèn)卷，對(duì)于我司無(wú)法現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估的供應(yīng)商（如海外、代理、貿(mào)易商、交貨量少等供應(yīng)商），由我14、司發(fā)出供應(yīng)商調(diào)查表，供應(yīng)商根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行自評(píng)，于15天內(nèi)完成并提交相關(guān)証書(shū)（如ISO証書(shū)等）于我司對(duì)于內(nèi)地（廣東省地區(qū)）供應(yīng)商，由質(zhì)量部組織PE、采購(gòu)人員根據(jù)供應(yīng)方調(diào)查表對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，并于一個(gè)月內(nèi)確認(rèn)審核不良事項(xiàng)改善效果。參照文件：綠色產(chǎn)品管理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)10.0綠色產(chǎn)品制程的管理、變更管理10.1 責(zé)任部門：工程部、質(zhì)量部。10.2綠色產(chǎn)品制程的管理制程流程圖的管理參照文件：銀油板制程管制流程作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要明確的規(guī)定相關(guān)禁止使用的物質(zhì)。公司相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)明確規(guī)定進(jìn)行環(huán)保質(zhì)量確認(rèn)，不使用有關(guān)的有害化學(xué)物質(zhì)。附屬材料的管理（如：使用設(shè)備、洗滌劑等管理準(zhǔn)則）。質(zhì)量部編制綠色產(chǎn)品制程控制作業(yè)指15、導(dǎo)書(shū)，對(duì)公司生產(chǎn)工程中相關(guān)的生產(chǎn)設(shè)備、儀器保養(yǎng)清洗作出規(guī)定。參照文件：綠色產(chǎn)品制程控制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)10.3變更管理變更定義：從開(kāi)始批量生產(chǎn)后有關(guān)生產(chǎn)的內(nèi)容變化。變更管理項(xiàng)目如下：a.質(zhì)量負(fù)責(zé)人的變更：質(zhì)量最高負(fù)責(zé)人的變更b.生產(chǎn)地點(diǎn)的變更和追加（1）生產(chǎn)線的變更生產(chǎn)部（2）生產(chǎn)工廠的變更（3）二次業(yè)務(wù)關(guān)系單位的變更c(diǎn).材料和部件的構(gòu)成變更 （1）業(yè)務(wù)單位的變更（2）規(guī)格的變更（3）材料形態(tài)的變更（4）再生材料的使用（5）輔助原材料（膏類糊料、溶料、油墨、焊錫等）（6）包裝材料以上內(nèi)容有變更時(shí)，確認(rèn)是否含有有害化學(xué)物質(zhì)，當(dāng)發(fā)生影響到產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量的變更時(shí)，須事先確認(rèn)該變更是否符合環(huán)境質(zhì)量要求，向客戶16、提交變更申請(qǐng)，得到變更批準(zhǔn)后實(shí)施變更。10.3.2 變更申請(qǐng)時(shí)，須提交的環(huán)境數(shù)據(jù)和資料有：a) 管理變更確認(rèn)書(shū)b) 成分表或MSDS;c) ICP測(cè)試報(bào)告參照文件：工程變更流程、4M變更管理程序。11.0倉(cāng)庫(kù)管理11.1責(zé)任部門：生產(chǎn)計(jì)劃部、物控部11.2倉(cāng)庫(kù)管理部材先入先出的管理。a. 月別色標(biāo)識(shí)管理；b. 帳、物、卡一致。參照文件：產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)管理流程 針對(duì)在庫(kù)期超出1年的庫(kù)存品，IQC人員應(yīng)對(duì)其ROHS符合性進(jìn)行XRF評(píng)定，以確保產(chǎn)品環(huán)境符合性。當(dāng)客戶新追加的環(huán)境管理有害物質(zhì)或當(dāng)環(huán)境法律法規(guī)有更新時(shí)，對(duì)倉(cāng)庫(kù)在庫(kù)品應(yīng)及時(shí)對(duì)應(yīng)，并對(duì)成品、半成品、原材料展開(kāi)調(diào)查，重新進(jìn)行測(cè)試評(píng)定，以保証與客戶環(huán)境17、物質(zhì)要求的符合性生產(chǎn)制程、成品倉(cāng)儲(chǔ)中，各客戶產(chǎn)品應(yīng)分區(qū)域擺放，以防交叉污染。11.2.3倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的區(qū)分管理a. 不含鹵素部品與其它部品分區(qū)域擺放；b. 進(jìn)貨檢查合格品與不合格品分區(qū)域擺放；c. 環(huán)保部品IQC檢查合格后貼有“ROHS”標(biāo)簽。不含鹵素的部品，貼“ROHS”標(biāo)簽，加蓋“HF”章印。參照文件：產(chǎn)品鑒別與追溯作業(yè)流程12.0生產(chǎn)管理12.1責(zé)任部門：生產(chǎn)部12.2工序產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)生產(chǎn)過(guò)程中必需確認(rèn)使用的產(chǎn)品是否有綠色產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。12.3產(chǎn)品的跟蹤管理（批號(hào)及環(huán)保檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)的記錄）生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)在表格生產(chǎn)日?qǐng)?bào)備注欄內(nèi)記錄環(huán)境質(zhì)量記錄LOT編號(hào)。參照附錄5：生產(chǎn)日?qǐng)?bào)13.0有害化學(xué)物質(zhì)的教育與培18、訓(xùn)13.1責(zé)任部門：質(zhì)量部13.2每年至少1次以上定期計(jì)劃進(jìn)行有害化學(xué)物質(zhì)的教育與培訓(xùn)。13.3應(yīng)特別提出：不使用各客戶要求的禁止物質(zhì)、RoHS限制物質(zhì)等的重要性，并向各層次的職員進(jìn)行充分教育與培訓(xùn)。參照文件：培訓(xùn)流程14.0產(chǎn)品含有化學(xué)物質(zhì)的管理14.1從原材料制造商到建業(yè)公司內(nèi)部的管理，包括進(jìn)貨檢查、制程管理、出貨檢查等編制管理流程圖。參照附錄6：產(chǎn)品含有化學(xué)物質(zhì)管理流程圖14.2產(chǎn)品含有化學(xué)物質(zhì)的分析管理標(biāo)準(zhǔn)正確管理有害化學(xué)物質(zhì)之前，必須先了解每種物質(zhì)的法律限制值和分析方法。建業(yè)公司產(chǎn)品含有化學(xué)物質(zhì)的分析管理標(biāo)準(zhǔn)參照建業(yè)公司管理標(biāo)準(zhǔn)值。參照附錄7：允許的ICP報(bào)告測(cè)試方法參照附錄8：允許19、的MSDS報(bào)告要求 15.0部材、產(chǎn)品的跟蹤15.1責(zé)任部門：質(zhì)量部15.2 IQC每天統(tǒng)計(jì)部品的檢查結(jié)果，并提交至化學(xué)物質(zhì)管理委員會(huì)Team長(zhǎng)。15.3生產(chǎn)部每LOT作成部品生產(chǎn)報(bào)表，按要求記錄在生產(chǎn)日?qǐng)?bào)上。15.4化學(xué)物質(zhì)管理委員會(huì)綜合IQC和生產(chǎn)部的統(tǒng)計(jì)信息，核查有否部品漏檢及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。16.0異常處理報(bào)告責(zé)任部門：質(zhì)量部/采購(gòu)部16.1異常處理報(bào)告流程圖參照附錄9：綠色產(chǎn)品異常處理報(bào)告流程圖16.2在有害化學(xué)物質(zhì)中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)相關(guān)供應(yīng)商，并督促相關(guān)供應(yīng)商提出應(yīng)對(duì)要求。質(zhì)量部檢查中發(fā)現(xiàn)有害化學(xué)物質(zhì)異常時(shí)，應(yīng)將結(jié)果傳遞至公司化學(xué)物質(zhì)管理負(fù)責(zé)人，必要時(shí)，應(yīng)報(bào)告總經(jīng)理應(yīng)對(duì)指示。來(lái)20、料不合格時(shí)質(zhì)量部按環(huán)保不合格品處理流程相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。在客戶處發(fā)現(xiàn)有害化學(xué)物質(zhì)異常時(shí)，相關(guān)部門接受到客戶處異常資料及處理應(yīng)對(duì)要求后，應(yīng)聯(lián)絡(luò)公司化學(xué)物質(zhì)管理負(fù)責(zé)人，必要時(shí)報(bào)告總經(jīng)理應(yīng)對(duì)指示。質(zhì)量部分析異常原因并跟蹤處理措施。參照文件：環(huán)保不合格品處理流程發(fā)現(xiàn)有害化學(xué)物質(zhì)異常時(shí)，應(yīng)馬上區(qū)分不良品，報(bào)廢的不良品交由董事辦聯(lián)系有資格的有害物質(zhì)回收商處理。17.0 文件和記錄的管理17.1 產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量相關(guān)的文件和數(shù)據(jù)須保存三年或較長(zhǎng)法律規(guī)定時(shí)期。17.2 客戶要求時(shí)，及時(shí)提交相關(guān)的文件和記錄。17.3 對(duì)產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量相關(guān)的文件進(jìn)行確認(rèn)，及時(shí)地反映客戶的最新要求事項(xiàng)和指示內(nèi)容。17.4 針對(duì)外來(lái)（環(huán)境21、質(zhì)量法律法規(guī)、客戶環(huán)境質(zhì)量要求）文件，及時(shí)更新并保存記錄。參照文件：文件與資料控制流程、記錄控制流程、外來(lái)文件控制流程17.5 針對(duì)SONY 客戶SS-00259法律法規(guī)對(duì)應(yīng)的方法如下： a. 接收信息來(lái)源（網(wǎng)絡(luò)、客戶）b. 接收信息共享途徑：1）針對(duì)公司內(nèi)部按外來(lái)文件控制流程統(tǒng)一發(fā)形、更新。2）針對(duì)公司外部（如：供應(yīng)商）以E-mail的方式傳達(dá)業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)單函給供應(yīng)商確認(rèn)回簽。 c. 質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)部進(jìn)行傳達(dá)、培訓(xùn)SS-0059變更的內(nèi)容。18.0信息的傳達(dá)信息的傳達(dá)途徑可以是口頭或書(shū)面文件，以及其他一切可以利用的通訊及宣傳工具（如：口頭、電話、會(huì)議文件、通知板報(bào)、內(nèi)部通訊、本月動(dòng)態(tài)網(wǎng)絡(luò)電視22、等）18.1責(zé)任部門：采購(gòu)部、營(yíng)業(yè)/市場(chǎng)部18.2負(fù)責(zé)收集最新環(huán)境相關(guān)信息，并在公司內(nèi)部與供應(yīng)商處傳達(dá)。18.3相關(guān)環(huán)境信息的傳達(dá)要求保留記錄并列印保存。18.4關(guān)于RoHS相關(guān)信息的傳達(dá)參照溝通與協(xié)商流程執(zhí)行。19.0附錄附錄1：一般性化學(xué)物質(zhì)管理組織結(jié)構(gòu)圖附錄2：一級(jí)禁止物質(zhì)的用途限度附錄3：二級(jí)禁止物質(zhì)的用途限度附錄4：三級(jí)禁止物質(zhì)的用途限度附錄5：生產(chǎn)日?qǐng)?bào)附錄6：產(chǎn)品含有化學(xué)物質(zhì)管理流程圖附錄7：允許的ICP報(bào)告測(cè)試方法附錄8：允許的MSDS報(bào)告要求 附錄9：綠色產(chǎn)品異常處理報(bào)告流程圖20.相關(guān)文件 20.1供應(yīng)商開(kāi)發(fā)與管理流程20.2內(nèi)部審核流程20.3進(jìn)料檢驗(yàn)流程20.4最終檢驗(yàn)與23、測(cè)試流程20.5綠色不合格品處理流程20.6綠色產(chǎn)品管理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)20.7銀油板制程管制流程20.8綠色產(chǎn)品制程控制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)20.9工程變更流程20.10產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)管理流程20.11產(chǎn)品鑒別與追溯作業(yè)流程20.12培訓(xùn)流程20.13糾正預(yù)防措施流程20.14溝通與協(xié)商流程附錄1：一般性化學(xué)物質(zhì)管理組織結(jié)構(gòu)圖有關(guān)有害化學(xué)物質(zhì)管理的最終責(zé)任人；代理負(fù)責(zé)人的任命。環(huán)境管理者代表 管理者代表： 化學(xué)物質(zhì)管理負(fù)責(zé)人有害化學(xué)物質(zhì)管理的監(jiān)視；異常時(shí)的發(fā)貨停止和解除；查明原因并指示杜絕再次發(fā)生。品質(zhì)經(jīng)理： 化學(xué)物質(zhì)管理委員會(huì)TEAM長(zhǎng)信息的收集；委員會(huì)的推進(jìn)和運(yùn)營(yíng)。品質(zhì)主管：品質(zhì)部魏昶營(yíng) 業(yè)/市場(chǎng)部陳德益生產(chǎn)24、部袁建春工程部饒西含物控部張茂兵采購(gòu)部葉美茹生產(chǎn)計(jì)劃梁漢明各部門權(quán)責(zé)：1、采購(gòu)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商信息的管理和公司內(nèi)部的傳達(dá)及供應(yīng)商ICP數(shù)據(jù)的收集。2、物控部、生產(chǎn)計(jì)劃部負(fù)責(zé)部材區(qū)分的管理，先入先出的管理，供應(yīng)商的管理及批量管理。3、工程部負(fù)責(zé)產(chǎn)品規(guī)格的管理、設(shè)備的管理，替代化推進(jìn)及部材變更的管理。4、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)有害物質(zhì)的使用管理、不使用管理，生產(chǎn)批貨管理及員工的教育培訓(xùn)。5、營(yíng)業(yè)/市場(chǎng)部負(fù)責(zé)傳達(dá)顧客信息，事前協(xié)商文件的申請(qǐng)及部門材的相關(guān)資料。6、質(zhì)量部負(fù)責(zé)來(lái)料、出貨檢查判定，不合格批貨的區(qū)分，針對(duì)檢查的異常狀況采取相應(yīng)對(duì)策及對(duì)供應(yīng)商綠色產(chǎn)品的管理。附錄2管理物質(zhì)清單（一級(jí)物質(zhì)群）NO.物質(zhì)名管控對(duì)25、象（用途示例）允許濃度單位（ppm）廢止日期1重金屬鉛及其化合物包裝材料、涂料、墨水50ppm立即執(zhí)行基板的電鍍80ppm2鎘及其化合物包裝材料、涂料、墨水5ppm立即執(zhí)行EIV指令對(duì)應(yīng)品5ppm3六價(jià)鉻及其化合物包裝材料、涂料、墨水2ppm立即執(zhí)行EIV指令對(duì)應(yīng)品2ppm4汞及其化合物包裝材料、涂料、墨水2ppm立即執(zhí)行ROHS.EIV指令對(duì)應(yīng)品2ppm5Cd+Hg+Cr6+Pb其他100ppm立即執(zhí)行包材80ppm立即執(zhí)行6鹵素溴（Br)阻燃劑、絕緣材料700ppm立即執(zhí)行氯（Cl）阻燃劑、絕緣材料700ppm立即執(zhí)行溴+氯（Br+Cl)阻燃劑、絕緣材料1000ppm立即執(zhí)行7三氧化二銻塑26、膠中所含的阻燃劑禁止使用立即執(zhí)行8紅磷塑膠中所含的阻燃劑禁止使用立即執(zhí)行9鈹及鈹化合物陶瓷、金屬合金、焊劑禁止使用立即執(zhí)行10鎳及鎳化合物合金、電鍍、電池（注：禁止用于與人體持續(xù)接觸的用途）禁止使用立即執(zhí)行11銻及銻化合物顏料、無(wú)鉛錫膏、阻燃劑700ppm立即執(zhí)行12砷及砷化合物顏料、防腐劑禁止使用立即執(zhí)行13鋇及其化合物微軟XBOX外接配件1000ppm立即執(zhí)行14有機(jī)溴化合物多溴聯(lián)苯（PBB）塑膠、印刷板用的阻燃劑2ppm立即執(zhí)行15包含十溴聯(lián)苯醚（DecaBDE）的多溴聯(lián)苯醚(PBDE)2ppm16有機(jī)氯化合物多氯聯(lián)笨(PCB)熱煤、絕綠油等塑料用的阻燃劑禁止使用立即執(zhí)行17多氯化萘 (27、PCN)禁止使用18多氯三聯(lián)笨(PCT)禁止使用19短鏈型氯化烷烴（SCCP）禁止使用20聚氯乙烯（PVC）及其混合物打包用包裝材料禁止使用立即執(zhí)行21全氟辛酸銨(PFOA)鐵氟龍、紡織品及皮革禁止使用立即執(zhí)行22甲醛樹(shù)脂原料、防腐劑禁止使用立即執(zhí)行23石棉及其化合物絕緣體及填料等禁止使用立即執(zhí)行24三取代基有機(jī)錫化合物（三丁基錫化合物、三苯基錫化合物）墨水、殺菌劑禁止使用立即執(zhí)行25特定偶氮化合物樹(shù)脂添加劑禁止使用立即執(zhí)行26全氟辛烷磺酸及其鹽(PFOS)拒水劑、拒油劑禁止使用立即執(zhí)行27氧化鈹禁止使用立即執(zhí)行28氫氟碳化合物（HFC）、全氟化碳（PFC）制冷劑、隔熱材料禁止使用立即執(zhí)行2928、二氯化鈷、氯化鈷干燥劑（硅膠）禁止使用立即執(zhí)行30臭氧層破化物質(zhì)（ODS）制冷劑、隔熱材料禁止使用立即執(zhí)行31特定苯并三氮唑紫外線防護(hù)劑禁止使用立即執(zhí)行32其他有機(jī)溴化合物（PBB、PBDE等溴化類除外）樹(shù)脂、基板等阻燃劑700ppm立即執(zhí)行33四溴雙酚-A-雙（2.3-二溴丙醚TBBP-A-BIS）環(huán)氧樹(shù)脂、聚碳酸酯樹(shù)脂及其他塑膠10ppm立即執(zhí)行34特定鄰苯二甲酸鹽（DEHP/DBP/BBP/DINP/DIDP/DNOP/DNHP）電纜絕緣、電源線絕緣禁止使用立即執(zhí)行35放射性物質(zhì)電性感測(cè)零件、磷光劑禁止使用立即執(zhí)行364-氨基聯(lián)苯以及其鹽類禁止使用立即執(zhí)行37聯(lián)苯胺以及其鹽類樹(shù)脂、染料禁29、止使用立即執(zhí)行384-硝基聯(lián)苯鹽類禁止使用立即執(zhí)行39二惡英類催化劑禁止使用立即執(zhí)行40二氨基苯化甲烷樹(shù)脂禁止使用立即執(zhí)行41哈龍類阻燃劑禁止使用立即執(zhí)行42PCP（五氯酚）以及其鹽類木料防腐劑及殺蟲(chóng)劑禁止使用立即執(zhí)行43PCT（聚氯四苯）禁止使用立即執(zhí)行44六氟化硫電源開(kāi)關(guān)、介電絕緣禁止使用立即執(zhí)行45三-（氮雜環(huán)丙基）氧化磷阻燃劑禁止使用立即執(zhí)行46三（2，3-二溴丙基）磷酸酯纖維、塑料阻燃劑禁止使用立即執(zhí)行47已烯基氯單體禁止使用立即執(zhí)行48二氯甲烷（氯化已烯）樹(shù)脂、塑料禁止使用立即執(zhí)行49三氯已烯橡膠、織物禁止使用立即執(zhí)行50二氯甲基醚禁止使用立即執(zhí)行51苯在材質(zhì)中的殘留禁止使用立即執(zhí)30、行52氯甲基甲醚禁止使用立即執(zhí)行532-甲氧基已醇禁止使用立即執(zhí)行54五氯苯阻燃劑禁止使用立即執(zhí)行55四氯苯絕緣液禁止使用立即執(zhí)行56疊氮化鈉殺蟲(chóng)劑禁止使用立即執(zhí)行57含氯碳?xì)浠衔镒枞紕?000ppm立即執(zhí)行58氯化石蠟涂料、墨水禁止使用立即執(zhí)行59滅蚊靈禁止使用立即執(zhí)行60致癌物質(zhì)塑膠禁止使用立即執(zhí)行61苯酚（phenol）/禁止使用立即執(zhí)行62鈹青銅所有用途禁止使用立即執(zhí)行63鄰苯二甲酸酯類清潔劑、潤(rùn)滑油1000ppm立即執(zhí)行64氯化石蠟/禁止使用立即執(zhí)行65REACH（SVHC）/1000ppm立即執(zhí)行66二丁基錫化合物(DBT）觸媒、安定劑、酸化防止劑禁止使用立即執(zhí)行67二辛基錫化合31、物（DOT）安定劑、酸化防止劑禁止使用立即執(zhí)行注1:允許濃度：作為資材中的不純物（不純物指是是天然素材中含有的，作為工業(yè)材料使用在精制過(guò)程中技朮上不能完全除的雜質(zhì)，或者合成反應(yīng)過(guò)程中產(chǎn)生，而在技朮上不能完全去除的物質(zhì)在法律法規(guī)范圍內(nèi)的允許濃度值。注2：打包包裝材料中的重金屬（鉛、鎘、汞、六價(jià)鉻）總含量須小于80ppm，其中單項(xiàng)不能超出限值。注3：綠色產(chǎn)品中的氯、溴總含量須小于1000ppm。(若客戶有具體要求則執(zhí)行客戶標(biāo)準(zhǔn)) ICP光譜分析儀限標(biāo)淮附錄3管理物質(zhì)清單（2級(jí)物質(zhì)群）NO.物質(zhì)名管控對(duì)象（用途示例）允許濃度（單位ppm）禁止供貨日期1三（2氯乙基）磷酸酯（TCEP）塑料，樹(shù)脂，纖維32、，布料1000ppm2六溴環(huán)十二烷（HBCDD）所用對(duì)象1000ppm注：目前仍在使用但預(yù)計(jì)隨著國(guó)內(nèi)外法律法規(guī)強(qiáng)化，其使用將會(huì)被削減或禁止的物質(zhì)，目前已在加快研究替代品。附錄4管理物質(zhì)清單（3級(jí)物質(zhì)群）NO.物質(zhì)名管控對(duì)象（用途示例）允許濃度（單位ppm）禁止供貨日期1其他有機(jī)氯化合物印刷線路板使用阻燃劑900ppm/上述以外的塑料零件的阻燃劑和增塑劑不有意添加/2硅酮以及硅酮化合物橡膠、樹(shù)脂禁止使用/3氣味物質(zhì)（二甲苯麝香及酮麝香）香精禁止使用/4界面活性劑柔軟劑1000ppm/5三氯沙（三氯羥基二苯醚）抗菌劑、殺蟲(chóng)劑禁止使用/6硫磺以及硫磺化合物橡膠、催化劑、顏料禁止使用/7硒以及硒化合物33、顏料、涂料禁止使用/8鉍以及鉍化合物無(wú)鉛錫膏、銲錫禁止使用/9鎂以及鎂合金所有用途禁止使用/10甲乙酮涂料、膠粘劑和油墨禁止使用/11氰化合物禁止使用/12全氯已烯（四氯已烯）往南韓的所有包裝材料禁止使用/13壬基酚所有產(chǎn)品與零組件禁止使用/14VOC（揮發(fā)性有機(jī)化合物）禁止使用/15黃磷禁止使用/16鋅及鋅化合物銅延體、鋅電鍍、硫化促進(jìn)劑禁止使用/17銅及其化合物提高銅延展性電鍍禁止使用/18金及其化合物電鍍、觸點(diǎn)禁止使用/19鉻及其三價(jià)鉻化合物電鍍、合金禁止使用/20其他有機(jī)氯化合物塑料的阻燃劑和增塑劑禁止使用/21硼酸、特定硼酸鈉所有用途1000ppm/22二乙二醇二甲醚所有用途100034、ppm/23烷基酚所有產(chǎn)品與零組件禁止使用/24鄰苯二甲酸酯類清潔劑、潤(rùn)滑油禁止使用/25鈹青銅所有用途禁止使用/26N,N二甲基乙酰胺（DMAC）所有用途1000ppm/27乙二醇二甲醚（EGDME）所有用途1000ppm/28高氯酸鹽所有用途0.006ppm29多環(huán)芳香烴油類禁止使用/30地球溫室化物質(zhì)制冷劑、清洗劑、絕幽綠緣材料禁止使用/備注：根據(jù)實(shí)際情況自行規(guī)定對(duì)以上物質(zhì)進(jìn)行削減或加以回收，并進(jìn)行適當(dāng)處理。附錄5：生 產(chǎn) 日 報(bào)部門：日期：序號(hào)產(chǎn)品編號(hào)客戶編號(hào)客戶訂單完成數(shù)量（塊*只）轉(zhuǎn)工序余數(shù)量（塊*只）平方英尺備注123456789101112131415161718192021235、223制表：_ 審核：_ 批準(zhǔn)：_附錄6：流 程管理區(qū)分產(chǎn)品含有化學(xué)物質(zhì)管理流程圖原材料供應(yīng)商供應(yīng)商送貨 原材料制造商1. 關(guān)于首批貨，將高精度分析（ICP測(cè)量等）數(shù)據(jù)提交給進(jìn)貨單位2. 不使用保證書(shū)的發(fā)行3. 在每一繳納批貨中添附ICP或XRF檢查數(shù)據(jù)添附XRF或ICP檢查數(shù)據(jù)對(duì)象批量產(chǎn)品的退貨和對(duì)策要求NG進(jìn)料檢查公司內(nèi)部工序OK原材料倉(cāng)庫(kù)NG出貨生產(chǎn)各工序最終檢查OK公司內(nèi)部工序1. 關(guān)于首批原材料，獲取、 確認(rèn)和保管高精度分析（ICP測(cè)量等）數(shù)據(jù)和不使用保證書(shū)2. 獲取、確認(rèn)和保管原材料制造商的每繳納批貨的XRF或ICP檢查數(shù)據(jù)3. 獲取、確認(rèn)和保管原材料調(diào)劑加工公司調(diào)整后的XRF或I36、CP檢查數(shù)據(jù)4. 保管公司內(nèi)部的進(jìn)貨檢查、發(fā)貨檢查數(shù)據(jù)附錄6：綠色產(chǎn)品異常處理報(bào)告流程圖附錄7：允許的ICP報(bào)告測(cè)試方法ROHS管制項(xiàng)目允許測(cè)試方法分析儀器額外需求鉛PbIEC 62321IEC 111IEC method , section 11 ,12or13ICP-OESICP-MSAAS第三方測(cè)試單位需包含下列事項(xiàng)于報(bào)告中：1.樣品已完全溶解2.測(cè)試流程圖汞HgIEC 62321IEC 111IEC method , section 10CV-AASAFSICP-OESICP-MS第三方測(cè)試單位需包含下列事項(xiàng)于報(bào)告中：1.測(cè)試流程圖鎘CdIEC 62321IEC 111IEC meth37、od , section 11 ,12or13ICP-OESICP-MSAAS第三方測(cè)試單位需包含下列事項(xiàng)于報(bào)告中：1.樣品已完全溶解2.測(cè)試流程圖六價(jià)鉻Cr6+IEC 62321IEC 111IEC method ,section 8(metals only) or 9(polymers only)ISO 3613(metals only)EPA 3060A (plastics and nonmetals only)ICP-AESUV-VIS第三方測(cè)試單位需包含下列事項(xiàng)于報(bào)告中：1.測(cè)試流程圖2.針對(duì)含有金屬鍍層的零件，不接受以EPA-3060A 進(jìn)行檢測(cè)。多溴聯(lián)苯PBBsIEC 6232138、IEC 111IEC method , section 7GC/MS第三方測(cè)試單位需包含下列事項(xiàng)于報(bào)告中：1.測(cè)試流程圖多溴聯(lián)苯醚PBDEsIEC 62321IEC 111IEC method , section 7GC/MS第三方測(cè)試單位需包含下列事項(xiàng)于報(bào)告中：1.測(cè)試流程圖附錄8：MSDS（物質(zhì)安全資料表）報(bào)告要求一、物品與廠商資料：物品名稱：型 號(hào)：用途及限制使用：制造商或供應(yīng)商名稱、地址及電話：緊急聯(lián)絡(luò)人/電話/傳真：二、危害辨識(shí)資料物品危害分類：標(biāo)示內(nèi)容：象征符號(hào)：警示語(yǔ)：驚嘆號(hào) 火焰 炸彈爆炸 氣體鋼瓶 健康危害圓圈上一圖火焰 腐蝕 環(huán)境 骷髏與兩根交叉骨危害成份：危害警告信息：危39、害防范措施：其它危害：三、成份辨識(shí)資料混合物：化學(xué)性質(zhì)：危害物質(zhì)成份之中英名稱：CAS NO.濃度或濃度范圍（成分百份比）備注四、急救措施不同暴露途徑之急救方法：吸入：皮膚接觸：眼睛接觸：食入：最重要癥狀及危害效應(yīng)：對(duì)急救人員之防護(hù)：對(duì)醫(yī)師之提示：五、滅火措施適用滅火劑：滅火時(shí)可能遭遇之特殊危害：特殊滅火程序：消防人員之特殊防護(hù)裝備：六、泄露處理方法個(gè)人應(yīng)注意事項(xiàng)：環(huán)境注意事項(xiàng)：清理方法：七、安全處置與儲(chǔ)存方法處置：儲(chǔ)存：八：暴露預(yù)防措施工程控制：控制參數(shù)中（英）名稱八小時(shí)日時(shí)量平均允許濃度TWA短時(shí)間時(shí)量平均允許濃度STEL最高允許濃度CEILING生物指標(biāo)BEIs個(gè)人防護(hù)設(shè)備：呼吸防護(hù)：手40、部防護(hù)：眼睛防護(hù)：皮膚及身體防護(hù)：衛(wèi)生措施：九、物理及化學(xué)性質(zhì)外觀：氣味：嗅覺(jué)閾值：熔點(diǎn)：PH值：沸點(diǎn)/沸點(diǎn)范圍：易燃性（固體、氣體）：閃火點(diǎn)：分解溫度：測(cè)試方法： 開(kāi)杯 閉杯自燃溫度：爆炸界限：蒸氣壓：蒸氣密度：密度：溶解度：辛醇/水分配系數(shù)：揮發(fā)速度：十、安定性及反應(yīng)性安定性：特殊狀況下可能之危害反應(yīng)：應(yīng)避免之狀況：應(yīng)避免之物質(zhì)：危害分解物：十一、毒性資料暴露途徑：癥狀：急毒性：慢毒性或長(zhǎng)期毒性：十二、生態(tài)資料生態(tài)毒性：持久性及降解性：生物蓄積性：土壤中之流動(dòng)性：其他不良效應(yīng)：十三、廢棄處理方法廢棄處理方法：十四、運(yùn)送資料聯(lián)合國(guó)編號(hào)：聯(lián)合國(guó)運(yùn)輸名稱：運(yùn)輸危害分類：包裝類別：海洋污染物（是/41、否）是 否特殊運(yùn)送方法及注意事項(xiàng)：十五、法規(guī)資料適用法規(guī)：十六、其他資料參考文件：制表者單位：制表人：職稱：姓名：制表日期：備注：附錄9：綠色產(chǎn)品異常處理報(bào)告流程圖1.立即進(jìn)行標(biāo)識(shí)，並立即隔離。2.停止生產(chǎn)，不合格品作報(bào)廢處理。3. 當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合時(shí)，在進(jìn)行XRF檢測(cè)的同時(shí)須送第三方進(jìn)行檢測(cè)。權(quán)責(zé)部門： 流程： 職責(zé)說(shuō)明：發(fā)現(xiàn)不合格品品質(zhì)、供應(yīng)商或其他部門隔離標(biāo)識(shí)緊急處理品質(zhì)部1.立即向環(huán)境管理代表及最高管理者報(bào)告。2.24小時(shí)內(nèi)客戶報(bào)告報(bào)告品質(zhì)部1.追溯出貨至客戶的情況2.追溯在線制品情況3.追溯庫(kù)存產(chǎn)品及庫(kù)存材料情況追溯品質(zhì)部品質(zhì)部依據(jù)糾正預(yù)防措施流程供應(yīng)商生產(chǎn)部ME營(yíng)業(yè)部原因分析糾正預(yù)防措施的實(shí)施品質(zhì)部對(duì)改善結(jié)果進(jìn)行追蹤，必要時(shí)將改善報(bào)告給客戶追蹤及報(bào)告品質(zhì)部