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1、高薪恒建各部門績效管理指標(biāo)體系1. 營銷部編碼指標(biāo)名稱1.1銷售目標(biāo)完成率1.2市場占有率1.3銷售增長率1.4銷售資金回款率1.5銷售費用率1.6凈利潤率1.7廣告投放有效率1.8結(jié)算延遲天數(shù)1.9客戶投訴滿意度*1.1銷售目標(biāo)完成率指標(biāo)名稱銷售目標(biāo)完成率指標(biāo)定義年度銷售目標(biāo)經(jīng)分解后形成季度銷售目標(biāo)的實際達(dá)成比例設(shè)立目的考核營銷部門在銷售目標(biāo)方面與實際情況的對比。銷售目標(biāo)可以用金額為單位，該指標(biāo)反映營銷部門市場開發(fā)力度的重要指標(biāo)。計算公式銷售目標(biāo)完成率=實際銷售發(fā)生額目標(biāo)銷售額100%相關(guān)說明銷售業(yè)績以銷售發(fā)放額統(tǒng)計。該指標(biāo)可以作為每日管理工具，由營銷部門定期自行累計。各類產(chǎn)品分別進行統(tǒng)計。2、每季每年指標(biāo)可做管理及考核指標(biāo)數(shù)據(jù)收集營銷部門數(shù)據(jù)來源營銷部門、統(tǒng)計數(shù)據(jù)核對財務(wù)部、辦公室統(tǒng)計周期季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖1.2市場占有率指標(biāo)名稱市場占有率指標(biāo)定義某一時期內(nèi)產(chǎn)品在一定地理區(qū)域（根據(jù)市場分割）的占有比例，是針對競爭對手而言的。設(shè)立目的通過了解每年在各地區(qū)產(chǎn)品市場中所擁有的份額情況，來反映市場開發(fā)中各類產(chǎn)品市場占有情況，同時也間接了解競爭對手市場占有情況計算公式市場占有率=年度產(chǎn)品銷售量（額）國內(nèi)（目標(biāo)市場）年度同類產(chǎn)品銷售量（額）100%相關(guān)說明統(tǒng)計數(shù)據(jù)收集周期每年一次。根據(jù)年度銷售，確定與上一年同期對比。資料正確性的確認(rèn)有一定困難，建議只作管理參考用。數(shù)據(jù)收集營銷部數(shù)據(jù)來源市3、場調(diào)查/政府公告數(shù)據(jù)核對財務(wù)部或執(zhí)行董事統(tǒng)計周期每年或半年一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖1.3銷售增長率指標(biāo)名稱銷售增長率指標(biāo)定義一定時期內(nèi)的銷售額（量）相對于上一周期的增長比例，是針對企業(yè)的發(fā)展規(guī)模而言。設(shè)立目的通過對銷售增長率的了解，計算公式銷售增長率=某時期的銷售額/上一時期的銷售額（基期銷售額）銷售增長率=某時期銷售額/去年同一時期銷售額相關(guān)說明此比率不考慮通貨膨脹因素，同時也包括定比和環(huán)比兩種情況。數(shù)據(jù)收集營銷部數(shù)據(jù)來源營銷、統(tǒng)計數(shù)據(jù)核對財務(wù)部、辦公室統(tǒng)計周期月或季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖1.4銷售資金回款率指標(biāo)名稱銷售資金回款率指標(biāo)定義指在一定時期內(nèi)貨款回收金額和銷售總額之比。設(shè)立目的考核4、營銷部貨款回收的管理和業(yè)績。回收的貨款包括正常的貨款和以往的呆賬、壞賬。計算公式銷售資金回款率=貨款回收金額/銷售收入總額*100%相關(guān)說明1. 按財務(wù)規(guī)定的付款進度進行統(tǒng)計2. 該指標(biāo)由營銷部門每月自行累計，季度以財務(wù)報表為準(zhǔn)數(shù)據(jù)收集營銷部、財務(wù)部數(shù)據(jù)來源營銷部、財務(wù)部的統(tǒng)計資料數(shù)據(jù)核對財務(wù)部統(tǒng)計周期季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖1.5銷售費用率指標(biāo)名稱銷售費用率指標(biāo)定義某一時期為市場拓展發(fā)生的銷售費用支出占銷售額的比例。設(shè)立目的考核營銷部關(guān)于市場開發(fā)和推廣中的工作業(yè)績。同時了解營銷部的市場開發(fā)投入產(chǎn)出比例。簡單地說，就是每花一元錢，做多少生意。計算公式銷售費用率=市場拓展銷售費用/銷售額*1005、%相關(guān)說明費用總計包括工資、差旅、交通費、折扣、招待費、（廣告促銷）等數(shù)據(jù)收集營銷部、財務(wù)部數(shù)據(jù)來源營銷部銷售統(tǒng)計和財務(wù)資料數(shù)據(jù)核對財務(wù)部統(tǒng)計周期季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖1.6凈利潤率指標(biāo)名稱凈利潤率指標(biāo)定義某一時期凈利潤占銷售額的比例設(shè)立目的考核整個公司的盈利能力計算公式凈利潤率=凈利潤/銷售額*100%相關(guān)說明凈利潤指上稅后的利潤數(shù)據(jù)收集營銷部、財務(wù)部數(shù)據(jù)來源營銷部銷售統(tǒng)計和財務(wù)資料數(shù)據(jù)核對財務(wù)部統(tǒng)計周期季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖1.7廣告投放有效率指標(biāo)名稱廣告投放有效率指標(biāo)定義指在一定時期內(nèi)廣告投放市場對銷售的促進力度，即每投入一分錢產(chǎn)生多大的收益。設(shè)立目的考核營銷部門對市場和目標(biāo)客戶的掌6、握深度，使之所作廣告真正發(fā)揮最大效用。計算公式廣告投放有效率=廣告費用增長率/銷售收入增長率*100%相關(guān)說明廣告投放應(yīng)有前期的市場調(diào)查和針對實際情況作出的相應(yīng)計劃。數(shù)據(jù)收集營銷部數(shù)據(jù)來源營銷部資料數(shù)據(jù)核對財務(wù)部、辦公室統(tǒng)計周期季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和分析報告1.8結(jié)算延遲天數(shù)指標(biāo)名稱結(jié)算延遲天數(shù)指標(biāo)定義指一定時期內(nèi)財務(wù)部門為公司各部門結(jié)算時超出正常時間的累積天數(shù)設(shè)立目的考核財務(wù)部門結(jié)算業(yè)務(wù)的及時準(zhǔn)確，提高服務(wù)意識和數(shù)據(jù)處理速度計算公式結(jié)算延遲天數(shù)=（實際計算天數(shù)-結(jié)算規(guī)定天數(shù)）相關(guān)說明數(shù)據(jù)收集財務(wù)部數(shù)據(jù)來源財務(wù)部數(shù)據(jù)核對各部門統(tǒng)計周期季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖生產(chǎn)部編碼指標(biāo)名稱.1采購活動標(biāo)準(zhǔn)化率.7、2采購計劃及時達(dá)成率.3供應(yīng)商交貨一次合格率.4采購價格指數(shù).5物料、供應(yīng)商信息采集報告計劃完成率.6產(chǎn)品一次合格率.7設(shè)備完好率.8生產(chǎn)計劃及時完成率.9固定資產(chǎn)完好率（生產(chǎn)用設(shè)備）2.0固定資產(chǎn)利用率2.1原料庫存周轉(zhuǎn)率2.2工傷事故率2.3 產(chǎn)品合格率采購活動標(biāo)準(zhǔn)化率指標(biāo)名稱采購活動標(biāo)準(zhǔn)化率指標(biāo)定義是指對標(biāo)準(zhǔn)采購流程的執(zhí)行情況。設(shè)立目的規(guī)范采購管理、降低采購成本。計算公式采購活動標(biāo)準(zhǔn)化率按標(biāo)準(zhǔn)流程進行的采購筆數(shù)實際采購筆數(shù)100相關(guān)說明標(biāo)準(zhǔn)采購流程由生產(chǎn)部設(shè)計，執(zhí)行董事批準(zhǔn)，適用于公司所有部門數(shù)據(jù)收集生產(chǎn)部、辦公室數(shù)據(jù)來源采購報表數(shù)據(jù)核對生產(chǎn)部、財務(wù)部統(tǒng)計周期季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖2采8、購計劃及時達(dá)成率指標(biāo)名稱采購計劃及時達(dá)成率指標(biāo)定義表現(xiàn)對原、輔料采購的管理效益。設(shè)立目的反映采購部門對供應(yīng)商的選擇與管理的情況。計算公式采購達(dá)成率=交貨完成的采購筆數(shù)/到交期的請購筆數(shù)*100%相關(guān)說明為生產(chǎn)部和營銷部提供高質(zhì)量、及時的服務(wù)。數(shù)據(jù)收集生產(chǎn)部數(shù)據(jù)來源采購報表數(shù)據(jù)核對生產(chǎn)部、辦公室統(tǒng)計周期季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖3供應(yīng)商交貨一次合格率指標(biāo)名稱供應(yīng)商交貨一次合格率指標(biāo)定義指供應(yīng)商交貨到廠經(jīng)質(zhì)檢部檢驗一次合格的比例。設(shè)立目的1. 通過指標(biāo)表現(xiàn)采購部門供應(yīng)商開發(fā)、輔導(dǎo)的管理。2. 追求廠商供應(yīng)成本的最小化。計算公式供應(yīng)商交貨一次合格率=1-（退貨批數(shù)+特采批數(shù)）/交貨批數(shù)*100%相關(guān)說9、明1. 同一批貨交貨二次即計為二次。2. 于交貨處建立品質(zhì)看板有助于廠商競爭與改善品質(zhì)。數(shù)據(jù)收集實驗室數(shù)據(jù)來源驗貨單或質(zhì)檢單數(shù)據(jù)核對實驗室、生產(chǎn)部統(tǒng)計周期季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖4采購價格指數(shù)指標(biāo)名稱采購價格指數(shù)指標(biāo)定義指采購部門對供應(yīng)商開發(fā)以及對市場價格、價格談判的管理能力。設(shè)立目的通過該指標(biāo)表現(xiàn)采購部門對供應(yīng)商開發(fā)、輔導(dǎo)以及市場價格的市場價格的掌握、優(yōu)勢談判等所創(chuàng)造的價值。計算公式采購價格指數(shù)=（單價變動額*當(dāng)期用量）/當(dāng)期原料標(biāo)準(zhǔn)成本總額相關(guān)說明該指標(biāo)的適用要先建立年度管理單價。單價變動額=（當(dāng)期平均單價管理單價）。當(dāng)期原料標(biāo)準(zhǔn)成本總額=（管理單價*當(dāng)期用量）。數(shù)據(jù)收集生產(chǎn)部，財務(wù)部數(shù)據(jù)10、來源采購報表數(shù)據(jù)核對生產(chǎn)部、財務(wù)部統(tǒng)計周期季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖5物料、供應(yīng)商信息采集報告計劃完成率指標(biāo)名稱物料、供應(yīng)商信息采集報告計劃完成率指標(biāo)定義指在一定時期內(nèi)采購部門根據(jù)物料數(shù)據(jù)及供應(yīng)商信息結(jié)合公司經(jīng)營情況作出的綜合分析報告數(shù)量占該時間段內(nèi)應(yīng)完成的報告比例。設(shè)立目的考核采購部門對公司所需物料及相關(guān)供應(yīng)商情況的理解和分析能力，根據(jù)供應(yīng)部提供的報告和相關(guān)信息，公司決策層能提高決策質(zhì)量，及時作出反應(yīng)。計算公式物料供應(yīng)商信息采集報告計劃完成率=已完成報告的數(shù)量/每季度應(yīng)完成的報告數(shù)量*100%相關(guān)說明報告需及時送交執(zhí)行董事辦公室數(shù)據(jù)收集生產(chǎn)部數(shù)據(jù)來源生產(chǎn)部數(shù)據(jù)核對生產(chǎn)部、財務(wù)部統(tǒng)計周期季度統(tǒng)計11、方式數(shù)據(jù)和分析報告6產(chǎn)品一次合格率指標(biāo)名稱產(chǎn)品一次合格率指標(biāo)定義指產(chǎn)品從生產(chǎn)的第一道工序始到最后一道工序止的一次合格數(shù)量占總產(chǎn)量的比例。設(shè)立目的反映生產(chǎn)部的生產(chǎn)水平和質(zhì)量保證水平、加工水平。計算公式產(chǎn)品一次合格率=1-（季不良產(chǎn)次量/季產(chǎn)量）*100%相關(guān)說明1. 一批產(chǎn)品有二項不良點即計算二次不良2. 同一產(chǎn)品先后二次送檢不良即計算二次不良數(shù)據(jù)收集實驗室數(shù)據(jù)來源生產(chǎn)部、實驗室數(shù)據(jù)核對生產(chǎn)部、實驗室統(tǒng)計周期季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖7設(shè)備完好率指標(biāo)名稱設(shè)備完好率指標(biāo)定義指設(shè)備在生產(chǎn)過程中及閑置狀態(tài)下的完好比例。設(shè)立目的反映生產(chǎn)部門對設(shè)備的質(zhì)量保證水平和保養(yǎng)水平，提高員工愛護、合理使用設(shè)備的意識。12、計算公式設(shè)備完好率=能正常運轉(zhuǎn)的設(shè)備數(shù)量/現(xiàn)有設(shè)備總數(shù)量*100%相關(guān)說明可以根據(jù)歷史數(shù)據(jù)劃分生產(chǎn)淡季和旺季，制定相應(yīng)的設(shè)備的維修和保養(yǎng)計劃，并予以實施。數(shù)據(jù)收集生產(chǎn)部數(shù)據(jù)來源生產(chǎn)部數(shù)據(jù)核對生產(chǎn)部、辦公室統(tǒng)計周期季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖8生產(chǎn)計劃及時完成率指標(biāo)名稱生產(chǎn)計劃及時完成率指標(biāo)定義是指生產(chǎn)部門對生產(chǎn)計劃交貨期的管理能力。設(shè)立目的反映生產(chǎn)部門從原料供應(yīng)生產(chǎn)調(diào)度制程管理的綜合效益計算公式生產(chǎn)計劃及時完成率=實際生產(chǎn)計劃完成筆數(shù)/生產(chǎn)計劃筆數(shù)*100%相關(guān)說明1. 上季延遲到本季的合同并入本季計算。合同延遲一天交貨即視為延遲合同。2. 保證及時供貨。數(shù)據(jù)收集營銷部數(shù)據(jù)來源出貨單數(shù)據(jù)核對生產(chǎn)部13、統(tǒng)計周期月、季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖9原料庫存周轉(zhuǎn)率指標(biāo)名稱原料庫存周轉(zhuǎn)率指標(biāo)定義一定時期內(nèi)，原料實際庫存的平均周轉(zhuǎn)次數(shù)設(shè)立目的1. 反映從調(diào)度采購倉管的計劃及管理能力。2. 即反映原料資金變現(xiàn)速度計算公式原料庫存周轉(zhuǎn)率=生產(chǎn)零料總金額/(期出庫存額+期末庫存額)/2*100%相關(guān)說明1. 原料單價建議使用管理單價。淡旺季產(chǎn)品應(yīng)與去年同期做管理比較。2. 該指標(biāo)可分類為：原料、輔料、成品、備品備件、勞保等數(shù)據(jù)收集倉管部門數(shù)據(jù)來源庫存報表數(shù)據(jù)核對財務(wù)部統(tǒng)計周期年、季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖3. 實驗室編碼指標(biāo)名稱3.1產(chǎn)品抽檢比例3.2輔料最終合格率3.3質(zhì)量反饋及時率3.4實驗項目計劃完成率3.14、5實驗報告通過率3.6技術(shù)品質(zhì)檢測報告達(dá)標(biāo)率3.7產(chǎn)品質(zhì)量投訴率3.1產(chǎn)品抽檢比例指標(biāo)名稱產(chǎn)品抽檢比例指標(biāo)定義指實驗室對物料的抽檢數(shù)量占總數(shù)量的比例。原料主要有水泥、砂石、外加劑。設(shè)立目的加強實驗室對采購、加工過程中質(zhì)量控制，提高為客戶的服務(wù)意思，減少低質(zhì)量產(chǎn)品流入市場，將直接、簡潔的損失降至最低。計算公式產(chǎn)品抽檢比例=物料抽檢率/標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定比率*100%相關(guān)說明公式中的數(shù)量按實際采購或生產(chǎn)的一批物料計算數(shù)據(jù)收集實驗室數(shù)據(jù)來源實驗室數(shù)據(jù)核對生產(chǎn)部統(tǒng)計周期季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖3.2輔料最終合格率指標(biāo)名稱輔料最終合格率指標(biāo)定義是指生產(chǎn)過程中對于能正常使用的輔料數(shù)量占景實驗室檢驗合格輔料總量的各自15、比例設(shè)立目的加強實驗室對采購、加工過程中質(zhì)量控制，提高為客戶服務(wù)的意思，減少低質(zhì)量的產(chǎn)品流入市場，將直接、簡潔的損失降至最低。計算公式輔料最終合格率=生產(chǎn)中正常使用的輔料數(shù)量/輔料總量*100%相關(guān)說明1. 公式中的數(shù)量按實際采購的一批物料計算2. 各類輔料分別計算數(shù)據(jù)收集實驗室數(shù)據(jù)來源質(zhì)檢單數(shù)據(jù)核對生產(chǎn)部統(tǒng)計周期季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖3.3質(zhì)量反饋及時率指標(biāo)名稱質(zhì)量反饋及時率指標(biāo)定義指一定時期內(nèi)實驗室對公司個部門關(guān)于產(chǎn)品的質(zhì)量問題的及時答復(fù)報告數(shù)量占提交到實驗室關(guān)于質(zhì)量問題報告總數(shù)量的比例。設(shè)立目的加強實驗室的工作效率，提高為客戶服務(wù)的意識，及時地給予合理的答復(fù)，將直接、簡潔的損失降至最低16、。計算公式質(zhì)量反饋及時率=及時答復(fù)報告數(shù)量/個部門提交到實驗室關(guān)于質(zhì)量問題的報告總量*100%相關(guān)說明上季延遲到本季的計劃并入本季計算數(shù)據(jù)收集實驗室數(shù)據(jù)來源質(zhì)檢單數(shù)據(jù)核對營銷部、生產(chǎn)部統(tǒng)計周期季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖3.4實驗項目計劃完成率指標(biāo)名稱實驗項目計劃完成率指標(biāo)定義某一時期實際完成量和計劃完成量的比例設(shè)立目的考核實驗室項目及時完成的情況計算公式實驗項目計劃完成率=實際項目完成率/計劃項目完成率*100%相關(guān)說明1. 計劃完成量根據(jù)實驗室季滾動計劃計算2. 當(dāng)期未完成項目，遞延下期計算數(shù)據(jù)收集實驗室數(shù)據(jù)來源實驗室數(shù)據(jù)核對生產(chǎn)部統(tǒng)計周期季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖3.5實驗報告通過率指標(biāo)名稱實17、驗報告通過率指標(biāo)定義一定的時期內(nèi)對實驗室報告通過評審的比例設(shè)立目的考核實驗室工作質(zhì)量，對其結(jié)果形態(tài)進行綜合評價計算公式實驗報告通過率=經(jīng)執(zhí)行董事審議通過的實驗報告數(shù)量/總報告數(shù)量*100%相關(guān)說明由執(zhí)行董事對實驗報告的質(zhì)量進行評價。數(shù)據(jù)收集實驗室數(shù)據(jù)來源實驗室數(shù)據(jù)核對執(zhí)行董事統(tǒng)計周期季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖3.6技術(shù)檢測報告達(dá)標(biāo)率指標(biāo)名稱技術(shù)檢測報告達(dá)標(biāo)率指標(biāo)定義一定時期內(nèi)，技術(shù)檢測報告達(dá)標(biāo)的數(shù)量與總檢測報告數(shù)量的比例設(shè)立目的考核實驗對出廠產(chǎn)品正確檢驗的情況計算公式技術(shù)檢測達(dá)標(biāo)率=檢測報告的正確數(shù)量/總檢測報告*100%相關(guān)說明檢測報告的正確數(shù)量主要企業(yè)本身、下游建筑商和鑒定機構(gòu)來確定數(shù)據(jù)收集18、實驗室數(shù)據(jù)來源實驗室數(shù)據(jù)核對辦公室統(tǒng)計周期季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖4. 財務(wù)部編碼指標(biāo)名稱4.1財務(wù)數(shù)據(jù)及時、準(zhǔn)確反饋率4.2計劃預(yù)算控制完成率4.3非生產(chǎn)資金運用收益率4.4財務(wù)分析報告完成率4.5會計業(yè)務(wù)電子化率4.6結(jié)算延遲天數(shù)4.1財務(wù)數(shù)據(jù)及時、準(zhǔn)確反饋率指標(biāo)名稱財務(wù)數(shù)據(jù)及時、準(zhǔn)確反饋率指標(biāo)定義一定時期內(nèi)財務(wù)數(shù)據(jù)上報的完整、及時、準(zhǔn)確情況設(shè)立目的考核財務(wù)部門財務(wù)紀(jì)律的執(zhí)行情況計算公式財務(wù)數(shù)據(jù)及時、準(zhǔn)確反饋率=及時、準(zhǔn)確反饋數(shù)據(jù)次數(shù)/反饋總次數(shù)*100%相關(guān)說明數(shù)據(jù)差錯情況以審計部門確定數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。上報執(zhí)行董事數(shù)據(jù)收集財務(wù)部數(shù)據(jù)來源財務(wù)部數(shù)據(jù)核對審計部統(tǒng)計周期季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖4.219、計劃預(yù)算控制完成率指標(biāo)名稱計劃預(yù)算控制完成率指標(biāo)定義在一定時間內(nèi)，財務(wù)部門對公司全體部門計劃預(yù)算控制沒有超支的部門比例設(shè)立目的考核財務(wù)部門對計劃預(yù)算核算、審核及管理控制能力計算公式計劃預(yù)算控制完成率=1-（計劃預(yù)算超支部門數(shù)/部門總數(shù)）*100%相關(guān)說明1. 應(yīng)及時根據(jù)各部門的預(yù)算開支情況，進行財務(wù)報告，以控制計劃預(yù)算。2. 上季延遲到本季的審計計劃并入本季計算。數(shù)據(jù)收集財務(wù)部數(shù)據(jù)來源財務(wù)報表數(shù)據(jù)核對各部門統(tǒng)計周期季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖4.3非生資金運用收益率指標(biāo)名稱非生資金運用收益率指標(biāo)定義一定時期內(nèi)，財務(wù)部對非生產(chǎn)栽斤斗的投資收益額占非生產(chǎn)資金總額的比例設(shè)立目的考核財務(wù)部門對資金進行管理20、和運籌的能力，既充分利用閑置資金獲得較高的收益，同時使投資的風(fēng)險控制在一定的范圍之內(nèi)計算公式非生資金運用收益率=非生產(chǎn)資金收益額/非生產(chǎn)資金總額*100%相關(guān)說明由于非生產(chǎn)子金的投資具有一定風(fēng)險，建議進行科學(xué)合理的投資組合規(guī)避風(fēng)險，及時向公司最高決策層匯報數(shù)據(jù)收集財務(wù)部數(shù)據(jù)來源財務(wù)部數(shù)據(jù)核對辦公室統(tǒng)計周期半年統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖4.4財務(wù)分析報告完成率指標(biāo)名稱財務(wù)分析報告完成率指標(biāo)定義指在一定時期內(nèi)財務(wù)部根據(jù)財務(wù)數(shù)據(jù)及公司營銷情況的綜合分析報告數(shù)量占該時間段內(nèi)應(yīng)完成的報告比例設(shè)立目的考核財務(wù)部對公司經(jīng)營情況的深入理解和分析能力，根據(jù)財務(wù)部提供的報告和相關(guān)信息，公司決策層能提高決策質(zhì)量及時作出反21、應(yīng)計算公式財務(wù)分析報告完成率=已完成的報告數(shù)量/每季度應(yīng)完成的報告數(shù)量*100%相關(guān)說明1. 報告需及時送交執(zhí)行董事2. 報告應(yīng)包括對營銷部的財務(wù)監(jiān)督報告數(shù)據(jù)收集財務(wù)部數(shù)據(jù)來源財務(wù)部數(shù)據(jù)核對辦公室統(tǒng)計周期季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和分析報告4.5會計業(yè)務(wù)電子化率指標(biāo)名稱會計業(yè)務(wù)電子化率指標(biāo)定義指財務(wù)部門的會計業(yè)務(wù)電子化執(zhí)行情況占全部會計業(yè)務(wù)的比例設(shè)立目的考核財務(wù)部門電子化建設(shè)的進度，提高數(shù)據(jù)處理的速度計算公式會計業(yè)務(wù)電子化率=已用的電子化會計業(yè)務(wù)種類/會計業(yè)務(wù)總類質(zhì)和*100%相關(guān)說明會計業(yè)務(wù)種類由財務(wù)總監(jiān)和執(zhí)行董事確定數(shù)據(jù)收集財務(wù)部數(shù)據(jù)來源財務(wù)部數(shù)據(jù)核對辦公室統(tǒng)計周期半年統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖4.6結(jié)算22、延遲天數(shù)指標(biāo)名稱結(jié)算延遲天數(shù)指標(biāo)定義指一定時期內(nèi)財務(wù)部門為公司各部門結(jié)算時超出正常時間的累積天數(shù)設(shè)立目的考核財務(wù)部門結(jié)算業(yè)務(wù)的及時準(zhǔn)確，提高服務(wù)意識和數(shù)據(jù)處理速度計算公式結(jié)算延遲天數(shù)=（實際計算天數(shù)-結(jié)算規(guī)定天數(shù)）相關(guān)說明數(shù)據(jù)收集財務(wù)部數(shù)據(jù)來源財務(wù)部數(shù)據(jù)核對各部門統(tǒng)計周期季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖5. 人力資源部編碼指標(biāo)名稱5.1員工內(nèi)部流動率5.2人員需求達(dá)成率5.3培訓(xùn)計劃達(dá)成率5.4要職要員考察計劃完成率5.5員工職業(yè)生涯規(guī)劃完成率5.1員工內(nèi)部流動率指標(biāo)名稱員工內(nèi)部流動率指標(biāo)定義一定時期內(nèi)調(diào)整的內(nèi)部員工數(shù)量占全體員工數(shù)量的比例設(shè)立目的顯示人力資源部門對各單位服務(wù)的績效，激活員工隊伍，培養(yǎng)23、后備力量及復(fù)合型人才計算公式員工內(nèi)部流動率=實際流動的內(nèi)部職工人數(shù)/計劃流動人數(shù)*100%相關(guān)說明建立內(nèi)部流動標(biāo)準(zhǔn)留成制度和后備干部管理制度，作為該考核指標(biāo)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集人力資源部數(shù)據(jù)來源內(nèi)部人員流動申請單數(shù)據(jù)核對各部門統(tǒng)計周期季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖5.2人員需求達(dá)成率指標(biāo)名稱人員需求達(dá)成率指標(biāo)定義一定時期內(nèi)人力資源部對各部門于編制內(nèi)提出人員增補需求的完成狀況設(shè)立目的顯示人力資源部門對其他部門服務(wù)績效計算公式人員需求達(dá)成率=經(jīng)試用合格人才/需求人數(shù)*100%相關(guān)說明1. 報道員工要滿足用人部門的人才需求規(guī)格2. 人員是否錄用應(yīng)由用人部門面試并試用決定數(shù)據(jù)收集人力資源部數(shù)據(jù)來源人員需求申請單數(shù)24、據(jù)核對各部門統(tǒng)計周期季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖5.3培訓(xùn)計劃達(dá)成率指標(biāo)名稱培訓(xùn)計劃達(dá)成率指標(biāo)定義指在一定時期內(nèi)培訓(xùn)計劃的執(zhí)行情況設(shè)立目的考核員工受培訓(xùn)及人才培養(yǎng)計劃的執(zhí)行情況計算公式培訓(xùn)計劃達(dá)成率=培訓(xùn)計劃執(zhí)行總時數(shù)/培訓(xùn)計劃總時數(shù)*100%相關(guān)說明1. 培訓(xùn)指對員工進行有關(guān)公司文化、專業(yè)技能等方面正式的有組織的培訓(xùn)2. 培訓(xùn)計劃總時數(shù)=（計劃課時數(shù)*計劃人數(shù)）3. 培訓(xùn)課程要以滿足各部門的培訓(xùn)需求為原則數(shù)據(jù)收集人力資源部數(shù)據(jù)來源培訓(xùn)通知或記錄數(shù)據(jù)核對各部門統(tǒng)計周期季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖5.4要職要員考察計劃完成率 指標(biāo)名稱要職要員考察計劃完成率指標(biāo)定義一定時期內(nèi)考核的要員數(shù)量占計劃考核數(shù)量的25、比例設(shè)立目的通過該指標(biāo)考核人力資源部門對要員的考察情況計算公式要職要員考察計劃完成率=已考核要員數(shù)/計劃考核數(shù)*100%相關(guān)說明考核結(jié)果報告必須由辦公室通過才算考核完成數(shù)據(jù)收集人力資源部數(shù)據(jù)來源人力資源部數(shù)據(jù)核對辦公室統(tǒng)計周期季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖5.5員工職業(yè)生涯規(guī)劃完成率指標(biāo)名稱員工職業(yè)生涯規(guī)劃完成率指標(biāo)定義一定時期內(nèi)對員工職業(yè)生涯完成數(shù)量占計劃需進行職業(yè)生涯規(guī)劃的員工總數(shù)的比例設(shè)立目的通過該指標(biāo)考核人力資源部門對員工職業(yè)通道的設(shè)置，給優(yōu)秀的員工足夠的成長空間，使員工能力的提高與企業(yè)的發(fā)展相一致計算公式員工職業(yè)生涯規(guī)劃完成率=已設(shè)計的職業(yè)生涯的員工數(shù)量才/計劃需進行職業(yè)生涯規(guī)劃的員工總數(shù)26、相關(guān)說明考核結(jié)果報告必須由辦公室通過才算考核完成數(shù)據(jù)收集人力資源部數(shù)據(jù)來源人力資源部數(shù)據(jù)核對辦公室統(tǒng)計周期季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖6.7. 辦公室編碼指標(biāo)名稱6.1公司催辦查辦事件執(zhí)行率6.2管理制度匯編計劃完成率6.3檔案管理達(dá)標(biāo)率6.4接待活動標(biāo)準(zhǔn)化率6.1 公司催辦查辦事件執(zhí)行率指標(biāo)名稱公司催辦查辦事件執(zhí)行率指標(biāo)定義高層管理者要求所辦事件執(zhí)行情況檢查反饋的比例設(shè)立目的通過該指標(biāo)考核綜合管理部門對催辦查辦工作的執(zhí)行情況計算公式公司催辦查辦事件執(zhí)行率=已反饋催辦查辦事件數(shù)/上級要求催辦查辦數(shù)*100%相關(guān)說明1. 上級要求催辦查辦事件以高層工作記錄為準(zhǔn)2. 上季延遲到本季的催辦查辦事件并入本27、季計算數(shù)據(jù)收集辦公室數(shù)據(jù)來源辦公室數(shù)據(jù)核對辦公室統(tǒng)計周期季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖6.2 管理制度匯編計劃完成率指標(biāo)名稱管理制度匯編計劃完成率指標(biāo)定義實際匯編的管理制度占總制度的比例設(shè)立目的通過該指標(biāo)考核綜合行政管理部門對公司基礎(chǔ)管理工作的貢獻計算公式管理制度匯編計劃完成率=實際匯編完成的管理制度數(shù)量/計劃完成數(shù)量*100%相關(guān)說明匯編制度的計劃數(shù)由各部門上報，開辦公室匯總，執(zhí)行董事確定。數(shù)據(jù)收集辦公室數(shù)據(jù)來源辦公室數(shù)據(jù)核對執(zhí)行董事統(tǒng)計周期季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖6.3 檔案管理達(dá)標(biāo)率指標(biāo)名稱檔案管理達(dá)標(biāo)率指標(biāo)定義公司各部門各類檔案的歸類整理設(shè)立目的通過該指標(biāo)考核綜合管理部門（辦公室）對基礎(chǔ)管理28、工作的執(zhí)行情況計算公式檔案管理達(dá)標(biāo)率=已達(dá)標(biāo)檔案類別/全部檔案類別*100%相關(guān)說明檔案達(dá)標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)由執(zhí)行董事確定數(shù)據(jù)收集辦公室數(shù)據(jù)來源辦公室數(shù)據(jù)核對執(zhí)行董事統(tǒng)計周期季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖6.4接待活動標(biāo)準(zhǔn)化率指標(biāo)名稱接待活動標(biāo)準(zhǔn)化率指標(biāo)定義辦公室對公司客人接待安排和會務(wù)組織等活動的標(biāo)準(zhǔn)化程度的綜合評價設(shè)立目的辦公室作為公司行政部門全面負(fù)責(zé)公司客人的接待工作和會務(wù)安排，是公司對外宣傳的重要窗口，其行為方式直接反應(yīng)公司的形象及隱含其中的企業(yè)文化。計算公式接待活動標(biāo)準(zhǔn)化率=實際按標(biāo)準(zhǔn)流程執(zhí)行的接待活動次數(shù)/接待總次數(shù)*100%相關(guān)說明數(shù)據(jù)收集辦公室數(shù)據(jù)來源辦公室數(shù)據(jù)核對各部門統(tǒng)計周期季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖