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1、東莞廣喬五金制品有限公司HSPM體系文件編 號 NO.：版 本 Rev.：A/0危危害害物物質質過過程程管管理理手手冊冊生效日期Date：頁 碼Page：1 of 14第一章 危害物質過程管理手冊目錄序號章節內容名稱頁次1手冊封面2第一章危害物質過程管理手冊目錄13第二章修改履歷表24第三章危害物質過程管理手冊摘要35第四章危害物質過程管理手冊管理規定46第五章危害物質過程管理程序文件/部門職能對照表57第六章危害物質管理政策之建立68第七章危害物質過程管理手冊7-89第八章危害物質過程管理責任910第九章危害物質過程管理組織架構圖1011第十章危害物質管理過程之部門權限11-1212第十一章2、術語及定義13-1413第十二章引用標準15*本文件及其內容為本公司之財產,未經授權不得復制*東莞廣喬五金制品有限公司HSPM體系文件編 號 NO.：版 本 Rev.：A/0修修改改履履歷歷表表生效日期Date：2006-7-12頁 碼Page：2 of 14第二章 修改履歷表序 號版 本修 訂 內 容修 訂 者日 期批 準1 12 23 34 45 56 67 78 89 9101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424*本文件及其內容為本公司之財產,未經授權不得復制*東莞廣喬五金制品有限公司HSPM體系文件編 號 N3、O.：版 本 Rev.：A/0危危害害物物質質過過程程管管理理手手冊冊生效日期Date：2006-7-12頁 碼Page：3 of 14第三章 危害物質過程管理手冊摘要1.1.公公司司簡簡介介公司中文名稱:深圳市XXX有限公司公司英文名稱:總 經 理:公司規模:現有員工300多人生產產品項目:生產廠 址:廣東省，電 話：（0755）-傳 真：（0755)-郵件地址：XX2.2.主主要要產產品品:3.3.公公司司沿沿革革:創建于1996年。公司擁有屬于自己物業的專用標準廠房，面積約3000多平方米。主要生產設備均從美國、歐洲、日本、臺灣和香港全新引進，目前員工總數為388-人，人，工程員工10人4、，管理員工8人，文職員工8人，駐外員工22人。設計生產能力為60萬平方英尺/年，主要為通訊、工控、儀器、儀表、電腦等廠商加工電路板。其中生產員工280人，品質員工60公司成立至今，致力于高精度、高質量、高服務的產品制造，堅定不移貫徹全員參與的全面質量管理體系，在引進國際先進設備和工藝的基礎上，同時聘請挪威船級社（DNV）的專家對員工進行技術、技能和服務培訓，使公司在活化與物化兩方面處于本行業領先水平。公司產品獲得美國UL認證和ISO9001國際質量體系認證，產品出貨嚴格按照IPC和MIL標準控制，追求每點每線至精至準，本著追求品質盡善盡美；服務客戶全心全意的經營理念，為您提供優良精密的產品和完5、美快速的服務*本文件及其內容為本公司之財產,未經授權不得復制*東莞廣喬五金制品有限公司HSPM體系文件編 號 NO.：版 本 Rev.：A/0危危害害物物質質過過程程管管理理手手冊冊管管理理規規定定生效日期Date：2006-7-12頁 碼Page：4 of 14第四章 危害物質過程管理手冊管理規定危害物質過程管理手冊之制定:為滿足客戶綠色部品要求，有計劃地廢除和削減相關有害化學物質,達到防止在客戶產品中混入相關有害化學物質,并以遵守法令.保護地球環境以及削減對生態系統的影響為目的。特制定此危害物質過程管理手冊。危害物質過程管理手冊之修訂:當此危害物質過程管理手冊已不能滿足客戶需求或是國際地方6、法令有新的標準要求提出頒布時。將對此危害物質過程管理手冊進行修訂或新增文件加以規范，以不斷地滿足客戶綠色部品要求,遵循環境物質管理的法規及要求。危害物質過程管理手冊之發行:為使此危害物質過程管理手冊被全程了解。全員參與對環境物質管理程序作業的實施。職能部門有必要進行動作，故危害物質過程管理手冊將發行至相關部門.以便更有效地對綠色部品管控.危害物質過程管理手冊之廢止:當此危害物質過程管理手冊已不能滿足客戶需求或是國際地方法規法令有新的標準要求提出時.將對其已不能適用于相關內容與章節作廢并停止使用。*本文件及其內容為本公司之財產,未經授權不得復制*東莞廣喬五金制品有限公司HSPM體系文件編 號 N7、O.：版 本 Rev.：A/0危危害害物物質質過過程程管管理理手手冊冊管管理理規規定定生效日期Date：2006-7-12頁 碼Page：5 of 14第五章 危害物質過程管理手冊管理規定序 號文件編號文件名稱品管部行政部業務部物控部業務部生產部工程部管理者代表1危害物質過程管理手冊WOOOOOOX2JG-RP-201JG-RP-201環保文件與資料記錄管制作業程序XOOOOOO03JG-RP-202JG-RP-202環境品質保證教育訓練作業程序WXOOOOO04JG-RP-203JG-RP-203環境管理信息溝通作業程序WOOOOOO05JG-RP-204JG-RP-204環境供貨商選擇與管8、理作業程序WXOOO06JG-RP-205JG-RP-205環保產品工程設變管理作業程序WWWOWX07JG-RP-206JG-RP-206環保產品標識與追溯管理作業程序XOOOWO08JG-RP-207JG-RP-207環保產品標識與追溯管理作業程序XOOWO09JG-RP-208JG-RP-208環保制程管制與檢驗作業程序XOOOWO010JG-RP-209JG-RP-209環保不合格品管制作業程序XOOOWO011JG-RP-210JG-RP-210環境品質保證糾正預防措施作業程序XOOOOWW012JG-RP-211JG-RP-211環境品質保證內部稽核作業程序WOOOOOOX13JG9、-RP-212JG-RP-212環境品質保證管理審查作業程序WOOOOOOX14JG-RP-213JG-RP-213環境管理物質限用作業程序XOOOOOO015JG-RP-214JG-RP-214ROHS指令、環保法規和客戶要求管理程序XOOOOOO016JG-RP-215JG-RP-215環境管理物質調查、評價程序XOOOOOO017JG-RP-216JG-RP-216ROHS部品應急準備和響應控制程序XOOOOOO018JG-RP-217JG-RP-217ROHS部管目標、指標和方案，削減計劃管理程序OOOOOOOX X 表 示:主 辦 W 表 示:副 主 辦 O 表 示:協 辦*本文件及10、其內容為本公司之財產,未經授權不得復制*東莞廣喬五金制品有限公司 HSPM體系文件編 號 NO.：版 本 Rev.：A/0危危害害物物質質管管理理政政策策之之建建立立生效日期Date：2006-7-12頁 碼Page：6 of 14第六章 危害物質管理政策之建立1.目的和范圍:對公司環境政策規劃、宣傳貫徹、實施、評估，更新和改進等活動進行了說明。2.職責:2.1 總經理負責組織規劃公司環境物質政策，并最終批準。詮釋本公司之環境政策及國家和歐盟環境政策，更新.改進.2.2 環境物質管理者代表負責組織環境政策之實施及績效實施及評估.2.3 環境物質管理者代表/業務/采購負責環境政策及環境理念之外部11、宣傳,負責環境政策及環境理念之外部貫徹；品管部,負責環境物質政策及環境理念之內部宣傳貫徹.2.4 環境政策需每年度之環境管理審查會議中檢討、評審；評審環境政策之適宜性和達標性并視必要予以修訂。以達成公司及客戶之要求和持續改善之諾。2.5公司環境物質管理方針:客戶為主,法律為重;品質高效；預防污染,降低成本;持續改進,永續經營.2.6環境物質管理目標:采用綠色環境材料,全面推行綠色制造。以堅持環境保護為發展理念，珍惜生命，力爭在市場激烈競爭中有一席之地，成為一家綠色制造質量可靠的電路板制造商。為了使承諾能夠有效的實現，我們公司要求全體員工做到：不斷檢討，不斷改善，不斷進步,牢記方針，尊重程序，完12、成目標。總 經 理 :_環境物質管理者代表:_2006年7月12日*本文件及其內容為本公司之財產,未經授權不得復制*東莞廣喬五金制品有限公司HSPM體系文件編 號 NO.：版 本 Rev.：A/0危危害害物物質質過過程程管管理理手手冊冊生效日期Date：2006-7-12頁 碼Page：7 of 14第七章 危害物質過程管理手冊1.目的:遵循環境品質.參照歐盟之RoHS指令.SS-00259及其它相關之地方(包括國際)法律法規之條約和要求.為滿足客戶綠色部品要求，使公司環境質量管理體系可以系統化并有效運行.特制定此RoHS管理體系,以確保其有效運作.2.適用范圍:本RoHS環境物質管理體系適用13、于本公司產品生產之運作標準.2.1 部件和材料的適用范圍:適用于相關產品中所包含的部件.材料及生產工序所使用的附屬材料及其它物品.適用部件及材料.a.產品及其零件.材料(包括包裝材料,零件);b.構成輔助性物資等的各種材料;c.副輔助性物資構成材料等(膠帶.溶劑.粘結劑等)工序用材料.2.2 不適用于本環境質量系統的管理等級.a.構成生產設備.裝置.建筑.設備用的數據;b.電機電器.計測機器.滅火設備.測量儀器所含有的化學物質.c.在質量方面的不良分析.健康管理方面所使用的化學物質.3.作業內容:3.1 臨別并運用環境質量管理系統所需要的過程;3.2 決定這些過程的順序與相互關系;3.3 制定14、過程管制的程序,確保這些過程是否有效地動作;3.4 確保相關環保文件得到管制;3.5 本公司環境質量管理系統文件分類:3.5.1 一階文件:危害物質過程管理手冊用以說明本公司環境質量政策.組織.權責及環境質量系統程序運作原則之文件;3.5.2 二階文件:作業程序為滿足環境質量保證之要求.延伸危害物質過程管理手冊所制定之工作程序流程之說明。用以執行各類任務或工作之依據。*本文件及其內容為本公司之財產,未經授權不得復制*東莞廣喬五金制品有限公司HSPM體系文件編 號 NO.：版 本 Rev.：A/0危危害害物物質質過過程程管管理理手手冊冊生效日期Date：2006-7-12頁 碼Page：8 of15、 143.5.3 三階文件:作業指導書將危害物質過程管理手冊或作業程序規定之作業.技術等作細部描述之指導文件.例如:檢驗規范.作業指導書.管理辦法等;3.5.4 四階文件:質量記錄用以顯示各項環境質量活動實際動作狀況之文件窗體記錄.例如:進料檢驗報告.出貨檢驗報告等;3.6 本公司環境系統文件之發行.審核.修訂.變更及使用均應管制.文件應有效.清楚.易讀.易識別;外來文件應管制;過時文件應處理.見環保文件與數據記錄管制作業程序3.7 環境質量記錄應管制.其識別.儲存.索引.保護.保存期限應明文件規定.見環保文件與數據記錄管制作業程序*本文件及其內容為本公司之財產,未經授權不得復制*東莞廣喬五金16、制品有限公司HSPM體系文件編 號 NO.：版 本 Rev.：A/0危危害害物物質質過過程程管管理理責責任任生效日期Date：2006-7-12頁 碼Page：9 of 14第八章 危害物質過程管理責任1.目的:對公司之環境物質管理規劃.實施.驗證.更新和改進等活動進行了說明.確保實現公司環境品質保證.2.范圍:本公司各階層影響環境品質之管理及驗證單位.3.內容:3.1 制定本公司環境質量政策及環境目標.與相關組織組織人員運作之權責與職掌規定.使各部門之承辦人員主管依據各項有關環境質量作業.并能確保工作質量,本公司組織圖見第八章.各部門職責見第九章.3.2 本公司系統運作之手冊和綠色部品實現的17、過程將按客戶需求和法律法規要求完成;3.3 在公司管理人員中指派管理代表.其主要權責為:3.3.1 確保環境質量管理系統之過程被建立.實施維持;3.3.2 向最高級管理者報告環境質量管理系統的績效及改善之需要;3.3.3 提升組織對客戶需求的認識與環境質量系統相關的外部聯系;3.4 管理審查:本公司每半年召開一次環境管理審查會議.由最高管理者主持審查.品質管理系統適切性.充分性及有效性.評估環境質量管理系統變更的需要及改善的機會.見環境質量保證管理審查作業程序3.5 本公司之環境質量政策通過廣告牌宣傳及教育訓練而展開.或通過內部會議進行宣傳.使全員了解.實施及維持.本公司將在管理審查會議上審查18、其持續的適切性.見環境質量保證教育訓練作業程序3.6 為使信息能有效傳達.環境質量系統績效得到充分發揮.在本公司各職能單位和客戶間需加強溝通聯絡.見環境管理信息溝通作業程序3.7 為滿足客戶綠色環保部品的需求.遵循各國之環境法律法規的要求.維持環境質量管理系統的完整性.確保公司管制綠色部品每一個環節生產的可行性.矯正與預防其不良現象的發生.保證其持續改善.見環保進料管制與檢驗作業程序見環境質量保證矯正與預防措施作業程序*本文件及其內容為本公司之財產,未經授權不得復制*見環保不合格品管制作業程序見環保半成品.成品管制與檢驗作業程序東莞廣喬五金制品有限公司HSPM體系文件編 號 NO.：版 本 R19、ev.：A/0危危害害物物質質過過程程管管理理組組織織架架構構圖圖生效日期Date：2006-7-12頁 碼Page：10 of 14第九章 危害物質過程管理組織架構圖深深圳圳市市XXXXXX有有限限公公司司綠色部品管理者代表環境品質保證委員會品質部工程部文控中心生產部倉庫采購部市場部行政部環境質量保證稽查組環境質量保證組環境質量管理組*本文件及其內容為本公司之財產,未經授權不得復制*東莞廣喬五金制品有限公司HSPM體系文件編 號 NO.：版 本 Rev.：A/0危危害害物物質質管管理理過過程程之之部部門門權權限限生效日期Date：2006-7-12頁 碼Page：11 of 14第十章 危害20、物質管理過程之部門權限1.目的:為使公司環境管理實施確保其有效性.就建立推行組織委員會.明訂各階層人員之權責和工作范圍,以確保手冊這各項規定和要求等均能被了解.建立.執行及維持.并使公司環境質量能正常或非正常狀況下有效動作.并符合規定及要求.以達環境政策之需求.2.權責:環境管理代表負責審批及負責組織編制所有部門之織責.權限,并形成文件.總經理負責.審批.3.各部門責任.權限:3.1 總經理:a.有關環境質量保證管理之最終責任人;b.環境質量保證管理者代表的任命;c.審批環境質量保證手冊.3.2 環境質量保證管理者代表:a.制定環境政策;b.總體策劃和組織實施環境質量保證管理體系;c.確保環境21、質量保證管理體系的有效運作;d.保證環境質量保證管理體系有效持續動作所需的人員和資源;e.重要環境因素的批準;f.組織環境質量保證管理系統內部審查;g.環境質量保證體系管理的上傳下達;3.3 品質部:a.協助環境質量保證管理者代表之策劃和組織實施環境質量管理體系工作;b.主要負責環境質量保證管理系統在公司的有效性推行與系統維護工作;c.環境質量保證之相關法律法規及相關信息的收集.整理和傳達;*本文件及其內容為本公司之財產,未經授權不得復制*d.保證環境質量保證管理體系有效持續動作所需的人員和資源;e.危害物質過程管理手冊及程序文件的編制與修訂工作;東莞廣喬五金制品有限公司HSPM體系文件編 號22、 NO.：版 本 Rev.：A/0危危害害物物質質管管理理過過程程之之部部門門權權限限生效日期Date：2006-7-12頁 碼Page：12 of 14f.負責環境質量具體的糾正與預防措施之跟蹤驗證;g.內外信息溝通的具體管理和控制;h.進料.制程以及成品檢驗和判定.不合格品的最終判定和處理;i.環境質量保證異常情況的對策;j.供貨商的綠色部品管理;k.環境質量保證所必需的教育與培訓;l.環境質量文件.資料的收集.記錄與管制工作;3.4 工程部:a.綠色部品的4M工程設變;b.非綠色部品的可替代化工作之推進;3.5 倉庫:a.負責維護倉庫的儲存環境;b.環保與非環保部品的區域標識.存放及規劃23、;c.環保部品先進先出的管理原則;3.6 生產部:a.生產簽客戶需求之產品;b.環保物質的使用管理;c.非環保物質的使用管理;d.員工必備的環境質量教育與培訓工作;3.7 采購部/市場部:a.供貨商/客戶的信息管理和公司內部的傳達;b.負責新綠色原料的信息與采購工作;c.負責向供貨商索取原料之ICP DATA.MSDS.和材質證明等資料;d.負責對環保供貨商環保原料的調查與結果的處置;3.8 行政部:a.負責環境質量保證工作人員的招聘.選擇.試用.聘用與培訓;*本文件及其內容為本公司之財產,未經授權不得復制*b.負責內部環境質量政策的倡導;c.負責響應環境質量保證所需的全廠人員之教育與培訓工作24、;東莞廣喬五金制品有限公司HSPM體系文件編 號 NO.：版 本 Rev.：A/0術術語語及及定定義義生效日期Date：2006-7-12頁 碼Page：13 of 14第十一章 術語及定義1.目的:為使全體參與公司環境質量保證人員更清晰.更有效地全方面認識環境質量保證之相關環節以及對環境質量之相關專業術語的多層次了解.以保證此體系的順暢運行.2.權責:環境質量保證委員會負責收集與整理環境質量保證之相關術語及定義;委員會;對其術語及定義之詮釋擁有最終解釋權.3.適用范圍:公司所有參與環境質量保證系統動作之相關單位或個人.4.內容:a.環境管理物質-公司判定材料.零部件.輔材以及設備等含有的物質25、中具有對地球環境和人體有明顯的環境影響(側面影響)的物質.b.含有-指無論是有意還是無意,所有在產品或產品的零部件.設備或使用的材料中添加.填充.混入或粘附的物質.c.雜質-包含在天然材料中,作為工業材料使用,在精制過程中技術上不能完成去除的物質.或者合成反應過程中產生,而在技術上不能完全去除的物質.d.SGS-Societe Generaie de Surveillance S.A.瑞士通用集團,總部于1878年在瑞士日內瓦成立.(瑞士通用集團與中國標準技術開發公司合資成立通用標準技術服務有限公司國際論證服務部亦于同時成立.e.MSDS-Material Safety Data Sheet 26、物質安全數據表.g.XRF-檢測儀器,X射線瑩光光譜儀.用來分析各種物質中的元素成份.h.GP-Green Product 綠色部品*本文件及其內容為本公司之財產,未經授權不得復制*i.RoHS-Restriction of the use of certain Hazardous Substanceon electrical andelectronic equipment.在電子電氣設備中限制使用某些有害物質指令.東莞廣喬五金制品有限公司HSPM體系文件編 號 NO.：版 本 Rev.：A/0術術語語及及定定義義生效日期Date：2006-7-12頁 碼Page：14 of 14j.輔助材料27、-泛指用于產品作業過程中參與輔助作業的設備.工冶具等及產品之包材.粘附等材料k.溶劑-指為方便作業或作其它作用在產品之生產過程中可能使用的液狀物質.例如:本公司所使用的酒精.洗網水.甲笨.l.環保物質-符合國際法律法規規定.滿足客戶綠色產品需求.不含有對地球生態體環境和人體健康有影響的物質或成份即稱為環保物質.m.等級1-指已經由法律規定禁止意圖地使用的物質或由環境通達已經聯系廢止使用的物質.實時禁止使用的管理等級.n.等級2-指已經由條約.法令規定期限禁止使用的物質或即將推進禁止使用的物質;o.等級3-目前雖然沒有規定全廢的日期目標,但指定了全廢的使用部.件，材料中含有的物質及用途.把被判斷28、為可以確立代替部件.開發材料和代替技術的產品轉變為2級.逐步實現全廢.p.不使用證明書-原材料.零部件.輔材的供應廠商確認其原材料.零部件,輔材必須達到法律規定的環境管理物質的管理標準,且沒有管理等級1的物質及其用途的證明文件.q.重金屬物質-原意指比重大于5.0的金屬物質成尤指有毒物質.例如:銻.鉛.鎘.硒.汞.六價鉻及其化合物等.目前本公司只對重金屬物質中的鉛.鎘.汞.六價鉻進行管控。r.HSPM-Electrical and Electronic Components and Products Hazardous Substance Process Management System R29、equirements,HSPM電子電機零件及產品之有害物質過程管理體系要求*本文件及其內容為本公司之財產,未經授權不得復制*東莞廣喬五金制品有限公司HSPM體系文件編 號 NO.：版 本 Rev.：A/0引引用用標標準準生效日期Date：2006-7-12頁 碼Page：15 of 14第十二章 引用標準1.目的:確定公司管理危害物質過程管理所需的標準，為管理危害物質提供指南。確保公司RoHS產品符合RoHS指令和客戶要求.2.權責:環境質量保證委員會負責收集與整理危害物質過程管理之相關標準或法規;3.適用范圍:公司所有參與危害物質過程管理運作之相關單位或個人.4.內容:4.1 產品技術標準30、中的環境管理物質及管理規定,其內容參照客戶技術標準 Second Edition.4.2 SONY TECHNICAL STANDARDS SS.00259 Management Regulation for Environment.Related Substances in Parts and Materials.4.3IEC 62321,Ed.1:Procedures for the Determination of Levels of RegulatedSubstances in Electro technical ProductsIEC 62321電子產品中六種限制物質標準的程序4.4IEC PAS 61906,Procedure for the declaration of materials in products of theelectrotechnical and electronic industryIEC PAS 61906,電工電子產品原材料宣告程序*本文件及其內容為本公司之財產,未經授權不得復制*