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1、識海園林公司管理制度 為加強(qiáng)公司的規(guī)范化管理，完善各項(xiàng)工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本管理大綱。 一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和決定。 二、公司倡導(dǎo)樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個(gè)人做有損公司利益、形象、聲譽(yù)或破壞公司發(fā)展的事情。 三、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實(shí)行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實(shí)力和提高經(jīng)濟(jì)效益。 四、公司鼓勵(lì)員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵(lì)員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。 五、公司實(shí)行“崗薪制”的分配制度，為2、員工提供收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機(jī)會(huì)；公司推行崗位責(zé)任制，實(shí)行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻(xiàn)者予以表彰、獎(jiǎng)勵(lì)。 七、公司提倡求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費(fèi)；倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)，發(fā)揚(yáng)集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強(qiáng)團(tuán)體的凝聚力和向心力。 八、員工必須維護(hù)公司紀(jì)律，對任何違反公司章程和各項(xiàng)規(guī)章制度的行為，都要予以追究。 九、本制度為園林公司施工期間管理制度（本制度中未提及的規(guī)章制度依照地產(chǎn)公司規(guī)章制度執(zhí)行），非施工期間公司員工須遵守雙瑞地產(chǎn)公司管理制度。第一部分 公司組織機(jī)構(gòu)分工及崗位責(zé)任3、（1）公司組織機(jī)構(gòu)：董事長經(jīng)理項(xiàng)目組財(cái)務(wù)部會(huì) 計(jì)出 納園林施工員資 料 員園林設(shè)計(jì)師工程師水電工程師園林工程師設(shè)計(jì)部（2）公司組織機(jī)構(gòu)分工：1、財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)資金收支、財(cái)務(wù)核算、憑證保管等。 2、設(shè)計(jì)部：負(fù)責(zé)圖紙接洽、協(xié)調(diào)現(xiàn)場設(shè)計(jì)變更、施工圖紙審核等。3、項(xiàng)目組：保證工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全及工程資料的收集和管理。（3）崗位職責(zé)： 1、經(jīng)理職責(zé)1) 公司項(xiàng)目成本、質(zhì)量、安全等工作的第一責(zé)任人。2) 按照工作流程合理組織主持公司日常經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃。3) 組織擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案及各種規(guī)章制度。4) 組織制定公司運(yùn)營的方針和目標(biāo)，組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃。5) 組織企業(yè)文4、化建設(shè)，團(tuán)結(jié)全體員工，培養(yǎng)一支優(yōu)秀的管理工作團(tuán)隊(duì)。6) 公司章程和董事會(huì)授予的其他職權(quán)。2、會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1) 負(fù)責(zé)費(fèi)用收支及審核；2) 根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定，設(shè)置和應(yīng)用會(huì)計(jì)科目；3) 負(fù)責(zé)工程往來款項(xiàng)支付的稽核；4) 負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)記帳憑證的填制；5) 負(fù)責(zé)登記總帳，編制公司內(nèi)部管理報(bào)表及法定報(bào)表。6) 負(fù)責(zé)公司的會(huì)計(jì)核算及有關(guān)報(bào)表的編制審核工作；在合同標(biāo)段工程完工以前編制項(xiàng)目總成本報(bào)告。7) 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的會(huì)計(jì)審核工作，對原始憑證、記帳憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表等進(jìn)行審查，對審批簽署的憑證、帳簿、報(bào)表負(fù)責(zé)。8) 負(fù)責(zé)所有往來帳的清理核對工作，每月與往來單位核對一次，對超過3個(gè)月的應(yīng)收帳款，超過1個(gè)月5、的其他應(yīng)收款，應(yīng)及時(shí)發(fā)出催收通知并進(jìn)行跟蹤，確保應(yīng)收款的收回，防止壞帳損失發(fā)生。9) 組織每年一次的固定資產(chǎn)清查盤存工作。對固定資產(chǎn)的盤盈、盤虧和損毀查明原因，并辦理報(bào)批手續(xù)，經(jīng)批準(zhǔn)后及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)調(diào)整，做到帳實(shí)相符，監(jiān)督固定資產(chǎn)的使用情況，保障公司財(cái)產(chǎn)的安全完整。10) 負(fù)責(zé)公司所有收據(jù)、發(fā)票款項(xiàng)的稽核工作。財(cái)會(huì)人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職，互相配合，如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。記帳、算帳、報(bào)帳必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚、日清月結(jié)、近期報(bào)帳。 11) 在辦理會(huì)計(jì)事務(wù)中，必須堅(jiān)持原則，照章辦事。對于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律、財(cái)務(wù)制度和對會(huì)計(jì)核算過程中存在的問題的事項(xiàng)，必須拒絕6、付款、拒絕報(bào)銷或拒絕執(zhí)行，并及時(shí)向公司經(jīng)理報(bào)告。12) 公司對固定資產(chǎn)的購入、出售、清理、報(bào)廢都要辦理會(huì)計(jì)手續(xù)，并設(shè)置固定資產(chǎn)明細(xì)帳進(jìn)行核算。 3、出納崗位職責(zé)1) 遵守國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度及銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金及銀行存款的收支業(yè)務(wù)。2) 對各種需辦理收款或付款的原始單據(jù)進(jìn)行復(fù)核，審核其合規(guī)、合法及符合公司規(guī)定報(bào)銷程序后方能辦理收付款業(yè)務(wù)。對需支付現(xiàn)金的原始單據(jù)，需領(lǐng)款人在原始單據(jù)上簽字。3) 建立、健全現(xiàn)金及銀行存款明細(xì)帳，及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，按日結(jié)出余額，下班前將庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金日記帳核對。4) 負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金日記報(bào)表，報(bào)送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。5) 在次月五日以前到銀行拿對帳單，并將對7、帳單與銀行日記帳逐筆核對，發(fā)現(xiàn)不對及時(shí)與銀行取得聯(lián)系后予以查明，核對完后編制余額調(diào)節(jié)表交給主管會(huì)計(jì)審核存檔。6) 按月將現(xiàn)金、銀行存款日記帳與總帳核對。7) 配合會(huì)計(jì)及時(shí)做好各種帳務(wù)處理。8) 保管好有關(guān)現(xiàn)金、有價(jià)證券及銀行預(yù)留印鑒，保險(xiǎn)柜的鑰匙隨身攜帶。9) 加強(qiáng)對資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費(fèi)用開支的管理，防止損失，杜絕浪費(fèi)，良好運(yùn)用，提高效益。10) 銀行帳戶往來應(yīng)逐筆登記入帳，不準(zhǔn)多筆匯總高收，也不準(zhǔn)以收抵支記帳。按月與銀行對帳單核對，未達(dá)收支，應(yīng)作出調(diào)節(jié)逐筆調(diào)節(jié)平衡。 11) 根據(jù)已獲批準(zhǔn)簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途；非經(jīng)收款單位書面正式委托并經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)，不準(zhǔn)改變收款單位（人）。8、 12) 庫存現(xiàn)金不得超過限額，不得以白條抵作現(xiàn)金。現(xiàn)金收支做到日清月結(jié)，確保庫存現(xiàn)金的帳面余款與實(shí)際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對帳單相符，現(xiàn)金、銀行日記帳數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總帳數(shù)額相符。 13) 因公出差、公司經(jīng)理批準(zhǔn)借支公款，應(yīng)在回單位后七天內(nèi)交清，不得拖欠。非因公事并經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人不得借支公款。 14) 嚴(yán)格現(xiàn)金收支管理，除一般零星日常支出外，其余工程支出都必須通過銀行辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算，不得直接兌付現(xiàn)金。 15) 正常的辦公費(fèi)用開支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽名，會(huì)計(jì)及公司經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷付款。 16) 未經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，嚴(yán)禁為外單位（含合資、合作企業(yè)）9、或個(gè)人擔(dān)保貸款。 17) 嚴(yán)格資金使用審批手續(xù)。對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項(xiàng)，都有權(quán)且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負(fù)連帶賠償責(zé)任。 18) 銀行帳戶必須遵守銀行的規(guī)定開設(shè)和使用。銀行帳戶只供本單位經(jīng)營業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用，嚴(yán)禁借帳戶供外單位或個(gè)人使用，嚴(yán)禁為外單位或個(gè)人代收代支、轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)。 19) 銀行帳戶的帳號必須保密，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄。20) 完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的工作。4、設(shè)計(jì)師職責(zé)1) 負(fù)責(zé)與設(shè)計(jì)院圖紙接洽事宜；2) 負(fù)責(zé)審核施工圖是否有紕漏；3) 負(fù)責(zé)現(xiàn)場設(shè)計(jì)調(diào)整；4) 對用于施工現(xiàn)場的苗木進(jìn)行審核；5) 協(xié)調(diào)現(xiàn)場設(shè)計(jì)變更及按圖施工；6) 對施工質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)；5、施10、工員職責(zé)1) 負(fù)責(zé)現(xiàn)場施工組織，工程質(zhì)量、進(jìn)度和安全管理；2) 負(fù)責(zé)現(xiàn)場成本管理，對項(xiàng)目成本控制提出合理建議；3) 對分包單位完成工程質(zhì)量、數(shù)量、進(jìn)度檢查、核實(shí)；4) 負(fù)責(zé)圖紙會(huì)審、施工組織計(jì)劃、施工交底等技術(shù)工作；5) 負(fù)責(zé)按照施工圖紙編制材料計(jì)劃；6) 負(fù)責(zé)隱蔽工程的簽收工作，做好相關(guān)隱蔽資料。7) 負(fù)責(zé)材料進(jìn)場簽收工作，對材料質(zhì)量負(fù)責(zé)，并復(fù)核保管員簽收的數(shù)量。8) 負(fù)責(zé)對工程資料的審查把關(guān)，確保工程資料與工程建設(shè)同步。9) 做好施工日記，詳細(xì)記錄各標(biāo)段開工、竣工、和主要部位的施工日期，完工日期等重要施工活動(dòng)。11) 及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。5、資料員職責(zé)1) 負(fù)責(zé)資料的管理、圖紙、文11、件的收發(fā)傳遞及日常文字處理工作；2) 與施工員配合，負(fù)責(zé)工程資料的編制，包括：簽證、竣工圖、隱蔽記錄等；3) 負(fù)責(zé)接收、收集、整理、保管資料，建立資料檢索體系，編制檔案目錄；4) 負(fù)責(zé)公司會(huì)議記錄和考勤工作；5) 完成能力范圍內(nèi)的其他工作，或領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作；6) 嚴(yán)守資料機(jī)密，確保資料安全、完整。第二部分 工作流程圖工程質(zhì)量為立足之本，公司所有項(xiàng)目應(yīng)嚴(yán)格保證施工質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量驗(yàn)收流程為規(guī)范工程款支付，提高資金的使用效率，執(zhí)行資金支付流程供應(yīng)商（分包人）提交付款申請，并附依據(jù)經(jīng)辦人審核并簽署意見公司經(jīng)理審核并簽署意見不合格返回修改會(huì)計(jì)復(fù)核董事長批準(zhǔn)出納支付批準(zhǔn)后相應(yīng)款項(xiàng)簽署驗(yàn)收意見驗(yàn)收組12、驗(yàn)收注意事項(xiàng)：1、辦理款項(xiàng)必須嚴(yán)格按本流程規(guī)范要求辦理。2、本流程組織、主要承辦人：會(huì)計(jì)，其他人員協(xié)助、配合。第三部分 辦公管理制度（1）辦公用品管理：1、所有辦公用具、用品的購置統(tǒng)一由辦公室專人造計(jì)劃、報(bào)公司經(jīng)理審批后方可購置。其原則是：統(tǒng)一購置，定額配備，保證供應(yīng)，計(jì)劃領(lǐng)用，專人管理，盡職盡責(zé)。2、公司實(shí)行發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)辦公用品制度，所有用具必須統(tǒng)一由辦公室專人管理。領(lǐng)用人須辦理登記領(lǐng)用手續(xù)才能領(lǐng)用辦公用品。3、個(gè)人領(lǐng)用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調(diào)動(dòng)時(shí)，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價(jià)賠償；領(lǐng)用公司固定資產(chǎn)需登記并負(fù)責(zé)保管，如損壞、遺失則造價(jià)賠償。4、員工離職時(shí)，須將非13、易耗、易損的辦公用品歸還，由辦公室專人統(tǒng)一登記入庫。 （2）名片印刷管理：1、名片的印刷需報(bào)總經(jīng)辦并由園林辦公室專人統(tǒng)一辦理及發(fā)放； 2、需印刷名片的員工需填寫名片印刷申請表，經(jīng)公司經(jīng)理同意后報(bào)總經(jīng)辦，并由園林辦公室專人辦理； 3、員工離開公司時(shí)需將剩余名片交還至公司。（3）印章管理： 1、公司各印章由經(jīng)理簽發(fā)，公章、合同章由公司經(jīng)理保管，財(cái)務(wù)專用章由出納保管，發(fā)票專用章、法定代表人私章由會(huì)計(jì)保管，項(xiàng)目章由資料員保管。停止使用的印章必須交公司經(jīng)理，不得自行保存和銷毀。2、公司印章一般不準(zhǔn)攜帶外出使用。特殊情況需外出者須公司經(jīng)理批準(zhǔn)，并履行登記手續(xù)，由印章掌管人等兩人以上共同外出監(jiān)督使用。凡因公14、司印章帶出使用而發(fā)生任何后果，必須追究其責(zé)任。3、凡需用章的合同、協(xié)議書、文件、報(bào)告、財(cái)務(wù)報(bào)表等必須由公司經(jīng)理簽字后方準(zhǔn)使用公章，如需用公司其它章也必須由公司經(jīng)理審批簽字后方可使用。4、凡使用公章必須造冊登記或留底稿，特殊情況由公司經(jīng)理決定。需說明事由、姓名、時(shí)間存根和便函內(nèi)容要一致。5、開出的介紹信、便函，必須符合國家政策，法令的規(guī)定，不準(zhǔn)弄虛作假，不能假借公司的名義為私人開具從事個(gè)體經(jīng)營活動(dòng)的介紹信或便函。6、公司印章的使用，凡發(fā)出文件，由公司經(jīng)理批準(zhǔn)，可使用公司印章。范圍如下：1) 呈報(bào)上級機(jī)關(guān)（董事會(huì)及工商、稅務(wù)等主管部門）的請示、報(bào)告。2) 對公司員工的指示、通知、批示、批復(fù)、獎(jiǎng)懲、15、任命、通告、制度條例的頒發(fā)等。3) 有關(guān)重要計(jì)劃、報(bào)表、預(yù)決算等等。4) 對上級與其他單位的公函、便函必須由主管部門負(fù)責(zé)人簽字，經(jīng)公司經(jīng)理審查方可用印章。5) 公司員工一切應(yīng)以公司利益為重，自覺遵守用章制度，保守公司機(jī)密，不得泄露用章內(nèi)容。注意事項(xiàng)：未按本制度要求使用印章，造成丟失、盜用、仿制等，或有意隱瞞、拒絕登記者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，必須追究保管責(zé)任人或使用人的責(zé)任，由此造成的民事、經(jīng)濟(jì)、法律糾紛和后果，由當(dāng)事人承擔(dān)。未經(jīng)公司法人代表或印章管理人員的準(zhǔn)許而盜用公司印章的，是非法行為，不存在代理關(guān)系和授權(quán)關(guān)系。（4）辦公安全管理： 1、每位員工須有防盜的安全意識，個(gè)人重要物品要妥善保管。 2、為避免16、安全隱患，每位員工須有防火意識。嚴(yán)禁員工攜帶危險(xiǎn)品進(jìn)入辦公區(qū)內(nèi)。3、最后離開辦公室的員工應(yīng)關(guān)閉電源、打印機(jī)、空調(diào)、鎖好地鎖和門禁系統(tǒng)。 第四部分 財(cái)務(wù)制度（1）員工報(bào)銷管理： 1、報(bào)銷規(guī)定因工程需要需外出購物要向公司借款時(shí)，應(yīng)首先填寫公司【借支單】，交公司經(jīng)理核準(zhǔn)、審批簽字同意后方可借款；借款后必須在一周內(nèi)報(bào)銷銷帳；借款未沖平者，不允許再次借款。2、報(bào)銷一般規(guī)定1) 公司對經(jīng)批準(zhǔn)的日常業(yè)務(wù)活動(dòng)中發(fā)生的合理、真實(shí)的費(fèi)用予以報(bào)銷。申請報(bào)銷的人員和批準(zhǔn)報(bào)銷的負(fù)責(zé)人均有責(zé)任確保所提交和批準(zhǔn)的報(bào)銷內(nèi)容和單據(jù)是正確、完整、及時(shí)和充分的。 2) 員工應(yīng)當(dāng)通過正確的判斷做出必要的花費(fèi)，并根據(jù)稅法規(guī)定，將正式發(fā)17、票作為申請報(bào)銷的依據(jù)。 3) 部門負(fù)責(zé)人要對員工報(bào)銷申請內(nèi)容的合理性進(jìn)行審核，其中有疑義和不正常的內(nèi)容在批準(zhǔn)前要獲得充足的解釋。 4) 報(bào)銷制度實(shí)行在報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的最高限額內(nèi)“實(shí)報(bào)實(shí)銷”。 5) 公司設(shè)置專項(xiàng)審計(jì)，如經(jīng)查核實(shí)有舞弊或不負(fù)責(zé)任等行為，將根據(jù)情節(jié)輕重對申請人及審批人處以警告、罰款或開除等處分或處罰。3、報(bào)銷時(shí)間規(guī)定日常辦公等報(bào)銷需在購買完所需物品后提交報(bào)銷單，財(cái)務(wù)部在收到完整報(bào)銷單后3個(gè)工作日內(nèi)付報(bào)銷款。完整報(bào)銷單是指根據(jù)本制度規(guī)定提交的報(bào)銷單上各級負(fù)責(zé)人簽字齊全，所附單據(jù)無誤。 （2）業(yè)務(wù)招待費(fèi)用報(bào)銷： 1、費(fèi)用額度：業(yè)務(wù)招待費(fèi)由地產(chǎn)公司總額控制，事前向預(yù)算部門總經(jīng)辦申請，超額部分原18、則上不予報(bào)銷，董事長特批才可以報(bào)銷。 2、附注填寫：在費(fèi)用報(bào)銷單上的“說明/備注”欄填寫事項(xiàng)用途，“業(yè)務(wù)招待費(fèi)”欄填寫金額，并需在單據(jù)最下方“注明招待客戶的情況”欄目下，填寫齊全參加人員的公司、姓名（特別客戶不填寫）、人數(shù)、事由。 （3）加班費(fèi)用及餐費(fèi)報(bào)銷：1、加班車費(fèi)：公司加班規(guī)定，21點(diǎn)后可以報(bào)銷加班交通費(fèi)。原則上路途較遠(yuǎn)的搭送較近的，節(jié)省開支。乘有正規(guī)執(zhí)照的出租車，并保留憑證。 2、加班餐費(fèi)：公司加班規(guī)定，周日食堂未就餐安排時(shí)，加班3小時(shí)以上可報(bào)銷加班餐費(fèi)20元/人/次，節(jié)假日加班5小時(shí)以上報(bào)銷1次加班餐費(fèi)，10小時(shí)以上報(bào)銷2次加班餐費(fèi)。共同加班合餐的由最高職位人作為報(bào)銷對象，列示全部參19、加人員，其他人員不再報(bào)銷。 3、加班車費(fèi)、餐費(fèi)報(bào)銷為每月一次，與日常其它報(bào)銷填寫在一起。 （4）超標(biāo)、特批的規(guī)定：超標(biāo)、特批的項(xiàng)目需事先征求公司經(jīng)理同意（可通過電話確認(rèn)），并在報(bào)銷時(shí)于票據(jù)上注明后經(jīng)公司經(jīng)理審核批準(zhǔn)附在報(bào)銷單后，方可予以報(bào)銷。 （5）報(bào)銷審批流程：1、部門負(fù)責(zé)人： 1) 報(bào)銷申請人按照報(bào)銷制度填寫費(fèi)用報(bào)銷單，與相應(yīng)單據(jù)粘貼在一起，交于園林公司經(jīng)理審核。 2) 園林公司經(jīng)理審核報(bào)銷的真實(shí)、合理性并簽署報(bào)銷意見。例如：報(bào)銷相關(guān)事由的真實(shí)、合理性。須注明本人意見，如：“情況屬實(shí)”、“驗(yàn)收合格”、“同意報(bào)銷”等。 3) 如園林公司經(jīng)理本人報(bào)銷，將全部單據(jù)直接交給財(cái)務(wù)責(zé)任人。 2、財(cái)務(wù)責(zé)20、任人： 1) 各部門負(fù)責(zé)人將以上情況的報(bào)銷單據(jù)匯總交與財(cái)務(wù)責(zé)任人，財(cái)務(wù)責(zé)任人根據(jù)報(bào)銷制度和報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)等記錄審核報(bào)銷內(nèi)容及票據(jù)的合法性、合規(guī)性、準(zhǔn)確性，并簽字確認(rèn)。例如：按公司制度是否應(yīng)該報(bào)銷，報(bào)銷的金額是否是按公司制度來計(jì)算，核實(shí)金額的準(zhǔn)確性。不符合報(bào)銷要求的交還公司經(jīng)理，或者經(jīng)由報(bào)銷申請人確認(rèn)按合格金額予以更改。 2) 財(cái)務(wù)責(zé)任人為公司出納。（6）其他： 如以后經(jīng)查核實(shí)有舞弊或不負(fù)責(zé)任行為，根據(jù)情節(jié)輕重對各級審核人員處以從警告、罰款至開除等不同程度的處分或處罰。 （7）現(xiàn)金及借支使用管理：1、借支現(xiàn)金情況分類： 公司本著不借支原則，只在以下幾種特殊情況，方可借支： 1) 借支招待費(fèi)：允許借支的21、招待費(fèi)是指事先有安排的金額較大或招待對象為公司指定的群體。借支人需打印借款申請報(bào)告，詳細(xì)寫明招待事由及必要性，先交于園林公司經(jīng)理審批，再交總經(jīng)辦確認(rèn)，交于董事長批準(zhǔn)，隨后財(cái)務(wù)根據(jù)資金情況進(jìn)行安排。 2) 臨時(shí)性借支：在公司日常支出中，有需要臨時(shí)性借支的情況如下：如辦公室采購辦公用品，公司性的交費(fèi)辦理（金額超過500元以上）等，借支人可以填寫預(yù)借款申請單，經(jīng)園林公司經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)方可借支現(xiàn)金。 2、借支現(xiàn)金要求： 1) 個(gè)人為公事借支現(xiàn)金，一次超過2000元，需提前一天通知出納。2) 因?qū)ν飧犊钚枰箢~請款（超過10萬元），需提前3天通知，特急情況需園林公司經(jīng)理及董事長單獨(dú)審批。 3、報(bào)銷所用發(fā)22、票要求 1) 必須提供正式發(fā)票（零星材料或其它無發(fā)票材料、物品的收據(jù)單上需有兩個(gè)以上人員簽證確認(rèn)，并注明采購地點(diǎn)的聯(lián)系電話以便查詢其真實(shí)性）。2) 報(bào)銷“會(huì)議費(fèi)”、“招待會(huì)”發(fā)票時(shí)，應(yīng)同時(shí)提供會(huì)議通知、日程安排或會(huì)議紀(jì)要、招待原因等相關(guān)文件。報(bào)銷“會(huì)議費(fèi)”、“大額辦公用品（1000元以上）”應(yīng)提供明細(xì)單及發(fā)票。 3) 因?qū)ν飧犊钚枰埧睿瑧?yīng)先提供對方發(fā)票。遇特殊情況不能當(dāng)時(shí)提供發(fā)票的，經(jīng)手人簽借條, 并在一周內(nèi)補(bǔ)齊，超期作為個(gè)人借款掛帳處理。 第五部分 獎(jiǎng)懲制度（1）獎(jiǎng)勵(lì)制度： 為促進(jìn)員工提高工作質(zhì)量、勞動(dòng)效率，節(jié)省人力、物力、財(cái)力，間接為公司創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益而制定此制度。1、獎(jiǎng)勵(lì)類型： 1) 口23、頭表揚(yáng)：公司倡導(dǎo)積極的溝通和管理，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)就員工的日常良好表現(xiàn)做口頭表揚(yáng)。 2) 書面通報(bào)表揚(yáng)：書面通報(bào)表揚(yáng)由部門負(fù)責(zé)人提出，報(bào)當(dāng)?shù)乜偨?jīng)理批準(zhǔn)后，由當(dāng)?shù)厝耸鹿芾聿块T公開下發(fā)及存檔。 3) 記功：對于員工的特別表彰可采用書面通報(bào)表揚(yáng)、發(fā)放獎(jiǎng)金（額度由公司經(jīng)理確定）并記功的方式。比如維護(hù)公司利益，為公司做出重大貢獻(xiàn)或具有其它重大功績，足為其他員工表率者等。 4) 年度表彰：公司設(shè)立“優(yōu)秀員工”獎(jiǎng)項(xiàng)，根據(jù)個(gè)人能力、個(gè)人績效、任務(wù)完成情況、現(xiàn)場施工、管理和園林公司經(jīng)理意見等，每半年評選一次，并獎(jiǎng)勵(lì)現(xiàn)金1000元。（2）懲罰制度： 1、違紀(jì)類型： 1) 一般違紀(jì)：是指違反公司制度或相關(guān)工作流程、24、標(biāo)準(zhǔn)（包括成文或不成文的工作流程、標(biāo)準(zhǔn)），情節(jié)輕微且未造成任何損失的（包括潛在的和已發(fā)生的）或雖造成輕微損失，但并非出于故意的行為。其中輕微損失是指損失低于1000元（含）以下。情節(jié)輕微是指非出于惡意，影響較小。 2) 較重違紀(jì)：是指違反公司制度或相關(guān)工作流程、標(biāo)準(zhǔn)（包括成文或不成文的工作流程、標(biāo)準(zhǔn)），情節(jié)較重造成不良影響的或造成輕微損失的（包括潛在的和已發(fā)生的），或雖非故意，但造成較重?fù)p失的行為。較重?fù)p失是指損失超過1000元以上但低于5000元的或泄露公司保密信息。情節(jié)較重是指造成一定影響。 3) 嚴(yán)重違紀(jì)：是指故意違反公司制度或相關(guān)工作流程、標(biāo)準(zhǔn)（包括成文或不成文的工作流程、標(biāo)準(zhǔn)），情節(jié)25、和影響嚴(yán)重或給公司造成較重?fù)p失的（包括潛在的和已發(fā)生的），或雖屬過失，但給公司造成嚴(yán)重?fù)p失的行為。嚴(yán)重?fù)p失是指損失超過5000元或故意泄露公司重要的保密信息。情節(jié)嚴(yán)重是指故意違紀(jì)，給公司帶來嚴(yán)重影響或使公司制度難以執(zhí)行或惡意違紀(jì)的。 2、懲罰方式： 1) 口頭警告：適用于一般違紀(jì)； 2) 書面警告或通報(bào)批評，情節(jié)嚴(yán)重者降級、降職：適用于較重違紀(jì)。 3) 賠償或罰款：適用于各類違紀(jì)中給公司造成損失的情況。 4) 解除勞動(dòng)合同：適用于嚴(yán)重違紀(jì)，情節(jié)嚴(yán)重者，公司將追究相應(yīng)法律責(zé)任。 3、一般違紀(jì)行為： 1) 無故遲到、早退在一個(gè)考勤周期內(nèi)超過4次（含）以上者； 2) 在工作時(shí)間擅自離開工作崗位3小時(shí)26、以內(nèi)，情節(jié)輕微且未造成任何損失者； 3) 在工作時(shí)間里干私活，情節(jié)輕微者； 4) 自身過失或不遵守辦公區(qū)管理規(guī)定造成公司財(cái)物輕微損失者； 5) 擅自私配公司各種鑰匙，尚未造成損失的； 6) 無故不出席公司主辦的重要活動(dòng)或者培訓(xùn)活動(dòng)； 7) 不服從主管人員合理指導(dǎo)或調(diào)配，情節(jié)輕微者； 8) 因個(gè)人原因被其它人員投訴，情節(jié)輕微者； 9) 管理人員或檢查監(jiān)督人員的輕微失職行為；10) 違反公司制度的其他一般違紀(jì)行為。 凡本公司員工符合上述條件之一的，情節(jié)輕微處以口頭批評，一個(gè)月內(nèi)符合上述條件3條及以上者處以警告、行政處分和100元的罰款。4、較重違紀(jì)行為：1) 無故遲到、早退在一個(gè)考勤周期內(nèi)超過5次27、（含）以上或曠工半天（含）及以上者； 2) 在工作時(shí)間擅自離開工作崗位3小時(shí)以上者，情節(jié)輕微且未造成任何損失者； 3) 在工作時(shí)間干私活，情節(jié)嚴(yán)重的； 4) 制造謠言、惡意中傷、騷擾其他員工，情節(jié)較重或經(jīng)規(guī)勸拒不改正的； 5) 散播有損公司的謠言或挑撥公司與員工之間感情的； 6) 在公司范圍內(nèi)爭吵、打架造成不良影響的； 7) 自身過失或違反辦公區(qū)管理規(guī)定造成公司財(cái)物較重?fù)p失者； 8) 進(jìn)出工地穿拖鞋、赤腳赤膊或未戴安全帽、施工中亂拋擲材料或工具，影響安全生產(chǎn)、文明施工的；9) 現(xiàn)場混亂、材料浪費(fèi)嚴(yán)重，影響安全生產(chǎn)、文明施工；10) 過失損壞或遺失公司財(cái)物，造成輕微或較重?fù)p失的；11) 遺失公司28、重要文件（或資料）的; 12) 在公司內(nèi)部拾到物品，不上交或詢問失主，而據(jù)為己有的； 13) 未經(jīng)主管人員同意，為個(gè)人利益使用公司財(cái)產(chǎn)的； 14) 未按期完成主管人員合理安排的任務(wù)，且未說明正當(dāng)理由，經(jīng)勸不改者； 15) 不服從主管人員的指揮或陽奉陰違，故意消級怠工，經(jīng)勸不改者； 16) 因個(gè)人原因被其它人員投訴查證屬實(shí)，情節(jié)較嚴(yán)重的； 17) 管理人員或檢查監(jiān)督人員失職或未認(rèn)真履行職責(zé)，情節(jié)較嚴(yán)重的； 18) 過失違反公司保密制度，情節(jié)輕微者； 19) 違反公司規(guī)章制度的其它較重違紀(jì)行為。 凡本公司員工符合上述條件之一的，情節(jié)輕微未給公司造成損失處以口頭批評或警告，給公司造成損失按情節(jié)嚴(yán)重處29、以2005000元的罰款。5、嚴(yán)重違紀(jì)行為： 1) 以欺詐手段訂立勞動(dòng)合同的； 2) 在一個(gè)考勤周期內(nèi)月累計(jì)曠工三天及以上者； 3) 曠工天數(shù)從入職起開始累計(jì)滿五天者； 4) 在工作時(shí)間擅自離開工作崗位，造成嚴(yán)重?fù)p失的； 5) 出借辦公室鑰匙、門卡或其它公司識別證件給其他無權(quán)使用的人員，造成嚴(yán)重?fù)p失的； 6) 工作不負(fù)責(zé)任，不愛惜企業(yè)財(cái)產(chǎn)，造成車輛、辦公用具和其他財(cái)產(chǎn)破損、變質(zhì)、遺失、失竊，造成經(jīng)濟(jì)損失的；7) 自身過失或違反辦公區(qū)管理規(guī)定造成公司財(cái)物嚴(yán)重?fù)p失者； 8) 侵占、挪用公司財(cái)物的或收受賄賂的； 9) 經(jīng)證實(shí)以虛假理由或證明或以虛假票據(jù)向公司報(bào)銷費(fèi)用的； 10) 偷竊公司或同事財(cái)物的30、； 11) 偽造或盜用公司印章者； 12) 管理人員或檢查監(jiān)督人員失職或未認(rèn)真履行職責(zé)，情節(jié)嚴(yán)重的； 13) 利用公司名義、在外招搖撞騙者14) 借故鬧事或聚眾鬧事，破壞正常工作秩序，情節(jié)嚴(yán)重的； 15) 在公司范圍內(nèi)爭吵、打架，情節(jié)嚴(yán)重的； 16) 侮辱、誹謗、毆打、恐嚇、威脅同事； 17) 隱瞞或偽造履歷，篡改公司考勤記錄或其他任何欺瞞行為； 18) 偷竊、涂改、偽造公司各類資料、各類原始憑證、原始記錄及重要文件； 19) 在社會(huì)上違法亂紀(jì)，被行政拘留或司法拘留或被追究刑事責(zé)任者； 20) 其他違反公司規(guī)章制度的嚴(yán)重違紀(jì)行為； 凡本公司員工符合上述條件之一的，未給公司造成損失處以2005031、0元罰款；情節(jié)嚴(yán)重給公司造成損失較小處以5001000元的罰款；情節(jié)嚴(yán)重給公司造成嚴(yán)重?fù)p失處以10005000元以上的罰款；情節(jié)特別嚴(yán)重予以開除并追究相關(guān)責(zé)任。第六部分 考勤制度（1）考勤規(guī)定：1、公司每月5日統(tǒng)計(jì)考勤，并將統(tǒng)計(jì)結(jié)果復(fù)印一份給地產(chǎn)公司行政部存檔。考勤周期為上月1日至上月底。 2、考勤采用考勤系統(tǒng)和園林辦公室專人記錄考勤情況。在地產(chǎn)公司園林辦公室辦公人員的考勤由地產(chǎn)公司崗?fù)ぬ幈０膊捎每记谙到y(tǒng)負(fù)責(zé)打卡考勤；現(xiàn)場施工人員考勤由園林辦公室專人登記考勤，登記依據(jù)以雙瑞地產(chǎn)行政部、園林公司經(jīng)理提供時(shí)間為主、電話及去現(xiàn)場抽查為輔考勤。 3、員工因辦理公事不能按時(shí)上下班打卡的，需在當(dāng)日或次日由32、主管領(lǐng)導(dǎo)在考勤登記表上簽字證明；4、員工因工作需要外出，需向公司經(jīng)理說明，經(jīng)同意后報(bào)園林辦公室專人在考勤登記表登記后外出，同時(shí)需說明外出時(shí)間及返回時(shí)間。5、公司辦公室人員實(shí)行單雙周工作制：單周工作六天，周日休息；雙周工作五天，周六和周日休息；現(xiàn)場工程師根據(jù)施工任務(wù)安排輪休。（2）遲到、早退、曠工：1、遲到、早退 遲到指無故在規(guī)定的上班時(shí)間之后到達(dá)公司或施工現(xiàn)場，早退指無故在規(guī)定的下班時(shí)間之前離開公司或施工現(xiàn)場，公司要求每位員工自覺遵守工作時(shí)間，不得遲到、早退。對遲到、早退人員的處理辦法： 1) 一個(gè)考勤周期內(nèi)累計(jì)遲到、早退3次（含）以下，不予扣發(fā)工資； 2) 一個(gè)考勤周期內(nèi)累計(jì)遲到、早退4-633、次，口頭批評，并罰款100元； 3) 一個(gè)考勤周期內(nèi)累計(jì)遲到、早退7次（含）以上，公司提出內(nèi)部通報(bào)批評，并罰款200元； 4) 事假扣發(fā)工資計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)為：平均日工資（即基本工資+崗位工資）事假天數(shù)（最小單位為半天）。 2、曠工 曠工指無故不上班或請示未獲批準(zhǔn)擅自離開公司或工地的行為。公司要求每位員工自覺遵守工作紀(jì)律，任何員工的曠工均視為嚴(yán)重違規(guī)。處理方法： 1) 未經(jīng)公司經(jīng)理同意，擅自離崗超過3小時(shí)/次，視同曠工半天處理,扣除日工資的100%；每曠工一天（超出半天算一天），扣除日工資的200%； 2) 在一個(gè)考勤周期內(nèi)累計(jì)曠工達(dá)三天或三天以上者，視為嚴(yán)重違規(guī)，將導(dǎo)致勞動(dòng)合同的解除。 3) 曠工扣34、發(fā)工資計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)為：平均日工資曠工天數(shù)（最小單位為半天）2 3、加班 1) 員工有義務(wù)完成職責(zé)范圍內(nèi)的工作。2) 公司不提倡加班。 3) 確因工作需要，員工在規(guī)定的工作時(shí)間外被公司要求加班的，請每周五前填寫加班審批單，經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后，于每周五將加班審批單報(bào)行政部存檔；現(xiàn)場施工人員除去日工作7小時(shí)外，其余上班時(shí)間算為加班時(shí)間登入考勤表。4) 加班工作后，公司優(yōu)先安排員工進(jìn)行倒休。不能安排倒休時(shí)，付給加班工資。加班工資按月發(fā)放，標(biāo)準(zhǔn)按照國家規(guī)定執(zhí)行：正常工作日加班，加班工資為日工資的1.5倍；周末加班，加班工資為日工資的2倍；法定節(jié)假日加班，加班工資為日工資的3倍。加班3小時(shí)以上往返交通困難者，可35、以向公司經(jīng)理提出申請報(bào)銷交通費(fèi)。 5) 周末、節(jié)假日加班，需經(jīng)公司經(jīng)理同意后，報(bào)辦公室專人登記。加班期間需要保證辦公區(qū)的安全，加班結(jié)束最后一人離開時(shí)，負(fù)責(zé)關(guān)好門窗、空調(diào)、電源等。 4、請假流程 1) 辦公司員工請假（急診、急事假除外）1天時(shí)，應(yīng)至少提前一天填寫請假申請單，說明請假理由、天數(shù)、類別，并由公司按審批權(quán)限進(jìn)行審批。如因急事來不及事先申請時(shí)，應(yīng)于當(dāng)日10 時(shí)前電話請示公司經(jīng)理，并于返回公司當(dāng)日補(bǔ)填請假申請單。 2) 所有離崗情況均須記入考勤登記表，由本人簽字認(rèn)可。 3) 員工請假單與考勤登記表一并下月5日復(fù)印一份給行政部。 4) 不能提供有效請假申請單的請假，均視為曠工。 第七部分 薪36、酬管理制度（1）目的：1、為了規(guī)范園林公司薪酬管理。2、保障薪酬管理工作的全面性、公正性、可操作性與可持續(xù)發(fā)展性。3、維護(hù)公司的組織利益和員工利益，增強(qiáng)公司的人才競爭力和綜合實(shí)力。（2）本制度適用于園林公司全體員工。（3）薪資結(jié)構(gòu)1、員工薪資含固定薪酬、浮動(dòng)薪酬和福利薪酬三部分；2、固定薪酬由崗位工資、技能工資和加班工資三部分構(gòu)成；3、浮動(dòng)薪酬包括月度績效工資及項(xiàng)目提成獎(jiǎng)金兩部分構(gòu)成；4、福利薪酬由通訊補(bǔ)貼、交通補(bǔ)貼和司齡工資組成；5、薪資結(jié)構(gòu)比例：固定薪酬浮動(dòng)薪酬福利薪酬崗位工 資技 能工 資加 班工 資月度績效項(xiàng)目提成獎(jiǎng)通訊補(bǔ)貼交通補(bǔ)貼司齡工資45%40%15%500-1500元根據(jù)項(xiàng)目提37、成辦法計(jì)算100元/月80元/月每滿一年增加50元（4）工資標(biāo)準(zhǔn)1、各崗位工資標(biāo)準(zhǔn)檔級：職位職級薪資標(biāo)準(zhǔn)月度績效合計(jì)崗位工資技能工資加班工資合計(jì) 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人四級1500三級二級一級園林/水電工程師四級1000三級二級一級園林/水電施工員四級1000三級二級一級后勤人員四級500三級二級一級2、工資標(biāo)準(zhǔn)確定原則： 1) 各崗位員工工資標(biāo)準(zhǔn)原則上按1級起薪，遵循逐級上調(diào)的原則。特殊人員需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 2) 所有人員年終進(jìn)行考核，對于考核優(yōu)秀者，工資標(biāo)準(zhǔn)可上浮一級。 3) 同樣，對于年終考核達(dá)不到業(yè)績要求者，予以待崗培訓(xùn)或淘汰處理，待崗培訓(xùn)期間僅發(fā)放崗位工資，并不計(jì)績效與提成獎(jiǎng)勵(lì)。（5）項(xiàng)目獎(jiǎng)金38、激勵(lì)方案1、激勵(lì)目標(biāo)：在合理的目標(biāo)成本下保證園林綠化的質(zhì)量。2、成本目標(biāo)：由成本部編制目標(biāo)項(xiàng)目清單，按550元/m2核定總價(jià)。3、質(zhì)量目標(biāo)：由總經(jīng)辦核定園林質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并明確質(zhì)量評定內(nèi)容與事項(xiàng)。4、提成獎(jiǎng)金總額：每個(gè)項(xiàng)目完成后，經(jīng)成本目標(biāo)與質(zhì)量目標(biāo)的考核，扣除各項(xiàng)開支（含人力成本及各項(xiàng)福利費(fèi)用），所得凈利潤的50%做為園林公司的項(xiàng)目提成獎(jiǎng)金。5、獎(jiǎng)金分配比例：園林公司經(jīng)理 1人 獎(jiǎng)金總額的48%項(xiàng)目組 2-3人 獎(jiǎng)金總額的30%設(shè)計(jì)管理 1人 獎(jiǎng)金總額的6%后勤管理 2人 獎(jiǎng)金總額的4%管理經(jīng)費(fèi) 獎(jiǎng)金總額的10%（6）備注：1、以上為基本分配原則，園林公司經(jīng)理可依據(jù)人員績效表現(xiàn)情況進(jìn)行2%內(nèi)的調(diào)整。2、以上獎(jiǎng)金經(jīng)核算后，實(shí)際按核算金額的80%發(fā)放，其余20%做為工作質(zhì)量保證金于年底發(fā)放（次年元月30日前）。3、園林公司每月5日將考勤登記表及園林工資表等資料報(bào)地產(chǎn)公司人事部，并由地產(chǎn)公司財(cái)務(wù)部將園林公司員工工資按工資表上金額發(fā)放到位。