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1、麗水仙人源農業發展有限公司文 件 總 目 錄Q/XRY.B01序號文 件 編 號文 件 名 稱實 施年 份版本號修改號備 注1Q/XRY.S-2009質量手冊2009A版0次2Q/XRY.W-2009質量管理體系程序文件2009A版0次3Q/XRY.G01總 經 理 質量責任2009A版0次4Q/XRY.G02管理者代表質量責任2009A版0次5Q/XRY.G03公司辦公室質量責任2009A版0次6Q/XRY.G04質檢科長質量責任2009A版0次7Q/XRY.G05生產技術科質量責任2009A版0次8Q/XRY.G06銷售科質量責任2009A版0次9Q/XRY.G07供應科質量責任2009A2、版0次10Q/XRY.G08檢驗員質量責任2009A版0次11Q/XRY.G09倉庫管理員質量責任2009A版0次12Q/XRY.G10設 備 管 理2009A版0次13Q/XRY.G11測 量 設 備 管 理2009A版0次14Q/XRYG12倉庫管理2009A版0次15Q/XRY.G13為用戶服務管理2009A版0次16Q/XRY.G14質量事故的管理2009A版0次17Q/XRY.G15消防管理2009A版0次18Q/XRY.G16人員培訓管理2009A版0次19Q/XRY.G17防火應急方案2009A版0次20Q/XRY.G18現場防止污染和損壞產品管理2009A版0次21Q/XRY.3、G19衛生管理2009A版0次22Q/XRY.G20倉儲和運輸管理2009A版0次23Q/XRY.G21不合格品處理辦法2009A版0次24Q/XRY.G22顧客意見處理管理2009A版0次25Q/XRY.G23內部檢查控制管理2009A版0次統計人/日期：麗水仙人源農業發展有限公司文 件 總 目 錄Q/XRY.B01序號文 件 編 號文 件 名 稱實 施年 份版本號修改號備 注26Q/XRY.G24產品標識管理2009A版0次27Q/XRY.G25產品進貨、包裝和出廠檢驗規范2009A版0次28Q/XRY.G26工作帽、服、鞋的管理2009A版0次29Q/XRY.G27化驗室藥品的管理2004、9A版0次30Q/XRY.G28應急準備和響應2009A版0次31Q/XRY.G29固體廢棄物污染控制管理2009A版0次32Q/XRY.G30生產過程關鍵工序質量控制辦法2009A版0次33Q/XRY.G31原輔材料采購管理2009A版0次34Q/XRY.G32衛生消毒管理2009A版0次35Q/XRY.G33產品質量檢驗制度2009A版0次36Q/XRY.G34有機食品檢測技術規范2009A版0次37Q/XRY.G35產品質量管理制度2009A版0次38Q/XRY.G36質量管理實施情況考核辦法2009A版0次39Q/XRYG37質量有關人員能力要求規定2009A版0次40Q/XRY.G35、8不合格品管理制度2009A版0次41Q/XRY.G39挑選、包裝工序作業指導書2009A版0次42Q/XRY.G40充氣封口機操作規程2009A版0次43Q/XRY.G41電子秤操作規程2009A版0次統計人/日期：麗水仙人源農業發展有限公司文 件 總 目 錄Q/XRY.B01序號文 件 編 號文 件 名 稱實 施年 份版本號修改號備 注Q/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRY統計人/日期：麗水仙人源農業發展有限公司文件分發（回收）登6、記表 Q/XRY.B02發放部門發放人/日期簽收人/日期序號文 件 代 號文 件 名 稱份數受控號備 注Q/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRY回收記錄回收文號/名稱交回人簽名回收原因回收文件號/名稱交回人簽名回收原因發放批準人/日期： 麗水仙人源農業發展有限公司文 件 收 文 登 記 表 收文部門 ： Q/XRY.B03 序號文 件 代 號 文 件 名 稱收文日期份數備注交回日期Q/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/X7、RYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRY收文人： 麗水仙人源農業發展有限公司文件更改（申請）通知單Q/XRY.B04更改文件代號名稱更 改 條 款申請更改部門申 請 人更改原因： 申請人/日期：更改前內容：更改性質更改后內容：審核意見：審核人/日期：批準意見：批準人/日期：備注經辦人/日期：麗水仙人源農業發展有限公司外來文件確認登記表Q/XRY.B05序號文件編號文件名稱文件性質收文部門受控狀態收文日期備注麗水仙人源農業發展有限公司外來文件確認登記表Q/XRY.B05序號文件編號文件名稱文件性質收文部門受控狀態收文日期備注1GB/8、T6543瓦楞紙箱國標辦公室受控2GB96871988食品包裝用聚乙烯成型衛生標準國標辦公室受控3GB96881988食品包裝用聚丙烯成型衛生標準國標辦公室受控4GB144811994食品企業通用衛生規范國標辦公室受控5GB/T19630.1-05有機產品第1部分：生產國標辦公室受控6GB/T19630.2-05有機產品第2部分：加工國標辦公室受控7GB/T19630.3-05有機產品第3部分：標識和銷售國標辦公室受控8GB/T19630.4-05有機產品第4部分：管理體系國標辦公室受控911屆人大七次會中華人民共和國食品安全法法規辦公室受控1006主席令49號中華人民共和國農產品質量安全法法9、規辦公室受控1106農業部70號農產品包裝和標識管理辦法法規辦公室受控12GB14881-94食品企業通用衛生規范國標辦公室受控13國檢驗檢疫總局令第67號有機產品認證管理辦法法規辦公室受控14GB2763-2005食品中農藥的最大殘留限量國標辦公室受控15GB7718-2004預包裝食品標簽通則國標辦公室受控16GB191-2000包裝儲運圖示標志國標辦公室受控17GB2760-2007食品添加劑使用衛生標準國標辦公室受控18GB2762-2005食品中污染物限量國標辦公室受控19GB16326-1996堅果衛生標準國標辦公室受控20GB9676-1988茶葉衛生標準國標辦公室受控麗水仙人源10、農業發展有限公司外來文件確認登記表Q/XRY.B05序號文件編號文件名稱文件性質收文部門受控狀態收文日期備注21NY5017-2001無公害茶葉行標辦公室受控22SB/T10035-92茶葉銷售包裝通用技術條件行標辦公室受控23國家質檢總局75號令定量包裝商品計量監督管理辦法法規辦公室受控24食用菌衛生標準麗水仙人源農業發展有限公司質量記錄（保存期限）一覽表部門： Q/XRY.B06 序號質量記錄編號質 量 記 錄 名 稱保管期限備 注1Q/XRY.B01文件總目錄3年2Q/XRY.B02文件分發（回收）登記表3年3Q/XRY.B03文件收文登記表3年4Q/XRY.B04文件更改（申請）通知單11、3年5Q/XRY.B05外來文件一覽表3年6Q/XRY.B06質量記錄（保存期限）一覽表3年7Q/XRY.B07文件/記錄處置登記表3年8Q/XRY.B08方針目標展開表3年9Q/XRY.B09管理評審計劃表3年10Q/XRY.B10管理評審通知單3年11Q/XRY.B11管理評審報告3年12Q/XRY.B12年度培訓計劃表3年13Q/XRY.B13培訓記錄表3年14Q/XRY.B14培訓簽到表3年15Q/XRY.B15合同評審記錄表3年16Q/XRY.B16顧客檔案一覽表3年17Q/XRY.B17供方調查表3年18Q/XRY.B18供方評價表3年19Q/XRY.B19合格供方清單3年20Q/12、XRY.B20設備總臺帳3年21Q/XRY.B21設備履歷卡3年22Q/XRY.B22冷庫溫度控制記錄表3年23Q/XRY.B23倉庫發貨記錄表3年24Q/XRY.B24倉庫抽查記錄表3年25Q/XRY.B25監視和測量設備總臺帳3年統計人/日期：麗水仙人源農業發展有限公司質量記錄（保存期限）一覽表部門： Q/XRY.B06 序號質量記錄編號質 量 記 錄 名 稱保管期限備 注26Q/XRY.B26監視和測量設備履歷卡3年27Q/XRY.B27監視和測量設備檢定計劃表3年28Q/XRY.B28監視和測量設備配備審批表3年29Q/XRY.B29監視和測量設備報廢單3年30Q/XRY.B30顧客滿13、意情況調查表3年31Q/XRY.B31內部審核年度計劃表3年32Q/XRY.B32內部審核檢查記錄表3年33Q/XRY.B33內部審核活動計劃安排表3年34Q/XRY.B34內部審核日程安排表3年35Q/XRY.B35內部審核不合格項及糾正措施驗證報告3年36Q/XRY.B36內部審核報告3年37Q/XRY.B37進貨測量記錄表3年38Q/XRY.B38挑選過程測量記錄表3年39Q/XRY.B39包裝過程測量記錄表3年40Q/XRY.B40最終測量記錄表3年41Q/XRY.B41讓步接收記錄表3年42Q/XRY.B42不合格品評審處置表3年43Q/XRY.B43糾正/預防措施記錄表3年44Q/14、XRY.B44不合格品統計記錄表3年45Q/XRY.B45衛生檢查記錄表3年46Q/XRY.B46廢棄物處理統計表3年47Q/XRY.B47顧客投訴處理記錄表3年48Q/XRY.B48采購物資管理臺帳3年49Q/XRY.B49產品出庫單3年50Q/XRY.B50平行生產記錄表3年統計人/日期：麗水仙人源農業發展有限公司質量記錄（保存期限）一覽表部門： Q/XRY.B06 序號質量記錄編號質 量 記 錄 名 稱保管期限備 注Q/XRY.BQ/XRY.BQ/XRY.BQ/XRY.BQ/XRY.BQ/XRY.BQ/XRY.BQ/XRY.BQ/XRY.BQ/XRY.BQ/XRY.BQ/XRY.BQ/X15、RY.BQ/XRY.BQ/XRY.BQ/XRY.BQ/XRY.BQ/XRY.BQ/XRY.BQ/XRY.BQ/XRY.B統計人/日期：麗水仙人源農業發展有限公司文件/質量記錄處置登記表 Q/XRY.B07處置文件/記錄代號/名稱：文件/記錄發生部門：文件/記錄數量（頁）：處置原因：處置提出人/日期：批準意見/批準人/日期：處置時現場監督人/日期：備注麗水仙人源農業發展有限公司管 理 評 審 計 劃Q/XRY.B 09評審目的：評審組織：評審內容：評審準備工作：評審時間大概安排：備注：編制/日期： 審批/日期： 麗水仙人源農業發展有限公司管 理 評 審 通 知 單Q/XRY.B10評審會議時間：16、評審會議地點：參加人員：評審內容：備注：編制/日期： 審批/日期：麗水仙人源農業發展有限公司管 理 評 審 報 告Q/XRY.B11評審會議時間：評審會議地點：主持人：記錄人：參加評審人員：評審內容摘要：編制/日期： 審批/日期： 麗水仙人源農業發展有限公司二00 年 度 培 訓 計 劃 表Q/XRY.B12序號培 訓名 稱培 訓 內 容培 訓目 的培訓時間培 訓地 點培訓人員名單教 材授課人 擬制/日期： 審批/日期：麗水仙人源農業發展有限公司二00 年 度 培 訓 計 劃 表Q/XRY.B12序號培訓名稱培訓內容培訓目的培訓時間培訓地點培訓人 員名單教 材授課人 1ISO9001：200817、質量管理體系標準基礎知識培訓。ISO9001：2008質量管理體系標準提高管理人員的管理水平和認識質量管理體系。2009年3月份。 公司辦公室公司全體全體人員。ISO9001：2008質量管理體系標準陳范舜2綜合培訓各種挑選和包裝管理、倉庫管理、測量設備管理、生產管理等提高操作水平、倉庫管理、生產現場管理水平和提高對計量管理的認識。2009年4月份至6月份。公司會議室公司所有操作工。各種操作規程、食品安全衛生要求、測量管理制度、倉庫管理等。生產管理員。3 全公司檢驗員培訓食品檢驗有關知識提高對食品安全衛生知識。2009年7月或8月份。公司辦公室公司所有檢驗人員。有關食品衛生知識。生產技術科4 18、擬制/日期： 審批/日期：麗水仙人源農業發展有限公司培 訓 記 錄 表編號： Q/XRY.B13培訓名稱培訓目的培訓對象主辦單位培訓時間培訓地點授課人使用教材受培訓人員：培訓內容記要：制表人/日期：麗水仙人源農業發展有限公司培 訓 簽 到 表Q/XRY.B14序號姓 名部 門工 種時 間備 注麗水仙人源農業發展有限公司合 同 評 審 記 錄 表Q/XRY.B15客戶名稱聯 系 人地 址電 話訂立合同日期20 年 月 日交貨地點合 同 數 量 其他事項具體交貨時間和數量或其他要求 質量要求： 合同修改要求： 接通知人/日期：銷售科修改意見： 簽字/日期：備注： 經辦人/日期：麗水仙人源農業發展有19、限公司顧 客 檔 案 一 覽 表Q/XRY.B16序號顧 客 名 稱地 址聯 系 人 / 電 話 備 注/統計人/日期：合 格 供 方 調 查 評 價 表：供方名稱： （蓋章） 二00 年 月 日 麗水仙人源農業發展有限公司供 方 調 查 表Q/XRY.B17供方名稱法人代表地 址聯 系 人可供產品郵編/電話/生 產 規 模主 要 生 產 設 備主 要 檢 驗 設 備 名 稱型號規格數 量名 稱型號規格數 量備注： 復評情況：第一次復評： 合格； 不合格 復評人/日期： 第二次復評： 合格； 不合格 復評人/日期： 第三次復評： 合格； 不合格 復評人/日期：注：如供方無變動，在復評情況中打“20、”，簽上名；反之打“”重新填表進行調查評價。麗水仙人源農業發展有限公司供 方 評 價 表Q/XRY.B18質量保證能力： 供應科調查人/日期：供貨質量業績總結： 質檢科評價人/日期：對合格供方的控制方式和程度：供應科評價人/日期：供方的技術條件和生產能力能否滿足生產需要： 生技科評價人/日期：評價結果： 供應科評價人/日期：備注：編制人/日期： 審批人/日期：麗水仙人源農業發展有限公司供 方 評 價 表Q/XRY.B18質量保證能力： 該單位通過供貨以來本公司了解其內部管理尚可，其產品質量能夠得到保證。供應科調查人/日期：供貨質量業績總結： 在這幾年供貨下來，質量一直比較穩定，所以說該單位的供21、貨是可信的。質檢科評價人/日期：對合格供方的控制方式和程度： 對供方的供貨過程中如果出現不合格情況，公司就嚴格按照Q/XRY.W7.4-2009采購程序中第四款的要求進行控制。供應科評價人/日期：供方的技術條件和生產能力能否滿足生產需要： 從供貨的情況該供方的內部技術條件和生產能力能夠保證和滿足生產需要。生技科評價人/日期：評價結果： 通過上述調查和評價，同意將該供方列入本公司的合格供方名錄。供應科評價人/日期：備注：編制人/日期： 審批人/日期：麗水仙人源農業發展有限公司合 格 供 方 清 單Q/XRY.B19序號合 格 供 方 名 稱可 供 產 品聯 系 人 / 電 話備 注/編制人/日期22、：批準人意見/日期：麗水仙人源農業發展有限公司設 備 履 歷 卡Q/XRY.B21設備名稱制 造 廠型號規格出廠日期安裝地點安裝時間出廠編號出廠編號維修記錄：維修時間維修內容更換零件維修人備注注：此表由設備管理員負責填寫，并妥然保管。 麗水仙人源農業發展有限公司設 備 履 歷 卡Q/XRY.B21設備名稱多功能塑料薄膜封口機制 造 廠浙江江南實業有限公司型號規格DBF-900G型出廠日期安裝地點包裝組安裝時間出廠編號出廠編號維修記錄：維修時間維修內容更換零件維修人備注注：此表由設備管理員負責填寫，并妥然保管。 麗水仙人源農業發展有限公司設 備 履 歷 卡Q/XRY.B21設備名稱電動臺圓盤印碼23、機制 造 廠溫州市鹿城文華包裝機械廠型號規格SYM160-F型出廠日期安裝地點包裝組安裝時間出廠編號出廠編號維修記錄：維修時間維修內容更換零件維修人備注注：此表由設備管理員負責填寫，并妥然保管。 麗水仙人源農業發展有限公司冷庫溫度控制記錄表日期：20 年 Q/XRY.B22記錄時間實際值記錄時間實際值記錄時間實際值記錄時間實際值備 注備 注冷藏室的溫度應控制在1525的范圍內，管理人員應將每天冷藏室實際的溫度在每個工作日的上午9：00將其記錄于“冷藏室溫度控制記錄表”中。確認 制表 麗水仙人源農業發展有限公司 倉庫發貨記錄表20 年： Q/XRY.B23序號發貨日期物 料 名 稱單位上月庫存數24、本月進倉數發貨數庫存數備注制表人：麗水仙人源農業發展有限公司 倉 庫 抽 查 記 錄Q/XRY.B24于200 年 月 日對下列品種實施抽查，結果如下：序號被 查 名 稱帳物有無過期或異常結果備注措施及結論銷售科負責人簽名/日期：倉庫保管員簽名/日期：說明：此表每月抽查完畢由倉庫保存、年底交主管部門。麗水仙人源農業發展有限公司測 量 和 監 視 設 備 履 歷 卡Q/XRY.B26類 別名 稱精度等級規格型號測量范圍制造廠名出廠編號本廠編號出廠時間啟用時間使用地點使 用 者分 度 值檢定周期周 期 檢 定 情 況檢 定 時 間檢 定 結 果檢 定 部 門檢 定 員麗水仙人源農業發展有限公司測 25、量 和 監 視 設 備 履 歷 卡Q/XRY.B26類 別力學名 稱電子計價秤精度等級規格型號ACS-30測量范圍03000g制造廠名大陽衡器有限公司出廠編號00000558本廠編號出廠時間啟用時間使用地點包裝使 用 者分 度 值10g檢定周期12個月周 期 檢 定 情 況檢 定 時 間檢 定 結 果檢 定 部 門檢 定 員麗水仙人源農業發展有限公司測 量 和 監 視 設 備 履 歷 卡Q/XRY.B26類 別力學名 稱臺秤精度等級規格型號TGT-100型測量范圍0100制造廠名金華衡器廠出廠編號00000582本廠編號出廠時間啟用時間使用地點包裝使 用 者分 度 值50g檢定周期12個月周 26、期 檢 定 情 況檢 定 時 間檢 定 結 果檢 定 部 門檢 定 員麗水仙人源農業發展有限公司測量和監視設備配備審批表Q/XRY.B28 申請部門經 辦 人器具名稱型號名稱使用單位數 量配備理由： 部門負責人/日期：計量員審核意見： 簽字/日期：總經理意見：簽字/日期：備注：麗水仙人源農業發展有限公司測量和監視設備配備審批表Q/XRY.B28申請部門經 辦 人器具名稱型號名稱使用單位數 量配備理由： 部門負責人/日期：計量員審核意見： 簽字/日期：總經理意見：簽字/日期：備注：麗水仙人源農業發展有限公司測量和監視設備報廢單Q/XRY.B29使用部門使 用 者設備名稱型號規格本廠編號制 造 廠27、發放日期報廢日期報廢原因：計量員簽字/日期：處理意見：總經理簽字/日期：-麗水仙人源農業發展有限公司測量和監視設備報廢單Q/XRY.B29使用部門使 用 者設備名稱型號規格本廠編號制 造 廠發放日期報廢日期報廢原因：計量員簽字/日期：處理意見：總經理簽字/日期：麗水仙人源農業發展有限公司顧客滿意情況調查表 Q/XRY B30單位或顧客名稱地 址電話或傳真聯 系 人所訂購產品情況：對本公司的質量滿意程度：很滿意 滿意 不滿意（或用文字說明） 對本公司的價格滿意程度：很滿意 滿意 不滿意（或用文字說明）對本公司的交貨期滿意程度：很滿意 滿意 不滿意（或用文字說明）對公司服務的滿意程度：很滿意 滿意28、 不滿意（或原因說明）其它意見或建議：備注（請貴單位或顧客填好此調查表并蓋上公章或簽名后及時反饋我公司，謝謝合作）：填寫日期：麗水仙人源農業發展有限公司內部質量審核年度工作計劃表Q/XRY.B31序號 月 份部 門1234567891011121最高管理者2管理者代表 3公司 辦4生產技術科5供應科6銷 售科圖例說明 計劃已安排 審核已進行 糾正措施已提出 措施已糾正 措施已驗證編制人/日期： 審批人/日期：麗水仙人源農業發展有限公司內部質量審核檢查(記錄)表Q/XRY.B32 受審核部門 編制日期 審核依據 審核員審核的過程 序號審核項目及過程審 核 記 錄結論注：符合 不合格 嚴重 觀察 29、審核員/日期：麗水仙人源農業發展有限公司內部質量審核活動活動安排表Q/XRY.B33一、審核目的：二、審核范圍：三、審核準則：四、審核組成員：五、審核時間：六、審核活動計劃與活動安排發布日期及范圍：麗水仙人源農業發展有限公司內部質量審核活動日程安排表Q/XRY.B34日 期 及 時 間審 核 部 門 與 審 核 內 容備注審核組長/日期： 管理者代表/日期：麗水仙人源農業發展有限公司內部質量審核不符合項報告及糾正措施驗證表N0： Q/XRY.B35受審核部 門負 責 人陪 同 人 員不符合事實陳述：不符合：標準ISO9001- 不符合類型：嚴重 一般程序Q/XRY. 屬性：a、體系結構b、實施30、性c、效果性.審核員/日期： 被審核確認/日期：原因分析： 責任部門簽名/日期：采取的糾正措施：責任部門負責人/日期： 審核員認可/日期：糾正措施的驗證：審核員/日期：麗水仙人源農業發展有限公司內部質量管理體系審核報告Q/XRY.B36報告編號： 頁數：共 頁擬 制 人： 日期： 批 準 人： 日期：麗水仙人源農業發展有限公司麗水仙人源農業發展有限公司進貨檢驗記錄表Q/XRY.B37產品名稱供方單位進貨數量進貨日期產品批號色 澤香 味外觀形態干燥程度備 注檢 驗 員檢驗日期-麗水仙人源農業發展有限公司進貨檢驗記錄表Q/XRY.B37產品名稱供方單位進貨數量進貨日期產品批號色 澤香 味外觀形態干31、燥程度備 注檢 驗 員檢驗日期-麗水仙人源農業發展有限公司進貨檢驗記錄表Q/XRY.B37產品名稱供方單位進貨數量進貨日期產品批號色 澤香 味外觀形態干燥程度備 注檢 驗 員檢驗日期麗水仙人源農業發展有限公司挑選過程檢驗記錄表Q/XRY.B38產品名稱產品批號包 裝 人包裝要求g實際重量g色 澤有無變質有無破損標識清楚 備 注檢 驗 員檢驗日期-麗水仙人源農業發展有限公司挑選過程檢驗記錄表Q/XRY.B38產品名稱產品批號包 裝 人包裝要求g實際重量g色 澤有無變質有無破損標識清楚 備 注檢 驗 員檢驗日期-麗水仙人源農業發展有限公司挑選過程檢驗記錄表Q/XRY.B38產品名稱產品批號包 裝 32、人包裝要求g實際重量g色 澤有無變質有無破損標識清楚 備 注檢 驗 員檢驗日期麗水仙人源農業發展有限公司包裝過程檢驗記錄表Q/XRY.B39產品名稱產品包裝包 裝 人包裝要求g實際重量g色 澤有無變質有無破損標識清楚 備 注檢 驗 員檢驗日期-麗水仙人源農業發展有限公司包裝過程檢驗記錄表Q/XRY.B39產品名稱產品包裝包 裝 人包裝要求g實際重量g色 澤有無變質有無破損標識清楚 備 注檢 驗 員檢驗日期-麗水仙人源農業發展有限公司包裝過程檢驗記錄表Q/XRY.B39產品名稱產品包裝包 裝 人包裝要求g實際重量g色 澤有無變質有無破損標識清楚 備 注檢 驗 員檢驗日期麗水仙人源農業發展有限公司33、最終檢驗抽檢記錄表Q/XRY.B40抽檢產品批 號包裝要求g實際重量g有無霉變情況說明是否保質期內情況說明備 注檢 驗 員檢驗日期-麗水仙人源農業發展有限公司最終檢驗抽檢記錄表Q/XRY.B40抽檢產品批 號包裝要求g實際重量g有無霉變情況說明是否保質期內情況說明備 注檢 驗 員檢驗日期-麗水仙人源農業發展有限公司最終檢驗抽檢記錄表Q/XRY.B40抽檢產品批 號包裝要求g實際重量g有無霉變情況說明是否保質期內情況說明備 注檢 驗 員檢驗日期麗水仙人源農業發展有限公司讓步接收記錄表 Q/XRY.B41日 期200 年 月 日數量 放行原因 申請人/日期： 批準人/日期：麗水仙人源農業發展有限公34、司讓步接收記錄表 Q/XRY.B41日 期200 年 月 日數量 放行原因 申請人/日期： 批準人/日期：麗水仙人源農業發展有限公司讓步接收記錄表 Q/XRY.B41日 期200 年 月 日數量 放行原因 申請人/日期： 批準人/日期：麗水仙人源農業發展有限公司不 合 格 品 評 審 處 置 表 Q/XRY.B42發生場所或供方產品名稱品種不合格數 量責任人發生日期發生問題或原因分析： 報告人/日期：發生場所負責人意見： 發生場所負責人簽字/日期：生產技術部意見： 負責人簽字/日期：特殊情況下總經理意見：簽 字/日期：處置結果： 處置部門負責人簽字/日期： 麗水仙人源農業發展有限公司不合格品糾35、正/預防措施通知單 Q/XRY.B43不合格品問題的描述： 檢驗員或部門負責人簽字/日期：不合格品原因分析： 生產技術科調查人簽名/日期：糾正或預防措施： 生產技術科簽名/日期：實施情況和效果： 生產技術科負責人和操作工簽名/日期：驗證結果： 驗證人簽名/日期：麗水仙人源農業發展有限公司不 合 格 品 統 計 表發生班組： 產品名稱： Q/XRY.B44日期規 格不 合 格 品 項 目 及 數 量合 計廢品比率%統計人：統計日期：20 年 月 日麗水仙人源農業發展有限公司衛生檢查記錄表項 目得 分地點門窗蛛網積灰地面清潔照明良好室內整潔室外整潔無物堆 放得分扣分原因 部門 年 月 日 Q/XR36、Y.B45備注：檢查項目共5項，單項良好時每項打20分，5項共為100分，（差為5分、一般為10分、好為15分、良好為20分）；此表格可連續記錄。檢查人：麗水仙人源農業發展有限公司廢 棄 物 處 理 統 計 表Q/XRY.B46產生部門：處理部門：序號廢 棄 物 名 稱排 放 量處 置 辦 法 備 注備注：產生部門負責人/日期： 處理部門確認/日期： 麗水仙人源農業發展有限公司廢 棄 物 處 理 統 計 表Q/XRY.B46產生部門：處理部門：序號廢 棄 物 名 稱排 放 量處 置 辦 法 備 注備注：產生部門負責人/日期： 處理部門確認/日期：麗水仙人源農業發展有限公司顧客投訴處理記錄表No37、： Q/XRY.B47顧客名性別男女地址聯絡電話投訴內容 記錄人/日期： 投訴方法 電話 信件 傳真 面訪投訴資料 附信件 附不良樣品 調查欄供應銷售科 責任者/日期：質量檢驗科責任者/日期：處理欄供應銷售科責任者/日期： 質量檢驗科責任者/日期： 責任者/日期： 損失估計總經理意 見 麗水仙人源農業發展有限公司物資采購管理臺帳Q/XRY.B 48物資類別 ： 物資名稱： 規格/型號： 計量單位：日 期單價（元）上期庫存本 期本 期 結 余簽 字年月日數 量價 款購 入消 耗數量價 款數量價 款數量價 款 麗水仙人源農業發展有限公司產 品 出 庫 單 編號： 年 月 日 Q/XRY.B 49規38、格品 名數量包 裝備注 提貨人： 庫管員：注：本單一式兩聯，第一聯倉庫存根，第二聯交營業部。-麗水仙人源農業發展有限公司產 品 出 庫 單 編號： 年 月 日 Q/XRY.B 49規格品 名數量包 裝備注 提貨人： 庫管員：注：本單一式兩聯，第一聯倉庫存根，第二聯交營業部。-麗水仙人源農業發展有限公司產 品 出 庫 單 編號： 年 月 日 Q/XRY.B 49規格品 名數量包 裝備注 提貨人： 庫管員：注：本單一式兩聯，第一聯倉庫存根，第二聯交營業部。麗水仙人源農業發展有限公司關于ISO9001質量體系文件編號辦法的通 知各部門：為了提高企業內部整體素質和提高產品質量，公司從今年三月一日起開始39、全面實施ISO9001：2000質量管理體系要求，在實施質量管理體系過程中，公司內部實行了文件化程序，編制了質量手冊，質量體系程序文件，各種管理制度、操作規程和質量記錄表格，為了有效運用文件，能更好地識別，現將在文件編寫中對文件的編號辦法公布如下：1 、總體編號為Q / XRY代表企業仙人源名字三個拼音的第一個字母 代表企業標準2 、 質量手冊：Q / XRY S 2009 年代號 手冊的手字拼音第一個字母3 、 程序文件Q / XRY .W-.-2009 年代號 要素號 文件的文字拼音第一個字母4 、 各種崗位職責、質量責任、管理制度和技術性文件（操作規程等）Q / XRY.G / 文件順序號 代表管理性文件(J字代表技術性文件)5. 質量記錄：Q / XRY. B ./ 表格順序號 要素號 表格表字的拼音第一個字母6質量體系文件的受控號（發放號）總經理 01 管理者代表 02 公司辦03 生產技術科05 供應科 06 銷售科07 麗水仙人源農業發展有限公司二00九年二月一日