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1、黑龍江北方特種裝備有限公司子公司經營者薪酬與考核管理制度二零一零年四月目 錄第一章總 則3第二章子公司經營者考核4第三章子公司經營者薪酬9第四章附 件13附件一： 業績合同13附錄二：子公司經營者能力和素質評價表15附錄三：員工滿意度調查表16第一章 總 則第一條 指導思想為加快北方特種裝備有限公司（以下簡稱母公司）戰略目標的實現，建立公司內部管理控制體系，建立子公司經營者的考核激勵機制，特制定本辦法。第二條 本辦法是依據母公司化管理要求,兼顧母公司及下屬子公司的發展勢頭、發展潛力和戰略定位而制定。第三條 考核對象考核對象指子公司經營者即子公司總經理（正、副職）第四條 考核堅持以下原則：(一)2、 責權一致原則。體現責任和權力的統一，確保經營人員業績目標的實現。(二) 客觀公正原則。考核指標要客觀、科學、規范；考核方法要符合實際，簡便易行，操作性強；考核內容、標準、方法和結果公開，做到考核過程透明，考核結論公正。(三) 嚴格兌現原則。要嚴格按業績合同進行考核，并把工作業績作為經營管理人員兌現薪酬、獎懲和任用的主要依據，使業績與個人利益緊密掛鉤。第二章 子公司經營者考核第五條 子公司經營者考核執行業績合同考核辦法第六條 業績合同是母公司授權的特定人員作為發約人，子公司經營者作為受約人，經契約的形式，雙方對應實現的經營業績所訂立的協議。第七條 指標及權重的確定按照各子公司在母公司中的戰略地3、位、公司的功能確定相應子公司的經營業績考核指標及其權重。第八條 考核指標每年核定一次，當年指標一月份完成核定。指標一經確定，一般不作調整。如遇重大自然災害等不可抗拒因素確需調整，由受約人向發約人提出書面申請，并按規定程序審批。未獲批準的，仍以原指標為準。第九條 業績合同由子公司經營者與母公司總經理簽訂；同時報母公司運營管理部備案。第十條 年度考核目標值的確定原則根據歷史情況及子公司預算設定考核目標,并同子公司經營者簽訂業績合同。（一） 足夠的挑戰性；（二） 上下級目標的一致性，發約人和受約人共同商討而最終決定，當雙方對目標設定無法達成一致時，發約人具有最終的決定權；（三） 保證客觀公正，綜合考4、察多方面的信息依據，如歷史業績、對未來發展的預測、對下屬業務單元的控制要求，同行業競爭對手的業績等；（四） 一經設定，原則上不再改變。第十一條 子公司經營者考核內容對子公司經營者從業績和個人能力素質兩方面進行考核：績效考核按照業績合同的規定執行，總經理的業績得分作為年終效益年薪發放的依據；個人素質和能力的考核；對經營者從凝聚力與鼓舞士氣的能力、正確適度授權的能力、協作能力、管理水平、戰略規劃能力、工作創新能力、培養后備人才的能力等方面進行考核。（見附表）對經營者的個人素質和能力的考核不作為經營者年終效益年薪發放的依據，只作為母公司人才培養、人員變動的依據。第十二條 考核過程對經營者的考核包括年5、初的考核指標、權重、指標值的確定，年中的中期考核，以及年末的終結考核三個環節構成。年初：在關鍵業績指標、指標值及其權重確定之后，母公司同子公司簽訂“業績合同”，作為該年度考核和兌現子公司經營者收入分配的依據。年中：在每個會計年度中期的一個工作周內（6月30日至7月5日），母公司對經營者進行中期考核。考核內容主要是檢查上半年指標的完成情況；考核結果由運營管理部記錄在案。年末：年末考核在下年第一季度完成。在此期間，子公司經營者須先撰寫年度述職報告。述職報告的內容包括對該年度各項考核指標完成情況（特別是對那些無法量化的評價指標）的總結，以及對母公司制定下一年度該公司的戰略目標及考核指標、指標值與權重6、提出的建議。由運營管理部組織對子公司經營者進行考核。對不可量化指標的考核，由考核與薪酬管理委員會根據被考核者的述職報告，通過無記名投票方式給出考核結果。第十三條 年末考核程序（一） 年度考核工作基準日為年度財務決算完成次日；（二） 各子公司在年度考核工作開始后的7個工作日內提交本公司財務報表及分析報告報財務部和運營管理部；（三） 經營者根據本公司年度經營完成情況在年度考核工作開始后的10個工作日內提交述職報告報運營管理部；（四） 運營管理部按時間要求收集、整理有關財務分析報表及子公司經營者述職報告；并根據子公司經營者業績合同的考核指標項目，對經營者經營完成情況及述職報告，進行分析評價，在考核工7、作日開始后20個工作日內確定考核結果；（五） 人力資源部按照初評結果擬訂該年度的考核與收入分配方案，并提交薪酬與考核管理委員會審議；運營管理部在考核開始后30個工作日內將初評結果通知被考核者，被考核者應在收到通知后7個工作日內對初評結果做出反饋意見，并附書面說明報運營管理部；（六） 運營管理部收到書面意見報告后，提出處理或調整意見呈報薪酬與考核管理委員會，考核收入分配方案經討論通過后，由薪酬與考核管理委員會會簽生效，送人力資源部執行。第十四條 綜合業績分值計算。綜合業績分值由各項關鍵業績指標分值求和得出，計算公式為：綜合業績分值=（KPI業績分值KPI權重）綜合考核系數=綜合業績分值/100子8、公司經營者考核指標及權重表類別考核指標（建議）權重（建議）考核標準目標值實際值考核得分備注效益類指標利潤總額凈資產收益率自由現金流40%10%10%運營類指標銷售額資產周轉率15%10%組織類指標員工滿意度制度執行情況10%5%綜合得分100%其中：利潤總額=總收入-成本費用凈資產報酬率=稅后利潤/年初凈資產自由現金流=經營活動現金流入-經營活動現金流出銷售額為主營業務銷售收入成本費用率=成本費用/銷售收入員工滿意度反映員工對經營者經營管理水平的認同情況制度執行情況主要考察子公司執行管理手冊的情況，根據管理手冊的規定執行。為避免單項關鍵業績指標業績分值過高或過低影響綜合業績分值，真實反映子公司9、經營者的經營業績，限定KPI業績分值在0-120分之間。當KPI業績分值超過120分時，按120分計算；小于0分時，按0分計算；在0-120分之間，按實際分值計算。第十五條 個人能力和素質考核（一） 評分辦法業績評估標準明顯不足一般良好卓越凝聚力與鼓舞士氣的能力481215正確適度授權的能力481215協作能力481215管理水平481215戰略規劃能力481215工作創新能力481215培養后備人才的能力481215 能力素質得分=單項指標的分（二） 結果處理按照得分多少分為優秀、良好、合格、不合格四級，連同業績得分，建立子公司經營者個人職業檔案，由人力資源部歸檔管理，作為管理人員培訓、晉升10、等人員調整的參考。第十六條 業績跟蹤為保證業績指標的實現，發約人要定期了解受約人業績合同完成情況，并進行相應的指導與幫助。受約人要掌握分管業務的經營動態，并向發約人匯報。運營管理部要定期收集、分析業績考核指標完成情況，與計劃目標進行對比，及時發現問題，提出幫助和改進措施。第十七條 業績考核反饋為使發約人與受約人之間進行有效溝通，幫助下屬公司經營人員改進工作，業績考核結果要進行反饋。業績考核情況的反饋，主要是根據受約人業績完成情況，肯定成績，指出問題和不足，提出改進工作的建議和要求，幫助制定工作提高計劃，并與業績合同一并存入個人業績檔案，作為下年度考核分析的依據。如受約人對考核評價結果存有異議，11、可向薪酬與考核管理委員會反映，如需要更改，按程序審批。第十八條 業績考核結果的應用（一） 母公司薪酬與考核管理委員會、人力資源部根據薪酬計算方法，參考業績合同總分計算受約者考核系數并核發個人年薪收入。（二） 母公司依據業績合同分值以及下屬公司經營者個人素質和能力得分，決定對下屬公司經營者的非物質獎懲，如職務任免、晉升、培訓等。第三章 子公司經營者薪酬第十九條 子公司經營者薪酬采用年薪制辦法 第二十條 年薪制是對北方特種裝備有限公司子公司（以下簡稱子公司）經營者所做出的貢獻的補償，同時充分考慮職業經理人的個人價值和年度經營業績。第二十一條 年薪制的適用范圍子公司總經理、副總經理第二十二條 子公司12、實行年薪制員工的年薪由母公司總經理提議，報子公司董事會批準后執行。第二十三條 享受年薪制的所有員工應當與所在公司簽訂為期三年的任職合同與年度業績合同。第二十四條 薪酬結構：年薪總額基本月薪12年終獎金延期收入。第二十五條 基本月薪依據出勤天數考核，按月發放。第二十六條 年終獎金依據實行年薪制員工與公司簽訂的年度業績合同考核后發放。第二十七條 實行年薪制的員工與公司簽訂勞動合同與年度業績合同后享受延期收入。第二十八條 延期收入根據年薪總額與崗位性質確定，延期收入于任職期滿后發放。第二十九條 享受年薪制的員工工作中如果未發生重大失職，延期收入全額兌現；出現重大失職事項的，依據公司獎懲制度扣減部分后13、發放。第三十條 任期未滿自己另謀職業的扣留延期收入。第三十一條 任期未滿被公司調離該崗位的，如若本人在工作中出現失誤或者因不稱職被調離，延期收入扣減部分后發放；其他原因全額兌現。第三十二條 為了更好激勵子公司經營者，母公司在雙佳公司和合金鉆具公司試行股權激勵的做法。兩公司的經營者在超額完成年度利潤目標的基礎上，可以將超額的部分按一定比例折算成股權獎勵經營者。具體的折算比例由母公司和雙佳公司及合金鉆具公司的經營者在協商的基礎上確定，并寫入勞動合同和年度業績合同。第三十三條 年薪總額與基本月薪、獎金、延期收入，在參照同行業薪資水平的基礎上依據崗位的工作責任、知識技能要求、業務特點、工作難度與工作復14、雜程度等相關因素確定。年薪制崗位劃分為A、B、C、D四類(具體見附表)。由母公司領導根據子公司的規模、任職者的工作經驗、綜合能力和資格條件確定崗位類別。第三十四條 每一崗位年薪分為四檔，實行年薪制員工的年薪定檔與晉級由公司總經理提議，報子公司董事會決定。第三十五條 每年初公司與實行年薪制的經營者簽訂業績合同，確定年度經營目標責任和年薪級別。第三十六條 年終獎金依據考核結果確定后發放。實際發放年薪總額預計發放年薪總額經營者綜合考核系數第三十七條 特殊情況下的薪酬發放（一） 對年內聘任（任命）和任期屆滿解聘（免職），以及個人因病因事離崗時間超過三個月的，按實際在崗時間兌現相同比例的效益年薪。（二）15、 對因完不成業績考核指標被解聘（免職）的，不兌現或相應扣減年薪。（三） 公司發生重大質量與安全事故、經濟損失及精神文明建設問題的，扣減經營者當年的年薪。（四） 對受到記大過以下處分或由于個人素質原因被解聘（免職）的，按管理權限由上級研究決定是否兌現年薪及其幅度。（五） 對受到記大過及以上處分的，當年不列入業績考核范圍，不兌現年終獎金。第三十八條 本制度由北方特裝公司薪酬與考核管理委員會負責解釋。 附表：子公司年薪制崗位分類表類別崗位A類雙佳公司總經理合金鉆具公司總經理B類雙佳公司副總經理合金鉆具公司副總經理機修事業部總經理特器事業部總經理C類機修事業部副總經理特器事業部副總經理運輸公司總經理D16、類運輸公司副總經理A類年薪制崗位薪酬結構表類別一檔二檔三檔四檔年薪總額4.5萬5.6萬6.7萬7.8萬基本月薪40%1500(1.8萬)1867(2.24萬)2233(2.68萬)2600(3.12萬)年終獎金30%1.35萬1.68萬2.01萬2.34萬延期收入30%1.35萬1.68萬2.01萬2.34萬建議崗位B類年薪制崗位薪酬結構表類別一檔二檔三檔四檔年薪總額3.5萬4.5萬5.5萬6.5萬基本月薪40%1170(1.4萬)1500(1.8萬)1833(2.2萬)2167(2.6萬)年終獎金30%1.05萬1.35萬1.65萬1.95萬延期收入30%1.05萬1.35萬1.65萬1.917、5萬建議崗位C類年薪制崗位薪酬結構表類別一檔二檔三檔四檔年薪總額2.5萬3.4萬4.3萬5.2萬基本月薪40%840(1萬)1133(1.36萬)1433(1.72萬)1733(2.08萬)年終獎金30%0.75萬1.02萬1.29萬1.56萬延期收入30%0.75萬1.02萬1.29萬1.56萬建議崗位D類年薪制崗位薪酬結構表類別一檔二檔三檔四檔年薪總額1.5萬2.3萬3.1萬3.9萬基本月薪40%500(0.6萬)767(0.92萬)1033(1.24萬)1300(1.56萬)年終獎金30%0.45萬0.69萬0.93萬1.17萬延期收入30%0.45萬0.69萬0.93萬1.17萬建議崗18、位第四章 附 件附件一： 業績合同合同編號： 關鍵業績指標受約人姓名發約人姓名權重類別職位效益類指標權重： 營運類指標權重： 組織類指標權重： 級別職位專業公司業務單元合同起止時間關鍵業績指標權重單位基本目標挑戰目標實際業績完成分值加權分值備注效益類指標營運類指標組織類指標合計100%受約人： 發約人 日期： 日期 合同編號：工作目標完成效果評價受約人： 發約人 職務： 單位： 合同期限： 工作目標與目的評估標準年終評估權重評估級別123456說明：評估級別分為三級，第一級為超出預期；第二級為達到預期；第三級為未達到預期；分別用3，2，1表示。 總分 受約人： 發約人 附錄二：子公司經營者能力19、和素質評價表業績評估標準明顯不足一般良好卓越凝聚力與鼓舞士氣的能力經常使用強制手段使下屬服從有時要借用行政手段使下屬服從能有效的引導同事與下屬既有很強的影響力和號召力正確適度授權的能力授權過渡或不足造成管理不善偶爾出現授權后管理不力合理授權且管理順暢授權全面精確并且效果良好協作能力傾向獨立行事進行一般協作且適應力不強有較強的協作能力和適應能力充分與他人協作并能組織協作事物管理水平經常發生失誤和過失偶爾在工作中出現有意或無意的過失了解全局并有效開展工作控制全局且工作井然有序戰略規劃能力只了解公司局部,制定的戰略規劃出現較為明顯的差錯對公司情況不熟悉,制定的規劃存在不合理了解公司狀況及時、合理制定20、公司的戰略規劃掌握公司的組織情況，能做出超前、準確的遠景規劃工作創新能力墨守陳規，對不合理的工作流程采用保守的態度對工作進行創新，但是效果不明顯、甚至造成工作失誤對部分工作進行創新，簡化步驟，節約時間大膽對工作進行創新，明顯提高工作效率和組織管理水平衛約時間培養后備人才的能力不考慮這方面的問題偶爾表揚下屬有優秀的表現發掘人才并為其知道發展方向善于發揮人才，并促使其才能發揮附錄三：員工滿意度調查表非常滿意滿意有點滿意普通不滿意非常不滿意公司管理151311975指導溝通151311975薪資福利151311975內部公平151311975工作條件1086421發展機會151311975工作成就感151311975員工滿意度調查總分為100分，將每一項得分相加，即為該公司員工滿意度實際得分。