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1、產品質量控制計劃 編號：QBTZK0012011 代替：QBTZK0012008 貴州天義電梯成套設備有限公司貴州天義電梯成套設備有限公司編 號QBTZK0012011批 準產品質量控制計劃根 據代 替QBTZK0012008日期 年 月 日共 13 頁第 1 頁本質量控制計劃是依據GB7251.1-2005低壓成套開關設備 第1部分 型式試驗和部分型式試驗的成套設備、GB7251.3-2006低壓成套開關設備 第3部分 非專業人員可進入場所的成套設備配電板、GB/T15576-2008低壓成套無功功率補償裝置，并結合CNCA-01C-010電氣電子產品類強制性認證實施規則低壓電器、低壓成套開2、關設備和工廠實際情況進行編制而成。本質量控制計劃用于強制性認證系列產品，從產品設計、生產過程、資源管理及質量控制等方面進行的總體要求。編制校對審核標準化目 錄一、質量職責和質量控制.4二、資源管理.6三、產品設計控制.9四、產品實現過程.10五、認證產品的一致性管理和變更.13一、質量職責和質量控制1、質量職責1.1 工廠應建立并實施滿足產品設計、采購、生產及服務各過程質量控制的目標、程序；建立起滿足強制性產品工廠質量保證能力要求的管理體系；設立滿足產品生產過程的各類人員并履行相應職責。1.2工廠管理者代表即為強制性產品質量負責人，其職責和權限如下： a) 負責建立滿足產品制造生產的質量體系，3、并保證其有效實施；b) 針對強制性產品的安全性質，還應該確保加貼強制性認證標志產品符合認證標準的要求；c) 確保標志的妥善管理和發放和使用等。1.3 工廠應設置產品認證技術負責人，技術負責人具有獨立行使其職能的權力，具備實施其職責的能力。其具體職責如下。a) 技術負責人應了解國家強制性產品認證的法律、法規和政策；b) 熟悉認證工廠的獲證產品，掌握獲證產品的性能指標及其應用，掌握認證產品中使用關鍵件的種類和規格，熟悉它們影響認證產品安全性能的關鍵因素和主要技術參數；c) 能分析、判別關鍵件在更換后對保持產品一致性和安全性的影響；能充分、正確理解認證實施規則中關鍵件的變更和實施規則。d) 掌握認證4、產品的標準及與此密切關聯的相關標準，能結合標準學習和掌握各種關鍵件在認證產品中的作用和要求；1.4技術負責人在工廠負責人的領導下，監督強制性認證產品質量控制措施的實施及強制認證產品鑒定合格后的維持,具體權限為。a) 技術負責人負責認證產品中使用關鍵元器件和材料（以下簡稱關鍵件）的變更的檢查、認定以及除變更時需認證機構批準以外的其它關鍵元器件和材料變更的批準。b) 按認證實施規則要求，認真履行認證產品中關鍵元器件變更的檢查、批準、上報工作，并對認證工廠及獲得認證工廠獲證產品的一致性負責。c) 認真做好并保存變更記錄，供監督部門工廠檢查時審核。d) 負責認證標志的管理。1.5、認證標志的管理認證產5、品在獲得認證證書后，由技術部負責向CQC申請購買或者申請模壓定制，并經材料檢驗合格后入庫，生產部按生產計劃到技術部領取，按產品圖的要求粘貼在產品的指定位置上。 認證產品的標志的使用嚴格遵守中國國家認證認可監督管理委員會公告的管理制度，工廠應嚴格標志的管理，記錄標志的發放數量及去向，以便對質量進行追溯。具體程序參照3C標志管理程序執行。2質量控制2.1 質量信息記錄工廠應填寫并保存產品從合同評審、合同簽訂、設計、采購、生產、檢驗及服務等過程的技術信息、質量記錄等內容，以便對產品的質量狀態及產品的一致性要求進行追溯。如合同評審表、合同（技術協議）、產品備料清單、設計圖、零部件加工檢驗記錄、不合格品6、處理、出廠檢驗報告等。為了保證文件和資料進行有效的控制，按程序文件中的5.6-01管理評審程序、4.2.3-01文件控制程序、4.2.4-01記錄控制程序的要求進行，按照季度或者年度歸檔保存。2.2 不合格品的控制2.2.1 不合格品的控制按文件8.3-01不合格品控制程序要求執行，當發生不合格品時，應將不合格品單獨隔離存放，并加以標識，以免混用。2.2.2 不合格品的處理方式為返修、返工、作廢等。對重要部件或組件的返修要作好相應的記錄，并保存對不合格品的處理記錄。2.2.3 對已發現的不合格品或對潛在發生不合格品的可能性的處理按程序文件中的糾正措施和預防措施控制程序要求執行。2.3內部質量審7、核2.3.1 為加強內部審核，推動質量管理體系有效實施，提高產品和服務質量，其要求按文件中的8.2.2-01內部審核程序要求執行。2.3.2 對認證產品的生產過程中的關鍵工序、一致性控制、顧客財產保護、顧客投訴等內容列入內部審核計劃，監督各部門的生產資料、工藝資料、記錄及處理結果等文件的有效性。2.3.3 審核組在審核中發現的問題，要求被審核方限期整改，并進行記錄，跟蹤驗證。 二、資源管理1、標準、規范和法規工廠應配備制造成套開關設備所依據的國家標準、安裝驗收規范等體系，如： 1）機械制圖 2）電氣圖用電氣圖形符號 3）電氣技術中的文字符號制定通則 4）電氣技術中的項目代號 5）標準化工作導則8、 6）外殼防護等級 7）導線的顏色和數字標識 8）電工成套裝置中按鈕和信號燈的顏色 9）低壓成套開關設備和控制設備空殼體的一般要求 10）低壓成套開關設備和控制設備系列標準 11）低壓無功功率補償裝置 12）電氣裝置安裝工程母線裝置施工驗收規范 13）電氣裝置安裝工程盤、柜及二次回路接線施工驗收規范 14）電氣裝置安裝工程電纜線路施工驗收規范等。 工廠還應掌握國家行業規范、產品認證法律法規等，作為產品制造、生產、安裝和服務的依據。2、生產設備和試驗設備及其管理2.1產品外殼制造過程應配備鋼板剪切、鉆孔、彎曲、沖制、焊接、表面處理等工序的基本設備，如剪床、彎板機、沖床、鉆床、車床、銑床，電焊機、9、點焊機，噴涂設備及必要的工藝裝備等。產品裝配過程應配備必要的電工工具、母線壓接工具、母線彎曲機、母線表面處理設備、標簽打印設備等。產品檢驗應配備工頻耐壓試驗臺、接地電阻儀、通電試驗臺、調壓試驗臺及各種測量儀表等。2.2生產設備應按設備管理規定進行日常檢查、定期保養。2.3檢驗和試驗儀器設備的操作應編制操作規程，并對檢驗人員進行培訓，使檢驗人員能準確地使用儀器設備。為確保檢驗、測量和試驗等設備在使用時保證測量能力應定期校準和維修。2.4 運行檢查2.4.1 對于例行檢驗和確認檢驗的設備，每次進行試驗前均應進行設備的運行檢查，運行檢查的項目和方法按QB/TZD01-2010試驗設備（儀器）運行檢查10、規定進行，其檢查結果應記錄保存。除進行運行檢查外，還應當定期鑒定，當鑒定的結果不符合要求時，應當作好鑒定記錄，同時對設備實行標識管理：“綠色”為合格設備；“黃色”為限用；“紅色”為禁用；并及時報告設備維護人員進行修理。2.4.2 當運行檢查結果不能滿足規定要求時，及時報告使用單位，由主管技術員和檢驗組長對其檢驗試驗的產品結果的有效性進行評定，確認結果準確度降低時，對產品重新進行檢驗或試驗并填寫處理結果記錄，報技術品質部。2.4.3技術部根據處理結果記錄處理，查清產品的批次、數量。2.4.4 如產品發貨后發現運行檢查結果不能滿足規定要求時，應及時通知顧客并采取補救措施，并記錄存檔。2.5 人員工11、廠應配備必要的產品設計人員、工藝制造人員、操作人員、檢驗試驗人員、特種作業人員等。2.6生產場地工廠應具備溫濕度適宜的元器件庫房、清潔明亮的產品裝配試驗廠房和成品庫房。三、產品設計及控制1、 產品設計控制1.1 產品技術標準低壓成套開關設備和控制設備為組裝式產品，產品的設計環節十分重要，因此產品所依據的技術標準尤其重要，工廠應建立健全產品的技術標準體系，根據標準要求編制企業內部控制的產品標準、線路方案、典型裝配圖紙、檢驗規范，以及用于產品生產制造過程的指導性文件等，確保制造的產品滿足GB7251.1-2005低壓成套開關設備 第一部分、GB7251.3-2006低壓成套開關設備 第三部分、GB12、/T15576-2008低壓無功功率靜態補償裝置的要求和客戶需要。對于低壓成套開關設備而言，產品設計的技術指標主要集中在以下方面：a) 外殼結構及機械強度產品的外殼要耐受產品規定的短路強度的沖擊，在規定的短路強度下產生的電動力不能使產品的結構發生變形，縮短或減少電氣間隙。產品強度結構一定要設計合理，材料厚度選擇得當。另外外殼結構應按照模數化、模塊化、組合式的特點設計制造。b) 外殼防腐蝕措施產品處于各種環境中，其金屬結構一般為普通冷軋鋼板。表面容易發生銹蝕，因此產品外殼防腐蝕十分重要，通常通過噴漆、高壓靜電噴塑等方式對金屬表面進行防腐處理，也可以采用鍍鋅板、覆鋁鋅板作為柜體板材。c) 主要電氣13、元件的分斷能力電氣元件的分斷指標是產品在故障時發生保護的關鍵，在產品設計生產中一定要選用分斷能力高的部件。d) 產品內部的布線工藝性能產品在生產過程中，必須嚴格按照國家規范、標準進行布線、安裝，保證產品運行過程有較高的安全系數，比如導體的選擇、接觸面的處理、散熱方式等。1.2產品開發策劃及評價工廠應確定產品在調研、開發等階段的任務、文件以便確定產品結構、技術水平、生產規模、標準化程度等。如編制市場調查報告、可行性分析報告、設計任務書等文件。1.3 產品設計文件和工藝文件工廠應引進或自行設計產品圖樣、線路方案，編制企業標準、檢驗規范、各工序工藝文件資料、制造或采購基本工藝裝備，為產品試制作準備。14、1.4 產品試制及總結工廠按照試制圖樣完成產品的生產和組裝，自行檢驗后送國家試驗機構進行型式試驗。試驗結束后，根據產品型式試驗過程及報告編制試制總結、標準化審查報告等文件，總結在產品試制中的問題與不足，更新產品企業標準、設計圖樣、工藝文件等。對關鍵生產工序在工藝規程中明確規定，編制建立關鍵重要工序作業指導書等。四、產品實現過程1、溝通、評審與合同簽訂1.1通過對客戶或者潛在客戶對某類產品的需要進行了解，結合產品的具體技術性能和客戶的特殊需要，與客戶在產品的技術要求、工期、質量、價格及服務等方面達成一致，形成初步合同（協議）草案。1.2 根據合同（協議）草案，結合產品的一致性特點，對其元件、結構15、進行一致性評審，同時也對合同（協議）草案中的價格、工期、質量要求進行確認，在工廠能夠完全滿足客戶需要的條件下簽訂正式合同或協議。2、產品設計根據合同或技術協議，由技術部根據產品描述、結合國家標準、行業規范的要求確定材料清單、設計線路原理圖、編制接線安裝圖的技術資料，作為工廠采購、生產及出廠檢驗等階段的依據。3、采購和進貨檢驗3.1 原材料采購的質量保證按7.4-01采購控制程序要求執行。經理部應對元件及材料生產廠進行調查、評定和日常管理，按年度進行評價和更新，編制合格供方目錄。根據技術品質部編制的備料清單進行采購，通用型號的元器件必須按照各認證單元描述的配套廠家進行采購，不在描述范圍內的關鍵件16、和材料的變更應辦理器材代用手續，由技術負責人批準后執行。一組柜的主進線開關、母線及絕緣支撐件的變更應經過認證機構的批準。3.2元器件和材料的入廠檢驗和確認檢驗按照QB/TYK008-2011關鍵元器件和材料的檢驗和定期確認檢驗、Q/GC8.2.4-03柜體入廠檢驗規定、QB/TTJ07-2005外購器件檢驗規范進行。合格后方可入庫，檢驗記錄應保存；如由供應商出具檢驗報告時，必須附帶供應商對元器件或材料的原始檢測記錄，并由檢驗員送還主管設計員確認技術負責人批準后入庫。3.3 元器件和材料定期確認檢驗每年進行一次，如柜體、強制性認證部件（如斷路器、接觸器、熔斷器、繼電器、信號燈、導線等）、自愿認證17、部件（電容器、電抗器、控制器等）、母線及絕緣支撐件等。當定期確認檢驗由供應商完成檢驗時，應保留供應商提供的相關試驗報告等。4 生產過程控制和過程檢驗4.1生產過程控制4.1.1 殼體加工過程應按照設計圖紙進行，應保證殼體的尺寸公差和形狀公差符合國家標準。在下料、沖孔、彎曲、焊接的過程均要進行工序檢驗，工序合格后才進入下一工序，對于影響結構強度的焊接工序，應參照QB/TTS06-2011點焊典型說明書、QB/TTY05-2011配電屏焊接工藝守則等指導書進行作業。4.1.2殼體組合按照QB/TTY08-2011骨架（柜架）裝配工藝。4.1.3殼體表面處理按照QB/TTY09-2011磷化典型工藝18、規程、QB/TTY04-2011靜電噴涂工藝等文件進行。4.1.4產品組裝是成套開關設備的關鍵，其裝配質量直接影響產品整體性能，因此應嚴格按照QB/TYK005-2011產品生產過程檢驗規定、7.5.1-05成套設備裝配控制程序、QB/TTY03-2011低壓成套開關設備裝配工藝規程，QB/TTY07-2011母線加工和安裝工藝守則，QB/TTY06-2011銅母排中性光亮錫刷鍍工藝，QB/TTY02-2011鋁母排搪錫工藝等文件。4.2關鍵工序的控制對于生產過程中的關鍵工序，如焊接工序、表面處理工序、母線加工工序等應嚴格按工藝資料的要求生產，并記錄每批生產時參數；生產過程中對環境條件的要求按19、程序文件中的7.5.1-01生產和服務提供程序要求執行。4.3 過程檢驗記錄殼體加工和組合過程中必須按照產品描述對單元產品的材料規格、結構形式進行檢查，確保單元產品的結構與型式試驗的產品保持一致。在成套產品組裝階段，應對裝配規程的零部件型號、規格、生產廠進行一致性檢查；對單元產品的母線、導線的選擇進行一致性檢查；對單元產品的標志、銘牌制作進行一致性檢查。以確保單元產品與認證品一致。5 例行檢驗和確認檢驗5.1 例行檢驗對于強制性認證的各單元產品，例行檢驗應100%進行，具體參照QB/TYK002-2011GGJ無功功率補償裝置例行（出廠）檢驗規定，QB/TYK003-2011低壓成套開關設備例20、行（出廠）檢驗規定，QB/TYK006-2011配電板例行（出廠）檢驗規定。5.2 確認檢驗確認檢驗每年進行一次。具體參照QB/TYK001-2008GGJ無功功率補償裝置確認檢驗規定，QB/TYK004-2011低壓成套開關設備確認檢驗規定，QB/TYK007-2011配電板確認檢驗規定。5.3工廠應保持例行檢驗和確認檢驗的記錄。6 包裝、搬運和儲存6.1 產品入庫后包裝、搬運、交付過程中的質量控制，以及為確保訂貨合同的要求，滿足用方（用戶）需要，按QB/TTJ13-2010產品包裝檢驗規定的要求執行。6.2 為加強產品的貯存保管及庫房管理，以及防止產品在使用或交付前受損或變質，必須保證庫房21、的溫濕度符合要求，必要時進行采取必要的措施。五、認證產品的一致性管理和變更1、為了保證認證批生產產品的質量符合國家強制性法律法規的要求，保護工廠的權利，產品在生產、銷售過程中按Q/CX-9-03一致性管理程序進行管理，一致性管理內容包括生產商名稱、地址、產品認證規則、技術標準、結構、關鍵零部件廠家、材料、一次母線導線截面、銘牌等內容。工廠應保證產品的以上內容與認證產品一致，并把檢查產品一致性工作貫穿于整個產品實現過程中，一旦當以上內容發生變更，均要向有關部門進行申請。2、主進線開關、母排、絕緣支撐件的變更原則上產品在通過強制性認證后，主進線開關、母排、絕緣支撐件不允許更改，但工廠需要變更時，由證書持有人向發證部門（中國質量認證中心）申請。具體程序：主管設計-校對-審核-批準（技術負責人）-認證機構評估-實施 除主進線開關、母排、絕緣支撐件以外的其他元器件的變更由獲證工廠的技術負責人確認批準，并保持記錄，供認證機構監督抽查。