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1、 珠海長先化學科技有限公司珠海長先化學科技有限公司 編號 CX/QEHM-01:2016 管理手冊 版本修訂次 B/O 頁數(shù) 第 1 頁 共 23 頁 ISO900/ISO14001/OHSAS18001 1 管理手管理手冊冊 文件編號：文件編號：CX/QEHM-01:2016 文件版本：文件版本：B/0B/0 文件文件制訂制訂：文件審核：文件審核：文件批準：文件批準：分發(fā)部門：分發(fā)部門：總經(jīng)理 管理者代表/行政人事部 財務部 采購部 市場部 技術部 品質管理部 環(huán)安部 設備部 物流部 倉庫 樹脂車間 電子化學車間 珠海長先化學科技有限公司珠海長先化學科技有限公司 編號 CX/QEHM-01:2、2016 管理手冊 版本修訂次 B/O 頁數(shù) 第 2 頁 共 23 頁 ISO900/ISO14001/OHSAS18001 2 2016 年年 05 月月 03 日發(fā)布日發(fā)布 修修訂履歷訂履歷 版本 頁數(shù) 修訂日期 修 訂 內 容 摘 要 制 訂 審核 批準 A/0A/0 A/1A/1 B/0B/0 整頁整頁 全部全部 全部全部 2009.04.16 2012.08.01 2016.05.03 新制訂 與環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系合并成一體。按2015版ISO9001及ISO14001 整合，重新制定簡單可行的三標管理手冊。覃東筍 周鴻文 周鴻文 陳英雄 陳英雄 陳英雄 葉維雪 葉維雪 葉維雪3、 珠海長先化學科技有限公司珠海長先化學科技有限公司 編號 CX/QEHM-01:2016 管理手冊 版本修訂次 B/O 頁數(shù) 第 3 頁 共 23 頁 ISO900/ISO14001/OHSAS18001 3 目錄目錄 1、管理手冊新版頒布令、管理手冊新版頒布令 2、企業(yè)簡介、企業(yè)簡介 3、管理體系方針與目標、管理體系方針與目標 4、管理體系認證范圍、管理體系認證范圍 5、組織架構圖、組織架構圖 6、管理體系過程職能分配表、管理體系過程職能分配表 7、管理體系運作流程圖、管理體系運作流程圖 附件附件 1：部門職責說明部門職責說明 附件附件 2：管理體系程序管理體系程序清單清單 附件附件 3：管4、理體系管理體系過程清單過程清單 珠海長先化學科技有限公司珠海長先化學科技有限公司 編號 CX/QEHM-01:2016 管理手冊 版本修訂次 B/O 頁數(shù) 第 4 頁 共 23 頁 ISO900/ISO14001/OHSAS18001 4 1、管理手冊新版頒布令管理手冊新版頒布令 質量是企業(yè)的生命，環(huán)保與健康是公司的永恒追求。全公司員工必須牢記本公司的管理方針與目標，并以此為已經(jīng)任，在質量環(huán)境及職業(yè)健康活動中貢獻力量。新版權管理手冊是按照 2015 版 ISO9001&ISO14001&OHSAS18001:2007 標準，結合公司實際情況編制而成，確定了本公司的質量環(huán)境職業(yè)健康管理體系，闡明5、了管理體系方針與目標，是本公司的法規(guī)性文件，也是向顧客及認證機構提供信任的依據(jù)和員工從事管理體系活動的行動準則。現(xiàn)予公布，自 2016 年 5 月 3 日起生效實施，全體員工必須理解并遵照執(zhí)行。為保證管理體系持續(xù)有效，特委任陳英雄先生為質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系負責人，行使其規(guī)定的職責和權限，并負責與外部職絡事宜。批準批準/總經(jīng)理：2016年 05 月 3 日 珠海長先化學科技有限公司珠海長先化學科技有限公司 編號 CX/QEHM-01:2016 管理手冊 版本修訂次 B/O 頁數(shù) 第 5 頁 共 23 頁 ISO900/ISO14001/OHSAS18001 5 2 2、企業(yè)簡介、企業(yè)簡介6、 開業(yè)日期：開業(yè)日期：總公司：深圳市長先科技實業(yè)有限公司 一九九三年十二月三日 生產基地：珠海長先化學科技有限公司 二 00 九年五月十八日 業(yè)務性質：業(yè)務性質：專業(yè)從事電子化學品及樹脂的研發(fā)、生產、銷售和服務 公司概況：公司概況：深圳市長先科技實業(yè)有限公司是深圳市較大規(guī)模 民營科技企業(yè)，公司總部和開發(fā)研究中心在美麗的蛇口海濱路上。公司總部成立于一九九三年十二月三日，已于2000年上半年通過全球三大認證機構之一DNV的認證（ISO9001：1994），ISO9001:1994版到ISO9000:2000版的提升，以保持公司持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展壯大。二00五年五月十八日，“珠海長先化學科技有限公司”在7、珠海正式成立，占地面積40000平方米，本司專業(yè)從事電子化學產品及樹脂的研發(fā)、生產、銷售和服務。自建有專業(yè)的獨立廠房及實驗室，擁有先進的現(xiàn)代化生產設備；公司擁有專業(yè)的技朮人員專業(yè)的管理人員訓練有素的員工；擁有成熟的配方和工藝生產技術，注重生產的每一環(huán)節(jié)和整個流程控制，為客戶提供全程售后服務，務求使我們的客戶得到性價比最優(yōu)的產品和服務。公司為了更好在產品質量上，生產管理上客戶服務上等方面有新的創(chuàng)新和突破公司推行ISO9001：2015、ISO14001:2015&OHSAS18001:2007標準，并嚴格遵循“質量第一、信譽第一、創(chuàng)新第一”的立身宗旨，嚴格貫徹綠色環(huán)保安全健康的經(jīng)營理念。公司地址8、公司地址 總公司：深圳市南山區(qū)蛇口海濱東路 33 號港貿綜合樓五樓 生產基地：珠海市高欄港經(jīng)濟區(qū)精細化工區(qū)浪灣路 公司電話：深圳公司：0755-26689086（總機）傳真：0755-26689087 珠海公司：0756-3986668（總機）傳真：0756-3985600 珠海長先化學科技有限公司珠海長先化學科技有限公司 編號 CX/QEHM-01:2016 管理手冊 版本修訂次 B/O 頁數(shù) 第 6 頁 共 23 頁 ISO900/ISO14001/OHSAS18001 6 3 3、管理體系方針與目標、管理體系方針與目標 3.13.1 管理體系方針：管理體系方針：3.1.1 精益求精，優(yōu)質9、高效；顧客至上，遵約守信！3.1.23.1.2 質量目標質量目標 3.1.2.1 公司總質量目標：產品出廠合格率 100%，顧客滿意高于 97.5%。3.1.2.2 部門質量目標：珠海長先化學科技有限公司珠海長先化學科技有限公司 編號 CX/QEHM-01:2016 管理手冊 版本修訂次 B/O 頁數(shù) 第 7 頁 共 23 頁 ISO900/ISO14001/OHSAS18001 7 3.1.3 環(huán)境職業(yè)健康安全方針與目標：環(huán)境職業(yè)健康安全方針與目標：3.1.3.13.1.3.1 環(huán)境方針環(huán)境方針 1.遵守所有相關的法律、法規(guī)要求；2.高效率使用能源及其他資源；3.教育并提升員工的環(huán)境意識與能10、力；4.持續(xù)不斷地改進環(huán)境表現(xiàn)，使環(huán)境影響在運作的所有層面上達到最小化。3.1.3.23.1.3.2職業(yè)健康安全方針 公司的職業(yè)健康安全活動是建立在公司價值觀-開誠布公，相互信任，主動進取的基礎上，我們的目標是努力避免任何工傷事故和職業(yè)病的發(fā)生，創(chuàng)造安全衛(wèi)生的工作環(huán)境。為此,我們承諾：責任部門 分解目標 目標值 計算公式 資料來源 生產部 產品合格率 99%檢驗合格數(shù)量檢驗總數(shù)量100%產品檢驗報告 設備按時保養(yǎng)完成率 95%實際保養(yǎng)次數(shù)計劃保養(yǎng)次數(shù)100%設備保養(yǎng)記錄表 品管部 檢測設備校正按時率 100%按時完成次數(shù)計劃次數(shù)100%檢測設備校正計劃、校正報告 檢測設備校正覆蓋率 100%實11、際校正數(shù)應校正數(shù)100%檢測設備校正計劃、校正報告 成品檢驗差錯次數(shù) 1 次 無 客戶針對成品質量投訴數(shù)據(jù) 業(yè)務部 成品交期延誤投訴次數(shù) 1 次 無 客戶針對成品交期延誤投訴資料 客戶滿意度率 100%顧客滿意數(shù)量回饋總數(shù)量100%客戶滿意度調查表 采購部 采購產品合格率 98%進料合格批數(shù)進料總批數(shù)100%進料檢驗報告 交期延誤停工次數(shù) 1 次 無 倉庫、生產車間投訴采購資料 行政部 培訓計劃按時率 100%按時完成次數(shù)計劃次數(shù)100%培訓計劃與、培訓記錄 培訓覆蓋率 95%實際受訓人數(shù)應受訓人數(shù)100%培訓計劃與、培訓記錄 培訓合格率 95%受訓合格人數(shù)受訓人數(shù)100%培訓記錄 倉庫 成品12、出貨錯誤次數(shù) 1 次 無 客戶針對成品出貨錯誤投訴數(shù)據(jù) 珠海長先化學科技有限公司珠海長先化學科技有限公司 編號 CX/QEHM-01:2016 管理手冊 版本修訂次 B/O 頁數(shù) 第 8 頁 共 23 頁 ISO900/ISO14001/OHSAS18001 8 1 遵守所有的職業(yè)安全衛(wèi)生的相關法律、法規(guī)及其它要求。2 消除、降低、控制作業(yè)場所不安全因素。3.通過有效的管理體系持續(xù)改進職業(yè)安全衛(wèi)生績效。4.提供培訓，提升員工職業(yè)安全衛(wèi)生意識。5.鼓勵承包商、供應商等相關方參與職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系的實施活動。3.1.3.33.1.3.3 環(huán)境職業(yè)健康安全目標環(huán)境職業(yè)健康安全目標:1、三廢達標排放13、；2、降低單位產品能耗 3、危險廢物合法轉移；4、重大工傷為零；5、職業(yè)病為零；6、杜絕火災、化學品泄漏及爆炸等意外事件；3.1.3.1.4 4 為實現(xiàn)管理體系為實現(xiàn)管理體系方針及目標，將采取下列措施方針及目標，將采取下列措施 1）各部門制訂管理體系文件時，須依照管理體系方針及 2015 版 ISO9001&ISO14001&OHSAS18001:2007要求進行。2）公司所有人員在處理管理體系問題時，須依照管理體系方針的精神執(zhí)行，將方針融貫工作始末。3）新員工入廠時，須安排培訓，讓新員工領會方針的精神和2015版ISO9001&ISO14001&OHSAS18001:2007標準要求。4）將14、通過嚴格執(zhí)行管理手冊及管理體系相關文件的要求，確保實現(xiàn)管理體系方針與目標達成。珠海長先化學科技有限公司珠海長先化學科技有限公司 編號 CX/QEHM-01:2016 管理手冊 版本修訂次 B/O 頁數(shù) 第 9 頁 共 23 頁 ISO900/ISO14001/OHSAS18001 9 4 4、管理體系認證范圍、管理體系認證范圍 4.1 本手冊適用于本公司所有產品的生產及質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動。4.2 本手冊涉及的范圍為 4.2.1 電子產品生產用化學品（助焊劑、絕緣油、清洗劑、稀釋劑）、樹脂（醇酸樹脂、氨基樹脂、醇酸絕緣漆、水性樹脂、丙烯酸樹脂）的研發(fā)、生產和銷售；金屬表面處理劑、表15、面活性劑的生產和銷售 4.2.2 管理體系活動：與質量環(huán)境及職業(yè)健康安全相關的管理活動；活動邊界僅限于營業(yè)執(zhí)照地址所覆蓋場所。4.34.3 適用性說明：適用性說明：2015 版 ISO9001&ISO14001&OHSAS18001:2007 標準涵蓋條款均適用。無外包過程。珠海長先化學科技有限公司珠海長先化學科技有限公司 編號 CX/QEHM-01:2016 管理手冊 版本修訂次 B/O 頁數(shù) 第 10 頁 共 23 頁 ISO900/ISO14001/OHSAS18001 10 5 5、公司組織架構圖、公司組織架構圖 批準批準/總經(jīng)理：2016年 05 月 3 日 總經(jīng)理 管理體系負責人 16、市場部 行政人事部 電子車間 財務部（倉庫）物流部 技術部 品質管理部 環(huán)安部 樹脂車間 設備部 珠海長先化學科技有限公司珠海長先化學科技有限公司 編號 CX/QEHM-01:2016 管理手冊 版本修訂次 B/O 頁數(shù) 第 11 頁 共 23 頁 ISO900/ISO14001/OHSAS18001 11 6 6、管理體系職能分配表、管理體系職能分配表 標準條款號標準條款號 職能部門職能部門(表示主要職能，表示次要職能表示主要職能，表示次要職能)ISO9001ISO9001：2015&ISO140012015&ISO14001：20152015 OHSAS18001：2007 管理層 市場部17、 行政人事 財務（倉庫）采購 物流 技術部 品質管理 環(huán)安部 樹脂車間 設備部 電子車間 4.1 組織及其環(huán)境 4.2 相關方需求與期望 4.3 管理體系范圍 4.1 總要求 4.4 管理體系 4.1 總要求 5.1 領導作用與承諾 5.2 管理體系方針 4.2 職業(yè)健康安全方針 5.3 組織的崗位職責權限 6.1.1 應對風險機遇措施 6.1.2 環(huán)境因素 4.3.1 危險源 6.1.3 合規(guī)義務 4.3.2 法律法規(guī) 6.1.4 措施策劃 6.2.1 質量環(huán)境目標 4.3.3 目標和方案 6.2.2 實現(xiàn)目標措施策劃 4.3.3 目標和方案 7.1 資源 4.4.1 資源作用職責與權限 718、.2 能力 4.4.2 能力意識和培訓 7.3 意識 7.4 溝通 4.4.3 信息交流 7.5 文件化信息 4.4.4、4.4.5、4.5.4 8.1 運行的策劃與控制 4.4.6 運行控制 8.1.1 應急準備與響應 4.4.7 8.2 產品和服務的要求 8.3 設計開發(fā) 8.4 采購 8.5.1生產和服務提供控制 8.5.2 標識和可追溯性 8.5.3顧客或外部供方財產 8.5.4 防護 8.5.5 交付后的活動 8.5.6 更改控制 8.6 產品和服務的放行 8.7 不合格輸出的控制 9.1.1 總則 4.5.1 監(jiān)測與測量 9.1.2顧客滿意意、合規(guī)性評價 4.5.2 合規(guī)性評價 919、.1.3 分析與評價 4.5.1 監(jiān)測與測量 9.2 內審 4.5.5 9.3 管理評審 4.6 10.1 總則 10.2 不符合和糾正 4.5.3 珠海長先化學科技有限公司珠海長先化學科技有限公司 編號 CX/QEHM-01:2016 管理手冊 版本修訂次 B/O 頁數(shù) 第 12 頁 共 23 頁 ISO900/ISO14001/OHSAS18001 12 10.3 持續(xù)改進 4.5.3 珠海長先化學科技有限公司 編號 CX/QEHM-01:2016 管理手冊 版本修訂次 B/0 頁數(shù) 第 13 頁 共 23 頁 ISO9001：2015/ISO14001：2015/OHSAS18001：220、017 7、管理體系運作流程圖 管理層、各部門管理人員 監(jiān)視、測量、分析和和評價；包括顧客滿意調查、合規(guī)性質評價、內審，過程績效監(jiān)控、管理評審（管理層、各部門）資源提供和管理：包括設施、人員、工作環(huán)境等（管理層、各部門）監(jiān)視及測量資源的控制（品管部、技術部（品管部、技術部）采購：包括對供貨商的評估、績效監(jiān)視及考核（采購部）生產計劃（生產部門）生產過程；加工（生產部門），技術部跟進，工藝術流程、技術指標 交付成品（物流部、市場部）顧客滿意 顧客要求的評審（市場部）運行的策劃（技術部）顧客要求 產品防護（生產部、倉庫）標識和可追溯性（生產部、質檢部、倉庫）輸入 輸出 管理職責：包括管理承諾，以顧客21、為中心，管理體系方針與目標、管理體系策劃（質量過程、環(huán)境因素、危險源、法律法規(guī)）、崗位職責權限、溝通、應對風險機遇與措施 監(jiān)視和測量（品管部、生產部、環(huán)安部）組織環(huán)境分析 相關方需求 設 計 開 發(fā)（技術部）珠海長先化學科技有限公司 編號 CX/QEHM-01:2016 管理手冊 版本修訂次 B/0 頁數(shù) 第 15 頁 共 23 頁 ISO9001：2015/ISO14001：2015/OHSAS18001：2017 附件附件 1：部門職責：部門職責 總經(jīng)理總經(jīng)理 為本公司最高管理者，對本公司的管理體系負全面責任，具體職責如下：-制訂并發(fā)布管理體系方針，確保方針的貫徹執(zhí)行；-批準公司管理體系目22、標，確保目標的實現(xiàn)；-審批及發(fā)布公司的管理手冊；-設定公司組織架構，任命各部門的負責人，并規(guī)定職責權限和相互關系；-根據(jù)管理體系的要求確定并提供足夠的資源；-任命管理者代表，賦予其足夠的權力以建立運行和維護管理體系；-定期主持管理評審；-負責管理體系的總體策劃；-確保內部溝通管道的暢通；-確保顧客、員工及相關方要求的實現(xiàn)和達成，力爭顧客、員工及相關方滿意；-確保管理體系的持續(xù)改進。行政人事部：行政人事部：-負責公司人員招聘、錄用、晉升、調動、任免之手續(xù)辦理；-根據(jù)公司要求招聘所需人員，保證滿足公司生產經(jīng)營正常的需要；-負責新進人員的崗前教育培訓，協(xié)助各部門員工培訓并建立培訓檔案；-負責員工人事23、檔案、數(shù)據(jù)的登記和管理；-確立管理體系相關的培訓需求并對有關人員進行能力評價；-組織協(xié)助產生員工代表。市場部市場部:-負責與客戶的溝通，了解客戶需求；-根據(jù)客戶要求組織送樣、報價；-負責根據(jù)客戶市場信息做好銷售預測，為生產計劃提供依據(jù)；-負責訂單的維護和正常交付及交付信息傳遞-負責客戶訂單的處理和跟進，確保按照客戶訂單要求完成產品的交付；-負責客供材料的領入及核對工作 珠海長先化學科技有限公司 編號 CX/QEHM-01:2016 管理手冊 版本修訂次 B/0 頁數(shù) 第 16 頁 共 23 頁 ISO9001：2015/ISO14001：2015/OHSAS18001：2017 -針對客戶滿意24、度進行調查，并及時處理客戶投訴。負責與客戶進行環(huán)境職業(yè)健康安全信息交流工作；財財務部務部/倉管：倉管：-負責產品（包括采購物料、生產產品、顧客財產）的出入庫、標識、盤點、防護等管理和控制；-負責對客戶退貨品通知品質管理部檢測；-負責帳目的登記。化學品倉管理工作；負責環(huán)境職業(yè)健康安全目標指標管理方案資金審查工作；品質管理部：品質管理部：-貫徹落實 GB/T19001-2015、GB/T24001-2015 及 GB/T28001-2011 標準，做好管理體系的具體策劃和組織管理工作；-負責組織管理體系的內部審核，檢查管理體系的運行情況，負責管理評審的輸入、輸出和管理評審記錄歸檔；-負責管理體系文25、件和記錄的控制，組織編寫、修改管理體系文件；-負責公司內部和外部信息的溝通，以提高管理體系的有效性；-負責監(jiān)督公司各職能部門有關層次的管理體系目標的分解、實施、檢查。-負責材料、顧客財產、半成品、成品的質量檢驗、控制，確保產品質量；-根據(jù)檢驗結果對產品質量狀況進行標識；-負責監(jiān)視、測量設備的管理；-負責不合格品的管理，組織各部門對不合格品進行處理；-組織各部門針對各種質量信息的收集、整理、統(tǒng)計分析，為質量改進提供建議；-組織各部門針對管理體系的不合格原因實施糾正、預防措施和持續(xù)改進；-負責管理體系實施運行的監(jiān)視和測量。樹脂車間及電子化學品車間樹脂車間及電子化學品車間:珠海長先化學科技有限公司 26、編號 CX/QEHM-01:2016 管理手冊 版本修訂次 B/0 頁數(shù) 第 17 頁 共 23 頁 ISO9001：2015/ISO14001：2015/OHSAS18001：2017 -負責生產設備和工作環(huán)境的管理、控制；-根據(jù)顧客要求進行產品打樣、送樣，并依此確定產品的生產工藝；-組織生產，并對生產過程進行管理和控制；-負責對生產過程使用的材料、顧客財產、半成品、成品的標識、防護；-負責生產過程的監(jiān)視和測量；-負責生產過程中半成品、成品的質量檢驗、控制；-負責生產過程中不合格品的處理；-針對生產過程中各種質量信息進行收集、整理、統(tǒng)計分析，并針對合格原因實施糾正、預防措施和持續(xù)改進。技術部27、：技術部：-負責檢測設備及其相關設施的維護、保養(yǎng)及控制。-產品設計與研發(fā)，參與產品要求的評審。-協(xié)助生產采購進行供方評審。-參與新產品的試制。-負責對不合格項采取糾正措施。-負責管理顧客提供的產品數(shù)據(jù)及樣版。-完成客戶交待的配合事項。采購部：采購部：負責組織供應商（供方）的選擇和評價，并建立合格供應商的檔案；組織編制采購文件并負責物資采購的計劃安排與實施；組織編制采購物料和產品的運輸，并確保其及時性與安全性；珠海長先化學科技有限公司 編號 CX/QEHM-01:2016 管理手冊 版本修訂次 B/0 頁數(shù) 第 18 頁 共 23 頁 ISO9001：2015/ISO14001：2015/OHS28、AS18001：2017 負責采購信息的收集與分析；對供應商施加環(huán)境職業(yè)健康安全影響。物流部：物流部：負責物流運輸管理工作 對物流商進行環(huán)境職業(yè)健康安全影響；環(huán)安部：環(huán)安部：a、負責統(tǒng)籌環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作；b、統(tǒng)籌垃圾分類工作；c、環(huán)境職業(yè)健康安全外部監(jiān)測聯(lián)系工作；d、危險廢物轉移工作；e、主導環(huán)境因素與危險源的識別與評價工作；f、組織環(huán)境職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求的合規(guī)性評價工作；g、負責制訂環(huán)境職業(yè)健康安全目標指標與管理方案；h、負責事件調查與處理工作；i、協(xié)助行政人事部進行安全三級培訓工作；j、環(huán)境職業(yè)健康安全不符合的處理工作。外來施工的環(huán)境職業(yè)健康安全管理工作；負責識別外來29、施工中的環(huán)境因素與危險源。設備部：設備部：a、負責各設備的統(tǒng)籌管理，執(zhí)行相應的程序；b、負責設備的選型與設計，制訂具體技術方案；c、負責新購設備的安裝跟進與驗收；負責公司污水站及鍋爐房的運行管理工作；各部門的共同職責各部門的共同職責 珠海長先化學科技有限公司 編號 CX/QEHM-01:2016 管理手冊 版本修訂次 B/0 頁數(shù) 第 19 頁 共 23 頁 ISO9001：2015/ISO14001：2015/OHSAS18001：2017 -負責本部門管理體系記錄的完整性、真實性；-負責執(zhí)行管理體系相關要素中的要求；-負責糾正與預防措施的執(zhí)行，實施持續(xù)改進；-負責員工的在職培訓工作；-負責30、反饋管理體系的有效性；-貫徹管理體系方針與目標；-本部門的垃圾分類工作；-本部門的環(huán)境因素/危險源的識別與評價工作；本部門的重大環(huán)境因素與職業(yè)健康安全風險控制工作；-本部門員工的質量環(huán)境職業(yè)健康安全意識培訓工作。員工代表員工代表 1）公司通過選舉產生員工代表，負責向管理層反映員工在職業(yè)健康安全方面的意見，并追蹤反饋；2）員工代表名單由行政人事部根據(jù)選舉結果以通知的形式進行公布；3）員工代表履行如下職責：a、參與職業(yè)健康安全方針和程序的制定和評審；b、參與協(xié)商影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化；c、參與職業(yè)健康安全事務；d、參與工傷事故調查及處理。員工代表由行政人事部定期公布。員工代表由行政人事31、部定期公布。20201616 年度員工代表名單如下：年度員工代表名單如下：珠海長先化學科技有限公司 編號 CX/QEHM-01:2016 管理手冊 版本修訂次 B/0 頁數(shù) 第 20 頁 共 23 頁 ISO9001：2015/ISO14001：2015/OHSAS18001：2017 附件附件 2 2：管理體系程序清單：管理體系程序清單 序號 文件名稱 文件編號 版本號 生效日期 1 管理手冊 CX/QEHM-01:2016 B/0 2016/05/03 2 文件與資料管理程序 CX-MP-01 B/0 2016/05/03 3 管理評審程序 CX-MP-02 B/0 2016/05/03 32、4 人力資源管理程序 CX-MP-03 B/0 2016/05/03 5 內審管理程序 CX-MP-04 B/0 2016/05/03 6 不合格品管理程序 CX-MP-05 B/0 2016/05/03 7 改進程序 CX-MP-06 B/0 2016/05/03 8 環(huán)境因素識別和評價控制程序 CX-MP-07 B/0 2016/05/03 9 危險源識別與風險評估控制程序 CX-MP-08 B/0 2016/05/03 10 法律法規(guī)和其他要求及合規(guī)性評價控制程序 CX-MP-09 B/0 2016/05/03 11 信息交流及相關方管理程序 CX-MP-10 B/0 2016/05/033、3 12 環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)測和測量程序 CX-MP-11 B/0 2016/05/03 13 應急準備和緊急響應控制程序 CX-MP-12 B/0 2016/05/03 14 事件調查報告及處理控制程序 CX-MP-13 B/0 2016/05/03 15 設施/設備管理程序 CX-MP-14 B/0 2016/05/03 16 訂單評審、客訴及客戶滿意程序 CX-MP-15 B/0 2016/05/03 17 設計與開發(fā)管理程序 CX-MP-16 B/0 2016/05/03 18 采購管理程序 CX-MP-17 B/0 2016/05/03 19 生產管理程序生產管理程序 CX-MP-34、18 B/0 2016/05/03 20 產品識別與追溯程序產品識別與追溯程序 CX-MP-19 B/0 2016/05/03 21 產品防護管理程序 CX-MP-20 B/0 2016/05/03 22 測量設備管理程序 CX-MP-21 B/0 2016/05/03 23 產品檢驗程序 CX-MP-22 B/0 2016/05/03 24 知識管理程序 CX-MP-23 B/0 2016/05/03 25 組織環(huán)境分析程序 CX-MP-24 A/0 2016/05/03 珠海長先化學科技有限公司 編號 CX/QEHM-01:2016 管理手冊 版本修訂次 B/0 頁數(shù) 第 21 頁 共 235、3 頁 ISO9001：2015/ISO14001：2015/OHSAS18001：2017 附件附件 3 3：管理體系過程清單：管理體系過程清單 序號 過程名稱 輸入 輸出 績效指標 責任部門 相關文件 1 組織環(huán)境管理 公司現(xiàn)狀（資金、人員、產品、行業(yè)要求等）組織面臨的風險和機遇 SWOT 分析表 風險管理計劃 組織環(huán)境分析每半年一次；總經(jīng)理 組織環(huán)境分析程序 2 文件及記錄管理 管理體系文件 文件清單、記錄清單、外來文件清單、文件分發(fā)記錄、文件修訂申請 文件發(fā)放準確率100%品質管理部 文件與資料管理程序 3 管理評審 管理評審年度計劃、上階段決議整改事項 管理評審報告決議事項 管理評審36、完成率100%總經(jīng)理 管理評審程序 4 人力資源管理 培訓需求 人員需求申請 年度培訓計劃 崗位能力評價表 培訓計劃完成率95%以上 行政人事部 人力資源管理程序 5 內部審核 年度內審方案 內審報告及不符合報告 內審不符合改進完成率 100%品質管理部 內部審核程序 6 不合格品控制 采購、生產過程及客訴不合格 不合格處理報告 不合格品處理完成率 98%以上；品質管理部 不合格品控制程序 7 改進控制 內審報告、管審報告、組織環(huán)境分析結果、風險應對要求 改進報告 月度改進案例不少于 1 次；品質管理部 改進程序 8 環(huán)境因素管理 生命周期環(huán)境因素識別與評控制策劃/環(huán)安部 環(huán)境因素識別和評價控37、制程序 珠海長先化學科技有限公司 編號 CX/QEHM-01:2016 管理手冊 版本修訂次 B/0 頁數(shù) 第 22 頁 共 23 頁 ISO9001：2015/ISO14001：2015/OHSAS18001：2017 價表、重要因素表 9 危險源管理 危險源識別與評價表、不可接受風險表 控制策劃/環(huán)安部 危險源識別和評價控制程序 10 法律法規(guī)及合規(guī)性管理 產品與行業(yè)要求 質量、環(huán)保與安全法規(guī)網(wǎng)站 法規(guī)清單 合規(guī)性報告/環(huán)安部 法律法規(guī)和其他要求及合規(guī)性評價控制程序 11 信息交流及相關方管理 相關方需求調查 內外部信息交流需求 聯(lián)絡單 相關方清單 相關方需求分析與應對措施/行政人事部 采38、購部 信息交流及相關方管理程序 12 產品檢驗 報檢單、檢驗計劃 產品檢驗報告 出 貨 合 格 率99.5%以上 品質管理部 產品檢驗程序 12 環(huán)境安全監(jiān)測 環(huán)境安全檢測計劃 環(huán)境安全檢測記錄/環(huán)安部 環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)測和測量程序 14 應急準備與事故調查 應急計劃 應急演習報告 事故調查報告/環(huán)安部 應急準備和緊急響應控制程序 事件調查報告及處理控制程序 15 設施設備管理 設備維修保養(yǎng)計劃 設備點檢檢表 設備清單 設備維修記錄 設備完好率 96%以上；設備部 設施/設備管理程序 珠海長先化學科技有限公司 編號 CX/QEHM-01:2016 管理手冊 版本修訂次 B/0 頁數(shù) 第 239、3 頁 共 23 頁 ISO9001：2015/ISO14001：2015/OHSAS18001：2017 16 訂單評審 客訴、客戶滿意 客戶要求 客戶訂單 內部聯(lián)絡單 顧客滿意調查表 訂單評審報告 合同評審表 客訴處理報告 顧客滿意調查報告 訂單評審及時率100%市場部 訂單評審、客訴及客戶滿意程序 17 設計開發(fā) 客戶要求 試產總結報告 量產通知 客戶訂單 設計開發(fā)進度完成率 85%以上；技術部 設計與開發(fā)管理程序 18 采購及供應商管理 采購計劃 生產計劃 合格物料 供應商名錄 供應商評審報告 采購及時率 96%以上 采購部 采購管理程序 19 生產管理 訂單評審記錄 生產計劃 生產計劃完成率98%以上 電子車間 樹脂車間 生產管理程序生產管理程序 20 產品標示與可追溯性 客戶要求 標示卡 條碼標記/生 產 車間、倉庫 產品識別與追溯產品識別與追溯程序程序 21 產品防護 產品防護要求如溫度、防潮等 符合要求材料、產品 產品完好率 98%以上 生 產 車間、倉庫 產品防護管理程序 22 測量設備 測量儀器 校準計劃 校準報告 校準標簽 儀 器 校 準 及 時98%以上；技術部 測量設備管理程序 23 知識管理 知識收集與分享記錄 知識利用表 知識轉化率 85%以上；技術部 知識管理程序