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1、杭州農元農業開發有限公司質量記錄（保存期限）一覽表 Q/HZNY.B05序號質量記錄代號質 量 記 錄 名 稱保存期限備 注1Q/HZNY.B01文件總目錄*3年綜合部2Q/HZNY.B02文件分發(回收)登記表*3年綜合部3Q/HZNY.B03文件收文登記表*3年綜合部4Q/HZNY.B04文件更改(申請)通知單*3年綜合部5Q/HZNY.B05質量記錄（保存期限）一覽表*3年綜合部6Q/HZNY.B06文件/質量記錄處置登記表*3年綜合部7Q/HZNY.B07部門質量方針、目標展開*3年綜合部8Q/HZNY.B08現用國家、行業標準（法律法規）一覽表* 3年綜合部9Q/HZNY.B09管理2、評審計劃*3年綜合部10Q/HZNY.B10管理評審通知單*3年綜合部11Q/HZNY.B11管理評審報告*3年綜合部12Q/HZNY.B12年度培訓計劃表*3年綜合部13Q/HZNY.B13培訓記錄表*3年綜合部14Q/HZNY.B14生產設備總臺帳3年生技部15Q/HZNY.B15設備履歷卡3年生技部16Q/HZNY.B16顧客檔案一覽表3年綜合部17Q/HZNY.B17電話訂單記錄表3年綜合部18Q/HZNY.B18供方調查表3年綜合部19Q/HZNY.B19供方評價表3年綜合部20Q/HZNY.B20合格供方清單3年綜合部21Q/HZNY.B21 倉庫抽查記錄表3年綜合部22Q/HZN3、Y.B22公豬人工采精登記表3年生技部23Q/HZNY.B23母豬人工輸精情況登記表3年生技部24Q/HZNY.B24母豬系譜卡3年生技部25Q/HZNY.B25分娩、斷奶和仔豬保育記錄表3年生技部26Q/HZNY.B26仔豬并（轉）欄報告表3年生技部27Q/HZNY.B27飼料配方加工日報表3年生技部28Q/HZNY.B28飼養員領料記錄表3年生技部29Q/HZNY.B29飼料加工廠原料用量及成品料數量記錄表3年生技部30Q/HZNY.B30存欄動態生產報表3年生技部制表人/日期： 杭州農元農業開發有限公司質量記錄（保存期限）一覽表 Q/HZNY.B05序號質量記錄代號質 量 記 錄 名 稱4、保存期限備 注31Q/HZNY.B31生產記錄表3年生技部32Q/HZNY.B32獸藥、疫苗購、領記錄表3年生技部33Q/HZNY.B33飼料、添加劑和預混料購、領記錄表3年生技部34Q/HZNY.B34疫苗免疫記錄表3年生技部35Q/HZNY.B35診療及獸藥使用記錄表3年生技部36Q/HZNY.B36防疫（抗體）監測記錄表3年生技部37Q/HZNY.B37消毒記錄表3年生技部38Q/HZNY.B38出場銷售和檢疫情況記錄表3年生技部39Q/HZNY.B39病、殘、死亡動物處理記錄表3年生技部40Q/HZNY.B40測量和監視設備總臺帳3年生技部41Q/HZNY.B41測量和監視設備履歷卡35、年生技部42Q/HZNY.B42內部質量管理審核年度計劃表*3年綜合部43Q/HZNY.B43內部質量管理審核檢查（記錄）表*3年綜合部44Q/HZNY.B44內部質量管理審核活動（日程）計劃表*3年綜合部45Q/HZNY.B45內部質量管理審核活動（日程）安排表*3年綜合部46Q/HZNY.B46內部審核不符合項報告及糾正措施驗證表*3年綜合部47Q/HZNY.B47內部質量管理審核報告*3年綜合部48Q/HZNY.B48日常藥物使用記錄表3年生技部49Q/HZNY.B49病豬隔離觀察（轉欄）記錄表3年生技部50Q/HZNY.B50商品豬出欄質量記錄表3年生技部51Q/HZNY.B51 病死6、豬剖檢記錄表3年生技部52Q/HZNY.B52 不合格品糾正/預防措施單3年生技部53Q/HZNY.B53 顧客滿意情況調查表3年綜合部制表人/日期： 杭州農元農業開發有限公司文 件 總 目 錄Q/HZNY.B01序號文 件 編 號文 件 名 稱實施年份版本號修改號備 注統計人/日期：杭州農元農業開發有限公司文件分發（回收）登記表 Q/HZNY.B02 發放部門發放人/日期簽收 /日期序號文 件 代 號文 件 名 稱份數受控號備 注回收記錄回收文號/名稱交回人簽名回收原因回收文號/名稱交回人簽名回收原因發放批準人/日期： 杭州農元農業開發有限公司文 件 收 文 登 記 表 收文部門 ： Q/H7、ZNY.B03 序號文 件 代 號文 件 名 稱收文日期份數備注交回日期收文人： 杭州農元農業開發有限公司文件更改（申請）通知單Q/HZNY.B04 更改文件代號名稱更 改 條 款申請更改部門申 請 人更改原因： 申請人/日期：更改前內容：更改性質 審核意見：審核人/日期：批準意見：批準人/日期：備注經辦人/日期：杭州農元農業開發有限公司記錄（保存期限）一覽表部門： Q/HZNY.B05 序號質量記錄編號質 量 記 錄 名 稱保管期限備 注統計人/日期：杭州農元農業開發有限公司文件/質量記錄處置登記表 Q/HZNY.B06處置文件/記錄代號/名稱：文件/記錄發生部門：文件/記錄數量（頁）：處置8、原因：處置提出人/日期：批準意見/批準人/日期：處置時現場監督人/日期：備注杭州農元農業開發有限公司 質量方針、目標展開Q/HZNY.B07 公司方針： 部門方針：序 號 公司目標值 部 門 目 標 對 策 與 措 施 完 成 日 期 （月）負責人123456789101112 杭州農元農業開發有限公司現用國家、行業標準（法律法規）一覽表 Q/HZNY08序號標 準 代 號標 準 名 稱實施日期級別備 注統計人/日期：杭州農元農業開發有限公司管 理 評 審 計 劃Q/HZNY.B09評審目的：評審組織：評審內容：評審準備工作：評審時間大概安排：備注：編制/日期： 審批/日期： 杭州農元農業開發9、有限公司管 理 評 審 通 知 單Q/HZNY.B10評審會議時間：評審會議地點：參加人員：評審內容：備注：編制/日期： 審批/日期：杭州農元農業開發有限公司管 理 評 審 報 告Q/HZNY.B11評審會議時間：評審會議地點：主持人：記錄人：參加評審人員：評審內容摘要：編制/日期： 審批/日期： 杭州農元農業開發有限公司二0 年 度 培 訓 計 劃 表Q/HZNY.B12序號培 訓名 稱培 訓 內 容培 訓目 的培訓時間培 訓地 點培訓人員名單教 材授課人 擬制/日期： 審批/日期：杭州農元農業開發有限公司培 訓 記 錄 表編號： Q/HZNY.B13培訓名稱培訓目的培訓對象主辦單位培訓時間10、培訓地點授課人使用教材受培訓人員簽名培訓內容記要：制表人/日期：杭州農元農業開發有限公司設備總臺帳序號設 備 名 稱型 號 規 格制 造 廠本廠編號配備位置或操作者備注 Q/HZNY.B14 杭州農元農業開發有限公司設 備 履 歷 卡Q/HZNY.B15設備名稱制 造 廠型號規格出廠日期安裝地點安裝時間出廠編號本公司編號維修記錄： 維修日期維修內容更換零件修后效果修理人備注注：1、此表由設備管理員負責填寫，并妥然保管。 杭州農元農業開發有限公司顧 客 檔 案 一 覽 表Q/HZNY.B16序號顧 客 名 稱地 址聯 系 人 / 電 話 備 注/統計人/日期：浙 江 天 利 實 業 有 限 公 11、司商品豬合同(電話)評審記錄表Q/HZNY.B17客戶名稱聯 系 人地 址電 話訂貨時間200 年 月 日交貨地點要貨數量 頭交貨時間200 年 月 日質量要求：合同有關要求： 接通知人/日期：內銷部意見： 簽字/日期：備注： 經辦人/日期：-浙 江 天 利 實 業 有 限 公 司商品豬合同(電話)評審記錄表Q/HZNY.B17客戶名稱聯 系 人地 址電 話訂貨時間200 年 月 日交貨地點要貨數量 頭交貨時間200 年 月 日質量要求：合同有關要求： 接通知人/日期：內銷部意見： 簽字/日期：備注： 經辦人/日期：合 格 供 方 調 查 評 價 表：供方名稱： （蓋章）二0 年 月 日杭州農12、元農業開發有限公司供 方 調 查 表Q/HZNY.B18供方名稱法人代表地 址聯 系 人可供產品郵編/電話/生 產 規 模主 要 生 產 設 備主 要 檢 驗 設 備 名 稱型號規格數 量名 稱型號規格數 量備注： 復評情況：第一次復評： 合格； 不合格 復評人/日期： 第二次復評： 合格； 不合格 復評人/日期： 第三次復評： 合格； 不合格 復評人/日期：注：如供方無變動，在復評情況中打“”，簽上名；反之打“”重新填表進行調查評價。杭州農元農業開發有限公司供 方 評 價 表Q/HZNY.B19質量保證能力（何時通過質量認證或其它評審證書編號）： 綜合部調查人/日期：供貨質量業績總結： 綜合13、部評價人/日期：對合格供方的控制方式和程度：綜合部評價人/日期：供方的技術條件和生產能力能否滿足生產需要： 生技部評價人/日期：評價結果： 綜合部評價人/日期：備注：編制人/日期： 審批人/日期：杭州農元農業開發有限公司合 格 供 方 清 單Q/HZNY.B20序號合 格 供 方 名 稱可 供 產 品聯 系 人 / 電 話備 注/編制人/日期：批準人意見/日期：杭州農元農業開發有限公司 倉 庫 抽 查 記 錄Q/HZNY.B21于200 年 月 日對下列飼料、藥品實施抽查，結果如下：序號被 查 名 稱飼 料藥 品備注帳物有無過期或 異 常結果帳物有無失效結果措施及結論牧區負責人簽名/日期：倉庫14、保管員簽名/日期：說明：此表每月抽查完畢由倉庫保存、年底交主管部門。杭州農元農業開發有限公司公 豬 人 工 采 精 記 錄 表舍號： 20 年 月 Q/HZNY.B22采精日期耳號采精量精 液 品 質稀釋比例 頭份采精員備注活力密度畸形率死精率PH值杭州農元農業開發有限公司母 豬 人 工 輸 精 情 況 登 記 表20 年 月 Q/HZNY.B23舍號欄號耳號斷奶日期配種日期公豬號輸精情況胎次預產期配種員杭州農元農業開發有限公司母 豬 系 譜 卡Q/HZNY.B24舍號： 耳號： 父母代耳號： 品 種品 系出生日期出生地引進日期200 年 月 日外形特征產 仔 哺 育 成 績初配日齡： 單位：15、頭胎次配種日期與 配公 號分 娩 日 期產 仔 數帶仔數斷 奶耳號品種年月日總健仔弱殘仔死仔木乃伊健仔初生均重日期頭數均重生產管理員：杭州農元農業開發有限公司分娩、斷奶、仔豬保育記錄表20 年 月 單位：頭、 Q/HZNY.B25舍號母豬耳號胎次配種日期 公豬耳號出生日期總產仔數其中健仔初生均重帶仔數 斷奶日 期斷奶頭數斷奶均重備 注欄舍母豬耳號出生日期轉入日期轉入頭數轉出頭數轉欄日齡死亡備注健仔弱殘仔死仔木乃伊生產管理員：杭州農元農業開發有限公司仔 豬 并 ( 轉 ) 欄 記 錄 表舍號： 20 年 月 Q/HZNY.B26并 欄轉 欄備 注欄 號 日 期頭 數母 豬耳 號日 期頭 數總重量16、死 亡 生產管理員：杭州農元農業開發有限公司 飼 料 配 方 加 工 日 報 表 Q/HZNY.B27原料名稱各 種 飼 料 配 方 比 例 和 實 際 用 量（單位：%、50/包）小豬料中豬料大豬料懷孕料哺乳料公豬料總用料量%實用料量%實用料量%實用料量%實用料量%實用料量%實用料量玉 米夫 皮豆 粕魚 粉沸 石 粉實配包數倉庫管理員/日期： 加工人員/日期杭州農元農業開發有限公司 飼 料 配 方 加 工 日 報 表 Q/HZNY.B27原料名稱各 種 飼 料 配 方 比 例 和 實 際 用 量（單位：%、50/包）小豬料中豬料大豬料懷孕料哺乳料公豬料總用料量%實用料量%實用料量%實用料量%17、實用料量%實用料量%實用料量玉 米夫 皮豆 粕魚 粉沸 石 粉實配包數倉庫管理員/日期： 加工人員/日期杭州農元農業開發有限公司_月份飼養員領料記錄表單位：包 Q/HZNY.B28 姓名品種小料中料小料中料懷孕哺乳公豬哺乳教槽保育小料哺乳教槽保育小料哺乳教槽保育小料日期合計杭州農元農業開發有限公司飼料加工原料用量及成品料數量記錄表單位:、包 Q/HZNY.B29品名玉米皮豆粕魚粉沸石粉油脂小豬412中豬413后備2918懷孕2788哺乳2888保育9605公豬2518合計加工成品料 （包/50）日期小豬中豬后備懷孕哺乳保育公豬合計杭州農元農業開發有限公司牧區存欄動態生產報表20 年 月 單位：18、頭 Q/HZNY.B30 日期出生出口內銷殘處死亡公 豬 母 豬 存 欄 備 注 引進淘汰引進 淘汰 公豬 母豬 仔豬 商品豬 合計生產管理員：杭州農元農業開發有限公司生產記錄表（按日或變動記錄）日期： 填表人： Q/HZNY.B31棟、欄號母 豬哺乳仔豬保育豬肉 豬存欄數（頭、只）備注轉入轉出淘汰死亡出生斷奶死亡轉入轉出死亡轉入轉出出售淘汰死亡總計杭州農元農業開發有限公司獸藥、疫苗購、領記錄表名稱： 填表人： Q/HZNY.B32日期規格生產廠家批準文號生產批號有效期來 源（經 銷 點）購入數量發出數量結存數量備注 杭州農元農業開發有限公司飼料、添加劑和預混料購、領記錄表 填表人： Q/HZ19、NY.B33日期名稱規格生產廠家批準文號生產批號或生產日期來 源（生產廠或經銷商）購入數量發出數量結存數量備注 杭州農元農業開發有限公司疫苗免疫記錄表 填表人： Q/HZNY.B34免疫日期棟、欄號日齡存欄頭數疫苗名稱生產廠家批號免疫劑量免疫頭數免疫次數免疫方法耳標佩戴數免疫員備注杭州農元農業開發有限公司診療及獸藥使用記錄表 填表人： Q/HZNY.B35發病日期發病情況開始用藥日期用藥名稱批號休藥期每日劑量用藥方法停藥日期診療結果獸醫簽名棟、欄號群體頭數日齡發病頭數耳號癥狀杭州農元農業開發有限公司防疫（抗體）監測記錄表 填表人： Q/HZNY.B36采樣日期棟、欄號監測群體樣品名稱采樣數量監20、測項目監測單位監測方法監測結果處理情況備注杭州農元農業開發有限公司消毒記錄表 填表人： Q/HZNY.B37消毒日期消毒藥名稱消毒對象與場所配制濃度消毒方式操作者責任獸醫備注杭州農元農業開發有限公司出場銷售和檢疫情況記錄表 填表人： Q/HZNY.B38出場日期品種棟、欄號數量（頭）出售日齡銷往地點及貨主檢疫情況曾使用過有停藥期的藥物經辦人合格頭數檢疫證號檢疫員藥物名稱停藥時日齡杭州農元農業開發有限公司病、殘、死亡動物處理記錄表 填表人： Q/HZNY.B39處理日期棟、欄號日齡淘汰數（頭、只）死亡數（頭、只）病、殘、死亡主要原因處理方法處理人獸醫簽名杭州農元農業開發有限公司測量設備總臺帳 Q21、/HZNY .B40類別名 稱型號規格制 造 廠測量范圍精度檢定周期使用地點出廠編號本廠編號備注杭州農元農業開發有限公司測 量 和 監 視 設 備 履 歷 卡Q/HZNY.B41 類 別名 稱精度等級規格型號測量范圍制造廠名出廠編號本廠編號出廠時間啟用時間使用地點使 用 者分 度 值檢定周期周 期 檢 定 情 況檢 定 時 間檢 定 結 果檢 定 部 門檢 定 員杭州農元農業開發有限公司內部質量審核年度工作計劃表Q/HZNY.B42審核目的審核范圍審核依據序號 月 份部 門1234567891011121總 經 理2管理者代表3綜 合 部4生 技 部圖例說明 計劃已安排 審核已進行 糾正措施已22、提出 措施已糾正 措施已驗證編制人/日期： 審批人/日期：杭州農元農業開發有限公司內部質量審核檢查記錄表檢查部門： Q/HZNY.B43序號檢 查 內 容( 要 素 )檢查方法和涉及的部門檢 查 結 果 記 錄判定注：符合 不合格 嚴重 觀察 審核員/日期：杭州農元農業開發有限公司內部質量審核活動計劃安排表Q/HZNY.B44一、審核目的：二、審核范圍：三、審核準則：四、審核組成員：五、審核時間：六、審核活動計劃與活動安排發布日期及范圍：杭州農元農業開發有限公司內部質量審核活動計劃安排表Q/HZNY.B45日 期 及 時 間審 核 部 門 與 審 核 內 容備注審核組長/日期： 管理者代表/日23、期：杭州農元農業開發有限公司內部質量審核不符合項報告及糾正措施驗證表N0： Q/HZNY.B46受審核部 門負 責 人陪 同 人 員不符合事實陳述：不符合：標準ISO9001. 不符合類型：嚴重 一般程序Q/HZNY. 屬性：a、體系結構b、實施性c、效果性.審核員/日期： 被審核確認/日期：原因分析： 責任部門簽名/日期：采取的糾正措施：責任部門負責人/日期： 審核員認可/日期：糾正措施的驗證：審核員/日期：杭州農元農業開發有限公司質量管理體系內部審核報告Q/HZNY.B47報告編號： 頁數：共 頁擬 制 人： 日期：批 準 人： 日期：杭州農元農業開發有限公司杭州農元農業開發有限公司日 常24、 藥 物 使 用 記 錄 表Q/HZNY.B48舍號： 20 年 月日期舍號頭 數日 齡藥物名稱用藥方式劑 量用 途效果獸 醫 簽 名杭州農元農業開發有限公司病豬隔離觀察（轉欄）記錄表Q/HZNY.B49原舍、欄號/發 病 日 期轉入舍、欄號/使 用 藥 物觀 察 期 間 情 況 記 錄月日病 情 記 錄記 錄 人月日病 情 記 錄記 錄 人治 愈 日 期治愈后轉入舍、號 /治愈后處理情況及意見：獸醫/日期： 場長/日期：備注：杭州農元農業開發有限公司商 品 豬 出 欄 情 況 記 錄 表200 年 月 單位：頭、 Q/HZNY.B50出 欄時 間舍 號頭 數總重量 其中：出 口重量 內 銷重25、量 殘 處重量 備注生產管理員：-杭州農元農業開發有限公司商 品 豬 出 欄 情 況 記 錄 表20 年 月 單位：頭、 Q/HZNY.B50出 欄時 間舍 號頭 數總重量 其中：出 口重量 內 銷重量 殘 處重量 備注 生產管理員：杭州農元農業開發有限公司病 死 豬 剖 檢 記 錄 表 Q/HZNY.B51死亡日期200 年 月 日剖檢日期200 年 月 日飼養員死豬種類病因及死前癥狀剖檢癥狀備 注剖檢人或獸醫：杭州農元農業開發有限公司病 死 豬 剖 檢 記 錄 表 Q/HZNY.B51死亡日期200 年 月 日剖檢日期200 年 月 日飼養員死豬種類病因及死前癥狀剖檢癥狀備 注剖檢人或獸醫26、：杭州農元農業開發有限公司不合格品糾正/ 預防措施通知單 Q/HZNY.B52不合格品問題的描述： 獸醫或部門負責人簽字/日期：不合格品原因分析： 生技部調查人簽名/日期：糾正或預防措施： 生技部簽名/日期：實施情況和效果： 牧區負責人或飼養員員簽名/日期：驗證結果： 驗 證 人 簽 名/日期：杭州農元農業開發有限公司顧客滿意情況調查表 Q/HZNY B53單位或顧客名稱地 址電話或傳真聯 系 人所訂購產品情況：對本公司的質量滿意程度：很滿意 滿意 不滿意（或用文字說明） 對本公司的價格滿意程度：很滿意 滿意 不滿意（或用文字說明）對本公司的交貨期滿意程度：很滿意 滿意 不滿意（或用文字說明）27、對公司服務的滿意程度：很滿意 滿意 不滿意（或原因說明）其它意見或建議：備注（請貴單位或顧客填好此調查表并蓋上公章或簽名后及時反饋我公司，謝謝合作）：填寫日期：杭州農元農業開發有限公司關于ISO9001質量體系文件編號辦法的通 知各部門：為了提高企業內部整體素質和提高產品質量，公司從今年八月一日起開始全面實施ISO9001：2008質量管理體系要求，在實施質量管理體系過程中，公司內部實行了文件化程序，編制了質量手冊，質量體系程序文件，各種管理制度、操作規程和記錄表格，為了有效運用文件，能更好地識別，現將在文件編寫中對文件的編號辦法公布如下：1、總體編號為Q / HZNY代表企業杭州農元名字四個拼音的第一個字母 代表企業標準2、質量手冊：Q / HZNY .S 2011 年代號 手冊的手字拼音第一個字母3、程序文件Q / HZNY .W.2013 年代號 順序號 文件的文字拼音第一個字母4、各種崗位職責、管理制度和技術性文件（操作規程等）Q / HZNY.G / 文件順序號 代表管理性文件(Z字代表崗位職責、J字代表技術性文件)5、質量記錄： Q / HZNY. B. 表格順序號 表格表字的拼音第一個字母6質量體系文件的受控號（發放號）總經理 01 管理者代表 02 綜合部03 生技部04 杭州農元農業開發有限公司二0一三年八月一日