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1、本資料授權三個皮匠文庫（）獨家收錄奇鑫采石場安全標準化基礎表格匯編目錄一、安全生產方針與目標41. 安全生產方針審查記錄表52. 安全生產目標與指標實現檢查記錄6二、安全生產法律法規與其他要求73. 安全意識提升計劃跟蹤記錄84. 員工安全意識抽樣調查表95. 檔 案 室 資 料 借 閱 臺 帳106. 法律法規與其他要求和制度變化臺帳11三、安全生產組織保障127. 安全生產規章制度評審表138. 安全生產責任制評審與修訂登記臺帳149. 安全生產會議紀要1510. 文件資料記錄檔案歸檔臺帳1611. 外部安全投訴記錄臺帳1712. 供應商基本情況表1813. 合格供應商審批表1914. 合2、格承包商審批表2015. 承包商服務過程檢查記錄2116. 安全認可與獎勵審批表22四、風險管理2317. 危險源辨識關鍵任務清單2418. 崗位工作任務風險單2519. 關鍵任務作業指導書清單2620. 任務觀察記錄表27五、安全教育與培訓2921. 三級安全教育登記卡3022. 員工安全學習培訓記錄3123. 員工安全學習培訓簽到表32六、生產工藝系統安全管理3324. 供配電系統巡檢記錄表3425. 空氣壓縮機日常檢查及運行記錄35七、設備設施安全管理3626. 設備安裝、調試、驗收記錄表3827. 設備故障（缺陷）記錄表3928. 設備報廢申請單4029. 設備潤滑記錄表4130. 設3、備設施檢查維修記錄4231. 設備設施維護保養記錄4332. 設備異常情況登記表44八、作業現場安全管理4633. 爆 破 記 錄 表4934. 爆破器材領取記錄5035. 爆破器材退庫記錄5136. 交 接 班 記 錄5237. 勞動防護用品領用登記表5338. 員工職業衛生監護檔案5439. 職業健康安全檢查表55九、安全投入與工傷保險5640. 安全投入費用計劃表57十、檢 查、處理與應急5941. 安全巡檢自查自糾記錄6142. 安全隱患整改通知單6243. 安全隱患整改治理情況臺帳6344. 班組安全生產常規檢查表6445. 礦山安全生產日志6546. 糾正與預防措施實施記錄66474、. 糾正與預防措施實施跟蹤表6748. 應急救援系統評審表68十一、事故、事件報告與調查6949. 事故、事件報告登記表7050. 事故、事件調查報告書7151. 事故、事件統計臺帳（含工余）72十二、績效測量與評價7352. 安全績效監測內容與計劃表74一、安全生產方針與目標安全生產方針審查記錄表會議地點礦山辦公室會議時間2010.12.03主持人羅紅會參 加 會 議 人 員 情 況姓 名職 務姓 名職 務姓 名職 務羅紅會主要負責人劉曼群安全管理員張繼剛爆破員母大剛爆破員黃安剛挖機工審查意見經過大家審查，確定我礦安全生產方針：“安全第一，預防為主，綜合治理，全員參與，持續改進”安全生產領導5、小組意 見同意 簽字： 羅紅會 日期：2010 年 12月 03日礦山負責人 意 見同意 簽字： 羅紅會 日期：2010 年 12月 04日備 注三個皮匠文庫報告與方案分享平臺、高端文案策劃服務平臺安全生產目標與指標實現檢查記錄部門名稱：安全生產領導小組 部門負責人：羅紅會指標年度半年檢 查 人羅紅會檢查時間2011年05月28 日預 期 指 標指 標 實 現杜絕車輛、機械事故、放炮、火災、環境污染等重大事故未發生重大事故事故損失控制在萬元產值小于10元未發生事故，未造成經濟損失百萬工時傷害率小于20和百萬工時死亡率為0未發生傷亡事故隱患整改率為100%達到80%檢 查評 價二、安全生產法律法6、規與其他要求安全意識提升計劃跟蹤記錄項目名稱員工法律法規意識跟 蹤 人羅紅會跟蹤目標了解員工法律法規意識增強情況跟蹤時間段2010.12-2011.05跟蹤內容1. 對員工安全法律法規意識教育制度的理解和認識2. 對相關法律法規的認知和掌握情況3. 對最新發布的法律法規的了解情況4. 對相關法律法規的遵守情況跟蹤結果1. 對員工安全法律法規意識教育制度有一定的理解和認識，但理解和認識的深度不夠2. 對常用的法律法規有一定程度的認識和掌握，但不夠不全3. 對最新頒布的法律法規了解時間滯后4. 對法律法規的遵守情況普遍提高評價應該進一步加強教育和培訓，加大法律法規的宣傳力度，提供各種途徑獲取相關的7、法律法規知識評價人：羅紅會 日期：2011年 05月08日 員工安全意識抽樣調查表員工崗位安全管理員調查時間2011.05.08調查部門安全生產領導小組調 查 人羅紅會題 目回答評價我礦的安全生產方針是什么回答正確我礦的安全生產目標是什么回答基本正確安全生產的主體法是什么回答正確安全生產的專門法規有哪些回答不完整安全生產的專門法律有哪些回答不完整安全生產的行政法規有哪些回答不完整安全生產的國家標準與行業標準有哪些回答不完整對部分法律法規的理解程度回答不完整調查總評檔 案 室 資 料 借 閱 臺 帳日 期檔案編號資料名稱密級借閱人歸還時間備 注2011.1.2開采方案設計劉曼群2011.1.528、011.1.3安全預評價母大剛2011.1.52011.2.1金屬非金屬礦山安全規程黃安剛2011.2.62011.2.3安全生產法羅紅會2011.2.82011.3.5職業病防治法張繼剛2011.3.82011.4.10小型露天采石場安全生產暫行規定羅紅會2011.4.20法律法規與其他要求和制度變化臺帳日 期名 稱版本號新版本號變更日期歸 屬備 注注：歸屬指屬于“法律法規、行業標準、地方法規或企業制度”中的一種。三、安全生產組織保障安全生產規章制度評審表制度名稱安全生產方針管理制度評審部門安全生產領導小組主評審人羅紅會評審原因囗新建； 囗修訂； 囗廢除；囗其它其他評審人 員劉曼群 張繼評審9、意見根據有關建議修改完善后定稿簽字：劉曼群 日期： 2010年 12月 15日主管領導意 見簽字： 日期： 年 月 日礦山負責人 意 見簽字：羅紅會 日期： 2011年 12月 15 日安全生產責任制評審與修訂登記臺帳日 期責任制名稱評審結論修訂版本修訂概要執行日期2010.11.3主要負責人安全生產責任制合格2011.1.12010.11.3礦長安全生產責任制合格2011.1.12010.11.3班組長安全生產責任制合格2011.1.12010.11.3安全員安全生產責任制合格2011.1.1安全生產會議紀要會議主題加強安全生產管理，杜絕違章作業日期2010.12.10會議地點礦區辦公會議室10、會議主持人羅紅會類別參會部門或 人 員相關部門及人員會議主要內 容加強安全生產管理，強化班組長現場的安全監管職責，千方百計杜絕違章作業，發現違章作業即重罰。會議總結加強管理，控制違章負責人簽字：羅紅會 日期： 2010年 12月 10日文件資料記錄檔案歸檔臺帳歸檔日期檔案編號檔案名稱密級類別報送單位/人備 注2010.12.25WJ-1文件檔案劉曼群2010.12.25WJ-2文件檔案劉曼群2010.12.25WJ-3文件檔案劉曼群2010.12.25WJ-4文件檔案劉曼群2010.12.25WJ-5文件檔案劉曼群2010.12.25WJ-6文件檔案劉曼群注：類別指“發文、記錄、資料、設計、圖11、紙”等。外部安全投訴記錄臺帳序號投訴時間投訴人投訴事項處 理 狀 態處理完成日 期備 注已處理未處理處理中忽略12345678910供應商基本情況表供應商名稱* * *礦山機械廠聯系人* * *電 話* * *地 址* * *省* * *市* * *區* * *郵 編* * *產品名稱鏟車供 應 商簡 介產品生產能力評估產品生產能力較強質量保障體系情況質量保障體系情況完善合格供應商審批表編 號001有 效 期2011年12月31日供應商名 稱* * *礦山機械廠供應產品鏟車供應商負責人* * *聯系方式* * *安全表現及能力評估安全表現良好，供應商的生產能力較強批準意見同意* * *礦山機械12、廠為合格供應商 批準人：羅紅會 日 期： 2010年 12月 8 日合格承包商審批表編 號001承包期限2010.12.31-2011.12.31承包商名 稱* * *承包產品露天采剝勞務承包商負責人* * *聯系方式* * *安全表現* * *承包商表現良好批準意見同意* * *單位為合格的承包商批準人：羅紅會 日 期： 2010 年 12月 5 日承包商服務過程檢查記錄承 包 商* * *檢查日期 2011年2月8 日檢查內容檢查承包商的工作過程及工作現狀服務評價基本符合要求 承包方簽字： * * * 安全認可與獎勵審批表姓 名母大剛性 別男年 齡* *工 種爆破所在單位本礦工 齡* * 13、文化程度初中申請獎勵的原因（事跡）改變了原來的爆破順序，由原來的掏心爆破改變為自上而下的臺階式爆破所在班組或部門意見同意給予獎勵簽字：張繼剛 日期： 2011年 2 月 10 日安全主管部門意見 簽字： 日期： 年 月 日礦山負責人意 見同意獎勵現金100元簽字：羅紅會 日期： 2011 年 2 月10 日四、風險管理危險源辨識關鍵任務清單編輯部門：區域：日期：分數說明：0=沒有 1=低 2=中等 3=高 4=非常高 （高于15分的得分為關鍵任務）所有的任務清單將來的可能性過去的經驗合法性/危險性分析總分這個任務需要一個作業指導書/操作慣例嗎？必要的話誰負責這個作業指導書/操作慣例任務的某些可14、能導致 任務的某些步驟導致了以往的資質證/特定的技能等傷害可能性損失可能性污染可能性傷害損失污染未遂重復率危險任務新的或法定要求崗位工作任務風險單任務名稱采剝崗 位采剝作業地點采場風險數量5工 作 任 務 風 險 信 息序號風險類別風險簡述風險等級1高處墜落在邊坡，工作平臺邊緣進行采剝作業，可能發生高處墜落2物體打擊在采場內進行采剝作業，可能造成邊坡的浮石傷人等3機械傷害在使用挖機等進行采剝作業時，使用和管理不當，可能造成機械傷害4觸電傷害在采剝作業過程中，可能接觸各種帶電的線體，可能造成觸電傷害5粉塵危害在采剝作業過程中，可能產生大量的粉塵，如不采取措施，將造成粉塵傷害6環境描述關鍵任務作業15、指導書清單序號編 號作業指導書名稱所屬崗位執行日期冊數備 注101爆破作業指導書爆破工2010.12.101202鉆孔作業指導書鉆工2010.12.101345678910任務觀察記錄表任務： 鉆孔部門： 安全生產領導小組日期： 2010.12.28觀察時間： 2010.12.28人員（觀察者）：羅紅會人員（被觀察者）：母大剛任務觀察類別： 全面觀察 局部觀察觀察理由1、新員工5、表現優秀2、表現差6、缺乏能力3、冒險者7、計劃觀察4、事件（受傷）8、事件（損害）評估1 評估內容是/否評估說明2 依從正確的安全步驟是按照正確的步驟進行3 使用正確的工具是使用完好的鉆機作業4 使用正確的個人防護16、用品否未佩戴齊全5 作業現場安全是未系安全帶6 考慮了其它作業人員安全健康的影響是符合7 工作秩序且整潔否不整潔8 風險已經識別是概述建議建議是/否責任人員簽名時間編寫新的作業指導書否修改現有的作業 指導 書是羅紅會2010.12.30制定新的標準是羅紅會2010.12.30修理設備或更換設備否改善作業 環境是羅紅會2010.12.30對員工進行培訓是羅紅會2010.12.30進行人機工效的研究否觀察人員簽名：羅紅會被觀察人員簽名：母大剛五、安全教育與培訓三級安全教育登記卡姓名母大剛性別男出生* * * 年* * * 月文化初中工種爆破身份證號 碼* * * * * * * * * * * *17、 * * *進廠日期* * 年* * 月* * 日家 庭地 址* * *市* * *縣* * *鎮考試成績70三級安全教育內容礦部安全教育基本內容：1、安全生產的重要意義；2、本企業的安全生產方針和目標；3、安全生產法律法規與其他要求；4、本企業的安全生產管理制度。補充：授課人簽名羅紅會受培訓人簽 名母大剛培訓時間* * 年* *月* *日工區安全教育基本內容：1、本工區概況與安全注意事項；2、工作現場有關管理規定；3、本工種安全操作規程；4、安全防火注意事項；5、火災/水災避災方法和線路。補充：授課人簽名劉曼群受培訓人簽 名母大剛培訓時間* * 年* *月* *日班組安全教育基本內容：1、崗18、位操作安全注意事項；2、工器具安全操作注意事項；3、個人勞動防護用品的正確使用。補充：授課人簽名張繼剛受培訓人簽 名母大剛培訓時間* * 年* *月* *日注：本表一式三份，礦部、工區、班組各一份員工安全學習培訓記錄培訓項目安全生產方針和目標類 別部 門安全領導小組授課人羅紅會培訓人數5人課時2小時培訓地點培訓內容1、 學習和論證我礦的安全生產方針2、 學習和討論我礦的安全生產目標3、 學習如何能夠順利實現安全生產目標備注員工安全學習培訓簽到表姓 名簽 字姓 名簽 字羅紅會母大剛劉曼群黃安剛張繼剛六、生產工藝系統安全管理供配電系統巡檢記錄表系統編號巡 檢 員羅紅會項目檢 查 內 容檢查結果低壓19、配電柜檢查配電屏是否清潔合格電器儀表是否清潔、顯示正常、固定可靠合格繼電器、交流接觸器、斷路器、閘刀開關是否正常正?？刂苹芈肥欠駢航恿己谩酥厩逦?、絕緣無變色老化不合格指示燈、按鈕轉換開關是否清潔、轉動靈活、標志清晰、固定可靠合格電容無功補償是否三相平衡、電容器溫度正常、接觸良好合格母線排是否壓接良好、色標清晰、絕緣良好合格配電屏接地是否正常不合格高壓配電柜檢查操作機構是否靈活合格隔離開關是否觸頭正常、開合正常合格高壓油開關油位是否正常正常母線排是否壓接良好、色標清晰、絕緣良好合格配電屏接地是否正常正常變壓器檢查外觀整體是否完好無損、色標清晰合格絕緣電阻值是否正常、絕緣良好正常零地接線端子是否20、壓接良好、牢固可靠合格母線排否壓接良好、牢固可靠合格絕緣子是否整體完好無損合格干燥劑是否有效不合格附屬設施的檢查門窗及防小動物設施是否正常、無嚴重銹蝕不合格通風照明設施是否正常合格絕緣工具是否正常有效合格滅火器是否正常有效不合格線路狀況的檢查基本合格備注空氣壓縮機日常檢查及運行記錄系統編號巡 檢 員羅紅會開機時間2010.12.1 13:00關機時間2010.12.1 14:30巡 檢 內 容序號檢 查 項 目檢查結果備 注1供電線路是否完好合格2開機前儲氣罐輸氣閘閥是否打開合格3各連接部位是否有漏油、漏氣現象合格4儀表板上各儀表是否完好合格5潤滑油位是否正常合格6空氣濾芯是否清潔完好合格7各21、連接部位有無松動現象合格8綜合保護裝置是否完好合格9自動轉換是否正常合格10安全閥調整器動作是否靈敏合格11運行過程中有無異常聲音合格12一級排氣壓力是否正常合格13二級排氣溫度是否正常合格14曲軸箱內有無異常聲音合格15空氣壓縮機供氣是否正常合格其它事項說明七、設備設施安全管理設 備 事 故 調 查 記 錄設備名稱事故地點發生時間 年 月 日 時 分操作人員事故責任者事故性質人員傷亡情況事故經過簡述：事故原因分析產品名稱影響當日產量減產數量停產數量%事故金額修理費用減產損失費停產損失費其他損失費處理意見：礦長：年 月 日處理意見：礦山負責人：年 月 日設備安裝、調試、驗收記錄表設備名稱空壓機22、型 號* * * 安裝位置礦區工業場地南面安裝、調試人員張繼剛設備安裝、調試內容記錄： 按照說明書的要求首先固定機座，然后接好有關管路，再接通電源，進行全面檢查，最后通電試車。驗收意見：合格簽字：張繼剛 日期：* * 年 * *月 * *日設備故障（缺陷）記錄表發現日期發現人故障（缺陷內容）提出故障缺陷日期排除故障（缺陷）日期排除故障（缺陷）措施排除人主管人員2110.12.3張繼剛鉆機風量小12.312.4進行清理張繼剛羅紅會設備報廢申請單設備名稱鉆機編 號* *型 號* *服務時間（月數）26申請單位/人張繼剛報廢原因說明該鉆機由于使用時間較長，已經無法修復，建議報廢。審批意見同意報廢簽字23、：羅紅會 日期：2010 年 12月 27日設備潤滑記錄表設備名稱空壓機型號* *編號* *設 備 潤 滑 情 況 記 錄序號日期加油部位潤滑油品號加油量（kg）操作人12010.12.14加油孔* * *張繼剛234567891011121314設備設施檢查維修記錄設備名稱空壓機編 號* *檢修人員張繼剛檢 查 維 修 內 容序號檢修項目檢修結果更換部件數量備 注1排氣閥損壞排氣閥12水氣分離器損壞水氣分離器13456說明設備設施維護保養記錄設備名稱空壓機編 號* *日期維 護 保 養 內 容水氣分離器過濾器冷卻器壓力閥主電機排氣閥1檢查檢查檢查檢查檢查檢查2345678910111213124、41516171819202122232425262728293031設備異常情況登記表設備名稱空壓機型 號* *時 間2010.12.20設備異常情況簡述機組油耗大，壓縮空氣含油量大簽名： 張繼剛 日期： 2010年 12月20 日原因分析1、 冷卻劑量太多2、 回油管堵塞3、 回油管的安裝(與油分離芯底部的距離)不符合要求4、 機組運行時排氣壓力太低5、 機組有漏油現象6、 油分離芯破裂7、 冷卻劑變質或超期使用簽名： 張繼剛 日期： 2010年 12月20 日解決辦法1、 檢查冷卻劑2、 清理回油管3、 檢查回油管的安裝(與油分離芯底部的距離)4、 檢查機組運行時排氣壓力5、 檢查機組是25、否漏油6、 檢查油分離芯是否完好7、 更換冷卻劑簽名： 張繼剛 日期： 2010年 12月20 日主管領導意 見務必盡快檢修，以保證正常生產簽名： 羅紅會 日期： 2010年 12月20 日設備請修單設備名稱空壓機 請修單位本礦請修時間2012.12.20礦山負責人羅紅會請修原因機組油耗大，壓縮空氣含油量大備注八、作業現場安全管理邊坡檢查表檢查類目檢查項目檢查內容發現問題及不符合內容描述一、基本要求1、邊坡管理和檢查制度建立健全邊坡管理和檢查制度。對重點部位或潛在滑坡危險地段應采取有效措施措施不完善2、圖紙資料有下列邊坡圖紙和資料1、 礦區地質普查或其他地質資料報告2、 具有同向切坡面的邊坡有26、滑坡分析報告3、 邊坡巖體地質結構面分析圖4、 日常觀測、檢查記錄資料不全，缺分析圖，記錄不全3、設備和人員配備必要的過坡監測、清理設備和邊坡維護人員符合二、現場管理1、邊坡檢測應由有資質的中介機構對邊坡進行定期檢測，技術管理部門應及時整理邊坡檢測資料，指導采場安全生產。技術管理未跟上2、邊坡檢查邊坡檢查內容:(1)邊坡的邊坡面、傾角及邊坡參數應合設計要求:(2)對采場工作幫應經常性檢查，不穩定區段在異常氣象條件(如暴雨、暴雪等）過后應及時檢查，發現異常應立即處理，并做好檢查記錄檢查記錄不完整3、邊坡隱患處理采場或排土場出現滑坡征兆時，應停止危險區作業，撤離人員，禁止人員和車輛通行，并及時處理27、。符合4、最終邊坡控制接近最終邊坡時，應采取以下措施:(1)在最終邊坡附近爆破時，必須采用控制爆破和采取減震措施，嚴禁采用大爆破;(2)臨近最終邊坡的采掘作業，必須按設計確定的寬度預留安全、運輸平臺;保持階段的安全坡面角，不得超挖坡底;局部邊坡發生坍塌時，應及時報告有關主管部門，并采取有效的處理措施。平臺寬度不夠5、浮石和巖塊的處理對于過坡上浮石和滾落在平臺上的巖塊，必須清除干凈未及時清理三、安全技術措施1、邊坡治理規劃根據邊坡的實際隱患或檢測報告編制邊坡治理規劃，制定邊坡治理的技術措施計劃。措施不完善2、邊坡穩定打措施應有以下邊坡穩定措施(1)對邊坡重點部位和有潛在滑坡危險的地段，應采取有效28、的防治措施;（2)有防止地表水滲入邊幫巖體軟弱結構面(夾層)或直接沖刷邊坡的措施措施不完善安全生產檢查表檢查時間2010年12 月 3 日檢查組成員檢查組負責人：羅紅會參加人員： 劉曼群 張繼剛 母大剛檢查區域采場存在的主要問題1、臺階開采不規范，2、臺階邊坡坡面角較大3、邊坡上的浮土未進行及時剝離4、坡面上的浮石較多檢查人員簽字： 羅紅會 劉曼群 張繼剛 母大剛 2010年12 月 3 日處理意見1、 嚴格按照開采方案設計進行規范的臺階式開采2、 應嚴格按照設計要求控制邊坡坡面角3、 應及時進行剝離4、 應及時進行清理 檢查組負責人：羅紅會 2010年12 月 3 日爆 破 記 錄 表班 組29、* *地 點采場班 次爆破情況記錄序號爆破設計員爆破器材裝藥量（kg）爆破情況爆破員1張繼剛炸藥30正常母大剛2345環境說明爆破器材領取記錄序號領取爆破器材名稱領取數量領取時間領取人1炸藥100kg2010.12.10張繼剛2雷管202010.12.10張繼剛3起爆器22010.12.10張繼剛4導線100m2010.12.10張繼剛爆破器材退庫記錄序號領取爆破器材名稱領取數量用量剩余量退庫人1炸藥100kg90kg10kg張繼剛2雷管20155張繼剛交 接 班 記 錄崗 位爆破交接班地點礦山辦公室交班班次* *交班負責人張繼剛交 接 項 目序號內 容狀 態原因說明及處理意見1爆破器材完好230、3456789備注接班人員母大剛交接時間2010.12.15 13:00勞動防護用品領用登記表序號防護用品名稱數量單位領用人領用時間1手套10雙母大剛2010.12.82口罩10只母大剛2010.12.83安全帽1個母大剛2010.12.84567891011121314151617181920員工職業衛生監護檔案姓名母大剛性別男出生* *年* *月民族漢籍貫貴州遵義照片身高168cm體重62kg進廠時間* *離廠時間* *崗位爆破歷任崗位爆破身 體 狀 況（曾經病歷）正常進廠身體檢查情 況正常離廠身體狀況正常制表人：劉曼群 日期： 2010年 12月 01日職業健康安全檢查表單位地址：* *31、 * 檢查日期：2010年12 月08 日序號被查對象檢查項目檢查內容 檢查人員聯系電話 1黃安剛體檢全面羅紅會* * *2劉曼群體檢全面羅紅會* * *3張繼剛體檢全面羅紅會* * *4母大剛體檢全面羅紅會* * *九、安全投入與工傷保險安全投入費用計劃表類別項目名稱費用估算安全技術措施專項費用安全隱患整改50000元設備的安全裝置的更新改造30000元工人的個體防護及作業環境改善10000元防塵設施的更新改造30000元消防設施及避雷裝置的更新10000元職工培訓及職工健康體檢費用5000元安檢安評費用20000元三廢處理20000元員工安全創新成果申報表姓 名張繼剛性 別男年 齡* *工32、 種爆破所在單位本礦工 齡10文化程度初中創新成果說 明改變了原來的爆破順序，由原來的掏心爆破改變為自上而下的臺階式爆破創新成果自 評 價礦山安全創新安全主管部門意見屬于安全創新，同意申報簽字：劉曼群 日期：2010 年12 月 20日礦山負責人意 見同意簽字：羅紅會 日期：2010 年12 月 20日十、檢 查、處理與應急安全生產檢查表檢查時間2010年12 月 3 日檢查組成員檢查組負責人：羅紅會參加人員： 劉曼群 張繼剛 母大剛檢查區域采場存在的主要問題1、臺階開采不規范，2、臺階邊坡坡面角較大3、邊坡上的浮土未進行及時剝離4、坡面上的浮石較多檢查人員簽字： 羅紅會 劉曼群 張繼剛 母大33、剛 2010年12 月 3 日處理意見1、 嚴格按照開采方案設計進行規范的臺階式開采2、 應嚴格按照設計要求控制邊坡坡面角3、 應及時進行剝離4、 應及時進行清理 檢查組負責人：羅紅會 2010年12 月 3 日安全巡檢自查自糾記錄檢查地點采場整改負責人母大剛整改期限2010.12.10存在隱患爆破器材存放不規范整改措施按要求存放檢查地點采場整改負責人張繼剛整改期限2010.12.10存在隱患邊坡角過大，浮石未及時清理整改措施嚴格按開采方案進行作業，及時清理檢查地點工業場地整改負責人劉曼群整改期限2010.12.10存在隱患防塵灑水未落實到位整改措施盡快落實 檢查人：羅紅會 安全隱患整改通知單34、送達部門安全領導小組收 單 人（簽字）劉曼群收單時間2010.12.3隱患地點采場檢查人員羅紅會檢查日期2010.12.3安全隱患內 容1、臺階開采不規范，2、臺階邊坡坡面角較大3、邊坡上的浮土未進行及時剝離4、坡面上的浮石較多整改意見或 措 施1、 嚴格按照開采方案設計進行規范的臺階式開采2、 應嚴格按照設計要求控制邊坡坡面角3、 應及時進行剝離4、 應及時進行清理整改負責人劉曼群整改期限2010.12.20整改跟蹤負責人羅紅會主管部門意 見同意簽字：羅紅會 日期： 2010 年 12月 3日注：本單一式兩份，送達一份，主管部門存檔一份。安全隱患整改治理情況臺帳序號安全隱患地點安全隱患簡述隱35、患發現人發現時間整改負責人完成情況完成時間1采場臺階開采不規范羅紅會2010.12.3劉曼群已整改2010.12.252采場邊坡角較大羅紅會2010.12.3劉曼群已整改2010.12.253采場浮石及浮土較多羅紅會2010.12.3劉曼群已整改2010.12.254工業場地防塵灑水不完善羅紅會2010.12.3劉曼群已整改2010.12.255678班組安全生產常規檢查表班組* *班次* *班組安全員張繼剛序號檢查項目檢查結果原因說明及處理意見1供電設備及線路完好2壓風機狀況完好3運輸設備及線路狀況完好4鑿巖機運行狀況完好5勞保用品穿戴情況部分人員未佩戴落實佩戴到位6作業前松巖檢查情況合格736、爆破物品存放情況合格8當班未用完爆破物品是否退庫合格9當班松巖檢查情況合格10違章操作情況合格生產情況：基本正常安全檢查總結：除部分人員防護用品佩戴不全外基本無安全隱患，生產正常礦山安全生產日志安全檢查隱患情況處理意見或整改措施完成期限負責人1、臺階開采不規范，2、臺階邊坡坡面角較大3、邊坡上的浮土未進行及時剝離4、坡面上的浮石較多1、 嚴格按照開采方案設計進行規范的臺階式開采2、 應嚴格按照設計要求控制邊坡坡面角3、 應及時進行剝離4、 應及時進行清理2012.12.25劉曼群主管領導羅紅會審查意見已基本整改備 注說 明1. 檢查情況含作業點、電力線路、爆破、防排水系統等；2. 根據隱患整改37、落實情況，主管領導審查是否同意繼續生產或加強安全整改；3. 重大安全隱患必須報告礦山主要負責人。糾正與預防措施實施記錄執行部門安全領導小組執行人張繼剛執行期限2010.12.4所屬類別囗安全生產委員會活動 囗培訓程序評估 囗變化管理流程囗檢查系統 囗職業衛生監測 囗事故調查 囗標準化規范評價囗系統評審 囗風險評價 囗內部評價問題描述部分員工未佩戴勞保用品糾 正 與預防措施按要求落實佩戴到位效果跟蹤人劉曼群跟蹤期限2010.12.6主管領導意 見簽字：羅紅會 日期：2010年12 月4 日備注糾正與預防措施實施跟蹤表跟 蹤項 目職業衛生監督跟蹤人員劉曼群跟 蹤時間段2010.12.412.6跟蹤38、內容部分員工未佩戴勞保用品檢查效果已佩戴到位主管領導意見簽字：羅紅會 日期：2010年12 月6 日備注應急救援系統評審表評審項目評審部門主評人評審日期系統變化情 況應急演練評 價修訂說明（附文件）主管領導意 見簽字： 日期： 年 月 日礦山負責人 審 批簽字： 日期： 年 月 日備 注十一、事故、事件報告與調查事故、事件報告登記表月 日 時 分事故發生時間事故發生部位人員傷亡情況死亡 人 重傷 人 輕傷 人傷亡人員信息姓名性別年齡受傷部位及程度身份證號工種家庭住址聯系電話事故簡要經過工傷保險參保情況單位參保情況1、已參保，參保時間： 年 月；2、未參保。傷者參保情況1、已參保，參保時間： 年39、 月；2、受傷時未參保；3、未參保。備注填報人： 接報人： 接報時間： 年 月 日 時 分事故、事件調查報告書事故名稱調查人事故簡介調查范圍調查結果事故責任單 位事故責任人事故損失估 算主管領導意 見簽名： 日期： 年 月 日礦山負責人 意 見簽名： 日期： 年 月 日事故、事件統計臺帳（含工余）事故/事件名 稱發生時間事發地點事故/事件簡述性 質受害人數是 否已處理是否工余注：性質一欄填：事件、事故或未遂事故；如果是事故，簡述一欄需填寫輕傷多少，重傷多少，死亡多少。十二、績效測量與評價安全績效監測內容與計劃表序號監測內容檢測指標負責部門頻率1安全、健康目標安全目標；員工提案；職業病控制目標。40、安全生產領導小組安全員一年2各項安全、健康檢查完成率安全目標完成率；員工提案改善率；職業病控制完成率。安全員半年3設備定期檢查完成率穿孔設備檢查完成率；鏟裝設備檢查完成率；運輸設備檢查完成率；排土設備檢查完成率；電氣設備檢查完成率；排水設備檢查完成率；照明設施檢查完成率；儀器儀表檢查完成率；防雷設施檢查完成率；起重機等檢查完成率。機動班組開采班組白灰班組一個月4個人防護用品的依從程度頭保護佩戴情況；眼睛保護佩戴情況；臉保護佩戴情況；聽力保護佩戴情況；手保護佩戴情況；腳保護佩戴情況；呼吸保護佩戴情況；熱、凍保護佩戴情況；觸電保護佩戴情況。安全員、采購部及有關人員一個月5職業危害監測情況粉塵檢查合41、格率；噪聲與振動檢查合格率；有毒有害氣體檢查合格率；人機工效檢查合格率；高溫與低溫檢查合格率；輻射檢查合格率；潮濕檢查合格率；照度檢查合格率。安全員、醫院及有關人員一個月6事件、事故調查完成率事件、事故調查完成率礦長、安全員一年7糾正與預防行動完成率及其效果效率安全生產委員會活動；培訓程序評估；變化管理流程；檢查系統；職業衛生監測；事故調查；標準化規范評價；系統評審；風險評價；內部評價。安全員、各班組一年8安全、健康有關數據統計、分析情況事件、事故統計分析；職業健康統計分析。安全員、各班組一年9現場安全、健康許可依從情況露天礦山邊界處置的有效性；采場人行通道的有效性；采場道路和爆堆等場所防塵措42、施的有效性；安全標志的有效性；夜間工作的各作業點和危險點的照明有效性；上崗前體檢；換崗前體檢；退休前體檢；特定的體檢。安全員、醫院及相關人員不定期10任務分析及任務觀察情況執行情況各種關鍵任務的觀測。安全員和相關班組不定期11安全、健康委員會會議情況法規落實情況；安全生產方針、目標制定與落實；重大事故的調查；重大安全隱患的整治生產工藝與設備的改造；安全生產投入；安全教育與培訓計劃。安全生產領導小組安全員一年12變化管理回顧情況內部人員；外部人員；法律法規與其他要求；機構；相關方。安全員、相關班組不定期13培訓情況培訓目標；培訓大綱；培訓教材；培訓時間；培訓內容；培訓教師；培訓方式；考核方式。安全員一年14法律法規依從程度法律；行政法規；部門規章；地方法規；國家和行業標準；規范性文件及其他要求。安全生產領導小組安全員、不定期15持續改進標準化系統效力的情況標準化系統評價與改進。安全員及相關班組半年16安全、健康投入情況按規定足額提取經費；?？顚Ｓ?；專門賬戶管理；安全措施計劃的編制要求；責任部門、人員及其職責。財務室安全員、醫院一年