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1、內蒙古蒙牛乳業（集團）股份有限公司編號：Q/MN-YY-WL/GL15.1-1-2011-0 物流管理中心招標管理制度起草 人：王慧芳審核 人：云旭審批人：劉永勝文 件實施日期：20110910 內蒙古蒙牛乳業（集團）股份有限公司營運管理系統物流管理中心發布目錄1 目的.32 適用范圍.33 招標流程.34 工作職責.45 考核標準.14物流管理中心招標管理制度1 目的為了規范運輸招投標活動，使物流運輸招投標過程更加合法化、規范化、標準化，依據中華人民共和國招標投標法、物資招標比價采購管理制度，結合物流招標的實際需求，特制定本指導書。2 適用范圍本制度適用于營運管理系統各生產單位、加工地。3 2、招標流程圖 1 招標流程圖招標流程物流公司物流總監采購需求部門資源管理部制定招標計劃書發布招標公告下發承運商信息調查表召開專家預備會收集調查表組織打分填寫、投遞投標文件填寫承運商信息調查表組織開標：驗標、唱標、質疑招標結案收集承運商資源信息下發邀請函出具招標總結報告YES報物流總監審批報物流總監審批NOYesNO實地查看中標單位4 工作職責4.1 組織機構招標總負責：物流總監招標總策劃：各業務部門物流部長調研組成員：資源管理部招標專員、承運商考評員、資源管理員、各業務部門相關物流主管、班長。督查組成員：物流總監、財務管理中心、黨工團、法律事務部相關人員。招標組成員：資源管理部招標專員、承運商考3、評員、資源管理員、各業務部門相關物流主管、班長、書記員1 名。評標組成員：評標成員設置奇數，物流專家庫抽取7 人、財務、法務專家各1 人，合計 9 人（根據標的物大小確定，評委人數最低不得低于5 人）。4.1.1招標總負責職責負責物流招標項目總體資源配置與決策工作。4.1.2招標總策劃職責負責物流招標項目的總體協調及督導工作。負責招標總體方案的策劃及組織實施。4.1.3 督查組職責負責招標過程全程監督工作。4.1.4 調研組職責負責招標意見的征集，包括發運地、承運商、同行業信息的收集整理工作。負責招標需求收集、匯總、數據等材料提報。負責招標信息的上傳下達工作。4.1.5 招標組職責負責整體招標4、工作資源協調、溝通工作。負責招標方案及標書的編制工作。負責招標組織、標前準備及整個招標過程的監督工作。負責投標方調查表及評估細則的確定。負責發布招標公告、下發招標邀請函。負責預中標、中落標通知的下發、招標總結及歸檔工作。負責運輸合同模板的統一。負責招標過程中所有人員調配和組織，信息的上傳下達。4.1.6 評標組職責負責評標過程中投標方資質的復核、質疑評分工作。負責評標工作的有序開展。4.1.7 物流管理部職責負責招標計劃申報。負責招標需求調研及方案初稿出具。負責優秀承運商資源信息的收集和開發。負責所在地投標方報名及報名初審、收取工本費。負責所在地投標方投標保證金的收取和退還。負責預中標承運商的5、實地資考察。負責合同關鍵業務條款的確定。負責本生產單位招標的結案工作及運輸合同的簽訂。4.2 招標形式及招標計劃申報4.2.1 資源分析及招標形式招標活動必須遵守物資招標比價采購管理制度，同時根據業務類型（業務量、業務性質）進行市場分析（市場調研、定位、市場格局、現合作物流公司在市場中地位及資源）定位。確定承運商選擇方式；針對不同業務量、業務性質、市場資源情況分析采取以下方式：（1）小批量采購采用比價或商務談判形式；（2）引入競爭性戰略采取邀請招標方式；（3）市場化戰略采取公開招標方式；（4）壟斷資源采取議標或商務談判方式；（5）非主導地位資源采取直接采購或商務談判方式。特別說明:目前招標包含6、以下兩種形式：公開招標：又稱競爭性招標，指招標人通過公眾媒體、報刊、電視或信息網絡等公眾傳媒介紹，發布招標公告或招標信息，邀請不確定的法人或其它組織所進行的招標，公開招標必須遵守公開、公平、公正的原則，各投標商有充分知情權，現場價格（或部分標的）當場唱標，部分評分項目現場打分，評分細則要細化、量化、理性、科學，杜絕憑感覺打分，各評標委員會成員享有平等的權力。邀請招標：指招標單位根據物流公司的資信和業績，選擇一定數目的法人或其它組織（不少于三家），向其發出招標邀請函，邀請其參加招標，確定最終的中標物流公司。4.2.2 招標計劃書及招標文件調研組負責招標計劃書初稿的出具，招標計劃書需征集相關系統、7、各生產單位、物流公司及客戶的招標意見。招標計劃書包括：招標方式、招標目的、現狀分析、需求分析、制定策略、科學的測算論證過程、招標預計完成目標、招標時間排期、評委會成員、督察組成、物流公司調查表、物流公司評估細則、標的報價表及評分細則，其中招標評分細則必須依據運輸招標的專業特點，制定詳細、量化、可操作性強的評分細則。根據招標標的或招標目的不同，確定評分細則，評分細則包括：質量、價格、服務狀況、軟硬件配置、條件履行等內容。招標文件必須依照招標計劃書要求，結合物資招標比價采購管理制度制定招標文件，招標文件具體包括：招標方式、招標產地、合作年限、報名時限和要求、開標時間及地點、工本費保證金、投標方須知8、投標文件填寫遞交要求、開標評標規定、合同條款、標的報價表、相關證明文件及其他附件。4.2.3 招標決策及標前預備會具體要求如下：（1）招標計劃書確定后三個工作日內召開招標決策會，對招標計劃及招標書進行討論修訂以規避招標計劃存在的紕漏；（2）在開標前五個工作日內將評委及督察所需資料準備齊全，統一分裝；包括：招標日程安排、物流公司評分表、物流公司質疑順序及質疑記錄表；（3）開標當日召開標前預備會，明確各系統責任分工，發放評分細則，并對評分細則內容進行講解，避免評委對評分細則理解有偏差，同時對招標過程中需注意事項進行說明。4.2.4 招標公告發布在招標文件定稿后三個工作日內在蒙牛網站或其他相關網站9、發布招標公告、項目簡介、投標方資格要求及報名要求等。4.2.5 招標及開標其他準備4.2.5.1 招標其他準備具體內容如下：（1）招標文件必須加蓋招標方公章；（2）工本費及保證金需按標書規定收取；（3）資源管理部組織召開人員安排會，對招標整體安排進行討論，確定招標；（4）在開標前五天內準備開標當日所需各類資料，資源管理部提供開標當日向物流公司公示內容，并主持開標大會及質疑會；（5）中標、預中標結果的公布依據評分一覽表的評分結果，經評標委員會合議確定，并在中標和預中標明細表中簽字確認。4.2.5.2 開標及現場準備開標及現場按照如下標準執行：（1）開標相關資料準備等；（2）開標前半個月安排開標現10、場工作人員任務，包括開標會場布置、掛條幅、購買水果、調撥飲品、投標方引領、簽到、向投標方及與會人員發放資料、安排投標廠商人員就座等后勤服務工作；（3）準備專家預備會；（4）正式開標。4.2.6 評標委員會及督察工作標準4.2.6.1 評標委員會的選任開標前按照招標計劃書中要求，邀請相關部門專業人士擔任評委成立評標委員會，專家成員不少于2-3 人，評委人數不少于5 人，并且是奇數。評標委員會成員名單在開標前確定，同時必須對評標委員名單在評標前保密，評標組成員必須全程參與，有下列情形之一的，應主動回避：（1）與投標主要負責人是近親屬；（2）與投標人有利益關系，可能影響投標公正評審；（3）曾在招標、11、評標以及其他與招標投標有關活動中從事違法、違紀行為的；（4）評標委員會成員有上述規定情形之一，如未主動提出回避，督察有權要求項目組更換評委。4.2.6.2 評標委員會的職責、權力具體職責、權利如下：（1）評標委員會負責審查投標文件是否符合招標文件要求，并做出評價；評標委員會認為必要時，可向投標人進行質疑，評標委員會有權決定全部或部分廢標；（2）評標委員會負責全部評標過程，預中標結果由所有評標委員會成員簽字；（3）評標委員會是本次招標最終決定機構。對招標文件事前未涉及的問題，評標委員會實行民主表決決定，每人都有等同的一票的權力。4.2.6.3 評標委員會評標規則具體評標規則如下：（1）在接到評標12、通知后，應按通知時間準時到達指定地點參加評標。因故不能參加評標的，應在評標前告知招標組織方；（2）不得與投標人或者與招標結果有利害關系者有任何私下接觸，不得收受其財物或其他好處；（3）參加評標時，若發現本人與招標人、投標人有利害關系，應主動提出回避；（4）評標時，應各自獨立進行評審，評標委員會成員不得發表具有傾向性、誘導性的見解；（5）出具的評審意見應客觀、公正、真實，并承擔個人責任。對評標結論持有異議的，應書面向評標委員會提出，否則視為同意；（6）評標過程中，不得將投標文件擅自帶離評標會場，不得向外界透露評標內容；（7）評標期間，應自覺關閉通訊設備。如有特殊情況需提前離開的，應征得評標委員會13、負責人、招標人、監督人的許可。4.2.6.4 督察的選任及守則招標組織方的系統負責人和黨群部門人員、法務部人員組成督察委員會。現場督察委員應由法務部、紀檢專業人員組成。監督招標會的整個過程是否合法，監督唱標、評標、質疑階段的公開、公平、公正。具體包括以下幾點：（1）監督招標文件的完整性、合規性，并對評分機制的合理性、合法性、公允性進行審核；（2）對評委缺席、遲到、替換、候補等情況進行監督，出現違反招標制度的情況和做法，督促相關責任人按照本條例處理；（3）對招標過程中評委打分、總分計算等環節進行抽查，針對不符合本條例的情況，督促相關責任人及時改正。對不符合法律、法規及本制度的行為進行制止；有權對14、不符合招標要求的投標行為進行廢標；（4）督察可對預中標結果、中標結果進行質疑、詢問，如對項目負責人及評委會的解釋不認可，需將相關情況上報該項目所屬系統負責人，并由督察進行調查，得出最終調查結果后，將中標結果或者廢標決定通知各投標人，并將相關情況通報招標項目所屬系統。4.2.6.5 現場開標、質疑、核分匯總具體內容如下：（1）開標日程安排；（2）評分細則公布；（3）介紹參加蒙牛公司投標會議所要遵守的相關制度、評標委員會守則、參會人員及參標方、招標會記錄人員需記錄唱標相關內容；（4）唱標結束后,進入投標質疑階段；（5）評委根據質疑情況給投標方打分，進行質疑內容的記錄；（6）質疑結束后，由工作人員統15、計評委打分結果，核算總分；（7）評標委員會人員確認評標結果并簽字；（8）核分人員匯總報價得分和質疑得分，并進行排名。4.2.6.6 評標方法物流管理中心一般采取以下評價方法選取：（1）最低價格法：一般適用于有通用技術、性能標準或者采購人對其技術、性能沒有特殊要求的項目。在符合上述標準時供應單位在能夠滿足文件的實質性要求的前提下，經評審應當選擇最低價格法的為候選人；（2）綜合評估法：經評審的最低價格法不能滿足公司對該項目的評價標準要求時，一般應當采取綜合評估法進行評審。即，綜合評價標準得分最高的供應商，應當為候選人。4.2.7 實地考察、中標落標通知的下發及保證金的退還4.2.7.1 實地考察入16、圍名單資源管理部及各業務部門統一下發入圍物流公司名單，各單位在 3 個工作日內安排人員進行實地考察驗證。4.2.7.2 中標落標的通知的下發實地考察驗證2 個工作日內向投標方下發書面版或掃描版的中落標通知。4.2.7.3 保證金的退還開標后 45 個工作日內，招標方無息退還落標方投標保證金，需準備的票據明細如下：（1）投標方電匯底單復印件一份；（2）加蓋公章的物流公司開戶信息證明文件一份；（3）加蓋財務公章的收款收據原件一份。4.2.7.4 合同簽署合同簽署具體要求如下:（1）合同簽定要求在遵循營運管理系統合同管理制度的基礎上，執行營運管理系統統一合同規定模板，采購需求部門負責合同起草、簽署;17、物流管理中心合同主體以內蒙古蒙牛乳業集團（股份）有限公司簽署，必須經物流管理中心第一負責人審批;凡屬于物流管理中心資源管理部引進資源，且以事業部、加工地簽署的合同，合同訂立審批、簽訂均按照營運管理系統合同管理制度要求執行。（2）執行管理要求:營運管理系統的合同統一編號為Y,即每份合同編號前面加 Y，合同編號的二三位為物流管理中心的前兩個漢語拼音大寫縮寫 WL，第四位為品項第一個漢語拼音大寫縮寫：常溫C、低溫 D、冰淇淋B，區域配送部合同第五六位為QY，各事業部合同第五六位為事業部名稱的前兩個漢語拼音大寫縮寫，七到十二位為合同訂立年月日時間，后兩位為合同種類名稱的漢語拼音大寫縮寫，合同種類代碼執18、行營運管理系統合同管理制度要求，最后加小橫杠“”及合同序號;各部門、事業部不得出現先發生業務后補簽合作的現象，其他條款按照營運管理系統合同管理制度要求執行。4.2.8 招標的歸檔招標結案后,資源管理部招標準專員根據中標結果對合作家數、對比運價、招標不足、下一步規劃等出具總結報告并歸檔，明細如下：（1）招標計劃書(方案)原件一份（需物流總監簽字）；（2）招標文件一份（需加蓋招標方公章）；（3）信息發布記錄一份（4）工作人員安排情況；（5）評委、物流公司簽到表原件；（6）評委評分表；（7）質詢記錄及承諾性文件;（8）監標委、評委決策的中標預中標明細原件；（9）中標、預中標通告、通知、落標通知；（119、0）中標方投標文件（原件）；（11）招標總結報告。5 考核標準具體考核標準如下：（1）違反流程操作的對責任人負激勵200 元/次；（2）工作人員不到位,導致招標流程不暢,對相關工作人員負激勵 50 元/次；（3）參與物流招標的工作人員，必須按照招標會前安排做好準備工作；如有會前安排不到位現象，負激勵50 元/項；（4）評委人員必須本著公開、公平、公正的原則，盡職盡責的擔當評委，中途不得早退、無故不到，嚴格遵守常溫液奶招標制度評標委員會評委規則，如違反規定負激勵50 元/次；（5）招標項目組或者評委等相關人員未按照督察意見整改，每出現一次對相關責任人負激勵100 元；（6）招標文件定稿后，未經物流資源管理部及上級領導審批擅自修改下發標書,對責任生產單位第一負責人負激勵2000元/次，責任單位物流負責人待改進處理；（7）有下列違紀行為之一的，應予以作違紀處理：泄露應當保密的或與招標活動有關情況和資料的；在有關部門實施監督檢查中提供虛假情況的；向他人透露已獲取招標文件的潛在投標人的名稱、數量或者可能影響公平競爭的有關招標情況的；泄露標底機密信息的；在評標委員會決策或推薦的中標候選人以外確定中標人，或者所有投標被評標委員會否決后自行確定中標人的；不按照招標文件與中標人訂立合同，或者與中標人訂立背離合同實質性內容的。