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1、-本資料來自 -湖南恒佳鋁業(yè)有限公司質量管理體系質量技術部質量記錄匯編根據ISO16949:2009技術規(guī)范編制受控狀態(tài)：編 制: 審 核: 批 準： 2015年5月8日批準/收編 2015年5月8日發(fā)布/實施 -本資料來自 -目 錄序號名 稱編 號版本/修改頁碼1記 錄 表 格 清 單HNHJ/TSQR-Z-A01A/042質量體系受控文件總覽表HNHJ/TSQR-Z-A02A/053文件發(fā)放/回收登記表HNHJ/TSQR-Z-A03A/064外來文件清單HNHJ/TSQR-Z-A04A/075文件更改申請表HNHJ/TSQR-Z-A05A/086文 件 借 閱 記 錄 表HNHJ/TSQR2、-Z-A06A/097信息聯(lián)絡處理單HNHJ/TSQR-Z-A07A/0108內部審核計劃（體系）HNHJ/TSQR-Z-A08A/0119質量管理體系審核記錄HNHJ/TSQR-Z-A09A/01210簽 到 表HNHJ/TSQR-Z-A10A/01311內 審 不 合 格 報 告HNHJ/TSQR-Z-A11A/01412內部審核報告HNHJ/TSQR-Z-A12A/01513糾正和預防措施處理單HNHJ/TSQR-Z-A13A/01614原材料驗收記錄HNHJ/TSQR-Z-A14A/01715產品首檢/巡檢記錄HNHJ/TSQR-Z-A15A/01816實驗室檢驗/試驗記錄HNHJ/T3、SQR-Z-A16A/01917不 合 格 品 報 告HNHJ/TSQR-Z-A17A/02018外購件、外協(xié)件檢驗結果報告單HNHJ/TSQR-Z-A18A/02119產品檢驗報告HNHJ/TSQR-Z-A19A/02220質量統(tǒng)計月報表HNHJ/TSQR-Z-A20A/02321測量和監(jiān)控裝置管理臺賬HNHJ/TSQR-Z-A21A/02422測量和監(jiān)控裝置周期檢定計劃HNHJ/TSQR-Z-A22A/02523測量和監(jiān)控裝置校定記錄表HNHJ/TSQR-Z-A23A/02624過程審核實施計劃HNHJ/TSQR-Z-A24A/02725過程缺陷和改進措施表HNHJ/TSQR-Z-A25A4、/02826過 程 審 核 報 告HNHJ/TSQR-Z-A26A/02927201 年度產品審核計劃HNHJ/TSQR-Z-A27A/03028產品審核檢驗記錄表HNHJ/TSQR-Z-A28A/031序號名 稱編 號版本/修改頁碼29產品質量審核報告HNHJ/TSQR-Z-A29A/03230產品審核實施計劃HNHJ/TSQR-Z-A30A/03331產品缺陷嚴重性分級HNHJ/TSQR-Z-A31A/03432過程審核記錄表HNHJ/TSQR-Z-A32A/03533成品檢驗記錄HNHJ/TSQR-Z-A33A/045記 錄 表 格 清 單編號: HNHJ/TSQR-Z-A01 序號記錄5、名稱記錄表編號版本號存放地點保存期限備注1生產部質量記錄匯編HNHJS/TSQRA/0生產部長期2供銷部質量記錄匯編HNHJY/TSQRA/0供銷部長期3質量技術部質量記錄匯編HNHJZ/TSQRA/0質量技術長期4財務部質量記錄匯編HNHJC/TSQRA/0財務部長期5辦公室質量記錄匯編HNHJX/TSQRA/0綜合管理辦公室長期6年度培訓計劃HNHJ/TSQR-X-01A/0綜合管理辦公室3年7培訓實施記錄表HNHJ/TSQR-X-02A/0綜合管理辦公室3年8崗位能力評定表HNHJ/TSQR-X-03A/0綜合管理辦公室3年9崗位能力矩陣圖HNHJ/TSQR-X-04A/0綜合管理辦公室6、3年10員工滿意度調查表HNHJ/TSQR-X-05A/0綜合管理辦公室3年11員工滿意度調查統(tǒng)計表HNHJ/TSQR-X-06A/0綜合管理辦公室3年12職工工作交接清單HNHJ/TSQR-X-07A/0綜合管理辦公室3年13管理評審計劃HNHJ/TSQR-X-08A/0綜合管理辦公室3年14管理評審記錄表HNHJ/TSQR-X-09A/0綜合管理辦公室3年15管理評審報告HNHJ/TSQR-X-10A/0綜合管理辦公室3年16會議紀要HNHJ/TSQR-X-11A/0綜合管理辦公室3年17中長期經營計劃HNHJ/TSQR-X-12A/0綜合管理辦公室3年18年度質量成本計劃HNHJ/TSQ7、R-C-01A/0財務部3年19質量成本月報表HNHJ/TSQR-C-02A/0財務部3年20內部質量成本統(tǒng)計明細表HNHJ/TSQR-C-03A/0財務部3年21外部質量成本統(tǒng)計明細表HNHJ/TSQR-C-04A/0財務部3年22返工記錄表HNHJ/TSQR-C-05A/0財務部3年23報廢明細表HNHJ/TSQR-C-06A/0財務部3年24預防成本統(tǒng)計明細表HNHJ/TSQR-C-07A/0財務部3年記 錄 表 格 清 單編號: HNHJ/TSQR-Z-A01 序號質量記錄名稱記錄表編號版本號存放地點保存期限備注25合格供方評審表HNHJ/TSQR-Y-01A/0供銷部長期26采購計劃8、HNHJ/TSQR-Y-02A/0供銷部3年27應急采購計劃HNHJ/TSQR-Y-03A/0供銷部3年28年度供方業(yè)績評定表HNHJ/TSQR-Y-04A/0供銷部長期29合格供方登記表HNHJ/TSQR-Y-05A/0供銷部長期30供方業(yè)績月報表HNHJ/TSQR-Y-06A/0供銷部3年31供應商質量管理體系登記及開發(fā)表HNHJ/TSQR-Y-07A/0供銷部長期32合同評審單HNHJ/TSQR-Y-08A/0供銷部長期33合同修改評審單HNHJ/TSQR-Y-09A/0供銷部長期34用戶走訪報告HNHJ/TSQR-Y-10A/0供銷部3年35顧客滿意度調查表HNHJ/TSQR-Y-119、A/0供銷部3年36顧客滿意度調查統(tǒng)計表HNHJ/TSQR-Y-12A/0供銷部3年37顧客滿意度調查評估表HNHJ/TSQR-Y-13A/0供銷部3年38顧客特殊要求清單HNHJ/TSQR-Y-14A/0供銷部3年39銷售合同登記表HNHJ/TSQR-Y-15A/0供銷部3年40顧客情況登記表HNHJ/TSQR-Y-16A/0供銷部3年41顧客投訴登記表HNHJ/TSQR-Y-17A/0供銷部3年42售后服務工作記錄表HNHJ/TSQR-Y-18A/0供銷部3年43生產計劃通知單HNHJ/TSQR-Y-19A/0供銷部3年44交貨業(yè)績統(tǒng)計表HNHJ/TSQR-Y-20A/0供銷部3年45班前10、日常點檢及運行記錄HNHJ/TSQR-S-01A/0生產部3年46設備管理臺賬HNHJ/TSQR-S-02A/0生產部3年47設備檢修/保養(yǎng)計劃HNHJ/TSQR-S-03A/0生產部3年記 錄 表 格 清 單編號: HNHJ/TSQR-Z-A01 序號質量記錄名稱記錄表編號版本號存放地點保存期限備注48設備備件應急表HNHJ/TSQR-S-04A/0生產部3年49設備修理/保養(yǎng)記錄HNHJ/TSQR-S-05A/0生產部3年50重要生產設備履歷表HNHJ/TSQR-S-06A/0生產部3年51生產計劃單HNHJ/TSQR-S-07A/0生產部3年52生產日報表HNHJ/TSQR-S-08A/11、0生產部3年53作業(yè)準備證報告HNHJ/TSQR-S-09A/0生產部3年54擠壓工藝操作記錄表HNHJ/TSQR-S-10A/0生產部3年55生產計劃監(jiān)控表HNHJ/TSQR-S-11A/0生產部3年56首檢記錄單HNHJ/TSQR-S-12A/0生產部3年57生產月報表HNHJ/TSQR-S-13A/0生產部3年質量體系受控文件總覽表序號文 件 名 稱文件編號編制部門批準日期備 注1質量手冊HNHJ/TSQM質量技術2015/5/82程序文件匯編HNHJ/TSQP質量技術2015/5/83文件控制程序HNHJ/TSQP-A/0-01質量技術2015/5/84質量記錄控制程序HNHJ/TSQ12、P-A/0-02質量技術2015/5/85人力資源及培訓管理程序HNHJ/TSQP-A/0-03綜合管理辦公室2015/5/86內部審核程序HNHJ/TSQP-A/0-04質量技術2015/5/87不合格品控制程序HNHJ/TSQP-A/0-05質量技術2015/5/88糾正和預防措施控制程序HNHJ/TSQP-A/0-06質量技術2015/5/89崗位職責及素質要求HNHJX/TSQD-A/0-01綜合管理辦公室2015/5/810員工從業(yè)守則HNHJX/TSQD-A/0-02綜合管理辦公室2015/5/811人事管理制度HNHJX/TSQD-A/0-03綜合管理辦公室2015/5/812安13、全生產管理制度HNHJX/TSQD-A/0-04綜合管理辦公室2015/5/813環(huán)境保護管理制度HNHJX/TSQD-A/0-05綜合管理辦公室2015/5/814公司保密管理制度HNHJX/TSQD-A/0-06綜合管理辦公室2015/5/815考勤管理辦法HNHJX/TSQD-A/0-07綜合管理辦公室2015/5/816會議管理制度HNHJX/TSQD-A/0-08綜合管理辦公室2015/5/817現場管理考核辦法HNHJX/TSQD-A/0-09綜合管理辦公室2015/5/818安全保衛(wèi)管理規(guī)定HNHJX/TSQD-A/0-010綜合管理辦公室2015/5/819宿舍管理暫行辦法HN14、HJX/TSQD-A/0-011綜合管理辦公室2015/5/820勞動競賽制度HNHJX/TSQD-A/0-012綜合管理辦公室2015/5/821管理評審規(guī)范HNHJX/TSQD-A/0-013綜合管理辦公室2015/5/822技術文件管理規(guī)定HNHJZ/TSQD-A/0-01質量技術2015/5/823產品質量先期策劃實施規(guī)范HNHJZ/TSQD-A/0-02 質量技術2015/5/824新產品試制過程管理規(guī)范HNHJZ/TSQD-A/0-03 質量技術2015/5/825監(jiān)視和測量裝置管理規(guī)范HNHJZ/TSQD-A/0-04 質量技術2015/5/826產品監(jiān)視和測量管理規(guī)范HNHJZ15、/TSQD-A/0-05質量技術2015/5/827卡尺內部校準規(guī)程HNHJZ/TSQD-A/0-06 質量技術2015/5/8編號: HNHJ/TSQR-Z-A02質量體系受控文件總覽表序號文 件 名 稱文件編號編制部門批準日期備 注28數顯卡尺調校作業(yè)指導書HNHJ/TSQM質量技術2015/5/829工序質量控制點管理辦法HNHJ/TSQP質量技術2015/5/830原材料檢驗辦法HNHJ/TSQP-A/0-01質量技術2015/5/831首件及制程檢驗辦法HNHJ/TSQP-A/0-02質量技術2015/5/832成品檢驗管理辦法HNHJ/TSQP-A/0-03質量技術2015/5/816、33測量系統(tǒng)分析(MSA)規(guī)范HNHJ/TSQP-A/0-04質量技術2015/5/834統(tǒng)計制程分析 (SPC)作業(yè)指導書HNHJ/TSQP-A/0-05質量技術2015/5/835信息溝通管理規(guī)范HNHJ/TSQP-A/0-06質量技術2015/5/836實驗室管理規(guī)范HNHJX/TSQD-A/0-01質量技術2015/5/837工藝紀律管理規(guī)范HNHJX/TSQD-A/0-02質量技術2015/5/838持續(xù)改進控制辦法HNHJX/TSQD-A/0-03質量技術2015/5/839生產車間安全操作規(guī)程HNHJS/TSQD-A/0-01生產部2015/5/840康風機安全操作規(guī)程HNHJS17、/TSQD-A/0-02生產部2015/5/8415噸行車安全操作規(guī)程HNHJS/TSQD-A/0-03生產部2015/5/842水檢機安全操作規(guī)程HNHJS/TSQD-A/0-04生產部2015/5/843螺桿空壓機安全操作規(guī)程HNHJS/TSQD-A/0-05生產部2015/5/844扁管切斷機安全操作規(guī)程HNHJS/TSQD-A/0-06生產部2015/5/845設備管理制度HNHJS/TSQD-A/0-07生產部2015/5/846工裝管理辦法HNHJS/TSQD-A/0-08生產部2015/5/847生產計劃管理辦法HNHJS/TSQD-A/0-09生產部2015/5/848標識系統(tǒng)18、使用規(guī)范HNHJS/TSQD-A/0-10生產部2015/5/849產品防護控制辦法HNHJS/TSQD-A/0-11生產部2015/5/850生產應急控制計劃HNHJS/TSQD-A/0-12生產部2015/5/851生產作業(yè)準備驗證管理規(guī)定HNHJS/TSQD-A/0-13生產部2015/5/852采購過程管理規(guī)范HNHJY/TSQD-A/0-01供銷部2015/5/853供應商業(yè)績效考評管理規(guī)定HNHJY/TSQD-A/0-02供銷部2015/5/854倉庫管理制度HNHJY/TSQD-A/0-03供銷部2015/5/8質量體系受控文件總覽表序號文 件 名 稱文件編號編制部門批準日期備 19、注55顧客合同評審/訂單確認管理規(guī)范HNHJY/TSQD-A/0-04供銷部2015/5/856訂單交期達成管制辦法HNHJY/TSQD-A/0-05供銷部2015/5/857顧客抱怨處理細則HNHJY/TSQD-A/0-06供銷部2015/5/858銷售服務管理辦法HNHJY/TSQD-A/0-07供銷部2015/5/859顧客財產管理制度HNHJY/TSQD-A/0-08供銷部2015/5/860顧客滿意度評價實施規(guī)范HNHJY/TSQD-A/0-09供銷部2015/5/861財務管理規(guī)定HNHJC/TSQD - A/0-01財務部2015/5/862辦公室工作文件匯編HNHJX/TSQD20、綜合管理辦公室2015/5/863質量技術部工作文件匯編HNHJZ/TSQD質量技術2015/5/864生產部工作文件匯編HNHJS/TSQD生產部2015/5/865供銷部工作文件匯編HNHJY/TSQD供銷部2015/5/866財務部工作文件匯編HNHJC/TSQD財務部2015/5/8編號: HNHJ/TSQR-Z-A02 文件發(fā)放/回收登記表 編號: HNHJ/TSQR-Z-A03序號文件編號文件名稱版本/次發(fā)放日期收件部門簽 字回收日期1HNHJX/TSQD辦公室工作文件匯編A/02015/5/8綜合管理辦公室丁志勇2HNHJZ/TSQD質量技術部工作文件匯編A/02015/5/8質21、量技術劉 敏3HNHJS/TSQD生產部工作文件匯編A/02015/5/8生產部陳振湘4HNHJY/TSQD供銷部工作文件匯編A/02015/5/8供銷部楊小林5HNHJC/TSQD財務部工作文件匯編A/02015/5/8財務部鐘賽群6HNHJS/TSQR生產部質量記錄匯編A/02015/5/8生產部陳振湘7HNHJY/TSQR供銷部質量記錄匯編A/02015/5/8供銷部楊小林8HNHJZ/TSQR質量技術部質量記錄匯編A/02015/5/8質量技術劉 敏9HNHJC/TSQR財務部質量記錄匯編A/02015/5/8財務部鐘賽群10HNHJX/TSQR辦公室質量記錄匯編A/02015/5/822、綜合管理辦公室丁志勇有續(xù)頁請打“ ”外 來 文 件 清 單 編號: HNHJ/TSQR-Z-A04序號文件編號文 件 名 稱 版本文件來源登錄日期登 記備 注 1GB/T3190-2008變形鋁及鋁合金化學成份網絡2GB/T6987鋁及鋁合金化學分析方法網絡3GB/T228-2010金屬材料室溫拉伸試驗方法網絡4GB/T242-2007金屬管擴口試驗方法網絡5GB/T244-2008金屬管彎曲試驗方法網絡6GB/T246-2007金屬管壓扁試驗方法網絡7GB/T4340金屬維氏硬度試驗方法網絡8GB/T3246變形鋁及鋁合金制品顯微組織、低倍組織檢驗方法網絡9GB/T3199-2007鋁及鋁合23、金加工產品包裝、標志、運輸、貯存網絡10GB/T 3954-2014電工圓鋁桿網絡11GBn 222-1984鋁及鋁合金熱擠壓型材網絡12GB/T 4437.2-2003鋁及鋁合金熱擠壓管網絡13GB/T 6892-2000工業(yè)用鋁及鋁合金熱擠壓型材網絡14GB/T 20250-2006鋁及鋁合金連續(xù)擠壓管國家標準網絡15TS16949-2009標準網絡16GBT 19001-2008 質量管理體系要求網絡 有續(xù)頁請打“”文 件 更 改 申 請 表 編號: HNHJ/TSQR-Z-A05文件類別：質量手冊 質量程序 作業(yè)指導書 質量記錄文件編號文 件 名 稱生效日期發(fā)行日期版/次更改申請原因：24、原文件內容摘要:建議變更內容:連帶影響的文件評估：文件編號文件名稱涉及內容（章節(jié)說明）文件起草單位 同意變更，自 起生效簽名日期： 審核意見 同意變更，自 起生效簽名日期： 核準意見 同意變更，自 起生效簽名日期： 文 件 借 閱 記 錄 表 編號: HNHJ/TSQR-Z-A06序號文件編號文件名稱版本/次借閱日期借閱部門簽 字歸還日期有續(xù)頁請打“ ”信息聯(lián)絡處理單信息來源提供人內容處理意見處 理 記 錄 記錄： 日期： 編號: HNHJ/TSQR-Z-A07受理部門： 內部審核計劃（體系） 編號: HNHJ/TSQR-Z-A08審核目的審核范圍計劃時間審核參與人員審核組長審核組員 審 核 25、按 排 制表/日期： 批準/日期： 質量管理體系審核記錄過程： 責任部門： 審核員 編號: HNHJ/TSQR-Z-A09序 號審 核 項 目審 核 觀 察 結 果 記 錄評價符合不符合簽 到 表 編號: HNHJ/TSQR-Z-A10會議名稱時 間地 點序號簽 名部 門職 務序號簽 名部 門職 務 內 審 不 合 格 報 告 編號: HNHJ/TSQR-Z-A11受審核單位/部門審核日期單位/部門負責人不符合事實描述： 不合格類別A B C不符合標準或程序條款審 核 員受審單位代表確認審核組長不合格原因分析： 實施糾正/預防措施及要求： 糾正時間： 部門負責人/時間： 糾正/預防措施落實情況26、：審核員/日期： 審核組長： 注：1）不合格類別： 2）表內按性質選擇A：體系性不合格 在框內按B：實施性不合格C：效果性不合格內部審核報告 編號: HNHJ/TSQR-Z-A12審核目的審核范圍審核時間審核參與人員審核組長審核組員內 審 小 結編制/日期： 審批/日期：糾正和預防措施處理單 編號: HNHJ/TSQR-Z-A13部門：發(fā)出日期：發(fā)出人：不合格情況： 審批：不合格情況原因： 部門負責人簽名：糾正/預防行動：制定：執(zhí)行日期：審批：日期：糾正/預防行動跟進狀況： 跟進人簽名： 日期：原材料驗收記錄 編號: HNHJ/TSQR-Z-A14 材料名稱 進貨數量 件 KG抽檢數量牌號規(guī)格27、供應商檢測項目技術要求檢 測 結 果評價檢驗結論0合格 0不合格檢驗員/時間：不合格處置0退貨0換貨0讓步接收處置人/時間審批人/時間 產品首檢/巡檢記錄 編號: HNHJ/TSQR-Z-A15 車間： 日期：時間產品名稱規(guī)格型號工序名稱檢查項目檢驗記錄首檢巡檢檢驗員判定備注標準要求實際檢驗結果實驗室檢驗/試驗記錄 編號: HNHJ/TSQR-Z-A16日期產品或材料規(guī)格檢驗/試驗項目條件/標準試驗記錄結果判定試驗員審核 不 合 格 品 報 告產品名稱 責任人 檢 查 人 檢查項目 檢查日期 不合格事實陳述：處理意見: 報廢 其它簽收人簽收時間整改人原因分析：糾正、預防措施：竭誠糾正：完成情況28、： 復檢人/日期： 部門： 編號: HNHJ/TSQR-Z-A17外購件、外協(xié)件檢驗結果報告單 編號: HNHJ/TSQR-Z-A18圖號生產單位檢驗日期產品名稱本批數量檢驗數量檢查項目技術要求檢驗記錄結論處理意見：確認：質量技術部部長/日期：檢驗員簽字/日期：產品檢驗報告 編號: HNHJ/TSQR-Z-A19產品名稱規(guī)格型號材料批次號產品圖號產品批次檢驗日期全檢 抽檢序號檢驗項目技術要求檢測儀器檢驗記錄12345判定合格不合格1234567891011121314151617181920產品綜合平均檢驗員簽字/日期：說明：本表中如系全檢產品，則在全檢的基礎上再抽檢5件作為記錄依據。質量統(tǒng)計29、月報表 編號: HNHJ/TSQR-Z-A20產品名稱型號規(guī)格送檢數量合格數不合格數合格率主要不合格項目主要原因返工、返修、報廢、降級或改它備注合 計填報： 日期： 批準： 日期：測 量 和 監(jiān) 控 裝 置 管 理 臺 賬 編號: HNHJ/TSQR-Z-A21序號編號設備名稱規(guī)格型號啟用日期報廢日期責任人登記日期12345678910111213 使用部門： 編制/日期：測量和監(jiān)控裝置周期檢定計劃 編號: HNHJ/TSQR-Z-A22序號器具名稱數量使用部門檢定單位檢定周期周 期 檢 定 安 排計劃數/完成數備 注123456789101112 制表： 日期： 審核： 日期： 測量和監(jiān)控裝30、置校定記錄表 編號: HNHJ/TSQR-Z-A23 器具名稱公司編號規(guī)格型號檢驗單位檢驗日期檢驗人檢驗內容：檢驗結果下次檢驗日期 過程審核實施計劃 編號: HNHJ/TSQR-Z-A24審核依據審核日期 審核范圍 地 點組長： 組員：日 程審 核 活 動 安 排 首次會議（審核員、各部門負責人） 過程開發(fā)的策劃過程開發(fā)的落實技術室審核員： 供方/原材料生產供應室 生產：過程人員/素質生產設備/工裝運輸/搬運/貯存/包裝缺陷分析/糾正措施/改持續(xù)改進裝配車間品質室銷售服務室審核員： 服務/顧客滿意程度銷售服務室 補充審核 審核會議 末次會議（審核員、各部門負責人）表格編號：審核組長/日期： 批31、準/日期：過 程 缺 陷 和 改 進 措 施 表 編號: HNHJ/TSQR-Z-A25序號提問缺陷描述評分建議的改進措施責任部門實施情況123456審核員/日期：過 程 審 核 報 告 編號: HNHJ/TSQR-Z-A26被審核過程：依據標準：審核員：日期：符合率：級別：過程審核評定標準：總符合率(%)對過程的評定級別名稱90至100符合A*80至小于90 絕大部分符合AB*60至小于80有條件符合B*小于60不符合C審核歷史(最近審核的結果)：無審核結果說明：編制/日期： 批準/日期：201 年 度 產 品 審 核 計 劃 編號: HNHJ/TSQR-Z-A27 審核目的： 對產品質量進32、行評定，以確定滿足顧客要求審核依據： ISO/TS16949:2009、工藝指導書等產品型號產品名稱123456789101112編制/日期： 批準/日期： 產品審核檢驗記錄表 編號: HNHJ/TSQR-Z-A28 產品名稱：產品規(guī)格：日期:檢驗序號檢驗特性標準值檢驗工具抽樣數檢驗樣品編號/結果結論12345部門負責人審核員審核組長產品質量審核報告 編號: HNHJ/TSQR-Z-A29產品名稱產品圖號取樣時間車 型取樣日期取樣地點審核項目檢 驗 內 容n缺 陷 數 量缺陷扣分QKZA類B類C類包 裝包 裝外 觀外 觀尺寸尺寸、量規(guī)裝配裝 配 性 能合 計結 論認可 扣留 審核結論說明措施說33、明是否采取措施： 是 否 1、被審核批產品扣留：是 否 由 執(zhí)行。2、發(fā)出需采取消除缺陷措施的信息：是 否 由 反饋協(xié)調。3、全數挑選、返檢：是 否 由 進行。4、需進行返檢后的返修： 是 否 由 進行。審核員日期質管部負責人日期報告分發(fā)對象注：QKZ=（1-FP/樣品總分數） 100% FP=（缺陷數缺陷等級系數）產品審核實施計劃 編號: HNHJ/TSQR-Z-A30審核時間： 審核目的：通過對產品的客觀評價，獲得出廠產品的質量信息，以確定產品質量水平及其變化趨勢，進而采取相應的措施。審核范圍（產品）： 審核準則：1SO/TS16949:2002 。2產品技術要求、工藝指導書等。審核組成員34、及分工：審核組長： 審 核 員： 產品審核抽樣量： 審 核 日 程 安 排：產品審核內容1、 檢查產品質量的測試條件：（1）量具與儀器的校準（2）檢查測試環(huán)境（3）檢查測試人員的技能、資格；2、 功能審核；3、 檢查產品的結構；4、 外觀質量；5、 包裝質量。編制： 批準： 日期： 產品缺陷嚴重性分級 編號: HNHJ/TSQR-Z-A31缺陷級別缺 陷 后 果產 品 缺 陷 描 述缺陷等級系數嚴重缺陷（A）1) 肯定會引起顧客強烈不滿，致使產品不能被接受；2) 涉及產品安全性；重要缺陷（B）1）引起顧客的不滿和抱怨；2）預計功能會出現故障，影響產品使用性；一般缺陷（C）1) 顧客要求極高時會35、提出抱怨；2) 對使用缺陷無影響；編制/日期： 批準/日期：過 程 審 核 記 錄 表序號提 問審核觀察結果記錄評價 審核員： 日期： 編號: HNHJ/TSQR-Z-A32 第 頁 共 頁編制/日期： 核準/日期：過程審核評定標準：總符合率(%)對過程的評定級別名稱90至100符合A*80至小于90 絕大部分符合AB*60至小于80有條件符合B*小于60不符合C過 程 審 核 記 錄 表序 號提 問審 核 觀 察 結 果 記 錄評 分1.1是否已具有顧客對產品的要求？1.2是否具有產品開發(fā)計劃，并遵守目標值？1.3是否策劃了落實產品開發(fā)的資源？1.4是否了解并考慮到了對產品的要求？1.5是否36、調查了以現有要求為依據的開發(fā)可行性？1.6是否已計劃/已具備項目開展所需的人員與技術的必備條件？ 審核員： 日期： 編號: HNHJ/TSQR-Z-A32 過 程 審 核 記 錄 表 審核員： 日期： 編號: HNHJ/TSQR-Z-A32序 號提 問審 核 觀 察 結 果 記 錄評 分2.1是否已進行了設計D-FMEA，并確定了改進的措施？2.2設計D-FMEA是否在項目過程中補充更新？已確定的措施是否已落實？2.3是否制定了質量計劃？2.4是否已獲得各階段所要求的認可/合格證明？2.5是否已具備所要求的產品開發(fā)能力？過 程 審 核 記 錄 表 審核員： 日期： 編號: HNHJ/TSQR-37、Z-A32序 號提 問審 核 觀 察 結 果 記 錄評 分3.1是否已具有對產品的要求？3.2是否已具有過程開發(fā)計劃，是否遵守目標值？3.3是否已策劃了落實批量生產的要求？3.4是否了解并考慮到了對生產過程的要求？3.5是否已計劃/已具備項目開展所需的人員與技術的必要條件？3.6是否已作了過程P-FMEA，并確定了改進措施？過 程 審 核 記 錄 表 審核員： 日期： 編號: HNHJ/TSQR-Z-A32 序 號提 問審 核 觀 察 結 果 記 錄評 分4.1過程P-FMEA是否在項目中補充更新？已確定的措施是否已落實？4.2是否制訂了質量計劃？4.3是否已具備各階段所要求的認可/合格證明？38、4.4是否為了進行批量生產認可而進行在批量生產條件下的試生產？4.5生產文件和檢驗文件是否具備且齊全？4.6是否已具備所要求的批量生產能力？ 過 程 審 核 記 錄 表 審核員： 日期： 編號: HNHJ/TSQR-Z-A32 序 號提 問審 核 觀 察 結 果 記 錄評 分5.1是否僅允許已認可的且有質量能力的供方供貨？5.2是否確保供方所供產品的質量達到供貨協(xié)議的要求？5.3是否評價供貨實物質量？與要求有偏差時是否采取措施？5.4是否與供方就產品與過程的持續(xù)改進商定質量目標，并付諸落實？5.5對已批量供貨的產品是否具有所要求的批量生產認可？并落實了所要求的改進措施？5.6是否對顧客提供的產39、品執(zhí)行了與顧客商定的方法？5.7原材料庫存（量）狀況是否適合與生產要求？5.8原材料/內部剩余材料是否有合適的進料和貯存方法？5.9員工是否具有相應的崗位培訓？過 程 審 核 記 錄 表 審核員： 日期： 編號: HNHJ/TSQR-Z-A32序 號提 問審 核 觀 察 結 果 記 錄評 分6.1.1是否對員工委以監(jiān)控產品質量/過程質量的職責和權限？6.1.2是否對員工委以負責生產設備/生產環(huán)境的職責和權限？6.1.3員工是否適合于完成所交付的任務并保持其素質？6.1.4是否有包括頂崗規(guī)定的人員配置計劃？6.1.5是否有效地使用了提高員工工作積極性的方法？6.2.1生產設備/工裝模具是否能保證40、滿足產品特定的質量要求？6.2.2在批量生產中使用的檢測、試驗設備是否能有效地監(jiān)控質量要求？6.2.3生產工位、檢驗工位是否符合要求？6.2.4生產文件和檢驗文件中是否標出所有的重要技術要求并堅持執(zhí)行？6.2.5對產品調整/更換是否有必備的輔助器具？過 程 審 核 記 錄 表 審核員： 日期： 編號: HNHJ/TSQR-Z-A32序 號提 問審 核 觀 察 結 果 記 錄評 分6.2.6是否進行批量生產起始認可，并記錄調整參數及偏差情況？6.2.7要求的糾正措施是否按時落實并檢查其有效性？6.3.1產品數量/生產批次的大小是否按需求而定？是否有目的地運往下道工序？6.3.2產品/零件是否按要41、求貯存？運輸器具/包裝方法是否按產品/零件的特性而定？6.3.3廢品、返修件和調整件以及車間內的剩余料是否堅持分別貯存并標識？6.3.4整個物流是否能確保不混批、不混料并保證可追溯性？6.3.5模具/工具，工裝，檢驗、測量和試驗設備是否按要求存放？6.4.1是否完整地記錄質量數據/過程數據，并具有可評定性？6.4.2是否用統(tǒng)計技術分析質量數據/過程數據，并由此制訂改進措施？6.4.3在與產品要求/過程要求有偏差時，是否分析原因并檢查糾正措施的有效性？過 程 審 核 記 錄 表 審核員： 日期： 編號: HNHJ/TSQR-Z-A32序 號提 問審 核 觀 察 結 果 記 錄評 分6.4.4對過42、程和產品是否定期進行審核？6.4.5對產品和過程是否進行持續(xù)改進？6.4.6對產品和過程是否有確定的目標值，并監(jiān)控是否達到目標？7.1發(fā)貨時產品是否滿足了顧客的要求？7.2是否保證了對顧客的服務？7.3對顧客抱怨是否能快速反應并確保產品供應？7.4與質量要求有偏差時是否進行缺陷分析并實施改進措施？7.5執(zhí)行各種任務的員工是否具備所有所需的素質？過 程 審 核 記 錄 表 審核員： 日期： 編號: HNHJ/TSQR-Z-A32序 號提 問審 核 觀 察 結 果 記 錄評 分7.4.1是否僅允許已認可的且有質量能力的供方供貨？7.4.2是否確保供方所產品的質量達到供貨協(xié)議的要求？7.4.3是否評43、價供貨實物質量？與要求有偏差時是否采取措施？7.4.4是否與供方就產品與過程的持續(xù)改進商定質量目標，并付諸落實？7.4.5對已批量供貨的產品是否有所要求的批量生產認可，并落實了所要求的改進措施？7.4.6是否對顧客提供的產品執(zhí)行了與顧客商定的方法？7.4.7原材料庫存（量）狀況是否適合于生產要求？7.4.8原材料/內部剩余材料是否有合適的進料和儲存方法？7.4.9員工是否具有相應的崗位培訓？編制/日期：審核/日期：核準/日期：成 品 檢 驗 記 錄 編號:HNHJ/TSQR-Z-A33 20 年 月 日序號訂貨單位牌號規(guī)格生產批號寬度（mm）厚度（mm）平面邊厚（mm）R邊厚（mm）筋厚（mm）米重（克）彎曲度支數裝箱號檢驗員最大最小最大最小最大最小最大最小最大最小1234567891011121314備注