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1、-本資料來自 -1.目的保護公司食品供應，防止其遭到人為投放的化學、生物制劑或其他有害物質的蓄意破壞或污染，降低公司產品遭受人為蓄意破壞的風險，提高公司對此類事件的應對能力，保證公司利益和社會穩定。2.食品安全防護小組成員及其職責為保證食品防護計劃順利建立、保持和運行，成立以蔡鶴林為組長的食品防護計劃小組。2.1食品防護小組構架圖組長：生產副總副組長：質量管理部部長部 長生 產 部部 長采 購 部主 任辦 公 室部 長人事行政部部 長銷售物流部庫房保管員原料、包材 門 衛后 勤 部部 長后 勤 部網絡管理員財 務 部3.工廠食品安全評估及防護計劃3.1 外部安全序號評估內容是否薄弱環節防護措施2、執行部門/崗位1廠區限制未經許可人員進入的硬件措施否1.廠區與外界設立圍墻及綠化帶與外界進行隔離，圍墻高度在2米左右，并在圍墻周圍安裝電子報警器2.大門口設立門衛室，并安裝電話，緊急情況下可直接報警，并安裝監控錄像3.大門口設置電動門，無人員、車輛出入時，電動門保持關閉1.門衛2.后勤部2廠區照明設施是否足夠，能否便于夜間或陰雨天發現任何可疑活動否1.廠區內配置足夠的照明設施，光線不好時點亮，便于巡視時發現可疑情況2.照明設施保持良好，如有損壞，立即維修后勤部3對進入廠區的人員及車輛的控制否1.內部人員和車輛控制：內部員工出入廠區必須佩戴工作證公司公車車輛由后勤部統一登記識別，專責司機管理公司3、員工車輛由后勤部統一登記識別，進出廠區須由本人駕駛，并停放在指定區域1.門衛2.各部門3.1續表序號評估內容是否薄弱環節防護措施執行部門/崗位4對進入廠區的人員及車輛的控制否2.外部人員和車輛控制：所有外來人員必須在門衛室進行身份登記，經門衛確認并聯系被訪員工，核實后，發放訪客證，并由被訪員工帶領進入廠區外來車輛進入廠區前必須停車登記，門衛核實來車輛信息、隨行人數及來訪目的，并由被訪人員負責陪同出入廠區，外來車輛停放在門衛可視區域對物流運輸車輛，由責任部門進行確認、登記、驗貨、裝車現場跟進、抽查方式進行管理，門衛在裝車和卸貨前檢查相關隨車證件1.門衛2.各部門5廠區各出入口的控制是1.大門處門4、衛全天24小時值班（無節假日），監控系統24小時不停機；不常用出入口上鎖，鑰匙由后勤部管理，并安裝監控器進行實時監控2.各屋頂通道有門實行上鎖管理，辦公區鑰匙由后勤部保管，生產區鑰匙由生產部保管，除設備檢修需要外，不得隨意開啟；如需開啟屋頂通道，必須經后勤部或生產部同意3.快遞人員投遞包裹、信件、報刊等，必須在工廠大門外聯絡收件人現場領取，門衛不得代收包裹1.門衛2.后勤部3.生產部6窗戶和通風口否1.各區域窗戶只能從內部開啟，下班前窗戶必須上鎖；大型節假日前由后勤部組織加貼封條，門衛進行檢查2.車間通風口設于外人不易接近的位置，并在進風口設置了隔離層1.門衛2.后勤部3.生產部4.責任部門75、生產場所的出入口是1.生產區域以鐵門與辦公區進行隔離，并安裝監控錄像2.外來人員進入生產區域必須經責任部門負責人同意，并由相關責任人員陪同；1.門衛2.各部門3.倉管員4.生產部5.后勤部3.2 內部安全序號評估內容是否薄弱環節防護措施執行部門/崗位1車間規劃否1.車間規劃按食品安全法和食品企業通用衛生規范等相關法律法規進行設計和施工，車間內墻面、地面使用清潔、環保材料2.提供工廠整體和車間布局圖給當地執法機構（包括消防部門）；如有更改及時更新3.對生產車間、倉儲區張貼明顯的警示性標識，限制未經許可的人員出入1.公司管理層2.后勤部2內部設施（應急燈、監控系統、緊急預警系統等）否1.生產車間及6、各通道安裝應急燈，車間內應急燈保證照明需求2.生產車間出入口及車間內部安裝監控錄像，24小時實時監控，監控錄像保留時間2年以上3.各區域均設有滅火器，每層樓設有消防栓、報警器、安全通道等緊急預警系統，并有明顯的標示；后勤部每月對消防設施進行檢查；每年進行至少一次消防培訓及演練 4.生產部每年組織至少一次安全逃生演練1.后勤部2.生產部3.2續表序號評估內容是否薄弱環節防護措施執行部門/崗位3外來人員進入生產車間控制否1.外來人員進入參觀通道必須經生產部負責人的允許，由責任部門相關人員全程陪同 2.外來人員進入加工車間，必須經過生產副總及以上領導的批準并進行出入登記，并由主管以上人員全程陪同，不7、允許帶入物品和拍照生產部4對廁所、更衣室儲物柜、儲藏區的管理是1.員工個人物品應放在專用的儲物柜中，嚴禁帶入食品加工和儲藏區域2.由生產部日常檢查，質量管理部組織抽查，排除可疑物品1.生產部2.質量管理部5車間內的消毒劑、清潔劑存放場所否按有毒有害化學品管理制度H-SOP-11文件要求執行：車間內的消毒劑、清潔劑建立專用存儲區域，與食品及原輔料存放區分開，遠離加工區域，由專人上鎖管理生產部6危險工器具（如刀具、剪子等）管理否1.危險工器具由生產部設備管理人員負責保管及使用2.濃縮區、罐裝區等區域內相關設施檢修前后均需檢查核實所攜帶的工器具數量生產部7生產車間通風系統否通風系統設計合理，進風口安8、裝隔離網，并定期清理，防止污染物進入生產部8工廠對供水、供電、通風、空調、電腦系統的安全控制否1.公司內部供水、供電等系統由后勤部統一管理，定期維護 2.電腦系統安全由信息管理員負責管理3.供水、供電、通風、空調系統總閘由后勤部標識并上鎖，禁止無關人員接近1.后勤部2.信息管理員9設備維修管理否1.生產設備由設備管理人員負責，保留每次維修的記錄2.其他設備由后勤部維修人員負責，保留每次維修的記錄1.生產部2.后勤部3.3 加工安全序號評估內容是否薄弱環節防護措施執行部門/崗位1工廠的投料口、加工車間、包裝室及成品存放的區域管理是1.投料口以鐵網隔離，專人負責投料，非工作時間投料區上鎖管理，夜晚9、安排專人值班；并安裝紅外監控設施，24小時監控2.進入加工車間必須按要求著裝并進行消毒程序，不得攜帶個人物品進入加工區 3.包裝室及成品存放區安裝攝像頭進行監控4.對每個加工車間進行隔離并標識區分，各車間工作人員不得隨意串崗5.所有員工對進入責任區域的陌生人員及異常物品保持高度的警惕性1.生產部2.所有員工2進入生產車間的加工人員的衛生檢查否1.加工人員必須持有健康證明，定期體檢2.由專人對進入車間加工人員進行衛生檢查（禁止化妝、佩戴首飾），嚴格執行洗手消毒程序1.人事行政部2.生產部3.3續表序號評估內容是否薄弱環節防護措施執行部門/崗位3產品傳送和傳遞的監控否產品在傳送和傳遞過程中均有攝像10、頭進行監控，并保存監控錄像生產部4產品的標識和包裝物料管理是1.生產車間的產品標簽、包裝瓶等物料，由專人負責管理，實行領用核銷制度2.庫房內的標簽、包裝物料分區存放，由倉管員負責保管及領用3.成品包裝具有防破壞的標識，所有產品均加貼防盜貼，塑料瓶裝產品使用整體覆膜的包裝方式生產部5食品添加劑管理否按食品添加劑管理制度SC-ZD-10文件要求執行，發放、領取及使用均由專人負責，并監督使用過程生產部6消毒劑、清潔劑等化學品的管理是1.建立有毒有害化學品管理制度H-SOP-112.建立化學品登記臺賬及領取和使用記錄，由專人負責領取3.化學品管理人員定期巡查并核對化學品存儲情況，及時確認化學品賬務不符11、的情況4.收集化學品MSDS資料，按其存儲要求進行存儲1.生產部2.質量管理部3.4 儲存安全序號評估內容是否薄弱環節防護措施執行部門/崗位1存儲區域管理（原輔料、包材、成品）是1.各庫房出入口建立明顯的警示性標識，非庫房工作人員不得隨意進入，并在各出入口安裝監控攝像頭，24小時連續監控2.其他部門人員因工作需要進入庫房，需經庫房主管同意，并在倉管員監視下出入2.建立出入庫物品登記臺帳3.及時對庫房區域的門和窗戶上鎖1.倉管員2.生產部3.銷售物流部2儲存區域的衛生和貨物存放檢查否1.定期對儲存的貨物進行盤點2.儲存區域的衛生按倉庫管理制度進行3.對凍庫溫度進行監控和記錄倉管員3有毒有害化學品12、存儲否1.化學品存儲區與食品和原輔料、內包材分開，建立登記臺賬，標識清楚，上鎖管理2.對化學品管理人員進行培訓3.有毒有害化學品領用由指定專人負責，并進行領用登記，不得向非指定人員發放有毒有害化學品4.超過有效期的化學品不得發放使用1.倉管員2.各部門責任人員3.5 供應鏈安全序號評估內容是否薄弱環節防護措施執行部門/崗位1原輔料、包裝材料等的供應商否1.建立供應商管理制度，每年對供應商至少進行一次評審，包括但不限于生產資質、食品安全防護、信譽度、到貨及時率、配合度等方面2.在合同上注明原輔料、包材包裝和運輸防護要求，及食品安全防護責任約定采購部2檢查原輔料、包材是否遭到了蓄意破壞和污染否1.13、對每批貨物進行檢驗驗收并記錄，每年度定期送外檢確認原料農藥殘留狀況2.原輔料及包材在驗貨、卸貨時，確認其運輸防護狀況，包括：包裝狀態（是否完好、有無打開包裝的跡象、有無破損等）、運輸車輛防護（衛生狀況、上鎖管理等）、產品污染情況、異物等，如有發現被破壞或污染的痕跡，一律作退貨處理1.質量管理部2.原料、包材倉管員3供應商產品召回體系否1.要求供應商建立產品追溯和召回體系2.在供應商現場審查時，對其進行評估1.采購部2.質量管理部4原輔料、包材的安全管理否1.原輔料在必要時送第三方檢測，內包材要求供應商每年提供有效的第三方檢測報告2.質量管理部每批進行驗收1.采購部2.質量管理部5原輔料、包材的14、使用管理否對原輔料、包材按批號進行標識，保留檢驗記錄，保證產品的可追溯性，防止混料、誤用1.質量管理部2.倉管員6配送公司管理否1.每年對運輸公司按供應商管理制度進行評估一次，評估內容包括運輸過程中的食品防護能力2.在合同中注明運輸過程中的防護要求銷售物流部7運送原輔料、成品等的車輛管理是1.公司自有車輛由專責司機管理，每次裝、卸貨必須檢查車輛衛生，并保留收、發貨的相關記錄；非工作情況下必須上鎖，并停放在指定區域2.外來車輛司機必須在公司內部相關人員陪同下方可在廠區內部活動3.外來車輛卸貨時必須有采購人員或倉管員現場核實貨品與發貨清單的一致性；如發貨清單有更改痕跡，必須核實更改原因后方可進行卸15、貨4.外來運輸成品的車輛，必須在指定位置裝貨，除裝貨人員及倉管員外，其他人員不得接近；裝貨前由銷售物流部檢查車輛的清潔衛生狀況（有無監裝員？）5.貨品出入庫時，倉管員檢查其包裝有無故意污染或蓄意破壞的痕跡1.后勤部2.銷售物流部3.生產部4.采購部8非工作時間的來貨否在非工作時間到達的貨物未經收貨人的確認,不準進廠驗收1.門衛2.采購部9對退貨產品的驗收否1.由銷售物流部和質量管理部對退貨產品進行確認2.退貨產品處理前存放于退貨品庫，與其他成品隔離區分3.返工的退貨品，由生產部制定相應的操作作業指導書，防止交叉污染；質量管理部對返工后的產品進行再次檢測1.銷售物流部2.質量管理部3.生產部1016、對廠區周圍不明運輸工具的管理否公司員工發現停留在廠區周圍的不明運輸工具，上報給后勤部或門衛，由后勤部安排調查1.后勤部2.各員工3.6 水的安全序號評估內容是否薄弱環節防護措施執行部門/崗位1生產加工用水的安全否1.生產加工用水水源來自自來水廠，廠區儲水裝置，水質符合GB5749標準，每年送外檢一次2.實驗室每周對生產加工用水進行檢測，如發現水質不符合要求，立即通知生產部停止用水，并發糾正預防措施報告進行整改，待整改措施實施驗證水質OK后方可繼續生產1.質量管理部2.生產部2生產加工用水的管道檢查是后勤部對總水表（生產部對生產區域分水表）及供水管道進行檢查、維護、維修，確認是否有人為損壞的痕跡17、，保證水的安全使用1.后勤部2.生產部3.7 人員的安全序號評估內容是否薄弱環節防護措施執行部門/崗位1對關鍵崗位員工（包括長期的和臨時的）的背景調查是對關鍵崗位員工執行背景調查，背影調查包括所提供個人信息是否屬實，過往有無犯罪記錄等注：關鍵崗位指與原輔料、半成品及成品密切接觸，容易發生大范圍蓄意破壞的崗位操作人員人事行政部2員工培訓否1.人事行政部對新員工（包括臨時工）進行崗前培訓，培訓內容包括公司制度、衛生基本要求等2.生產部負責對員工進行操作技能培訓和考核，培訓內容包括GMP、SSOP、操作規程、HACCP、食品安全防護等1.人事行政部2.生產部3員工管理否1.生產部人員統一著工裝，其他18、人員統一佩戴工作證，外來人員佩戴來訪證2.不同生產車間員工各負其責，不得隨意串崗3.非潔凈車間工作人員必須征得生產部負責人同意方可進入潔凈車間，并按要求著裝和進行消毒程序4.生產部因人員請假或輪崗造成的關鍵崗位人員更換，必須提前將更換人員及崗位清單報告部門負責人，征得同意后方可實施調整5.每日由各班班長對員工進行健康衛生和攜帶物品檢查，不得將個人物品帶入車間，不得攜帶車間內物品出去1.門衛2.生產部4員工交流否1.后勤部負責解決員工日常生活中的問題，如吃住等；人事行政部負責解決員工工作中所遇到的矛盾，如員工離職原因調查、員工之間矛盾的調解等2.生產部每周一開例會，與員工進行交流，聽取員工意見和19、建議3.人事行政部（生產部）負責對受處罰、降職、辭退等的人員情況進行跟蹤（生產部負責對生產一線員工的跟蹤）4.各部門負責人主動與員工溝通交流；當發現有情緒不穩定員工時，及時疏導不良情緒，并報告上級領導協調3.8 信息安全序號評估內容是否薄弱環節防護措施執行部門/崗位1食品防護計劃保密管理否1.完整防護計劃僅限食品防護小組成員知悉2.各部門負責對部門內部涉及的員工進行防護職責的培訓3.采購部負責對原輔料、包材供應商進行相關責任的培訓4.銷售物流部負責對運輸供應方進行相關責任的培訓1.食品防護小組2.采購部3.銷售物流部2加工工藝、配方等信息的保密管理否1.凡涉及公司生產、技術、財務、質量等方面的20、信息，根據檔案密級程度在公司內部使用，不得外傳2.建立保密管理制度BG-ZD-05對公司信息進行監督管理1.各責任部門2.辦公室3訪客、客戶及供應商保密管理否1.客戶信息由銷售管理部和悅巢俱樂部管理，供應商信息由采購部和質量管理部管理，其他部門如需獲取相關信息，須征得相關部門負責人同意2.觀訪參觀走廊，由部長以上人員批準，并預先征得生產部負責人的同意；觀訪潔凈車間，須征得生產副總或以上領導同意，由部門主管以上人員全程陪同3.提供給客戶或供應商的資料，需經過主管副總的同意1.相關責任部門2.公司領導4信息收集否食品防護小組成員關注并收集以下信息：國內外食品安全的動態故意污染信息將收集的信息內容上21、報組長，并根據所收集的信息評估食品防護計劃調整的必要性食品防護小組5緊急情況處理否1.內部處理按應急準備和響應程序QHP-04進行2.當發生產品質量/食品安全有關的緊急事故時，由質量管理部負責與相關政府部門就進行聯絡，銷售管理部負責與客戶的溝通與聯絡3.辦公室負責建立與相關政府機構的聯系方式、電話和傳真，并定期審核更新，驗證聯系方式的有效性1.各部門2.辦公室6計算機信息和網絡安全否按保密管理制度BG-ZD-05實施信息管理員3.9 實驗室安全序號評估內容是否薄弱環節防護措施執行部門/崗位1實驗室的位置以及實驗室的管理否1.實驗室與生產車間和原輔料、包材、成品庫有隔離2.實驗室由專人負責，無關22、人員未經允許不得隨意進入 3.檢驗員要嚴格按照檢驗設備標準操作，非專職操作人員不得隨意觸動質量管理部2化學試劑的管理否按實驗室化學品管理制度ZG-ZD-06要求實施，由實驗室專人對其進行管理，設專用存儲室，建立登記和使用臺賬，對儲存的化學試劑每月進行點檢核對，對過期的藥品處理進行審批登記質量管理部3樣品處理程序否1.實驗室檢測樣品留樣及處理程序按留樣觀察管理制度ZG-ZD-08進行2.實驗室檢測出陽性樣品時，立即通知QC主任或現場QA，并填寫不合格處理單，對產品進行評估處理3.10其他安全序號評估內容是否薄弱環節防護措施執行部門/崗位1產品溯源和召回制度否1.實施標識和可追溯控制程序QHP-123、6，每批產品均標記溯源代碼，由生產部與銷售物流部做好相關記錄2.實施產品召回控制程序QHP-18，按期實施產品召回演練1.生產部2.銷售物流部3.質量管理部4.食品防護計劃實施規定4.1 食品防護培訓4.1.1食品防護計劃小組成員在食品防護體系建立時進行統一培訓，之后每年接受相關的培訓不少于一次。4.1.2食品防護小組培訓的目的：確保小組成員了解各自在食品防護計劃方面的職責。培訓中需強調出入控制程序，出入限制區域和報告可以行動的程序，理解蓄意摻雜污染的危險和可能的后果。4.1.3人事行政部每年至少組織一次針對所有員工的食品防護意識培訓，培訓內容應考慮相關職責和保密要求，確保公司各層員工了解食品24、防護的重要性及責任和義務。4.2 食品防護體系評估和修訂4.2.1食品防護計劃由食品防護小組每年組織評估一次，緊急或特殊情況下可由食品防護小組組長臨時通知組織評估。評估內容按本文件3工廠食品安全評估項目進行。4.2.2 評估結束后，由食品防護小組組長組織對食品防護計劃進行修訂及更新文件，由相關部門落實執行。4.3 食品防護計劃的實施4.3.1目前公司食品防護計劃按本文件3工廠食品安全評估及防護措施中相關措施執行。4.3.2公司每年進行至少一次食品安全防護演練，以驗證計劃地有效性。食品安全防護演練由質量管理部策劃，策劃內容包括：實施時間、參與人員、防護人員、評估人員、抽樣項目、合格評定方法，并組25、織相關部門負責人進行演練過程評估。評估內容包括：演練過程、演練反映的問題及改善措施、食品安全防護計劃有效性。4.4緊急突發事件的響應和處理4.4.1 緊急突發事件的界定：指突然發生，造成或者可能造成公司信譽、實體、人員、財物或食品衛生安全隱患等嚴重損害的重大事件。4.4.2 緊急突發事件的響應和處理按應急準備和響應程序QHP-04進行。5.相關文件危害分析與關鍵控制點體系食品生產企業通用要求GB/T27341-2009應急準備和響應程序QHP-04產品監視和測量程序QHP-14標識和可追溯控制程序QHP-16產品召回控制程序QHP-18保密管理制度BG-ZD-05實驗室化學品管理制度ZG-ZD26、-06有毒有害化學品管理制度H-SOP-11倉庫管理制度SC-ZD-156.記錄6.1食品防護計劃演練記錄表（H-SOP-15-01）6.2食品防護計劃變更評審表（H-SOP-15-02）6.3食品防護關鍵部位檢查表（H-SOP-15-03）6.4食品防護計劃驗證表（H-SOP-15-04）7.附件：食品防護小組人員名單及職責序號姓 名部門小組職務職 責電話號碼1蔡鶴林生產副總組長領導食品防護小組的所有活動135486477112劉有緣質量管理部副組長實施食品防護小組的所有活動，食品防護計劃的制定、實施、評估、驗證等138759669293周 春生產部組員實施食品防護計劃中與生產加工、生產部設27、施、生產人員等有關的活動186922195224張臘梅采購部組員實施食品防護計劃中與采購、供應商有關的活動158742556155吳美娜人事行政部組員實施食品防護計劃中與人員安全、培訓有關的活動139731168486唐琳秀后勤部組員實施食品防護計劃中與公司基礎設施、門禁、公司內部運輸車輛等有關的活動139758519257鄧 莎辦公室組員實施食品防護計劃中與信息保密、保持與相關政府機構的聯系等有關的活動136173157968楊 卓銷售物流部組員實施食品防護計劃中與成品存儲、出入庫及成品運輸有關的活動186700653099符任峰生產部組員實施食品防護計劃中與原料出入庫及存儲有關的活動1346759739510丁永保生產部組員實施食品防護計劃中與包材出入庫及存儲有關的活動1357481347211周 勇后勤部組員負責進廠外來員工、車輛的信息識別及工廠的安全保衛工作1508479765512王子博財務部組員負責食品防護計劃中與監控錄像、計算機與網絡安全方面的工作13786199365編制/日期： 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