午啪啪夜福利无码亚洲,亚洲欧美suv精品,欧洲尺码日本尺码专线美国,老狼影院成年女人大片

1、-本資料來自 -邵陽海眾汽車銷售服務有限公司內審檢查表 編號：受審核部門：領導層，銷售，售后，客戶，市場，行政等有關部門ISO9001:2008標準條款Audit-2013DCA-2013標準條款審核要點審核記錄審核發現不滿足部分滿足滿足4.1總要求1.6.1DCA6.31.問最高管理者和領導層是否就建立QMS責任作了承諾:(查職責)，建立QMS目的；2.問最高管理者是如何建立和管理QMS的，方法有無體現PDCA；3.問組織有哪些過程和外包過程?對外包過程是如何控制的。4.2.1文件要求1.問領導層公司QMS文件包括哪些?有無形成書面文件，是否符合標準的要求；2.查文件清單（手冊、程序文件、作2、業文件、記錄），是否附合ISO9001以及DCA、AUDIT2個標準要求。查售后缺少1，CSE三級監督制度.2, 路試管理規定，3，舊件管理制度，4，專用工具管理辦法，5，附件銷售激勵制度，6，愛車課堂管理辦法。7，車間5S管理辦法.查銷售缺少1，崗位分析2，人員系統維護管理規定。3，員工招聘面試評價標準。4.2.2質量手冊1.查有無編制和保持質量手冊；2.手冊內容是否符合標準要求，QMS范圍，刪減合理性，查程序文件引用，查過程之間相互作用表述是否清楚(查過程輸入和輸出是否清楚)。質量手冊需修訂. 有關機構, 人員和目標管理部份審核員： 審核組長：日期： 日期：邵陽海眾汽車銷售服務有限公司內審3、檢查表 編號：受審核部門：ISO9001:2008標準條款Audit-2013標準條款審核要點審核記錄審核發現不滿足部分滿足滿足4.2.3文件控制6.31.查有無文件控制程序以及貫徹執行情況；2.查文件清單，是否包括了QMS所需的文件；3.分別抽查手冊、程序文件、作業文件（外來文件）的受控情況（發布前批準、文件評審、文件更改控制、文件標識、文件清晰；使用文件處能否獲得有效版本文件、文件作廢控制），重點關注電子文件的控制；4.重點查DISS系統使用規范性、配件部、查是否使用最新版電子配件目錄，產品信息和安全數據表是否是最新版本，配件人員是否都能使用；查維修車間5051/5052軟件是否為最新版本4、，是否所有技工都能使用；查HST、DOS、所有車輛維修手冊、工位/損傷件代號目錄是否為最新有效版本，修理工能否方便查閱維修手冊；查失效資料是否已處理或歸檔，重點查TPL，API，技術論文，索賠信息匯總等文件管理是否及時打印、歸檔、完整，是否有便于修理工、索賠員和相關人員查閱文件場所。5.銷售部重點查:特許合同、DOS、藍皮書網絡形象手冊、6本產品手冊（新車型必須及時更新）、展廳規劃圖、培訓教材、核心銷售流程示范片+流程篇等文件及公司下發體系文件是否歸檔，以及借閱和分發記錄是否受控。審核員： 審核組長：日期： 日期：邵陽海眾汽車銷售服務有限公司內審檢查表 編號：受審核部門：ISO9001:2005、8標準條款Audit-2013標準條款審核要點審核記錄審核發現不滿足部分滿足滿足4.2.4記錄控制3.41.查有無紀錄控制程序以及貫徹執行情況；2.查記錄清單，是否包括了標準要求的記錄；3.抽查記錄標識、貯存、維護、檢索和保存期，記錄處置等控制是否符合程序文件要求；4.重點抽查質量記錄、保存期限（如委托書、接車單、結祘單、24小時救援記錄、設備維護保養記錄、產品檢驗記錄、測量儀表校正記錄，滿意度和神秘顧客調查記錄，員工培訓記錄、目標管理記錄、營銷例會記錄，客流量登記表，客戶信息卡，月度市場分析報告，市場活動總結評估報告，試乘試駕預約表和記錄表，庫存車動態維護檢查記錄購車合同，交車檢查表，用戶回6、訪記錄，形象維護記錄，抱怨處理表等）是否符合上海大眾規定。審核員： 審核組長：日期： 日期：邵陽海眾汽車銷售服務有限公司內審檢查表 編號：受審核部門：ISO9001:2008標準條款Audit-2013標準條款審核要點審核記錄審核發現不滿足部分滿足滿足5.1管理承諾1.查最高管理者，是否就建立實施和持續改進QMS有效性進行了承諾；2.查證據: 是否對員工進行了顧客意識和法律法規意識的教育 是否制訂了質量方針和質量目標 是否進行了管理評審 是否提供了充足的資源5.2以顧客為關注焦點1.問最高管理者公司的顧客是誰，有無細分；2.顧客的要求是如何確定的以及如何達到顧客滿意；3.公司的各項工作有無體現7、以顧客為導向(如對顧客抱怨處理)；5.3質量方針DCA，6.31.最高管理者是否親自制訂質量方針，是否與組織宗旨相適應；2.公司質量方針是否包括滿足顧客要求，法律法規要求和持續改進QMS有效性承諾，是否為制訂管理目標提供了框架；3.公司的質量方針，員工是否清楚并理解；4.公司的質量方針適宜性是否定期進行了評審。5，查公司企業文化企業形象、愿景、價值觀管理是否符合DCA標準要求，查么司的質量方針是否同公司企業文化一致。審核員： 審核組長：日期： 日期：邵陽海眾汽車銷售服務有限公司內審檢查表 編號：受審核部門：ISO9001:2008標準條款Audit-2013標準條款審核要點審核記錄審核發現不滿8、足部分滿足滿足5.4.1質量目標1.12.131351/241511DCA標準條款3.4。7.3.1.公司是否在每個職能部門和每個層次上建立了可測量的質量目標，質量目標是否包括產品要求，售后重點查維修臺次/產值、MOT和客戶滿意度、神秘客戶調查PT、配件/附件產值、用戶投訴質量和內返、外返、客戶流失率、AUDIT2得分等目標，銷售重點查銷售臺次/產值，CSS和客戶滿意度，神秘客戶調查MS、DCA檢查得分和市場占有率等目標，各級質量目標設定是否合理，有無行動方案、行動方案是否可操作；2.公司質量目標是否與質量方針保持一致，有無對目標和行動方案進行過程控制；3.公司是否定期檢查質量目標的完成情況以9、及對質量目標的適宜性進行了評審。4公司有無制訂目標績效考核辦法，辦法是否合理、有無績效考核兌現記錄。1，查目標管理還不符合上海大眾要求，有的目標未分解，有的無行動方案，查附件目標缺少專業件單車金額目標有的目標未進行過程控制，查附件未按月對重點養護品和專業件進行分析并制訂措施，有的無績效考核辦法。審核員： 審核組長：日期： 日期：邵陽海眾汽車銷售服務有限公司內審檢查表編號：受審核部門：ISO9001:2008標準條款Audit-2013標準條款審核要點審核記錄審核發現不滿足部分滿足滿足5.4.2質量體系策劃1.公司是否對建立QMS進行了策劃，是否能滿足質量目標要求，是否體現了PDCA；2.公司的10、QMS變更時，是否保持了QMS的完整性。審核員： 審核組長：日期： 日期：邵陽海眾汽車銷售服務有限公司內審檢查表， 編號：受審核部門：ISO9001:2008標準條款Audit-2013標準條款審核要點審核記錄審核發現不滿足部分滿足滿足5.5.1職貴、權限1.2，DCA標準條款6.21.查公司的組織機構圖（總圖、服務機構圖、銷售機構圖）是否符合上海大眾新DOS標準要求，是否公示，是否符合實際情況，員工是否能看到；2.查職能分配表是否清楚，標準上要求是否均有人員負責；3.查每個崗位的職責和權限是否得到了規定和溝通，是否對所有崗位進行了崗位分析，崗位分析是否符合要求，員工對任職條件和崗位職貴是否均11、清楚并認真的履行。（重點查總經理, 服務總監,服務經理、服務顧問、技術經理、索賠員、配件經理、配件計劃員和管理員、銷售總監、銷售顧問、客戶總監、展廳經險,另售經理、前臺接待、客戶管理、回訪專員、交車專員、市場總監、行政經理、財務經理等崗位）。1，崗位描述未做到覆蓋全部崗位。2，核心技術團隊診斷崗位有的無培訓證書。3，有的服務顧問無培訓證書，服務顧問證書未全部上墻公示。4，員工真實崗位與組織機構圖不一致。5，查配件倉庫管理無“配件技術與管理” 培訓證書。6, 銷售顧問人數不足.7, 未按DOS標準要求對每個崗位進行崗位分析.8，查員工擋案資料不全。9，查銷售未提供每個崗位崗位職責。5.5.2管理12、者代表1.公司最高管理者有無任命管理者代表；2.管理者代表職責是否清楚，是否符合標準要求。5.5.3內部溝通DCA3.31.查內部溝通內容，是否對QMS有效性進行了溝通；是否建立了內部溝通機制、并實施紀錄。2.查內部溝通方法；3.重點查質量目標及完成情況溝通以及產品信息、培訓計劃、技術資料信息、附件信息等溝通。4，銷售查月/周營銷例會召開、晨會、夕會召開及內容是否附合規定要求。1，查附件信息未及時傳遞給相關人員。2，查晨會、夕會, 周會召開記錄不全，不符合標準要求。審核員： 審核組長：日期： 日期：邵陽海眾汽車銷售服務有限公司內審檢查表 編號：受審核部門：ISO9001:2008標準條款Aud13、it-2013標準條款審核要點審核記錄審核發現不滿足部分滿足滿足5.6管理評審1.1，16DCA，6.31.查管理評審計劃、時間，由誰主持；2.查管理評審、輸入是否符合標準要求；3.查管理評審輸出是否符合標準要求；4.查管理評審記錄和措施實施的有效性。5.重點關注：目標/實際比較；CSS；MOT；顧客報怨；神秘客戶調查；DCA和AUDIT2年度檢查；現場代表走訪報告等結果的評估、措施的制訂和有效性。6.1資源提供12，22，32，42，52DCA標準條款6.1;6.2;7.11.查資源是否充分，主要查人力資源和基礎設施是否符合上海大眾要求；查是否按上海大眾要求制訂了人力資原發展年度規劃，是否建14、立了各崗位任職面試評價標準及流程，有無對招聘的總體效果進行檢查和評估，查員工聘用合同是否規范。2.按DOS標準規定的組織機構圖中設置的主要崗位 人力資源配置以及資質是否符合上海大眾的要求；員工流失是否嚴重，任職一年內的銷售顧問流失率應小于40，任職超過一年的銷售顧問流失率應小于103.基礎設施重點查車間主要設備配置和測量儀表、工具配置、展廳、試乘試駕車輛、配件倉庫等是否符合上海大眾要求。審核員： 審核組長：日期： 日期：邵陽海眾汽車銷售服務有限公司內審檢查表 編號：受審核部門：ISO9001:2008標準條款Audit-2013標準條款審核要點審核記錄審核發現不滿足部分滿足滿足6.2人力資源和15、培訓2.2，32，42，5212。8DCA標準條款：7.2.21.查每個崗位人員上崗條件，能力是否清楚，能否勝任；2.查是否建立了內部培訓管理體系，有無制訂培訓管理制度，是否對員工進行了能級管理，是否根據需求制訂了有針對性的年度培訓計劃，對員工有無進行培訓需求收集和分析，有無合適的培訓實施方法，對每次培訓有無認真的組織實施，有無對培訓有效性進行評估和考核，評估內容是否包括考核合格率、培訓滿意度、講師滿意度及培訓攺進建議等內容3.查培訓記錄和員工培訓檔案管理；4.查特殊崗位和關鍵崗位人員的資質如管代，質檢員，內審員，電工，焊工，油漆工等的資質是否符合國家法規規定；總經理、銷售總監、服務總監、市場16、總監、客戶總監、內訓師、是否通過上海大眾測評，銷售顧問是否通過認證，認證率是否大于80，服務顧問是否通過培訓并注冊，配備率是否大于1001，未對員工進行能級管理，未按培訓需求制訂銷售和售后培訓計劃。2，查技術培訓，CSE核心流程培訓,客戶培訓和附件培訓記錄不全，也未提供有效性驗證證據,3，未編制專業件和養護品銷售話術并對銷售人員進行培訓。4，查員工招聘未對總體效果進行總結評估。審核員： 審核組長：日期： 日期：邵陽海眾汽車銷售服務有限公司內審檢查表 編號：受審核部門：ISO9001:2008標準條款Audit-2013標準條款審核要點審核記錄審核發現不滿足部分滿足滿足6.3基礎設施，2.3DC17、A標準條款1.5.1;1.1.11.查基礎設施清單(設備和工具)，經銷商硬件設施，試乘試駕車配備含原裝附件以及計祘機配置是否符合上海大眾規定要求；2.查主要設備操作規程、維護、保養管理辦法和維護保養計劃，查是否按規定實施；專用工具存放有無合適定位系統，是否有SVW規定型號的專用工具柜，工具借用有無記錄。3.查基礎設施維護保養的記錄。重點查舉升機、烤漆房和專用工具（含快速保養工具）、輪胎充氣機、制動液充放機、輪胎平衡儀、大燈調節儀、四輪定位儀、尾氣測試儀、制冷劑分析儀、空調制冷劑回收裝置、電瓶測試儀、電瓶充電機、5051B/5052/5052A、維護保養記錄；以及是否有上海大眾指定的車身矯正架。18、4.查基礎設施維護保養的效果，設備工具是否完好，銷售查展車，展廳，試乘試駕車等硬件設施是否附合耍求。1，未提供完整設備臺賬2，提升機等主要設備維護保養責任人和保養記錄不全。3，查烤漆房維護保養不符合要求。4查有的試乘試駕車清潔衛生檢查記錄不全.審核員： 審核組長：日期： 日期：邵陽海眾汽車銷售服務有限公司內審檢查表 編號：受審核部門：ISO9001:2008標準條款Audit-2013標準條款審核要點審核記錄審核發現不滿足部分滿足滿足6.4工作環境1.3，23，43DCA標準條款1.1.2,2.21.查工作環境有無管理制度，經銷商有無形象維護制度，是否有專人負責，是否定期進行檢查；2.查工作環19、境客戶休息區：墻面是否干凈、地面是否干凈、無水跡和破損、燈光明亮、燈管無損壞、室內溫度適宜2028度、非吸煙區和吸煙區分開、吸煙區有排風設備、有專職服務員、煙缸內煙蒂不超過二個、配備二臺以上計祘機、能有線和無線上網并公示、有最新五種以上報刊/雜志、提供三種免弗飲料。、車間：內部外部墻面和地面整潔無油污無破損、工具工具小車、舊件、折裝件擺放有序、垃圾或廢物分類堆放在指定容器中、配件倉庫、新車和附件展區、新車庫、接車、交車區、業務大廳是否符合上海大眾規定要求；3.查工作環境是否符合安全防火和環境保護要求。1，查車間環境還不符合5S管理要求.2，查車間垃圾未分類堆放。3，查廢油存放未做到防滲漏。審核20、員： 審核組長：日期： 日期：邵陽海眾汽車銷售服務有限公司內審檢查表 編號：受審核部門：ISO9001:2008標準條款Audit-2013標準條款審核要點審核記錄審核發現不滿足部分滿足滿足7.1產品實現過程策劃服務核心流程/銷售核心流程DCA2.1,2.2,2.3,2.4,2.5.1.查產品實現過程是否識別清楚（流程）(含汽車維修，配件銷售和整車銷售)；2.查產品的質量目標和要求是否明確；3.查文件和資源要求是否明確；4.查記錄要求是否應明確；5.查經銷商有無制訂年度市場規劃，規劃是否完善並可執行，實施和調整是否與實際相結合6，查市場活動策劃是符合DCA標準要求1, 未制訂年度和季度附件推廣21、計劃.2, 未提供季度服務活動策劃和成效總結.3, 未提供配件促銷活動策劃和總結.4，查銷售未按規定提供一對一輔導和個人成功計劃的證據。5，未每周對H級客戶的名單進行重點管理.6，未提供季度市場推廣工作評估總結。7，查經銷商年度經營計劃缺少人力資源和硬件形象部份。8未提供今年人力資源發展年度規劃和按月度評估總結。7.2.1與產品有關要求的確定1.4，171DCA標準條款1.7.1.查工作訂單(合同)中顧客要求是否明確，分別查維修任務委托書、整車銷售訂單和配件銷售訂單；2.抽查5份工作訂單對工作訂單的填寫是否符合上海大眾要求。重點查顧客要求是否清楚、預計交車時間、預計金額、舊件處理等的填寫是否清22、楚、顧客是否簽字確認。查簽訂合同人有無授權。3，抽查接車撿查單和保養單填寫是否符合上海大眾要求。4抽查5份銷售合同簽訂是否符合標準要求，查增值服務合同簽訂是否規范審核員： 審核組長：日期： 日期：邵陽海眾汽車銷售服務有限公司內審檢查表 編號：受審核部門：ISO9001:2008標準條款Audit-2013標準條款審核要點審核記錄審核發現不滿足部分滿足滿足7.2.2與產品有關要求的評審1.4，171DCA標準條款1.7.1.抽查合同更改時，訂單填寫是否符合要求；2.查合同評審是否進行，評審時間、評審人員、評審記錄是否符合要求（分別查維修合同評審、整車銷售和配件銷售合同評審）。審核員： 審核組長：23、日期： 日期：邵陽海眾汽車銷售服務有限公司內審檢查表 編號：受審核部門：ISO9001:2008標準條款Audit-2013標準條款審核要點審核記錄審核發現不滿足部分滿足滿足7.2.3顧客溝通14，254.。244.3，44DCA標準條款4.6.1.查是否按規定與顧客進行了溝通(產品信息、問詢、合同和訂單管理、顧客反饋、顧客報怨)。2，查有無制訂抱怨/投訴處理流程和管理辦法，相關人員是否熟悉流程和辦法，是否按規定處置客戶的抱怨/投訴。3，抽查10份投訴客戶擋案碩客抱怨處理單是否填寫完整顧客/車輛信息、顧客抱怨問題、調查情況、處理結果、回訪結果、原因分析、改進措施4，抽查百分之五客戶進行電活回訪24、核實擋案真實性。1.查銷售員是否詳細解釋合同條款和費用具體構成2.查是否制定并執行了用戶回訪和用戶抱怨處理制度,是否有專人負責處理客戶抱怨,查處理記錄(用戶抱怨處理表)3.是否開展了廣告促銷市場活動,是否獲得上海大眾書面認可,每次廣告和促銷活動后,有無進行評估分析,查評估分析報告審核員： 審核組長：日期： 日期：邵陽海眾汽車銷售服務有限公司內審檢查表 編號：受審核部門：ISO9001:2008標準條款Audit-2013標準條款審核要點審核記錄審核發現不滿足部分滿足滿足7.4.1采購過程3.3DCA1.91.對采購配件(輔料)供方有無評價，有無評價準則、外釆制度和評價記錄；2.對外包方有無評價25、，有無評價準則和評價記錄；3.查合格供方名單，對合同供方有無定期進行復評。1，未提供今年對供方評價記錄。7.4.2采購信息3.31.查有無采購合同和協議，有無采購計劃，有無采購要求和審批；2.查有無外包協議，有無外包質量要求，協議有無審批。1，未提供今年外采合同。7.4.3采購產品驗證33DCA標準條款1.91.查采購的產品，有無質量和數量的檢驗，包括有效期、有無檢驗記錄以及授權檢驗者簽字；外采件入庫后有無標明供應商、使用有無登記、有無使用跟蹤記錄。2.對外包過程有無質量控制，其質量能否滿足規定的要求，查控制記錄。1.是否制訂了自提新車規范和商品車交接規范并認真執行，是否對新車車況進行了驗收,26、查驗收單,有無驗收人簽字1，未提供今年外采件入庫撿驗記錄和使用跟蹤記錄。也未在委托書上打印明示。審核員： 審核組長：日期： 日期：邵陽海眾汽車銷售服務有限公司內審檢查表 編號：受審核部門：ISO9001:2008標準條款Audit-2013標準條款審核要點審核記錄審核發現不滿足部分滿足滿足7.5.1生產和服務提供過程控制1.4，173DCA標準條款1.5,1.8,3.2,1.查汽車維修服務過程、整車和配件銷售過程是否受控；2.查01/02表貫徹執行情況，是否100%得到貫徹執行；是否對01/02表執行進行檢查評估。3.查服務核心流程：預約、準備、接車、修車、檢驗交車、回訪以及取送車服務、24小27、時援助服務查有無作業指導書和援助受理單、有無月度統計表、回訪記錄和委托書，服務車配備是否符合要求、隨車工具配備是否齊全，服務熱線電話有無公示并在114登記注冊、電話接聽、快速保養、PDI檢查等主要過程是否受控；公司是否進行了CSE服務過程自查，自否達到了自定目標。.整車銷售過程控制按整車銷售程序中核心流程查潛在客戶管理、客戶信息卡管理、準備、客戶接待和需求分析、產品展示及試乘試駕、異議處理、交易洽談、合同管理、車輛管理、付款服務和交易達成、交付信息溝通、車輛說明及交付、成交客戶管理等是否符合DCA標準要求。是否按季度進行了自查，有無自查記錄。1, 未提供CSE三級監督制度, 也未提供定期檢查記28、錄.2, 查有的試乘試駕未及時填寫試乘試駕登記表.3, 抽查銷售顧問工具包中文件不全, 抽查工具盒內銷售亮點卡和技巧卡不全.4，抽查成交客戶信息卡填寫內容不全.5, 查銷售信貸業務未提供培訓記錄。審核員： 審核組長：日期： 日期：邵陽海眾汽車銷售服務有限公司內審檢查表 編號：受審核部門：ISO9001:2008標準條款Audit-2013標準條款審核要點否審核記錄審核發現不滿足部分滿足滿足7.5.2生產和服務提供過程確認1.查對特殊過程(油漆、焊接)的確認和控制；2.查有無操作規程，有無員工的培訓和資格鑒定，對油漆和焊接設備的鑒定和認可，查過程的能力；3.查對特殊過程確認和鑒定的記錄。1，未提29、供油漆烘烤記錄7.5.3標識和可追溯性1.3DCA標準條款1.1.1.5.1.查產品的標識和狀態標識(汽車維修配件，試乘試駕車等)；2.查區域標識(場地)；查車輛行駛通道、待修車位、接車檢查區、竣工/交車區標識是否清晰，查索賠件標識是否符合上海大眾規定，查配件庫中存放配件的標識是否符合要求，有質保期要求產品有無明顯標識。3.查服務人員標識。4銷售查展車標識和試乘試駕車標識。1，查車間和總成間堆放舊件和折裝件未分開，無標識。7.5.4顧客財產1.4，1731.查對顧客財產的識別、驗證和保護是否符合要求；重點查大修車、事故車、需要過夜車輛顧客財產的識別和保護2.查三件套的使用，查修理后舊配件的處理30、，有無舊件管理制度和出門制度，是否按制度檢查執行。審核員： 審核組長：日期： 日期：邵陽海眾汽車銷售服務有限公司內審檢查表 編號：受審核部門：ISO9001:2008標準條款Audit-2013標準條款審核要點審核記錄審核發現不滿足部分滿足滿足7.5.5產品防護35DCA標準條款1.9.1.查配件倉庫管理，對配件防護，查倉庫管理系統，定位系統(預約件，索賠件)，賬、物、卡是否一致；2.查化學、危險品、安全件存放，,有無單獨的安全件庫，安全件清單和數據表，有無安全件管理和使用規定。3.查廢品、舊配件存放和處理。1.查新車停車場地是否符合要求2.查存放車輛動態檢查和維護是否符合規定要求,查庫存車動31、態檢查、維護記錄1, 查危險品未做到全部入危險品庫.2，查安全件使用未登記，無法追溯。3，查倉庫內堆放的所有配件未能做到一牌一物。4，查庫存車動態維護撿查記錄不全。審核員： 審核組長：日期： 日期：邵陽海眾汽車銷售服務有限公司內審檢查表 編號：受審核部門：ISO9001:2008標準條款Audit-2013標準條款審核要點審核記錄審核發現不滿足部分滿足滿足7.6監視和測量設備控制2.3DCA標準條款1.9.11.查監視和測量裝置清單；2.查鑒定和校正計劃及校正記錄(有無自校規程和自校記錄)；3.監視和測量裝置維護和貯存；4.重點查輪胎充氣機、扭力扳手，大燈調節儀、四輪定位儀、尾氣測試儀、制冷劑32、分析儀等測量設備的標定和校準記錄。1.銷售重點查:氣壓表、充氣機和數字式萬用表的檢查和校正記錄8.1產品、測量分析和攺進過程策劃1.查組織是如何策劃監視、測量和分析改進過程；2.如何證實產品符合性；3.如何證實體系的符合性和持續改進的有效性；4.查組織對統計技術應用。審核員： 審核組長：日期： 日期：邵陽海眾汽車銷售服務有限公司內審檢查表 編號：受審核部門：ISO9001:2008標準條款Audit-2013標準條款審核要點審核記錄審核發現不滿足部分滿足滿足8.2.1顧客滿意1.4，54，112DCA標準條款4.2.,4.5.21.查顧客滿意度確定方法和程度(分別查維修：MOT，PT和銷售：C33、SS，MS目標完成情況和整改措施制訂落實情況)。2，有無電話回訪和短信提醒制度，制度中是否包括內部監控和激勵政策，私家車有無做到百分之百回訪，有無電話回訪月度分析與改進措施，有無對重點客戶和流失客戶重點回訪。3，查客戶數據庫抽查三個客戶電話接通率是否百分之百。1.查用戶回訪制度及首次回訪和二次回訪記錄2.查是否每季度對回訪進行了統計、分析并提出了改進措施，并形成報告3.查是否開展了增值服務來促銷及提高顧客滿意度4.查潛在用戶跟進及管理是否有制度,是否對潛在用戶按規定進行了服務拜訪,并登記管理5查車主俱樂部工作開展是否符合上海大眾要求。1, 查今年售后CSS的TOP5未對措施有效性進行驗證.審核34、員： 審核組長：日期： 日期：邵陽海眾汽車銷售服務有限公司內審檢查表 編號：受審核部門：ISO9001:2008標準條款Audit-2013標準條款審核要點審核記錄審核發現不滿足部分滿足滿足8.2.2內審16DCA標準條款6.31.查內審策劃(內審程序和內審計劃)；2.查內審的準備(內審員、審核準則、檢查表)；3.查內審實施(首次會議、審核記錄、審核發現、末次會議、審核報告)；4查內審不合格報告及糾正措施實施情況。審核員： 審核組長：日期： 日期：邵陽海眾汽車銷售服務有限公司內審檢查表 編號：受審核部門：ISO9001:2008標準條款Audit-2013標準條款審核要點審核記錄審核發現不滿足35、部分滿足滿足8.2.3過程監視和測量1.4，DCA標準條款1.9.21.查過程監視和測量的方法和結/查01/02檢測程序是否100%得到執行；2.查過程監視和測量后是否對01/02檢測程序的執行按規定進行了評價。3，查發動機大修、車身大修和路試等主要過程檢驗記錄。1.是否按PDI檢查作業指導書要求進行入庫前和售前PDI檢查,查PDI檢查表記錄，查是否有專人負責。1，未提供發動機大修，車身大修和路試過程撿驗記錄2，查成交客戶擋案中PDI檢查表, 交車撿查表填寫不符合要求., 有的信貸客戶缺少信貸合同復印件.8.2.4產品監視和測量1.4，172DCA標準條款1.8.3.31.查產品過程檢驗和終檢36、(有無文件GB7258和機動車維修管理規定、公司三檢制度和檢驗標準、路試規定等、檢驗員資格、檢驗結果記錄，查終檢和路試記錄)。2，查大修車輛、事故車檢修車輛出廠合格證。1.查交車流程和規范是否符合要求2.查交車時是否填寫交車檢查表,是否有專人檢查，并經用戶簽字認可3.查是否按交車儀式規范進行交車儀式4.查交車區域標識和環境是否符合要求審核員： 審核組長：日期： 日期：邵陽海眾汽車銷售服務有限公司內審檢查表 編號：受審核部門：ISO9001:2008標準條款Audit-2013標準條款審核要點審核記錄審核發現不滿足部分滿足滿足8.3不合格品控制251.查對不合格品的控制及記錄(含維修不合格，配件37、和整車銷售不合格)，抽查內返和外返不合格品記錄重點關注顧客抱怨和外返的不合格處置；2.對不合格品控制有無程序文件以及對程序文件執行情況，對不合格品有無糾正和制訂糾正措施，對糾正后的不合格品有無重新檢驗。8.4數據分析16DCA標準條款3.2-3.3，34，364.3 5.1-5.27.2.11.查有無對收集和數據進行統計分析，包括統計技術應用(含顧客滿意CSS和MOT數據，車間測試數據、顧客投訴月度分析、電話回訪評估，產品要求符合性數據，供方數據等)。1.查是否制定了數據收集分析制度，有無數據收集分析記錄。2.查是否按月做市場分析報告,內容是否符合要求，是否包括區域媒體分析、月度客戶開發過程分38、析、客戶流量分折、客戶級別分析、月度銷售結果分析、客戶渠道分析、客戶結構分析與競爭對手分析3查對每次市場活動有無總結和評估、年度經營管理總結分析等審核員： 審核組長：日期： 日期：邵陽海眾汽車銷售服務有限公司內審檢查表 編號：受審核部門：ISO9001:2008標準條款Audit-2013標準條款審核要點審核記錄審核發現不滿足部分滿足滿足8.5.1持續改進16，54DCA標準條款6.31.查組織是否利用質量方針、質量目標、審核、數據分析、糾正和預防措施、管理評審等方法來進行持續改進QMS有效性。1.根據上海大眾CSS，MOT，DCA和AUDIT2檢查評估報告，是否制訂了改進計劃和改進措施，查措39、施實施和有效性2，查年度服務質量工作總結與規劃、人力資源工作總結與規劃、市場工作總結與規劃、硬件形象提升與維護工作計劃、成夲控制總結與規劃的制訂是否符合規定的要求，內容要素是否完整準確。1，未提供去年AUDIT2撿查和今年上半年DCA檢查后改進措施及實施記錄.8.5.2糾正措施8.5.3預防措施1.616DCA6.31.查糾正措施和預防措施程序文件制訂及貫徹執行情況。2.查管理評審和內審中發現不符合項有無制訂糾正和預防措施，以及措施實施情況；3.查顧客CSS、MOT，神秘顧客調查，DCA評審，AUDIT2檢查以及車間測試后發現的問題有無制訂糾正、預防措施及措施實施情況；4.查對01/02檢查，顧客投訴后糾正、預防措施制訂和實施情況；5.查對顧客報怨、顧客回訪意見進行評估后預防、糾正措施制訂及執行情況，查是否重復發生。審核員： 審核組長：日期： 日期：-本資料來自 -