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1、文 件 接 收 登 記 薄 SJ/R001No：順序號收 到日 期來文機關來 文號文 件 標 題份數承辦單位或承辦人簽收復文號歸 入案卷號備注月日記錄人：文件發放/回收記錄表 SJ/R002No：發文部門批準人文件名稱份 數發放范圍分發文件編號接收部門或人名發放日期回收日期份數收文人簽字發放人：日期：回收人：日期：有效文件一覽表 SJ/R003No：序號文 件 編 號文 件 名 稱執行日期修改狀態備 注編制人： 日期： 年 月 日文件改更申請單 SJ/R004No：文件名稱文件編號起草部門原審批部門更改原因更改內容申請部門/人日期審核人批準人文件更改通知單 SJ/R005部門：No：文件名稱文2、件編號更改章節更 改 內 容更改期限 通知部門/人 日 期：文件銷毀申批表 SJ/R006部門：No：文 件 名 稱版 次申請銷毀部門銷毀原因批 準 人銷 毀 份 數經 辦 人經辦日期銷 毀 清 單序號文件編號文件名稱序號文件編號文件名稱文件查（借）閱復印登記表 SJ/R007No：日期序號文件名稱文件編號審批人查（借）人簽字歸還日期備注記錄處理審批表 SJ/R008No：記錄名稱記錄編號存檔起址時間登記卡編號記錄主要內容摘要：處理理由：原記錄頁碼 共 頁處理記錄共 頁/第 頁主管領導簽署意見： 簽名： 年 月 日處理資料確定意見： 經手人： 年 月 日記 錄 清 單 SJ/R009No：序號3、記錄編號記 錄 名 稱歸口管理部 門保管期限備 注編制：審核：日期：文件歸檔（移交）記錄 SJ/R010No：序號文件編號文件名稱送檔部門日期份數接收人存檔地移交人： 歸檔人：簽 到 表 SJ/R011No：會議名稱地 點組織者時 間姓 名所在部門職 務姓 名所在部門職 務管 理 評 審 報 告SJ/R012No：評審目的評審日期評審方式評審地點主持人參加人員評審情況（內容）：評審結論及改進要求：發放范圍：編制日期批準日期管理評審計劃表SJ/R013No：評 審 目 的參加部門、人員各部門評審準備工作要求：計劃評審時間： 年 月 日評審地點主持人評審計劃發放范圍：管理者代表審核意見：簽名： 日4、期：總經理審批意見：簽名： 日期：管理評審會議記錄SJ/R014No：評審目的評審時間地點主持人參加部門及人員：會議記錄：記錄人日期年 月 日 注：某欄內不夠寫時，可設附頁。培訓需求表SJ/R015No：填報單位單位負責人編 制 人編制日期申 請 培 訓 內 容 及 要 求培訓項目培訓人數預定時間備 注識別： 辦公室： 日期：培 訓 計 劃 表SJ/R016部門：No：序號培訓名稱培訓對象培訓時間實施部門備注編制： 批準： 日期： 年 月 日學 習 培 訓 記 錄 表SJ/R017No：培訓名稱日期培訓內容授課老師培 訓 對 象序號姓名考核結果序號姓名考核結果培訓效果（培訓過程小結）：記錄人：5、 日期：考 試 （核） 成 績 單SJ/R018No：序號姓 名培 訓 內 容培訓時間考試成績備注 記錄人： 日期： 年 月 日特殊工作人員一覽表SJ/R019No：序號姓 名工 種培訓時間發證單位/日期證件編號復審時間填表人： 日期： 年 月 日文 件 閱 辦 單SJ/R020No：輪閱人簽名日 期領 導 批 示日期： 年 月 日承辦結果承辦人： 日期： 年 月 日文 件 閱 辦 單SJ/R020No：輪閱人簽名日 期領 導 批 示日期： 年 月 日承辦結果承辦人： 日期： 年 月 日監測裝置配備申請表SJ/R021No：序號設備名稱規格型號生產廠家數量單價金額備注申請理由：簽名： 年 月 6、日審批意見：簽名： 年 月 日監 測 裝 置 臺 帳 SJ/R022No：序號器具編號器具名稱型號規格生 產 廠 家檢定周期啟用時間使用部門備 注 編制人： 審核人：監測裝置周期檢定計劃表SJ/R023No：序號監測裝置編號監測裝置名稱檢 定周 期上次檢定日期本次計劃檢定日期備 注編制人： 批準人： 日期： 年 月 日監測裝置報廢申請表SJ/R024No：監測裝置名稱使用年限購置時間 年 月 日報廢原因：經辦人： 注銷人： 年 月 日 主管領導意見：批準人： 年 月 日檢 測 裝 置 校 準 記 錄 SJ/R025No：序號設備編號設 備 名 稱使用部門校準方式校準時間校準結果備 注 校準人：7、 審核人： 日期：內部體系審核計劃表SJ/R026No：審核目的審核范圍審核依據審核人員組長：組員：日 程 安 排日期A 組B 組時間受審部門及重點要素時間受審部門及重點要素編制人： 批準人： 日期：內部審核檢查清單及記錄（1）SJ/R027No：受審核部門GB/T19001章節：GB/T24001章節：GB/T28001章節：現場檢查清單編制人： 日期：內部審核檢查清單及記錄（2）SJ/R027No：受審核部門審核日期審 核 記 錄判定 注：符合用“”表示；審核員：不符合用“”表示日 期：不 合 格 報 告SJ/R028組No：受審核部門審核日期不合格事實：審核員受審核方簽名不符合 GB/T8、19001條款號 GB/T24001 GB/T28001 手冊體系程序或其他文件文件名稱及編號 條款號 強制執行的法律法規嚴重程度 嚴重不合格 一般不合格原因分析： 分析人： 日期：糾正措施：預劃完成日期管理者代表（簽字）糾正措施實施評價 審核員： 日期：內部體系審核不合格項分布表SJ/R029No： 部 門管理體系過程合計合 計內部體系審核報告SJ/R030No：審核目的審核依據審核時間： 年 月 日 年 月 日審核組長：成員：審核概況：審核結論及改進要求：發放范圍：注：某項不夠填寫時可另附頁。編 制：審 批：日 期：日 期：工程檢查整改通知單SJ/R031（ ）改字第 號No：日期 年 月9、 日形象進度序號檢 查 記 錄 記錄人： 負責人：序號整 改 記 錄記錄人： 負責人： 日期：驗證 驗證人： 日期：注：以上整改內容，限 天內整改，報公司 第一聯：檢查單位留存不合格品評審處置記錄SJ/R032No：項目名稱：不合格品部位：不合格品： 原材料 產品不合格事實描述：記錄人：不合格判定依據：隔離措施： 是 否評審意見及判定結果： 評審人： 評審時間： 年 月 日不合格品標識或隔離措施 打； 標明不合格 標明返工返修處置方法： 改作他用 退貨 返工 返修 不合格品讓步接收跟蹤情況： 發出整改通知單 編號： 限期 天內采取糾正措施 并完成。 跟蹤驗證人： 處置人： 年 月 日統計技術應10、用一覽表SJ/R033No：序號應用部門應用部位（范圍）統計技術名稱責任人實施情況備 注制表人： 日期：糾正/預防措施表SJ/R034No：部門不合格來源不合格事實：原因分析： 分析人：糾正措施措 施 內 容責任部門/人完成時間制定/日期批準/日期措施實施情況 部門負責人/日期驗證 驗證人： 日期：機械設備驗收單SJ/R035No：機械設備名稱規 格生產廠家統一編號購入日期使用部門驗收主持人參 驗 者驗收日期隨機技術文件情況：隨機附件備件情況：外部檢驗情況：零運轉檢驗情況：帶負荷檢驗情況：驗收結論：驗收單位（人）簽章：機械設備維修保養記錄SJ/R036No：序號設 備 名 稱編 號維修內容保養11、內容維修、保養人部位日期內容日期機械設備大修理計劃SJ/R037No：序號設備編號設備名稱上次大修日期計劃大修日期備注 編制：批準：日期： 年 月 日機械設備大修理記錄SJ/R038No：工程名稱大修責任人機械設備名稱檢查情況： 檢查人： 年 月 日修理記錄： 記錄人： 年 月 日驗證： 驗證人： 年 月 日機械（檢測）設備報廢（停用）審批表SJ/R039No：設備名稱購置時間年 月 日使用年限報廢原因：經手人： 年 月 日主管領導意見：批準人： 年 月 日機械設備登記表SJ/R040No：序號統一編號機械設備名稱型號規格生產廠家電機功率購置年月驗收日期目前設備服 務 地圖紙資料備注編制人： 12、日期： 主管： 日期： 工程安全、技術交底記錄表SJ/R041No：工程名稱交底時間年 月 日交底范圍交底人簽名交底內容：被交底人簽名：特殊過程控制記錄SJ/R042No：工程名稱：建設單位：名 稱上 午開機時下 午開機時連續控制記錄（每4小時）12345678焊接焊機能力電 壓電 流焊 條大體積砼澆搗級 配水泥品種水泥標號砂石 子塌 落 度防水混凝土級 配水泥品種水泥標號砂石 子外摻劑品種摻 入 量塌 落 度測 溫防水防腐工程開工時檢查連續控制記錄（每2小時）123456789101112131415控制記錄人： 年 月 日消防安全檢查記錄SJ/R043No：工程項目項目經理檢查日期年 月 13、日形象進度參加人員檢查情況： 安全員：整改情況： 記錄： 日期：驗證 驗證人： 日期：施工組織設計審批表SJ/R044No：工程名稱： 建設單位：設計單位： 監理單位：施工單位： 編制人： 日期：分公司駐外辦級審批分公司（駐外辦）有關科室： 審批意見：分公司（駐外辦）技術負責人： 年 月 日公司級審批公司有關處室： 審批意見：總工程師： 年 月 日說明備注審批手續根據公司對施工設計編制范圍的要求，逐級審批，并在說明欄中寫明本施工組織設計審批的范圍監視和績效測量記錄SJ/R045No：工程名稱進度監 測 內 容符 合 性 記 錄1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、對不符合項的處理意見：監測14、人： 年 月 日施工組織設計實施情況檢查記錄SJ/R046No：工程名稱進度概況：質 量優良 合格 不合格 進 度正常 快 慢 安 全良好 合格 須整改 文明施工好 一般 差 顧客滿意滿意 較滿意 不滿意 其它：四新技術應用檢查意見：檢查人： 年 月 日進貨檢驗和試驗記錄表SJ/R047產品采購 顧客提供的產品 工程名稱產品名稱規格型號數量經銷商/生產廠家進場日期驗證內容驗證結果驗證人備注處置意見:年 月 日 采購人/顧客代表：注：驗證內容為：1、質保單或合格證 2、規格數量 3、貨牌編號 4、包裝 5、質量情況危險物品隔離防護措施檢查表SJ/R048項目名稱 No：序號危險品名稱危險類別入庫15、日期有效期限隔離防護措施檢查責任人檢查結果整改意見備注檢查人： 檢查日期： 年 月 日 應急計劃演練記錄SJ/R049No：單 位地 點演 練執行人日 期演練方案演練記錄實施結果 簽名： 招標文件評審記錄表SJ/R050No：工程名稱建設單位評審日期評審內容1.2.3.4.5.評審部門評審人評 審 意 見質 安 部技 術 部經 營 部評審結論： 簽名： 日期：投標書評審記錄表SJ/R051No：工程名稱建設單位評審日期評審內容1.綜合說明書2.總報價書3.預算書及材料分析單4.施工組織設計或施工方案評審部門評審人評 審 意 見質 安 部技 術 部經 營 部評審結論： 簽名： 日期：合 同 評 16、審 記 錄 表SJ/R052No：工程名稱建設單位評審日期合同要求：評審部門經營部技術部質安部財務部評 審 人評審意見 評審結論：簽名： 日期： 投 標 登 記 表SJ/R053No： 投標工程名稱投標日期招標單位招標代理單位招標性質：公開招標 議標 參加投標單位資質項目經理/資質投標結果商務標技術標信譽分總分中標單位未中標原因分析：記錄人： 年目標展開表SJ/R054公司目標部 門 目 標措 施責任部門（人）完成時間實 施 情 況編制人： 日期： 批準人： 日期：工 程 承 包 合 同 登 記 表 SJ/R055No：序號工程項目名稱建筑面積（m2）結構類型及 層 次總造價（萬元）質量等級開17、竣工日 期建設單位聯 系 人施工部門及項目負責人工程地點備注記錄人：產品供方調查評價表SJ/R056No：供方名稱地 址供應內容調查日期調查內容1、生產能力、工藝技術2、產品質量情況3、企業信譽4、價格5、企業質量環境、安全、管理能力6、其它評價意見： 評價人員： 日期：審批意見 審批人： 日期：合 格 產 品 供 方 名 錄 SJ/R057No：序號供 方 名 稱提供產品名稱地 址聯系人電話備注 制表： 日期： 批準： 日期：材料/設備采購計劃表SJ/R058部門：No：序號材料/設備名稱規格型號數量/單位計劃采購日期質量要求備注編制人： 審批人： 年 月 日工程供方（分包商）調查評價表SJ18、/R059 No：分包方名稱地 址分包內容調查日期調 查 內 容部門評價意見簽字1. 生產能力、工藝技術2. 產品質量情況3. 企業信譽4. 價格5. 企業質量、環境、安全、管理能力6. 其它評價結論： 簽字：工程分包方調查評價表SJ/R060 No：分包方名稱地 址分包內容調查日期調 查 內 容部門評價意見簽字1.生產能力、工藝技術2.產品質量情況3.企業信譽4.價格5.企業質量、環境、安全、管理能力6.其它評價結論： 簽字：合 格 工 程 供 方 名 錄 SJ/R061No：序號供 方 名 稱提供工程名稱地 址聯系人電話備注 編制人： 日期：分 包 合 同 目 錄 SJ/R062 No：序19、號分包單位及資質分 包 內 容分包工期聯系人聯系電話編制人： 顧客滿意程度調查表尊敬的先生（女士）：為了不斷改進我公司的管理狀況，更好地為您服務，及時并誠摯地保持我們之間的溝通和合作，特請您花費一些寶貴時間，認真地閱讀和填寫這一表格，并盡快地反饋給我們，我們謹表示衷心地感謝！ 舜杰建設（集團）有限公司SJ/R063 No：姓 名單 位聯系電話通訊地址評價項目評 價 意 見備 注滿意較滿意一般不滿意很不滿意工程外觀質量樓、地面質量墻體質量滲漏水情況裝修質量水、電安裝質量施工進度服務態度環境影響安全管理需補充說明的意見和建議此表可根據施工進度，分別由業主、監理、社區填寫，故各項目可根據不同階段填寫20、。回信地址：秣陵路355號18F 郵編：200060顧客投訴及處理記錄SJ/R064 No：工程名稱開工日期施工地點竣工日期顧客投訴意見：投拆人（簽名）： 年 月 日處理意見：負責人（簽名）： 年 月 日處理結果：負責人（簽名）： 年 月 日工程質量回訪記錄SJ/R065 No：工程名稱竣工日期年 月 日回訪人員回訪情況及問題：回訪部門：（章） 被回訪人： 年 月 日整改情況 整改部門/人： 年 月 日驗證 顧 客： 年 月 日建筑工程質量維修通知書SJ/R066 No：工程名稱：維修部位：主要質量問題：記錄： 年 月 日維修記錄：記錄： 年 月 日驗證： 驗證人： 年 月 日顧客財產驗證記錄21、SJ/R067 No：財產名稱建 設 單 位日 期建設單位經辦人驗證內容（規格、型號、數量、合格證或質保單）驗證結果及處置意見： 驗證部門： 經辦人：顧客財產驗證記錄SJ/R067 No：財產名稱建 設 單 位日 期建設單位經辦人驗證內容（規格、型號、數量、合格證或質保單）驗證結果及處置意見： 驗證部門： 經辦人：顧客財產丟失、損壞及不適用情況記錄SJ/R068建設單位：No：序號財產名稱規格單位數量丟失、損壞及不適用產品情況日期備注 項目部 記錄人：危險源辨識、風險評價、控制策劃表 SJ/R069共 頁，第 頁序號名稱序號危 險 源可能對安全產生的影響可 能 性嚴 重 性綜合得分評 價結 果22、策劃結果可能不太可能幾乎不太可能嚴重重大一般32132112345678910參加評價人員日期批 準 人日期舜杰建設（集團）有限公司重大危險源清單 SJ/R070共 頁，第 頁類 別危 險 源活 動 部 位時態/狀態管 理 方 式名稱序編制人時 間批準人時 間事故、事件調查報告表SJ/R071 No：工程名稱填報單位填報日期發生事故（事件）的部位事故性質發生日期事故情況事故原因事故處理返工損失事故工程量事故費用材料費（元）合計 元人工費（元）其它費用（元）耽誤工作日備注質安負責人： 制表人：舜杰建設（集團）有限公司項目部重大環境因素清單 SJ/R072 No：類 別環 境 因 素活動部位影響范圍/性質時態/狀態管理方式名 稱序號123412345123記錄人批準人日 期環境因素調查、評價表 SJ/R073單位/項目：No：序號名稱序號環 境 影 響發 生 頻 次 影 響 程 度影 響 規 模恢 復 能 力綜合評分得分影 響等 級天周月季年嚴重重大較大一般輕微廣泛街道社區現場排放點三年以上一年內一季內一周內一天內54321543215432154321參加評價人員日期舜杰建設（集團）有限公司管理記錄表式匯編公司、分公司、駐外辦使用B版發布編號: 持有部門: 批 準 人: 實施日期: 2015-1-10