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1、紅交集團紅運培訓站管理評審評審準備資料一、“質量和職業健康安全方針、目標完成的完成情況極其適宜性和有效性”1.1質量方針1.1.1質量方針是整個管理活動的指導方針，是對目標的高度凝練和概括。確定目標方針，要著眼于培訓站的長遠利益，以集團公司質量本資料來自本資料來自本資料來自本資料來自本資料來自本資料來自本資料來自本資料來自本資料來自本資料來自方針、管理目標為依據，以提高管理效益與提升教學質量為中心，以本培訓站的主客觀條件為基礎，確立培訓站的質量方針： 創 辦 一 流 駕 駛 學 校、培 訓 優 秀 合 格 人 才1.2質量方針涵義1.2.1質量方針的制定是以質量管理原則為基礎，是培訓站辦學服務2、方針的組成部分。體現了本培訓站的質量宗旨、質量方向和質量指導思想，以及對滿足學員和法律法規要求，持續改進質量管理體系的承諾。1.2.2為貫徹實施上述質量方針，本培訓站始終遵循“學員至上”的服務宗旨。按ISO9001：2008標準和GB/T28001-2001職業健康安全管理體系建立本培訓站駕駛培訓教學服務質量體系，以滿足學員、社會及法律法規要求，并實現持續改進質量體系的有效性。1.2.3培訓站站長確保質量方針在各辦公室，教練場地，及教學過程的各個環節進行，并在過程中有所體現。質量目標的分解，并在每年度的管理評審中提出改進或制定詳細質量目標的框架。1.2.4通過宣傳、討論質量方針和質量目標，反饋3、本培訓站質量方針和質量管理目標的執行信息，以及建立實施ISO9001：2008質量管理體系和GB/T28001-2001職業健康安全管理體系達到本培訓站各層次上的溝通和理解。1.3質量目標1.3.1本培訓站為確保所建立的質量體系要求能得到貫徹和落實，重點是提高駕駛培訓教學服務水平，提高服務意識。質量目標均是可測量的，并與質量方針（包括對持續改進的承諾）保持一致。本培訓站質量管理目標：.車輛完好率100% . . 學員培訓合格率 96 100%；. 路考一次通過率 88；. 學員滿意率 85%；. 培訓用車完好率 96；. 重大安全機務事故為 O；. 服務質量問題處理時間 48小時1.3.2副站4、長負責將質量目標分解到各職能部門和管理層次，經站長批準后發布實施。在進行目標分解時，分解的目標應與集團公司總質量目標協調一致，具有開拓性，并可度量。副站長每個季度對質量目標的執行情況進行考核，并納入到對各管理人員的考核中。1.3.3副站長每月月底對執行質量目標的情況進行檢查，并作好相關記錄報集團公司企業管理處。1.3.4辦公室負責歸口管理質量目標執行情況的考核。二、 “法律法規和其他要求遵守情況” 為了建立獲取法律、法規和其他要求的渠道，及時識別所獲取法律、法規及其他規范性文件的要求。培訓站參照“程序文件匯編手冊”中機動車駕駛員培訓服務提供控制程序的法律、法規和其他要求控制程序中相關內容認真梳5、理，查缺補漏，按照標準要求把我培訓站所涉及到的法律、法規整理成冊，以便今后成為獲取法律、法規知識的重要渠道。2.1適用的法律、法規2.1.1中華人民共和國勞動法2.1.2中華人民共和國勞動合同法2.1.3中華人民共和國安全生產法2.1.4中華人民共和國消防法2.1.5中華人民共和國道路交通安全法2.1.6中華人民共和國公路法2.1.7中華人民共和國行政許可法2.1.8生產安全事故報告和調查處理條例2.1.9工傷保險條例2.1.10云南省消防條例2.1.11云南省安全生產條例2.1.12國務院關于進一步加強企業安全生產工作的通知2.1.13云南省人民政府關于進一步加強安全生產工作的決定2.1.16、4中華人民共和國道路運輸條例2.1.15道路運輸從業人員管理規定2.1.16道路運輸行政處罰規定2.1.17云南省道路交通安全條例2.1.18云南省道路交通安全綜合治理規定2.1.19中華人民共和國交通運輸部機動車駕駛員培訓管理規定2.1.20云南省實施中華人民共和國機動車駕駛員培訓教學大綱細則2.1.21機動車駕駛證申領和使用規定2.1.22云南紅和交通運輸集團有限公司安全生產管理系統三、 “審核結果,包括內部審核、外部審核結果；” 2012年9月12日早9：00集團公司“兩標”體系認證內部審核小組一行到我培訓站進行審核，依據ISO9001：2008質量管理體系和GB/T28001-20017、職業健康安全管理體系以及程序文件匯編手冊所列有關培訓站檢查項目表上項目逐一對我站工作進行認真細致的檢查，我站積極配合檢查組的檢查工作，安排專人負責查找出所要檢查的資料內容，檢查完畢后在我培訓站會議室進行了審查總結及通報，并對其下發了不合格項及糾正措施報告表。3.1檢查組共檢查出我站3個不合格項，分別是：jQ/8.2.1顧客滿意、kS/4.3.1危險源辨識、風險評價和風險控制、lS/4.3.3管理方案。3.2對內審小組檢查出的問題，我站領導及時組織員工參照培訓站檢查表所列檢查項目及程序文件匯編手冊逐一進行座談討論，在交談過程中對這些問題都做了針對性的討論，并對如何整改提出了好的意見和建議。3.28、.1針對Q/8.2.1顧客滿意的整改：所查找出的問題是我站已做了顧客滿意度調查，對收集的顧客滿意度調查情況也做了統計和分析。相應的也有了顧客滿意度調查臺賬，但是我們在此過程中缺少了相關的記錄，也缺少了顧客滿意度調查總表。由于程序文件匯編手冊中有關駕培控制程序的內容大部分采用開遠八站現有工作流程，為此，我站及時向八站借取經驗，采用了他們所用的顧客滿意度調查表和調查總表樣式，從當月上車學員開始就已經開始使用新的顧客滿意度調查表和調查總表，并指定專人負責顧客滿意度調查表的匯總工作。3.2.2針對S/4.3.1危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃的整改：所查找出的問題是我站無危險源辨識清單。為此，我站9、及時組織全體管理人員對我站管理范圍內的區域的的巡查，所到之處都認真細致的查找可能存在的危險源，并做好相關的記錄，通過匯總數據再一一給不同的危險源劃分類別，最終制定出了符合我站實際情況的“危險源清單”。并組織全體教職員工對危險源清單內容做了進一步的認識和理解。3.2.3針對S/4.3.3管理方案的整改：危險源清單的制定填補了我站管理上可能發生或將要發生危險所存在的隱患的處理，進一步的使我站管理方案的完善，實現了對危險發生情況的預見，從而使管理方案能真正的體現在對我站管理上的廣泛覆蓋面。四、“顧客、員工及相關方對質量和職業健康安全的投訴、抱怨等，顧客滿意的測量結果”4.1 針對有關顧客、員工的投訴10、及抱怨結合我站實際情況，已在顯要位置設置了“意見箱”，對學員發放顧客滿意度調查表，在站長室設置了學員意見反饋、投訴電話，及時處理學員抱怨及投訴，對前來反映意見的顧客，做到熱情接待，認真詢問投訴事件的詳細情況，能夠準確分析投訴事件的過錯，處事公正，不偏袒任何一方，對查清事實并在對話記錄上簽字認可后依照相關管理制度進行處罰，絕不姑息，對投訴并查清事件過錯在于我方的，給予學員一定的獎勵。及時把對當事人的處理情況告知學員。五、“過程的績效和服務的符合性，包括對服務的監視和測量”5.1對本培訓站質量管理體系所需的過程包括駕駛培訓教學服務的管理活動、資源提供、駕駛培訓教學服務、支持性服務的實施和測量過程以11、及影響服務的外包過程。5.2本培訓站在建立書面的質量體系文件時，明確規定駕駛培訓教學服務的各項過程及影響服務的內部管理過程的順序和相互作用。5.3在識別本培訓站質量管理體系所需的過程時，同時識別和策劃確保這些過程有效運作和控制所需要的準則和方法。制定包含這些準則和方法以及程序文件，或直接引用包含上述要求的法律法規及行管部門的規定等外來文件。5.4我培訓站通過合理的資源評估和分配，確保可獲得必要的資源并用考核、記錄、統計服務過程的信息等手段獲得本培訓站質量體系的必要信息，以支持這些過程的有效運作和對這些過程的監控。5.5應用質量體系中制定的過程控制的準則和方法，測量并監視本培訓站的駕駛培訓教學管12、理服務過程，并利用測量和監視的結果分析這些過程。5.6在質量體系運行過程中實施必要的措施，以實現這些過程所策劃的結果和持續改進。六、“危險源辨識、風險評價和風險控制的實施情況及其效果”6.1我培訓站通過內審組的檢查，指出該項為不合格項后，及時組織全站人員開始對我站管理范圍內所存在的危險源及風險能做出相應的辨識，并通過大家的一一列舉，再經過安委會的討論、篩選。最終制定出了符合我站實際情況的危險源辨識清單，所列項達70多項，已全面覆蓋了我站所管理的范圍。6.2“危險源辨識清單”制定出后，我站以發放資料、組織學習等方式廣泛而又全面的向全站教職員工做出認真學習領悟的要求。6.3根據清單考慮消除可能消除13、的危險源，無法消除的，降低危險源風險、采用個體防護措施。6.4依據對危險源的辨識。制定出了符合我站實際情況的管理方案。將發現并分析出來的可以消除的危險源及時消除，完善個體防護措施。通過系統教育和培訓，消除對危險源視而不見、見而不管的僥幸心理，為本站安全生產打好基礎。七、“預防措施和糾正措施的狀況，包括對內部審核和日常發現的不合格項采取的糾正措施（如安全事故處理的“四不放過”）和預防措施（如通過GPS監控的數據分析而提出的預防措施等的實施及其有效性的驗證結果）。” 7.1不合格的控制7.1.1 不合格服務的認定、標識7.1.1.1通過內審小組對我站工作審查后得知，依據“兩標”體系要求所列培訓站項14、目檢查表，認定我站在Q/8.2.1顧客滿意、S/4.3.1危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃、S/4.3.3管理方案三個項目為不合格項，通過內審小組細致、全面的講解和指導后，我站充分認識到了工作的欠缺，并于當日組織相關人員對上述問題進行處理。7.1.2 持續改進的策劃7.1.2.1我站經會議研究決定：由站長負責策劃和管理持續改進質量管理體系所必要的過程。通過使用質量方針、質量目標、審核結果、糾正和預防措施以及管理評審促進質量管理體系的持續改進。7.1.3糾正措施7.1.3.1為消除現有或潛在的質量異常,使學員從入學到結業均能符合本站糾正措施應與所遇到的不合格的影響程序相適應。7.1.3.2按15、照程序文件匯編手冊，本站規定了以下方面的要求：(1)識別不合格（包括學員投訴）(2)確定不合格的原因；(3)評價確保不合格不再發生的措施的需求；(4)確定和實施所需的糾正措施；(5)記錄所采取措施的結果；(6)評審所采取的糾正措施。7.1.4預防措施 按照集團公司程序文件匯編中有關預防、糾正措施控制程序，做到有效識別預防措施，以消除潛在不合格項的原因，防止不合格項的發生和再發生。通過程序文件的控制，保證所采取的預防措施與潛在問題的影響程度相適。7.1.5制定糾正措施 我站在接到內審組下發的不合格項及糾正措施報告表，及時組織有關人員嚴格按照集團公司程序文件匯編手冊中相關內容對我站所存在的不合格項16、進行原因分析，并依據崗位職責來制定糾正措施。其中還規定了對糾正措施不做出反應時，站長應根據責任劃分來對其問責。如果發生不能就對糾正措施的需要或對糾正措施的性質達成一致意見時，由站長進行仲裁。7.1.6糾正措施的實施7.1.6.1針對Q/8.2.1顧客滿意：所查找出的問題是我站已做了顧客滿意度調查，相應的也有了顧客滿意臺賬，但是我們缺少了顧客滿意度調查總表。為此，我站及時向八站借取經驗，采用了他們所用的顧客滿意度調查表和調查總表樣式，從當月上車學員開始就已經開始使用新的顧客滿意度調查表和調查總表，并指定專人負責顧客滿意度調查表的匯總工作。7.1.6.2針對S/4.3.1危險源辨識、風險評價和風險17、控制的策劃：所查找出的問題是我站無危險源辨識清單。為此，我站及時組織全體管理人員對我站所存在的危險源都提出了他們的看法，對大家所提出的危險源做了匯總，并根據檢查小組所提出的寶貴意見。制定出了基本符合我站實際情況的危險源辨識清單。7.1.6.3S/4.3.3管理方案：我站把完善了的危險源辨識內容編入了培訓站管理方案、制度中，并在我培訓站各辦公室及教學區域貫徹落實，使我站管理方案更為全面、有效的落實實施。6. 糾正措施的跟蹤驗證7.1.6.4內審員負責組織對培訓站糾正措施實施情況跟蹤驗證，根據需要組織相關人員對糾正措施的實施效果進行驗證。7.1.6.5當內審員檢查糾正措施已被采取并發現其有效后，在18、“糾正措施驗證”欄中簽字認可。7.1.6.6如在完成期限內未采取糾正措施或措施無效，副站長應對此跟蹤。如無正當理由或未能規定做出可接受的修正期限，該問題應向站長匯報。八、 “以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性”8.1總則8.1.1培訓站站長依據集團公司評審計劃進行管理評審，培訓站領導除按照集團公司的評審計劃要求提出本單位管理評審報告以外，也在評審計劃的范圍內主持本單位的管理評審活動,評價培訓站質量管理體系持續的適宜性、充分性和有效性以及與上級主管部門的接口。8.1.2管理評審還包括本駕培學校的質量管理體系持續改進的需要，包括質量方針和質量目標。2. 評審輸入8.2.1 每年進行管理評審時，由內19、審員協助站長進行組織，提前10個工作日通知。各辦公室、各責任人書面提供管理評審材料，作為管理評審輸入。8.2.2 管理評審的輸入包括與以下方面有關的當前的業績和改進的機會：a） 有關審核結果；b） 學員反饋意見及滿意度情況；c） 過程的業績和駕培服務的符合性，包括質量方針和質量目標的實現情況，質量體系是否合適并得到有效實施；d） 預防和糾正措施的實施和驗證情況；e） 以往管理評審的跟蹤措施；f） 可能影響質量管理體系的變化，包括組織職責與權限規定是否合適，資源是否充分等內容。g） 改進的建議3. 評審輸出8.3.1 管理評審結束后，由站長或指定人員負責將評審結論形成書面的管理評審輸出記錄（即評20、審結果），管理評審的輸出包括與以下方面有關的措施：a） 質量管理體系及其過程有效性的改進；b） 與學員要求有關的駕駛培訓服務的改進；c） 質量方針和質量目標的改進；d） 資源需求和配置。8.3.2形成的管理評審報告經站長審核、上報集團公司分管領導批準，根據需要按照文件控制程序分發有關單位及個人。8.3.3培訓站站長負責對管理評審報告提出的預防或糾正措施的落實和驗證。8.3.4檔案室負責管理評審的記錄和資料的管理。8.3.5記錄8.3.6管理評審計劃；8.3.7管理評審報告。8.3.8評審記錄的控制 管理評審的記錄按駕培記錄控制程序的要求進行控制。8.4資源管理 本培訓站所需要的基礎設施及主要負21、責人、業務骨干等由集團公司人力資源處提供，但其他工作人員的管理和聘用由本單位參照人力資源管理控制程序和本培訓站的相關規定進行控制。8.4.1資源的提供8.4.1.1本培訓站站長負責適時地識別和提供所需的資源，包括人力資源、基礎設施、工作環境、技術、信息、資金等資源。辦公室、招生處、總教室、檔案室等有關部門，按其規定的職責、權限做好資源提供的管理工作。8.4.2資源提供的目的：8.4.3實施、保持質量管理體系，并持續改進其有效性。8.4.4實現質量方針和質量目標，提高產品和服務質量，增強學員滿意。8.5人力資源8.5.1總則a)站長負責人力資源的識別、配置、培訓、教育和管理。b) 各崗位員工應在22、教育、培訓、技能和經驗的基礎上能夠勝任該項活動的要求。8.5.2能力、意識和培訓a) 辦公室制定各崗位員工所必要的能力及評定準則。b) 為培訓本站的教練員工，培養人力資源，提高工作能力及服務質量，本培訓站依據集團公司相關的員工教育培訓與提升等辦法以滿足這些需求。8.5.3本培訓站識別從事影響服務質量工作的人員能力需求:a) 包括新調入人員的能力需求、轉崗人員的能力需求、升職人員的能力需求。b)總教室通過結合集團公司崗位要求及本單位的工作特點，以集中評 議或書面的形式確認上述能力需求的程序。8.5.4集團公司提供培訓總教室在落實以滿足這些需求時應考慮：a) 駕駛培訓教學技能的培訓；b) 質量意識23、的培訓；c) 法律、法規及行政規章制度的培訓；d) 國家/行業以及上級主管機關規定的培訓；e) 特殊崗位的培訓；f) 新管理方法、手段的培訓；g) 駕駛培訓教學設備使用技能的培訓。 以上培訓由集團公司進行總體控制，站長或副站長負責組織實施完成對本單位人員的業務培訓，檔案室負責培訓站各類人員培訓檔案的匯總。8.6培訓的實施 所進行的各類培訓由總教室組織按規定的程序進行, 總教練負責教練員的業務培訓，理論教員負責教練員職業道德的培訓。8.7崗位資格要求 對國家/行業以及駕校內部有明確資格要求的人員，都應在相關的程序中明確其培訓和資格認可的要求，并確保按規定的程序進行培訓和資格確認。8.8檔案室負責24、保持教育、經歷、培訓和資格的適當記錄，并建立培 訓檔案。8.9基礎設施 本培訓站總教室負責建立駕駛培訓教學車輛與設備管理制度，以識別、提供和維護為實施駕駛培訓教學服務所需要的設施，并維持這些必要設施的正常工作。8.10本培訓站對設施的管理和控制范圍包括：8.10.1學習和辦公場所及相應的設施(如：水電設施、訓練場地等)；8.10.2設備包括硬件和軟件(如：駕駛培訓教學儀器、設備等)；8.10.3培訓站總教室負責對設備設施的管理和總體控制。8.10.4培訓站管理層負責識別、核準設施配備。8.10.5教練員按照設施的操作規范要求進行操作。8.10.6辦公室負責網絡資源的規劃管理8.10.7各部門協25、助維持各項駕駛培訓教學的軟硬件設備的日常維護。8.11資源的配備a) 副站長負責駕駛培訓教學、設備、軟件和硬件設備的規劃，每年定期召開駕駛培訓教學設備會議編制控制預算。b) 副站長負責制定相關作業程序，負責辦公室設施的規劃與維持，并形成相關的辦公設施臺帳。8.12工作環境8.12.1本站識別為實現駕駛培訓教學服務控制及為學員與員工提供的一個舒適、安全的駕駛培訓教學與工作的環境，并對這些工作環境因素進行管理和控制。8.12.2站長負責歸口管理工作環境，按照具體分工管理各自負責的工作環境，創造所需的安全防護等人和物理的因素，控制振動、噪聲、光、熱等不利因素的影響，根據需要提出環境條件改善的需求，上26、報站領導審批。8.13產品實現8.13.1服務實現過程的策劃8.13.1.1本站制定質量體系運行程序以規劃與本站提供的駕駛培訓教學、研究與服務的過程能符合本站的質量管理體系的要求。a) 依據集團公司“程序文件匯編”手冊中文件控制程序、記錄控制程序，將各項作業方法文件化；b) 使用能夠達成質量目標所需要的軟件、硬件資源，駕駛培訓練場要滿足交通部機動車教練場技術條件的要求。c) 總教室負責管理駕培服務產品實現的策劃，各科室相關人員，按其職責分工相配合，參與策劃。d) 按交通部汽車駕駛員培訓行業管理辦法、中華人民共和國機動車駕駛員培訓管理規定進行駕駛培訓服務，并對駕駛培訓的過程進行監視和檢驗。8.127、3.1.2總教練負責及維持質量體系及審檢相關事宜的推行及實施效果。8.13.1.3各科室應確保各項業務正常運行,如有異常問題應分析、解決、跟蹤及記錄，避免再發生。8.13.1.4各科室依據作業流程及編制的質量體系文件，執行日常作業，并填寫記錄作為將來績效評估及改善矯正措施的依據。8.13.1.5對各項考核及評價要求，若其涉及技術層面已超越現有的技術水平，則應及時召開教研會作充分研究，開發新培訓項目以確保達到服務質量要求。8.13.2與顧客有關的過程 本站正籌劃制定外部溝通管理制度，以控制、管理、確定與評審過程和改進培訓站工作，提高駕駛培訓教學質量有關的過程，并規定與學員溝通的實施辦法。8.1328、.3與服務有關要求的確定8.13.3.1各科室負責收集顧客需求的資料，包括電話、信件、座談、各項會議等。8.13.3.2各科室將收集到的顧客需求交給站長或副站長整理。8.13.3.3與駕駛培訓服務有關要求的評審8.13.3.4報名處、考試組負責管理對駕駛培訓服務有關要求的評審，各科室相關人員協助。8.13.3.5評審需包括已識別的學員要求、隱含要求、法律法規要求、以及本站附加的要求，以確定本站有能力滿足這些要求。8.13.3.6評審的時機應在與學員簽訂合同之前進行，包括接受合同，或接受合同的更改。8.13.3.7評審的內容可包括：a) 規定的需求明確形成文件；b) 學員的要求沒有形成文件，則在29、接受學員要求前應對學員要求進行確認；c) 與以前表述不一致的要求已解決；d) 本培訓站有能力滿足規定的要求。當駕駛培訓服務要求發生變更時，報名科和考試科應將變更的信息及時傳達到有關部門，必要時應重新評審。8.13.3.8報名處、考試組應保存評審結果和評審所要求采取措施的記錄。8.13.3.9當顧客對本站的質量體系有不同的要求時，應另制定質量計劃，以符合顧客需求。但顧客必須提供市場需求說明。8.13.3.10學員需求的變更之于：a) 國家主管機關的法規變化，如：交通系統：課程標準的變更、收費標準的改變等、駕培過程的其他變更要求；b) 學員：轉學申請等。這些變更均需經由站內各項會議（站務、訓練、行30、政等會議）討論通過后再行公布實施。8.13.3.11為達到顧客要求而建立的質量應與本站的質量體系中其他要求一致，可利用對照表的方式與適用的書面程序及辦法加以索引。8.13.4與學員及社會的溝通8.13.4.1本校政教科負責制定外部溝通控制程序，使教員、學員、主管機關保持溝通并滿足相關的要求。8.13.5外部溝通a) 交通局或相關主管單位來文由綜合科根據駕培文件控制程序進行編制分發至承辦單位處理，各承辦單位依據職責和權限予以實施工作，并妥善保存相關文件。b) 條件許可的情況下，學校每半年召開一次往期學員會議，介紹半年內學校各項情況，并聽取學員意見。c) 本校內外部意見溝通的各項記錄，按駕培記錄控31、制程序辦理。d) 政教科組織實施與學員的交流、協商、及時了解學員對駕培服務的要求和滿意程度，落實學員的要求，實施程序改進。e) 政教科負責建立、收集和分析學員在駕培服務全過程各階段的信息，建立聯絡渠道。f) 通過招生簡章、廣告、展示等方法使學員了解駕培服務信息。通過電話、傳真或面談、信函等方式溝通合同或訂單的情況；通過面談、電話、信函等方式了解和處理學員對駕培服務反饋的意見及時處理投訴和意見。g) 建立“學員來電來函記錄”，及時、認真、熱情處理學員提出的問題，及時回復，適當時系統分析學員的意見。8.13.6采購8.13.6.1采購控制a) 駕培學校的主要物資采購（包括基建、車輛、基礎設施等）由32、上級主管按照駕培教學需要撥給，本校采購的內容僅限于滿足學校日常行政管理和教學需要的一般物資。b) 本校綜合科負責制定駕培物資采購、檢驗管理規定，對駕培學校涉及的物資進行標準采購作業流程，以充分供應與滿足駕駛培訓教學與行政服務的需求。c) 綜合科依據采購控制程序定期評估供方，評估結果和后續的跟蹤行動應予以記錄。8.13.6.2各需求單位依據駕培物資采購、檢驗管理規定，提出采購申請經主管領導核準后才能進行采購。8.13.6.3綜合科核準采購規格等與數量進行采購，并在采購物品進入學校時會同需求單位與相應單位進行進貨檢驗，以確保采購的產品能符合規定要求。8.13.6.4 綜合科依據采購控制程序評價供方33、，評價的標準則根據其提供給本校需求的產品的能力來評估及選擇供方。綜合科應建立選擇和定期評估供方的標準，對評估結果和后續的跟進行動應予以記錄。8.13.6.5評價可采取：信函調查、實地考察、綜合科組織評審等。8.13.7采購信息8.13.7.1 采購申請單位必須明確描述擬采購產品的信息，包括：產品名稱、規格、數量及相應的技術要求、規范等的核準確認的要求。8.13.7.2 所有的采購申請，須經過相關主管部門和主管領導審查批準后，綜合科方可上報進行采購，以確保需求規格的正確性。8.13.7.3采購產品的驗證采購產品進入學校時，綜合科組織合同需要單位及相關單位進行進貨檢驗以確保采購的產品能符合規定要求34、。當本校或是顧客提議在供應場所進行驗證作業時，本駕校采購文件中要詳細記錄所要求的驗證安排及產品放行方式。8.14駕駛培訓教學服務的提供8.14.1 駕駛培訓教學服務提供的控制為確保學員在駕駛培訓過程能加以適當控制，使其駕駛培訓學習質量得以維持一致性，防止異常事件的發生，駕校依據下列相關作業管理程序來控制駕駛培訓教學與服務的過程。8.14.1.1新學員入學的相關作業應依據學員入學和報到注冊制度，在本校就學時各項學籍資料的建立與維持則依據本校的學員學籍管理制度予以執行。8.14.1.2 課程計劃的安排控制依據教學計劃管理制度辦理。8.14.1.3 駕駛培訓教學使用的設備、教室等駕駛培訓教學的軟件、35、硬件的管理與環境安全的維持依據教學設施管理制度由相關使用單位負責維持，提供學員與教練員工一個舒適、安全的學習與工作的環境，并維持這些必要設施的正常運作。8.14.2教學與服務提供過程的確認 當服務提供過程的輸出不易或不能經濟地由后續的監視和測量加以驗證時，這包括僅在服務已交付之后問題才能顯現的過程，我們把這些過程通常稱之為“特殊過程”。這種特殊過程的確認應能證實所策劃的結果的過程能力。本校駕培所有過程實施確認，無特珠過程，駕培路訓及樁訓為駕培的關鍵過程。本校的駕培路訓和樁訓過程為“關鍵過程”。本校采取以下措施實施對關鍵過程實施控制：a） 本校實施駕培服務的教練員實行持證上崗制度；b） 本校制定36、駕培教學過程管理制度及駕培教學質量評價管理制度對教學過程實施控制。c） 本校每月由培訓科組織各基地分校進行駕駛培訓的教學檢查，對整個教學活動進行監視及評價。8.14.3標識和可追溯性本校制定駕培學員學籍管理制度憑借服務過程的各種記錄文件予以識別，并針對測量和監視要求，對過程的狀態進行標識，并可追溯學員在校期間學習過程中所發生的問題，防止再發生。其作業內容如下：8.14.3.1 凡學員從入學、學習過程至結業離校等過程中，均需要適當標識，以識別該學員，依據駕培學員學籍管理制度辦理。8.14.3.2 學員因休、退學進而去除學籍的過程，及復學后學籍重新建立的過程，也要加以標識。8.14.3.3 學員結37、業時其資格的認定及畢業依據駕培學員結業管理制度辦理。8.14.3.4 學員有任何問題發生時,均可依學員的學員證追溯其各階段學習過程的狀況。8.14.3.5安全機務科負責車輛標識的控制，綜合科負責組織服務場所的標識。8.14.4學員財產8.14.4.1 訓練科在新學員入學時應繳交相關證件作為資格與身份查核，其管理方式依據駕培學員入學和報到注冊制度辦理。8.14.4.2 培訓科對學員在駕校期間除維護其正常上課期間外，還要妥善管理學員校內、外駕培的安全維護，并對學員在校期間為學員投保保險。8.14.4.3 本駕培學校綜合科負責制定駕培學員財產管理管理規定，對學員在校期間財產進行保護。8.14.4.438、 綜合科依據駕培文件控制程序對上級機關的外來文件進行管理。8.14.5產品的防護本校綜合科和安全機務科負責歸口管理物品的防護，制定駕培生活工作環境管理制度，以確保學員在本校就學期間的安全。8.14.6監視和測量裝置的控制為保證駕培服務的安全進行以及確保本部門的駕培過程符合國家相關規定，提高培訓合格率，提高學員的滿意度，本單位責成安全機務部、培訓部負責本駕培學校內部的各類監視和測量裝置的控制，目的為確保其能力與監控要求相一致，包括：a) 上述部門應在周期或使用前，按照國家技術監督部門和交通管理部門的有關規定，對監視和測量裝置（車輛檢驗、電子考試裝置等）,采用送檢或委托檢驗方式進行校準和調整，應記39、錄用予校準的依據。b) 對裝置進行標識，以確定其是否處于完好狀態；c) 防止會使其失效的調校；d) 再搬運、維修和貯存期間，防止損壞和變化；e) 記錄校準結果；f) 當監控裝置失準時，必要時應復評先前結果的有效性；g) 必要時對測量和監控規定要求的軟件采取措施，系統軟件在使用前需要進行必要的鑒定，確保其功能滿足教學、服務的需要。九、評審材料九： “可能影響管理體系的各種變化，包括外部環境的變化，如法律、法規和其他要求的變化。服務范圍、內部組織結構變化等；”1、 “兩標”體系評審準則；2、 國家、省市有關法律、法規、方針、政策及行業主管部門的標準規范、規章制度等。3、 市場需求、社會需求。4、 40、工作類型、工作量的變化。5、 內部和外部審核的結果。6、 糾正措施和預防措施。7、 人事變動、崗位調整。8、 申訴、投訴和顧客反饋、改進建議。十、評審材料十： “改進建議（如更新GPS 監控系統、建立新的管理制度、更新管理制度、組織結構）”1、 關于集團公司下屬培訓站教練車使用GPS監控的建議。 集團公司對車輛管理著重點在于客運、貨運的管理之上，都加裝了GPS監控，從而做到了有效的跟蹤驗證。而對集團公司下屬培訓站教練車輛確忽略了成本的跟蹤驗證，根據集團公司的管理模式及培訓站的實際情況對于教練車的管理是一個難以解決的難題，現在公司下屬培訓站所招學員主要大部分都是來自教練員自主招收，對于培訓過程，41、教練員可以根據教學階段及進度安排教學，有的學員離培訓站較遠，為了提升培訓站服務宗旨，在教練員要求而沒有特定情況下，都會允許教練員在下班時間使用教練車接送學員。在有考試情況下，不凡還會出現把車輛開回家過夜的情況。但是在作為培訓站管理者我們對于教練車的管理一直在困擾著，對于教練員需要用到教練車的，培訓站都是以盡量方便學員、提高培訓質量為宗旨，但是有些教練員就以此為借口，把教練車作為了上下班的交通工具，甚至在周末、或者放假期間以培訓學員為借口把車作為其他用途使用。這個我們管理者只能得到別人在背后的竊竊私語，充分的證據掌握不到，無法用制度來約束，從而也使培訓站教練車油耗、危險系數等都大幅增加，借此建議42、集團公司能對下屬培訓站教練車采用GPS管理，實施跟蹤記錄，進而提高工作質量，提高培訓質量，從而降低運營成本，掃除對培訓站不利影響因素，提升培訓站的市場影響力。2、 關于駕駛員培訓行業新規定、新方法、新工作模式和新考試方式的改變，對于“程序文件匯編”中關于駕培工作程序標準的修改及今后實施“兩標”體系中存在很多不相符的地方，對于內外審核及現在培訓站工作繁重現狀望集團公司領導能給予指導意見的建議。2012年5月1日起紅河州所有駕培機構正式起用“云南省機動車駕駛員學時里程管理系統”，學員培訓的學時和里程統一使用IC卡進行記錄開始，駕培機構所面臨的有關工作方式、考試模式、設備更新、人員更新，變動、制度更43、新，調整等變動，無疑讓駕駛員培訓行業進入到了一個全新的時代，今后的工作流程將逐步淘汰以手工填寫紙質表格的工作模式，以之將以智能化，電子化的工作模式所代替。但現如今培訓站新老工作程序同時都在進行，這在本來就繁重的駕培工作上面無疑是雪上加霜，每個工作人員的工作量都翻了一翻，現在培訓站的工作模式猶如在急流中行進，無標準化可言。這次集體公司“兩標”體系的實施已經過內審階段，但是所列標準及審核事項都以現有工作不想符合，這沒有能真正的起到指導性作用。急切希望集體公司領導能綜合各培訓站現有狀況制定出指導性標準、條款。3、 更新管理制度、研究制定符合自身及時代發展的管理模式。 “兩標”體系的引入無疑表漏出集團44、公司發展的一個新的里程碑，無疑也給了集團公司管理能力的一個大考驗。“兩標”體系要真正的得到實施，首先集團公司的管理模式及制度就要符合要求，從這次內審情況來看，雖然都按照正常程序對所有單位進行了審核，但是所透露出來的問題還是很多。就現有管理制度而言，已不再符合現代企業發展模式，集團公司雖已再向多元化發展，但是自身內部管理和外部發展已經呈現不協調的現象：第一，企業要發展除了靠硬件的實力是不行的，企業的軟件最主要是人才，人才的不斷輸入才是企業發展的最根本的原則。但是現在公司制度及勞動報酬都沒有能吸引人才的亮點，集團公司現有職工大部分都是將要退休或者是學歷比較低的，現在單位上職工對公司管理模式及工資偏45、低的情況已有些意見。現在大部分單位尤其是我們駕培行業工作模式的改變從而使年齡比較大的老職工不會使用電腦及相關有關工作的數碼設備，從而使在工作分配上面有了很大難度。望借“兩標”體系的實施之機，集團公司能完善用人制度，制定出能吸引人才進入我公司的相關措施，以為集團公司的下一步發展戰略提供后備力量。集團公司下屬單位性質涉及多種不同的方面，而集團公司對下屬單位的管理都是在采用單一的管理模式在運行，用培訓站為例：教練車的購買都是私人入資使用一定的經營權、而駕校負責管理操辦整個培訓過程的業務辦理。這樣就使得在管理教練車和教練員上面都比較輕松。集團公司對下屬單位的管理因根據現實行業發展的態勢來制定有針對性的管理制度，現集團公司下屬培訓站管理模式、工資與其余駕培機構相比已形成明顯的差距，現針對駕培行業日趨激烈的競爭，唯有好的管理、好的人才、好的環境才能在競爭中脫穎而出，望集團公司能借此機遇完善管理模式及提高職工薪酬為企業明天的發展鋪墊堅實的基礎。以上建議純屬個人意見，與本單位無關！只愿集團公司的明天更美好。 紅交集團紅運培訓站 2012年10月2日