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1、原輔材料進貨驗收記錄編號：QS/WLS 001湛江三角威力神釀酒集團有限公司 食品原料驗收記錄 編號QS/WLS 001-1進貨日期食品原料名稱生產日期/批號保質期規格數量供貨者名稱及聯系方式供貨商許可證編號進貨票據編號該批次產品檢驗報告編號驗收結果驗收人員簽名（注：食品原料名稱為產品標簽上除食品添加劑外的相應原料名稱，如：大米、白糖、蘋果醋等） 食品添加劑/相關產品驗收記錄 編號QS/WLS 001-2進貨日期添加劑名稱生產日期/批號保質期規格數量供貨者名稱及聯系方式供貨商許可證編號進貨票據編號該批次產品檢驗報告編號驗收結果驗收人員簽名（注：相關產品指加工助劑等物品，如：硅藻土、酒餅等） 化2、學試劑及其他有毒化學品驗收記錄 編號QS/WLS 001-3 進貨日期物 品名 稱生產日期/批號保質期規格數量供貨者名稱及聯系方式供貨商許可證編號進貨票據編號該批次產品檢驗報告編號驗收結果驗收人員簽名（注：有毒化學品包括人員洗手消毒、環境衛生消毒、包材消毒及設備清洗消毒物品，如：燒堿、洗衣粉、潤滑油、殺蟲劑等） 包材及其它輔料驗收記錄 編號QS/WLS 001-4進貨日期物 料名 稱生產日期/批號保質期規格數量供貨者名稱及聯系方式供貨商許可證編號進貨票據編號該批次產品檢驗報告編號驗收結果驗收人員簽名生產過程控制情況記錄編號：QS/WLS 002年度：2012年湛江三角威力神釀酒集團有限公司廠區3、內環境衛生清潔衛生狀況記錄表編號：QS/WLS 002-1日期廠區位置名稱清掃、衛生狀況責任人簽字復核人簽字備注（注：1、每周由衛生檢查人員對廠區內環境衛生狀況進行檢查并并填寫此表，檢查內容包括廠區道路環境、綠化地帶、生產生活垃圾以及廢棄物的處理情況、地漏及排水渠道衛生狀況、衛生間的清潔衛生狀況等）生產加工場所以及加工設施清潔衛生狀況記錄表編號：QS/WLS 002-2日期車間位置及加工設施名稱清掃、衛生狀況責任人簽字復核人簽字備注（注：1、每日開工以及收工之前，各車間衛生檢查員應自查生產車間清潔衛生狀況，及時清理衛生，并填寫此表；2、清掃、衛生狀況包括：車間地面、臺面、墻面、頂面，具體加工用4、具設施等方面的清掃衛生。）必備生產設備、設施維護保養和清洗消毒記錄表編號：QS/WLS 002-3我單位必備生產設備設施名錄及其保養周期：洗瓶機（保養周期6個月）、灌裝機（保養周期2個月）、封蓋機（保養周期2個月）、噴碼機（保養周期1個月）、封箱機（6個月）、淋瓶機（保養周期6個月）、烘干機（保養周期6個月）、工作輸送帶（保養周期3個月）、過濾機（保養周期3個月）、貯酒罐（保養周期6個月） 日期設施、設備名稱清洗情況消毒方法責任人簽字復核人簽字維護保養備注（下次保養時間）（注：1、每日各包干責任人員應對必備設備設施進行清洗消毒，并填寫此表；2、“消毒方法”欄填寫所采用的消毒手段：如若干濃度藥物5、消毒、若干分鐘蒸汽消毒、若干小時紫外線消毒等；3、根據維護保養周期，定期開展保養并記錄。）產品投料記錄編號：QS/WLS 002-4產品名稱： 規格： 加工數量： 批號： 投料日期：投料人員： 負責人： 完成日期：序號物料名稱投入數量序號物料名稱投入數量備注11221331441551661771881992010211122（注：每次各責任人員應根據工藝配方配料投料，并填寫此表）生產加工過程中關鍵控制點的控制記錄編號：QS/WLS 002-5我單位關鍵控制點及相關控制參數為： 日期產品名稱控制參數1控制參數2控制參數3控制參數4責任人簽字備注（糾正措施）食品添加劑使用記錄編號：QS/WLS 6、002-6序號產品名稱 批 號生產量添加劑名稱添加劑生產日期添加劑使用量標準限值g/kg使 用時 間使用人負責人12345678910111213車間衛生防護消毒藥品配制記錄編號：QS/WLS 002-7 我單位使用消毒藥品名錄及各環節消毒劑配置濃度： 酒精（手部75%）、84消毒液（手部：0.05，工器具、臺面及工作場所：0.1）日期手部消毒液（ ）%工用具消毒液（ ）%場所消毒液（ ）%責任人備注消毒原液（ ml ）消毒液（ ml ）消毒原液（ ml ）消毒液（ ml ）消毒原液（ ml ）消毒液（ ml ）（注：1、每日各相關責任人應根據配方配制消毒藥品，并填寫此表；）現場人員衛生防護考7、核表 編號：QS/WLS 002-8日期人員姓名操作車間當日健康狀況更衣洗手消毒二次更衣洗手消毒考核人備注發熱咳嗽腹瀉皮膚傷口感染其他傳染?。ㄗⅲ?、每日車間相關責任人員應對從業人員進行個人衛生管理考核，并填寫此表）設備設施運行狀態檢查表編號：QS/WLS 002-9 序號設備設施名稱所在車間運 行 狀 態 記 錄備注檢查日期檢查結果負責人檢查日期檢查結果負責人檢查日期檢查結果負責人檢查日期檢查結果負責人檢查日期檢查結果負責人檢查日期檢查結果負責人檢查日期檢查結果負責人檢查日期檢查結果負責人檢查日期檢查結果負責人檢查日期檢查結果負責人檢查日期檢查結果負責人檢查日期檢查結果負責人檢查日期檢查結果8、負責人檢查日期檢查結果負責人檢查日期檢查結果負責人檢查日期檢查結果負責人檢查日期檢查結果負責人檢查日期檢查結果負責人檢查日期檢查結果負責人檢查日期檢查結果負責人檢查日期檢查結果負責人檢查日期檢查結果負責人檢查日期檢查結果負責人檢查日期檢查結果負責人檢查日期檢查結果負責人檢查日期檢查結果負責人檢查日期檢查結果負責人檢查日期檢查結果負責人備注（設備、設施停用原因）出廠檢驗落實情況記錄編號：QS/WLS 003年度：2012年湛江三角威力神釀酒集團有限公司儀器檢定周期表編號：QS/WLS 003-1編號儀器名稱規格型號或最小分度值檢定周期制造廠商檢定完成日期下次檢定日期備注1光柵分光光度計722光柵9、型2類1年上海第三分析儀器廠2008.12.162009.12.16化驗室用2酸度計PHS-25 0.1級1年上海雷磁儀器廠2008.12.162009.12.16化驗室用3電熱恒溫鼓風干燥箱101-2-S1年上海躍進醫療器械廠2008.12.162009.12.16化驗室用4隔水式電熱恒溫培養箱HH.B11.4201年上海躍進醫療器械廠2008.12.162009.12.16化驗室用5氣相色譜儀GC112A1年上海精密科學儀器有限公司2008.12.262009.12.26化驗室用6光學分析天平TG328B1年湘儀天平儀器廠2008.12.162009.12.16化驗室用7電子天平ALC-210、10.21年ACCULAB2008.12.162009.12.16化驗室用8手持式折光儀032% 0.5%1年成都光學儀器廠2008.12.242009.12.24化驗室用9電熱恒溫水浴鍋單列雙孔 1.01年廣州市康恒儀器有限公司2008.12.162009.12.16化驗室用10架盤藥物天平JYT-151年上海醫用激光儀器廠2008.12.162009.12.16化驗室用11砝碼（配件）10200g （M2級合格）1年上海醫用激光儀器廠2008.12.162009.12.16化驗室用12砝碼（配件）1100g （F2級合格）1年上海醫用激光儀器廠2008.12.162009.12.16化驗室11、用13堿式滴定管25ml 0.1ml1年2008.12.222009.12.22化驗室用14溫度計050 0.11年2008.12.242009.12.24化驗室用15壓力表00.6Mpa（2.5級合格）6個月上海正保儀表廠2008.12.222009.06.22化驗室用16壓力表02.5Mpa（1.5級合格）6個月陽泉儀表有限公司2008.09.012009.03.01鍋爐用17壓力表02.5Mpa（1.5級合格）6個月陽泉儀表有限公司2008.09.012009.03.01鍋爐用儀器檢定周期表編號：QS/WLS 003-1編號儀器名稱規格型號或最小分度值檢定周期制造廠商檢定完成日期下次檢定12、日期備注18壓力表00.25Mpa（2.5級合格）6個月北侖東方儀表廠2008.09.122009.03.12化驗室用19壓力表01.0Mpa（1.6級合格）6個月杭州鶴山儀表廠2008.12.222009.06.22飲料車間用20超凈工作臺TL90-11年梅州市紀元應用研究所2008.09.122009.09.12化驗室用21溫度計0100 11年2008.12.242009.12.24化驗室用22量筒100ml1年2008.12.222009.12.22化驗室用23量筒500ml1年2008.12.222009.12.22化驗室用24酸式滴定管25ml 0.1ml1年2008.12.22213、009.12.22化驗室用25分度吸管1ml、2ml、5 ml、10 ml1年2008.12.222009.12.22化驗室用26酒精計0100%vol6個月2008.09.192009.03.19化驗室用27臺稱TGT-1001年2008.12.232009.12.23車間出廠檢驗記錄編號：QS/WLS 003-2序號產品名稱規格數量生產日期/批號執行標準檢驗結論檢驗人員檢驗時間檢驗報告編號留樣量出廠檢驗方式自行 委托自行 委托自行 委托自行 委托自行 委托自行 委托自行 委托自行 委托自行 委托自行 委托自行 委托自行 委托（注：1、“批號”項可以填生產日期；2、如是委托檢驗需附有委托檢驗14、合同；3、所有產品需批批檢驗，嚴格落實相關記錄；4、企業必須建立出廠食品原始檢驗數據和檢驗報告記錄）比對檢驗記錄編號：QS/WLS 003-3序號產品名稱機構檢驗結論自行檢驗結論比對時間比對結果原因分析及改進措施備注（注：“比對結果”項填寫“一致”或者“不一致”）出廠檢驗留樣記錄編號：QS/WLS 003-3留樣日期產品名稱規格生產日期/批號生產量檢驗日期樣品情況數量樣品期滿處置情況記錄員監管員不合格品管理情況記錄編號：QS/WLS 004年度：2012年湛江三角威力神釀酒集團有限公司不合格原料處理記錄編號：QS/WLS 004-1 序號食品原料及相關產品 （包括食品添加劑）供應商生產日期數量15、不合格原因處理方式責任人簽字備注不合格產品處理記錄編號：QS/WLS 004-2 序號產品名稱規格數量生產日期不合格原因處理方式責任人簽字備注不安全食品情況記錄編號：QS/WLS 004-3序號產品名稱批次數量不安全項目產生原因主管簽字備注不安全食品召回記錄編號：QS/WLS 004-4序號不安全食品名稱批次數量是否通知相關生產經營者和消費者召回產品處理情況整改措施向當地政府和監管部門報告召回處理情況負責人簽字投訴登記及處理記錄編號：QS/WLS 004-5序號投訴時間投訴人聯系方式食品名稱規格數量生產日期/批號投訴質量問題處理措施處理結果負責人簽字食品風險監測及評估信息收集記錄編號：QS/W16、LS 004-6 序號食品安全風險監測和評估信息收集內容收集時間采取措施負責人簽字備注（注：企業應主動收集企業內部發現的和國家發布的與企業相關的食品安全風險監測和評估信息，并做出反應，同時應建立和保存相關記錄）食品安全防范措施落實檢查記錄編號：QS/WLS 004-7序號檢查時間食品安全防范措施項目落實情況檢查人員簽字備注食品安全事故應急處置記錄編號：QS/WLS 004-8序號食品安全事故發生時間采取措施負責人簽字備注人員管理情況記錄編號：QS/WLS 005年度：2012年湛江三角威力神釀酒集團有限公人員健康檔案記錄編號：QS/WLS 005-1建檔日期： 年 月 日車間部門工序崗位編號姓名性別出生年月文化程度職務職稱健康檢查情況檢查日期檢查醫院檢查表號檢查結果處理意見登記人備注食品質量安全知識培訓記錄編號：QS/WLS 005-2序號培訓內容培訓日期培訓人員培訓地點培訓講師備注