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1、本資料由三個皮匠管理資源文庫整理收集（網址：） 鑫龍機械部件有限公司流程名稱：設計和開發管理流程編 號： 版 本：B/0生效日期：頁碼：第1頁，共1頁制定/日期審核/日期批準/日期責任部門/人流 程相關記錄/報告技術圖紙、文件等的設計 模具設計與制作開發時間計劃毛坯試制技術部工裝夾具、自制檢具設計制作審核/批準技術文件、圖紙等技術部技術部OKNOOKNO設計開發任務通知書技術部開發任務通知書品管部技術部開發科樣件試制樣件檢驗OK品管部技術部NO原因分析及改進總工/總經理生產部、車間 OK小批量生產生產部技術部評 審原因分析及改進NO生產部正常生產結束 鑫龍機械部件有限公司流程名稱：先期產品質量2、策劃控制流程圖編 號： 版 本：B/0生效日期：頁碼：第1頁，共1頁制定/日期審核/日期批準/日期責任部門輸 入流 程輸 出接收部門總經理/管理者代表技術部市場營銷部技術部相關部門總經理/管理者代表APQP小組組長技術部部長/總經理APQP小組APQP小組APQP小組APQP小組APQP小組顧客的期望業務計劃/營銷策略顧客的要求立項可行性分析報告新產品開發合同顧客的要求“APQP開發計劃”立項可行性分析報告APQP開發計劃第一階段的輸出第二階段的輸出第三階段輸出第四階段輸出第一階段：計劃和確定項目組建APQP小組編制開發計劃 N批 準 Y N批 準 Y第一階段：階段總結第二階段：產品設計和開發3、第三階段：過程設計和開發第四階段：產品和過程確認第五階段：反饋評定和糾正措施立項可行性分析報告產品開發小組名單.APQP開發計劃“APQP開發計劃”設計任務書（目標）可靠性和質量目標初始材料清單初始過程流程圖產品和過程特殊特性初始清單產品保證計劃策劃階段總結報告可制造性和可裝配性分析報告新設備、工裝和設施、量具/試驗裝置的要求產品和過程特殊特性清單小組可行性承諾 DFMEA的更新階段總結報告產品包裝標準產品/過程質量體系檢查表過程流程圖車間平面布置圖過程失效模式及后果分析(PFMEA)試生產控制計劃、測量系統分析計劃初始過程能力研究計劃工藝文件過程設計階段總結報告試生產計劃測量系統分析報告初始4、過程能力研究報告材料試驗報告性能試驗報告尺寸評價報告外觀評價報告產品包裝評價產品質量總結和認定報告產品過程設計確認評審報告減少變差顧客滿意交付和服務技術部市場營銷部相關部門技術部部長/總經理APQP小組APQP小組APQP小組APQP小組APQP小組APQP小組相關部門/市場營銷部 鑫龍機械部件有限公司流程名稱：技術文件/資料管理流程編 號： 版 本：B/0生效日期：頁碼：第1頁，共1頁制定/日期審核/日期批準/日期責任部門/人流 程相關記錄/報告技術部經理工程師 技術部經理/總工總經理資料管理員 各科室、車間 技術部 資料管理員 各科室、車間各科室、車間技術部 經理 確定需編制技術文件種類 5、編制技術文件確定文件發放范圍 外來技術文件/資料審 核批 準存 檔文件/資料日常管理文件/資料發放文件/資料接收文件/資料使用更改換版借用增補壞銷毀損壞丟失回收申請領用批 準申請補發文件資料清單外來受控文件清單文件資料清單文件資料清單文件收發登記表文件收發登記表外發文件須總經理批準文件借閱復制記錄糾正預防措施報告文件收發登記表見文件控制程序文件領用申請表 鑫龍機械部件有限公司流程名稱：技術信息收集與分析流程編 號： 版 本：B/0生效日期：頁碼：第1頁，共1頁制定/日期審核/日期批準/日期責任部門/人流 程相關記錄/報告確定技術信息收集的目的及作用技術部技術情報收集計劃制定技術信息收集計劃審核6、/批準計劃實施總工/總經理技術部審核/批準總工/總經理計劃實施技術部銷售部技術部銷售部技術部銷售部國內、外同行業技術水平調查、索取市場前景發展調查國內外行業發展動態調查內部/其他技術信息調查技術部技術部產品開發計劃書技術信息匯總、分析技術信息匯總、分析報告產品開發計劃結束 鑫龍機械部件有限公司流程名稱：外來受控文件圖紙流程圖編 號： 版 本：B/0生效日期：頁碼：第1頁，共1頁制定/日期審核/日期批準/日期責任部門/人流 程相關記錄/報告 鑫龍機械部件有限公司流程名稱：內部審核流程圖編 號： 版 本：B/0生效日期：頁碼：第1頁，共1頁制定/日期審核/日期批準/日期責任部門/人流 程相關記錄/7、報告制定審核計劃首次會議滾動審核結 案Yes年度審核年度審核年度審核Yes審 批審核準備年度審核滾動審核現場審核審核報告末次會議 年度審核不合格項的糾正預防措施提出與實施 年度審核 No驗 證結案 鑫龍機械部件有限公司流程名稱：產品報價工作流程編 號： 版 本：B/0生效日期：頁碼：第1頁，共1頁制定/日期審核/日期批準/日期責任部門/人流 程相關記錄/報告結 束接收并傳遞銷售部技術評估并提供參考數據技術部客戶新品開發客戶提出報價請求對客戶報價銷售部OKNO報價單審 批OK總經理產品定價技術部、生產部、品管部、財務部、銷售部 鑫龍機械部件有限公司流程名稱：樣品制作與客戶確認流程編 號： 版 本8、：B/0生效日期：頁碼：第1頁，共1頁制定/日期審核/日期批準/日期責任部門/人流 程相關記錄/報告技術部樣品制作計劃產品開發通知單銷售部客戶樣品需求單公司樣品計劃客戶新樣品需求匯總制定樣品制作計劃工程師技術文件圖紙、設備要求等審 批總工/總經理NO樣品評審技術部、銷售部品管部技術部樣品制作樣品評審鑒定表銷售部樣品接收建立樣品檔案NO結 束OKOK樣品檔案確認通知品確認書發往客戶圖 樣樣品檔案跟蹤調查確 認客 戶技術資料開發 鑫龍機械部件有限公司流程名稱：新品轉產作業流程編 號： 版 本：B/0生效日期：頁碼：第1頁，共1頁制定/日期審核/日期批準/日期責任部門/人流 程相關記錄/報告資料管理9、員品管部、生產部技術文件、圖紙、設備要求、產品重量等品管部技術文件、工藝卡片、圖紙等發放技術部工作聯系單生產車間技術部、品管部技術部檢驗規范生產部品管部依據生產任務組織生產制定檢驗規范信息反饋實施新品質量控制與檢驗糾正偏差質檢科科長技術部檢驗記錄技術支持（必要時）改 進轉產評價報告結束OKNO新產品開發完成 鑫龍機械部件有限公司流程名稱：新品開發用材料采購流程編 號： 版 本：B/0生效日期：頁碼：第1頁，共1頁制定/日期審核/日期批準/日期責任部門/人流 程相關記錄/報告新產品材料及用品清單確 認經 理 新產品用料清單生產部/物控部 材料清單發放 接 收資料管理員采購計劃編制采購計劃實施采購10、進度跟蹤結 束進進貨檢驗控制流程生產科計劃員供應商/外協廠 物控部采購員材料進廠審 核總 工批 準總經理新品開發倉庫是否有庫存？NOYES倉庫領用領用人 出庫（領用）單倉管員 鑫龍機械部件有限公司流程名稱：工模夾具管理流程編 號： 版 本：B/0生效日期：頁碼：第1頁，共1頁制定/日期審核/日期批準/日期責任部門/人流 程相關記錄/報告工模夾具制作技術部工模夾具驗收記錄檢 驗生產領用審 批發 放生產使用申請維修實施維修工模倉庫工模倉庫工模夾具入庫單庫存保養檢 驗使用結束生產車間車間主任工模倉庫生產操作工生產車間主任技術部技術部工模夾具管理臺賬、履歷卡工模夾具保養記錄工模夾具領用單工模夾具維修申11、請單工模夾具制作臺賬OKKKNO工模夾具驗收記錄入 庫建立管理臺賬、履歷卡提出報廢OKNO工模夾具報廢單生產部、技術部品管部審 批總工程師工模夾具維修記錄工模夾具異常生產部、技術部品管部 鑫龍機械部件有限公司流程名稱：外協計劃編制流程圖編 號： 版 本：B/0生效日期：頁碼：第1頁，共1頁制定/日期審核/日期批準/日期產品生產任務內部能力分析外部環境分析綜合經濟分析申請外協安排內部生產審核是否同意NOYES編制外協計劃審批NO是否同意YES執行 鑫龍機械部件有限公司流程名稱：外協打樣管理流程編 號： 版 本：B/0生效日期：頁碼：第1頁，共1頁制定/日期審核/日期批準/日期責任部門/人流 程相12、關記錄/報告總經理銷售部樣品需求單制定新產品開發時間計劃客戶樣品需求試樣通知單試樣通知產品圖紙資料設計 技術部 開發時間計劃OKNO是否需要其他處理YESNO包 裝 客戶溝通NOOK結束文件發放記錄圖紙資料發放外協廠資料管理員樣品制作送 樣檢驗員檢驗記錄 檢 驗相關單位銷售部寄樣記錄寄 樣實施處理檢驗記錄檢 驗送貨單包裝員檢驗員 鑫龍機械部件有限公司流程名稱：生產設備管理流程編 號： 版 本：B/0生效日期：頁碼：第1頁，共2頁制定/日期審核/日期批準/日期責任部門/人流 程相關記錄/報告設備購置計劃與預算技術部設備購置計劃與預算報告NOOK批 準簽訂設備購買合同/協議總經理/董事長開發部/總13、經理/董事長開發部設備購買進度跟蹤開發部交 貨設備供應商安裝/調試設備供應商開發部評選設備供應商合同/協議書正式驗收生產部、技術部品管部設備供應商編號/建立設備管理臺賬設備驗收記錄設備臺帳初步驗收OK退貨NOOKNO 技術部開發部科設備交貨清單總工程師NO轉下頁編制年度維修/保養計劃開發部設備維修保養計劃審 核 鑫龍機械部件有限公司流程名稱：生產設備管理流程編 號： 版 本：B/0生效日期：頁碼：第2頁，共2頁制定/日期審核/日期批準/日期責任部門/人流 程相關記錄/報告OK繼續使用NO提出報廢確 認審 核總經理/董事長總工程師技術部經理生產車間開發部報 廢 單生產使用生產車間日常維護/保養定14、期監督檢查及檢修開發部設備維修保養記錄接上頁OK生產車間繼續使用NO開發部設備供應商維 修設備維修申請單試運行驗 收設備維修保養記錄維修申請設備驗收記錄結 束批 準技術部、生產部品管部 生產車間生產車間 生產車間 生產車間 鑫龍機械部件有限公司流程名稱：設備管理流程與責任圖編 號： 版 本：B/0生效日期：頁碼：第1頁，共1頁制定/日期審核/日期批準/日期（使用單位）申請購買可行性必要性分析（制造、研發、財務部）YESNO預算是否1萬元投資項目申請固定資產購置申請（部門負責人、總經理）NONO審核、審批（制造工藝設備模塊或設備項目組）購置（制造工藝設備模塊、設備管理員）安裝、調試、計量驗收NO15、（制造、研發、財務、管理部）YES（制造工藝設備模塊、財務部）建卡編號入賬使用與日常保養（使用單位操作者）（使用單位）保養修理申請（維修工）一級保養與修理是否同意YESNO（維修工）二級保養與修理（維修工）設備大修（制造工藝設備模塊、財務部）報 廢 鑫龍機械部件有限公司流程名稱：設備使用的管理程序編 號： 版 本：B/0生效日期：頁碼：第1頁，共1頁制定/日期審核/日期批準/日期使用前事項制定保養計劃規定安全使用事項制定操作規程操作者培訓使用中事項按操作順序啟動啟動前安全檢查緊急狀況正確處理注意異常情況發生使用后事項做好交接班對異常現象檢查潤滑保養設備清掃做好運行記錄 鑫龍機械部件有限公司流程16、名稱：生產部生產計劃流程圖編 號： 版 本：B/0生效日期：頁碼：第1頁，共1頁制定/日期審核/日期批準/日期總經理生產部采購部銷售部各生產部門審批審批審批審定審定簽字開始制定年度生產計劃分解為單位季度計劃分解為單位月份計劃匯總訂單用料 計劃生產過程 調度匯總、分析 統計報表生產總結 報告結束原材料采購年度銷售 計劃季度銷售計劃月銷售計劃 產品入庫 出柜生產用料 計劃組織生產編制計劃 報表 鑫龍機械部件有限公司流程名稱：生產過程組織設計流程圖編 號： 版 本：B/0生效日期：頁碼：第1頁，共1頁制定/日期審核/日期批準/日期設計準備生產要素分析生產過程分析嚴格工藝紀律，防止設備的不合理使用。專17、業化設置生產布局運輸工序工藝工序檢驗工序NO是否合理YES勞動組合時間組織班次組織是否合理NOYES實 施 鑫龍機械部件有限公司流程名稱：生產過程各職能模塊配合流程圖編 號： 版 本：B/0生效日期：頁碼：第1頁，共1頁制定/日期審核/日期批準/日期應以銷售為主，會審訂單，制定生產計劃訂單工作流程采購工作流程工藝技術策劃程序生產任務下達設計工作流程目前出現問題較多，停工待料工藝流程生產準備程序生產檢驗程序作業計劃程序生產執行程序返工制定勞動定額和勞動組合加強物料領用管理和物料消耗定額糾正、預防程序產品檢驗程序不合格品控制程序產品入庫程序產品內部質量審核程序銷售工作程序產品出庫程序售后信息反饋程18、序 鑫龍機械部件有限公司流程名稱：勞動工時消耗構成圖編 號： 版 本：B/0生效日期：頁碼：第1頁，共1頁制定/日期審核/日期批準/日期機動時間機手動時間基本時間作業時間手動時間輔助時間照管工作地時間定額時間休息和生理需要時間全部時間消耗準備和結束時間非生產工作時間非工人造成的損失時間非定額時間工人造成的損失時間 鑫龍機械部件有限公司流程名稱：勞動定額管理流程圖編 號： 版 本：B/0生效日期：頁碼：第1頁，共1頁制定/日期審核/日期批準/日期技術準備計劃工藝編排產品設計產品明細圖樣工藝加工流程勞動定額研究工藝難度分析時間耗用分析試行初步定額NO是否合格YES確定正式定額上級審批執 行完善勞動19、生產定額管理，對于制造型車間尤為重要。 鑫龍機械部件有限公司流程名稱：生產制程控制流程圖編 號： 版 本：B/0生效日期：頁碼：第1頁，共1頁制定/日期審核/日期批準/日期生產準備可返修NO模具修整QC檢查批量生產YESNONO工、刃、量、夾等冶具初始生產/首件送樣重新調整生產單位返修產品包裝申請入庫檢查入庫檢查自檢/QC巡檢NOOKYESQE/QA確認產品隔離保留產品隔離保留NOYES申請入庫廢棄處理產品入庫 鑫龍機械部件有限公司流程名稱：生產制程控制流程圖編 號： 版 本：B/0生效日期：頁碼：第1頁，共1頁制定/日期審核/日期批準/日期退貨外購材料檢驗材料庫返工加工車間不合格品管理程序檢20、驗裝配班組返工檢驗返工包裝檢驗成品庫 鑫龍機械部件有限公司流程名稱：產品生產質量控制流程圖編 號： 版 本：B/0生效日期：頁碼：第1頁，共1頁制定/日期審核/日期批準/日期用戶提出要貨要求銷售支持組織合同評審接受否特殊要求質量控制系統研發部提出處理辦法生產部編制生產計劃物流組織原材料合格品出廠生產制造質量控制入庫前產品檢驗出廠前檢驗YESNO產品入庫NO 鑫龍機械部件有限公司流程名稱：生產制程質量檢驗流程圖編 號： 版 本：B/0生效日期：頁碼：第1頁，共1頁制定/日期審核/日期批準/日期生產任務下達首件取樣再次取樣檢 驗異常問題處理數據分析判斷NO是否合理異常分析檢驗YES檢驗報告繼續生產21、異常問題處理抽樣檢查NO是否合理異常分析檢驗YES正常生產 鑫龍機械部件有限公司流程名稱：返工處理作業流程圖編 號： 版 本：B/0生效日期：頁碼：第1頁，共1頁制定/日期審核/日期批準/日期成 品半成品質量異常隔離、標示、通報異常情況分析不合格品處理制造單位返工作業生管排制單生產線返工IPQC檢驗OQC檢驗下工序入 庫 鑫龍機械部件有限公司流程名稱：生產廢料入庫處理管理流程圖編 號： 版 本：B/0生效日期：頁碼：第1頁，共1頁制定/日期審核/日期批準/日期制造部車間模塊填寫生產廢料單制造部工藝模塊核定、審批財務部物流管理稱重、核算管理部是否異常制造部生管模塊配送組財務部倉庫回收處理程序入庫22、轉運、分類 鑫龍機械部件有限公司流程名稱：余料退還流程編 號： 版 本：B/0生效日期：頁碼：第1頁，共1頁制定/日期審核/日期批準/日期責任部門/人流 程相關記錄/報告物料領取倉管員領用人出庫（領用）單使 用倉庫作賬相應物、料臺賬余料退還領用人倉管員領用人物資入庫單使用核實倉管員入庫上賬相應物、料臺賬倉管員 生產車間生產車間 生產車間 生產車間 鑫龍機械部件有限公司流程名稱：以舊換新流程圖編 號： 版 本：B/0生效日期：頁碼：第1頁，共1頁制定/日期審核/日期批準/日期責任部門/人流 程相關記錄/報告公司規定以舊換新物資/工具物資以舊換新清單/規定使用人物資調換單舊物資/工具出現車間/科室23、主管物資調換單審 核倉管員物資調換單倉管員核實倉管員使用人物資調換單物資/工具調換倉庫賬相應物資臺賬倉管員 生產車間生產車間 生產車間 生產車間 鑫龍機械部件有限公司流程名稱：原材料驗收管理流程圖編 號： 版 本：B/0生效日期：頁碼：第1頁，共1頁制定/日期審核/日期批準/日期采購計劃反饋供應商付款原料入廠品保對質量驗收倉儲對數量驗收NO是否合格YES原材料入庫通知使用通知財務 鑫龍機械部件有限公司流程名稱：進料過程檢驗操作流程圖編 號： 版 本：B/0生效日期：頁碼：第1頁，共1頁制定/日期審核/日期批準/日期采購材料程序收料前通知檢驗抽樣作業檢驗是否合格NO填寫檢驗異常報告YES材料需求24、研究是否作特采YES財務倉庫填寫收料單NO采購模塊退貨程序制造品保登錄檢驗結果報告輸入ERP系統倉儲入庫單據分發 鑫龍機械部件有限公司流程名稱：進貨檢驗不合格處理流程圖編 號： 版 本：B/0生效日期：頁碼：第1頁，共1頁制定/日期審核/日期批準/日期進貨檢驗不合格報告填寫審理單交審理員審理讓步接收拒 收返工返修YESNO復 檢入 庫退回供方 鑫龍機械部件有限公司流程名稱：工序、成品檢驗流程圖編 號： 版 本：B/0生效日期：頁碼：第1頁，共1頁制定/日期審核/日期批準/日期不合格（處罰）接收質量證明入 庫報 廢合格標識接收質量證明入 庫返 修包 裝合 格不合格檢 驗退 回裝 配合 格上報質檢25、處處理不合格接收質量證明書抽 檢轉部門自全檢轉 序合 格報 廢返 修確 認檢 驗處理、做好標識和記錄確 認合 格不合格自 檢加 工 鑫龍機械部件有限公司流程名稱：成品出貨質檢流程圖編 號： 版 本：B/0生效日期：頁碼：第1頁，共1頁制定/日期審核/日期批準/日期出貨送檢通知OQC檢驗返工處理OQC執行檢驗NGNO是否需QE量產試驗退 貨QE測試是否符合要求NG出貨 鑫龍機械部件有限公司流程名稱：退回產品檢驗流程圖編 號： 版 本：B/0生效日期：頁碼：第1頁，共1頁制定/日期審核/日期批準/日期銷售部退貨單退貨產品驗證（品質部和生產部）（合格返 修報 廢合格入 庫（重新包裝整理）出具產品檢驗26、報告單銷 售 部 鑫龍機械部件有限公司流程名稱：外協、外購件檢驗流程圖編 號： 版 本：B/0生效日期：頁碼：第1頁，共1頁制定/日期審核/日期批準/日期分檢使用代用處 理確認、對制品追溯反饋品質部反饋檢驗員退回合格不合格不合格分檢退回降級使用入庫處理合格不合格依據技術文件或認可的樣品品質部檢驗供應部報檢領用反饋良好退回 鑫龍機械部件有限公司流程名稱：計量器具管理流程圖編 號： 版 本：B/0生效日期：頁碼：第1頁，共1頁制定/日期審核/日期批準/日期使用單位提出申請提出申請（價值200元以上）報廢（價值200元以下）計量室復核提出申請（價值200元以上）計劃交五金庫（價值200元以下）計劃交27、五金庫采購并報檢品質檢驗合 格不合格退貨入 庫計量室量具登記臺帳計量量具周期校準領 用報 廢 鑫龍機械部件有限公司流程名稱：企業物資消耗定額構成圖編 號： 版 本：B/0生效日期：頁碼：第1頁，共1頁制定/日期審核/日期批準/日期無效消耗有效消耗工藝性消耗非工藝性消耗產品凈重部分物資消耗工藝定額合理部分不合理部分物資消耗合理定額應加以克服避免的消耗 鑫龍機械部件有限公司流程名稱：物資消耗定額制定流程圖編 號： 版 本：B/0生效日期：頁碼：第1頁，共1頁制定/日期審核/日期批準/日期物資消耗分類分析各種消耗構成進行理論計算計算工藝性消耗計算非工藝性消耗NO技術測定NO經理鑒定YESYES確定工28、藝性消耗標準確定非工藝性消耗標準制定物資消耗定額NO試運行確認、報批、執行 鑫龍機械部件有限公司流程名稱：倉儲管理工作的基本流程圖編 號： 版 本：B/0生效日期：頁碼：第1頁，共1頁制定/日期審核/日期批準/日期供應商送貨清點數量支付貨款退 貨通知質檢銷售商NO是否合格財務部YES成品出庫發貨通知入庫單物料入庫成品倉庫原材料庫存零配件庫成品入庫加工車間裝配車間 鑫龍機械部件有限公司流程名稱：物資供應計劃工作流程圖編 號： 版 本：B/0生效日期：頁碼：第1頁，共1頁制定/日期審核/日期批準/日期生產計劃生產管理模塊門倉儲準備采購準備長期合約采購準備市場臨時采購準備確定經常儲備量確定安全庫存量29、采購渠道確認掌握庫存現狀采購方式方法確認編制物資儲備計劃編制采購計劃審核與批準計劃的執行 鑫龍機械部件有限公司流程名稱：物資請購作業流程圖編 號： 版 本：B/0生效日期：頁碼：第1頁，共1頁制定/日期審核/日期批準/日期物資需求計劃存量管制作業填寫請購單請購單位主管審核NOYES詢價、比價、議價長期合約采購采購作業YESNONO經理審核物控部長審核YES 鑫龍機械部件有限公司流程名稱：采購作業流程圖編 號： 版 本：B/0生效日期：頁碼：第1頁，共1頁制定/日期審核/日期批準/日期物資采購計劃查詢供應商記錄劃決定訂購事項長期合約招 標議價比價牌價采購徑行采購決定采購方式渠道選擇發出訂購單通知倉儲進口作業程序 鑫龍機械部件有限公司流程名稱：包裝物及其它廢料處理流程圖編 號： 版 本：B/0生效日期：頁碼：第1頁，共1頁制定/日期審核/日期批準/日期財務部物流管理包裝物及其它廢料供應商回收部分自處理部分供應商及時回收是否有價值YESNO垃圾有價值部分生管物流配送垃圾庫回收廢料庫房處理工作程序