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1、生產和服務提供控制程序PV/QP750-07 版本：A0第4頁 共4頁廣州市碧菲亞木制品有限公司程序文件 文件編號 PV/QP750-07生產和服務提供控制程序 版 本 A0 受控狀態 擬制： 審核： 批準： 日期： 日期： 日期：1. 目的對生產和服務提供過程進行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。2. 適用范圍適用于對產品的形成、過程的確認、產品的防護及放行、產品交付和適用的交付后的活動、標識和可追溯性、顧客財產的控制。3. 職責3.l供調部負責木制品內銷訂單、外銷訂單的周生產計劃的編制3.2生產一部：本制品的成型加工及打磨，生產二部：木制品的表面處理及必要時的組裝，合金部：五金制品的內2、銷訂單的接單、生產計劃的編排及生產加工3.3業務部負責產品的交付及售后服務工作。4. 程序4.1生產過程控制4.1.1產品信息及計劃排產：a)類別及職責訂單類型接單周計劃車間作業計劃木制品內銷訂單供調部（明珠星訂單轉化為生產計劃單（專用）供調部編制生產一部、生產二部編制生產任務表木制品外銷訂單銷售部（客戶訂單轉化為生產計劃單）供調部編制生產一部、生產二部編制生產任務表五金內部訂單合金部（明珠星生產計劃單或委外加工單）合金部編制合金部編制生產任務表b)供調部每周周三前發下周生產計劃c)車間每天下午5點前提前做第二天的生產任務表，并發放d)車間使用“計件工資表”作為計件及輔助計劃手段4.1.2領料3、入倉、轉序、放行a)流程及職責部門領料報檢放行轉序或入倉生產一部憑領料單向倉庫申領憑制程報檢及檢驗報告單向品管部報檢憑品管部檢查報告單轉生產二部填寫“入倉交接表”與生產二部交接，同時將入倉單錄入到電腦系統生產二部憑領料單向一部申領半成品，其它材料直接向倉庫申領憑制程報檢及檢驗報告單向品管部報檢憑品管部品品管部查報告單入成品倉填寫“完工入庫單”入倉，同時錄入到電腦系統合金部憑領料單向倉庫申領憑報檢及檢驗報告單向客戶駐廠檢驗人員報檢憑客戶驗貨回簽的“報檢及檢驗報告單”，及合格簽入倉填寫“完工入庫單”入倉，同時錄入到電腦系統b)車間每天制定生產進度日報表，于第二天上午10點報至供調部c)對生產進度4、異常情況，生產車間提供“生產延期報告表”向供調部報告，供調部提供“供調部交貨期預測表”向總經理報告。4.1.3作業指示文件：類型使用部門編制發放控制作業指導書生產一部工程部工程部生產二部工程部合金部合金部圖紙生產一部工程部工程部生產二部工程部合金部合金部工程部按電子文件控制零組件明細表（BOM）生產一部工程部工程部生產二部工程部合金部工藝流程生產一部工程部工程部生產二部工程部合金部上述作業指示文件由相關責任部門在新工藝實施前、產品變更前（合同評審后）完成編制及發放工作4.1.4設備、人員的控制：設備部按【設施控制程序】對設備設施進行管理，對人員的培訓考核任用按【人力資源控制程序】執行；4.1.5、5監控和測量裝置：監控和測量裝置按【產品的監視和測量程序】的要求進行配置，并根據【監控和測量裝置的控制程序】進行管理；4.1.6過程監控：車間按作業指導書要求執行有關的過程參數，品管部按【產品和監視和測量程序】對過程進行監控；4.1.7交付后活動：由業務部按【與顧客有關的過程控制程序】執行。4.2過程確認裁減4.3標識和可追溯性控制4.3.1本公司采用標識卡、區域、區域標牌、檢驗章、物資卡待對產品的標識。4.3.2進料、制程及成品過程中的產品如下方式進行標識：檢查前檢查后進料材料放置于待檢區IQC檢查報告。貼“合格簽”，不合格貼紅色不合格標簽，轉到不合格區，環保用黃色標簽制程（生產一部）放于車6、間待檢區，品管部待檢區合格：加貼“合格證”章；不合格：用筆加標志“”，并通知返工車間暫存品使用標識卡成品（生產二部，合金部）放于車間待檢區，品管部待檢區合格：加貼“合格證”章；不合格：用筆加標志“”，并通知返工車間暫存品使用標識卡在庫存放區域標識，進銷存卡，標識卡（用于零星物料）、其他臨時性標識（如裝車指示等）4.3.3各相關部門負責所屬區域內產品的標識，并負責進行標識的維護。4.3.4可追溯性：在有追溯性要求時，通過查找有關的檢驗和試驗記錄、生產記錄、出貨記錄待記錄實現這種追溯要求，本公司對產品的批號型號等信息在各類記錄中進行記載，保證產品的追溯性。本公司只須實現批產品的追溯，不須追須到單件7、產品。4.4顧客財產4.4.1顧客提供文件資料若有客戶提供文件資料時，如檢驗標準圖紙，應交由文控中心作為外來文件按【文件控制程序】執行；4.4.2顧客提供的物料：五金訂單所使用的客戶提供的毛坯件，由合金部對毛坯件進行檢驗，并進行收發登記，定期與客戶進行對帳，如有損壞或不適用時，由合金部及時向客戶通報。4.4.3顧客信息：外銷客戶的信息及銷售予以維護，未經客戶授權，不得向第三方透露?？蛻羯虡说戎R產權未經客戶授權，不得冒用。4.5產品防護4.5.1對于產品從接收、內部加工、放行、交付直到預期目的地的所有階段，應防止產品變質、損壞和非預期使用。4.5.2產品搬運的控制使用適宜的搬運工具，搬運方法應8、保證：a) 不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓；b) 應按照包裝箱外標識的要求進行搬運；保持搬運通道暢通；搬運過程中注意保護好產品，防止丟失或損壞；4.5.3包裝控制a) 成品包裝過程中應注意核對產品合格證；保持產品外觀清潔、完整；b) 按裝箱單核對裝箱配件及各種技術文件；包裝后加上正確的標識。4.5.4貯存控制a) 倉庫應配置適當的設備（防潮、通風、消防設備等），以保持安全適宜的貯存環境；b) 做好物品的標識、堆放(堆放高度不得超過2米)；c) 倉庫建立進銷存卡和臺帳，每月定期盤點，做好帳務清理，保持帳、卡、物一致；倉管員應經常查看庫存物品，監控庫存品狀況。d) 對有貯存期限要求的物品，要明9、確標識有效期，保證先進先出。4.5.5交付控制a) 成品出庫手續如下：訂單類型出貨通知出庫單送貨木制品內銷訂單倉庫開送貨單倉庫開成品出庫單司機送貨，簽回送貨單木制品外銷訂單倉庫開成品出庫單五金內部訂單倉庫開送貨單倉庫開成品出庫單司機送貨，簽回送貨單4.6質量記錄：依【質量記錄控制程序】執行。5. 相關文件5.1質量記錄控制程序PV/QP424-02/A05.2人力資源控制程序PV/QP620-03/A05.3設施控制程序PV/QP630-04/A05.4與顧客有關的過程控制程序PV/QP720-05/A05.5產品和監視和測量程序PV/QP824-09/A06. 附件/表單6.1周生產計劃表P10、V/QR750-01/A06.2生產任務表PV/QR750-02/A06.3生產計劃單（專用）PV/QR750-03/A06.4計件工資表PV/QR750-04/A06.5生產進度日報表PV/QR750-05/A06.6供調部交貨期預測表PV/QR750-06/A06.7生產延期報告表PV/QR750-07/A06.8入倉交接表PV/QR750-08/A06.9完工入庫單PV/QR750-09/A06.10工序交接表PV/QR750-10/A06.11標識卡PV/QR753-01/A06.12合格簽PV/QR753-02/A06.13領料單PV/QR755-01/A06.14出倉單PV/QR711、55-02/A06.15進銷存卡PV/QR755-03/A07. 引用表單7.1生產計劃單PV/QR720-01/A07.2報檢及檢驗報告單PV/QR824-01/A0廣州市碧菲亞木制品有限公司PV/QR750-01/A0生產 部 月份第 周生產計劃表日期工單單號型號與顏色數量質量級別日產量備注、制表： 日期：廣州市碧菲亞木制品有限公司PV/QR750-02/A0生 產 任 務 表部門： 日期：提示：審核： 制表： 廣州市碧菲亞木制品有限公司PV/QR750-03/A0地址：廣 州 市 番 禺 區 大 石 街 會 江 村 寶 源 路 5 號電話 / TEL：（020）34790084 傳真 /12、 FAX：（020）84780697生 產 計 劃 單制單：制單日期：第 頁共 頁直接客戶：工單號：序號單據編號型號名稱顏色訂單量數量(對/套)一部完工二部完工質量要求1234567891011121314151617181920以下空白/合計交貨地點備注JDS JDS Industries,Inc. www.J JS JDS Industries,Inc. JDS JDS Industries,Inc. www.J JD JDS Industries,Inc. JDS JDS Industries,Inc. www.J JDS JDS Industries,Inc. www.plasticd13、ressup.ca JDS JDS Industries,Inc. www.J JDS JDS Industries,Inc. www.plasticdressup.ca JDS JDS Industries,Inc. www.J JDS JDS Industries,Inc. www.plasticdressup.ca JDS JDS Industries,Inc. www.J JDS JDS Industries,Inc. www.plasticdressup.ca 業務員制表日期 廣州市碧菲亞木制品有限公司PV/QR750-04/A0生產_部計件工資表線組： 姓名： 日期： 產品名稱工序14、數量單價工資審核備注本計件表一式兩份，操作員一份，統計一份，當天記錄，次日公布，月底總結，涂改無效。廣州市碧菲亞木制品有限公司PV/QR750-05/A0_部生產進度日報表生產單號產品名稱顏色計劃數量生產數量累計完工數差數生產單號產品名稱顏色計劃數量生產數量累計完工數差數合計合計本日合計本月合計審核： 制表：廣州市碧菲亞木制品有限公司PV/QR750-06/A0供調部交貨期預測表部門：報告日期：訂單號客戶名稱產品名稱數量訂單交貨期首次排產完工期（周表）最新排產完工期（周表）實際交貨時間預測難點分析其他備注注：應包括未排周表的訂單，及已過交貨期的訂單制表人：日期：廣州市碧菲亞木制品有限公司PV/15、QR750-07/A0生產延期報告表部門：報告日期：訂單號客戶名稱產品名稱數量訂單交貨期首次排產完工期（周表）最新排產完工期（周表）實際交貨時間預測難點分析其他備注注：只包含已下周表的訂單，未延期的不包括制表人：日期：廣州市碧菲亞木制品有限公司PV/QR750-08/A0入倉交接表日期：時間生產單號產品型號顏色數量一部簽名二部簽名注：1、 本表格內的數量，由品管部檢驗合格后，生產二部領貨時一部質檢員填入，和二部領貨人一起簽名。2、 本交接表由雙方簽名即可生效，當天的報表于次日早上9：00前交一份到倉管處，各部門的產量報表按雙方確認的數量上報。3、 此表一式三份，一部、二部、倉庫各一份，保存期為16、兩個月。廣州市碧菲亞木制品有限公司PV/QR750-09/A0完 工 入 庫 單完工部門： 年 月 日 入庫倉位 生產批號物料編號名稱或規格箱數數量備注生產主管： 統計： 入倉經手人： 倉管員：廣州市碧菲亞木制品有限公司PV/QR750-10/A0工 序 交 接 表 年 月 日 部門：線別生產單號名稱或規格工序數量簽收人備注PV/QR753-01/A0廣州市碧菲亞木制品有限公司標識卡物料名稱型號規格數 量部 門品 質標 識 者標識日期備 注 PV/QR753-02/A0碧 菲 亞 合 格 簽產品名稱 生產單號 產品數量 生產部門 20 年 月 日 質檢員 廣州市碧菲亞木制品有限公司PV/QR755-01/A0領 料 單領料部門： 日期： 年 月 日 倉位： 生產批號物料編號名稱或規格單位計劃數實發備注生產主管： 統計： 領料人： 倉管員：PV/QR755-01/A0廣州市碧菲亞木制品有限公司PV/QR755-02/A0出 倉 單領料部門：型 號：用 途：客 戶：日期：編號物料編號/規格名稱數量單位單價金額備注部門主管：交貨人：收貨人：日 期：日 期：日 期： PV/QR750-03/A0進 銷 存 卡最高存量：單最低存量：價：名產編稱地號日期入 庫收入付出結 存月日