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1、制度名公司材料管理業務規定電子文件編碼GLZD200頁碼9-1一、通則第一條 本規定旨在對物品業務有關的處理或處置要點作出規定。工具及事務用品的管理業務另行規定。第二條 本規定所指材料物品是指制造上直接或間接使用的材料、零部件和低值易耗品。管理業務主要指物品有關的計劃、協調與聯系、物品的接受入庫、支付領用、采購申請、保管、整理及記賬、核算等事務。第三條 零部件、材料和易耗品的保管部門（以下稱倉庫部門），必須按本規定行 事；在按本規定處理業務或事務的同時，與他部門搞好協作與配合，保證本規定的順利實施 。第四條 倉庫部門的主要協作關系是材料計劃部門與物品采購部門。與計劃部門的關系另有規定，與物品采2、購部門的關系，按本規定執行。第五條 材料計劃部門應經常與倉庫部門保持聯系，準確把握庫存的變動情況；并且與制造生產部門、物品采購部門保持聯系，掌握生產進度和采購周期等等；有責任維持或保證庫存、生產與采購三者在物品材料供求上的平衡。第六條 倉庫部門必須忠于下列職守，履行下列倉庫職責：1倉庫在任何時候、任何情況下，必須確保有人留守或值班。2物品出庫必須辦理正規的手續。3未經特別許可，任何非倉庫有關人員不得隨意進入倉庫。4倉庫內所有貨架裝箱都必須碼放整齊，所有物品都必須井然有序。5經常核算與整理賬目與卡片，使填寫的內容、金額、數量一目了然。第七條 倉庫部門的主要工作如下：1常備物資材料及零部件的收發領3、用與管理。2基建項目中的專項訂貨或特殊采購物品的收發領用與管理。簽發人責任人簽名制度名公司材料管理業務規定電子文件編碼GLZD200頁碼9-23上述物品的記賬、核算與統計事務。第八條 機械、雜器、工具、器具等物品，須經總裁或各部門負責人特別認可，方能存放入庫。在這種情況下，一旦機械物品入庫，不得隨意攜帶出庫，須按一般物品出庫手續辦理。第九條 本規定的制定、修改與廢除，須經董事會決議。二、材料計劃的管理第十條 各類物品按下列英文字母編號。1成品零部件 （A）2外協加工零部件 （B）3鋼材 （C）4鑄鍛件 （D）5油料等液態物品 （E）6工具 （F）7易耗品 （G）8雜品雜貨 （H）第十一條 材料4、計劃部門在制訂材料計劃的時候，除了依據基建工程項目與生產計劃以外，還必須對庫存狀況作出調查，并推算未來庫存量變動態勢，作出材料計劃上的準確安排。在必要的情況下，制成正式的文件，提示與庫存有關的制造部門和采購部門，以使計劃得到認真貫徹。第十二條 材料計劃的構成內容如下：1基建工程項目名稱與編號，或者生產制造用途。2品種、單價（幅度）與數量。3所需要的時間或日期。4所在部門或工程項目地點與環節。第十三條 材料計劃的種類分為兩種，一種是特定物品，另一種是一般 常備物品。特定物品根據實際發生的需求安排材料計劃或訂制或采購。簽發人責任人簽名制度名公司材料管理業務規定電子文件編碼GLZD200頁碼9-3一5、般常備物品則根據生產制造的消耗進行推斷，按標準或制度規定庫存量及采購批量，安排材料計劃，進行訂制與采購。第十四條 材料部門按材料計劃監視材料入庫情況，并經常向制造部門通報材料入庫情況。另外，可根據庫存情況與狀態，在與制造部門協商的基礎上，申請購買替代物品，以及啟用其他可替代物品，以降低庫存不必要的積壓，加速庫存物品的周轉，以及合理利用庫存物品等等。第十五條 制造部門必須經常與材料計劃保持聯系，通報生產制造的作業進程，以及相應的材料需要量及需要日期，使材料計劃部門能夠及時安排材料采購與供應計劃。第十六條 材料計劃部門為了把握現有物品，在獲得主管上級及倉庫負責人同意的情況下，可以直接進入倉庫進行庫6、存調查。三、保管、整理與盤點第十七條 倉庫中的物品按下列方式碼放。A、B、CN，為“列”。1、2、3n為“行”或“箱”。第十八條 現有物品（現貨）卡片直接安置或掛在現貨貨架或箱柜的醒目處，并且按碼放貨架的行列，把現貨卡片上的內容，包括出入庫數量變動情況記錄在倉庫的臺賬上。第十九條 現有物品碼放要整齊，方便存取。并且，新入庫物品碼放在內側，出庫物品放在外側，即按陳貨先用的原則出庫。第二十條 倉庫部門應該經常整理與收拾貨架貨柜中的存貨，使之整齊清潔，保證存貨的質量；并且，按庫存點檢要求經常核對物品，確認庫存的數量。簽發人責任人簽名制度名公司材料管理業務規定電子文件編碼GLZD200頁碼9-4萬一數7、量不符，必須查對“現貨卡片”的有關欄目中，出庫數量與入庫數量之間有無填寫登記上的差錯，有無誤填與漏填；然后，再對出入庫傳票進一步核實尋找原因。上報主管科長，由科長作出裁定，指示會計人員與倉庫主任作出具體處置。如果庫存數量差異很大，必須經科長向總裁作出詳細報告。第二十一條 倉庫部門必須按事先制訂的“盤點”計劃日程表，分貨架、分 存貨區域， 巡回對庫存物品進行盤點，確保在若干盤點周期后，使全部存貨都得到一次清查與核對。為了避免漏查，在逐箱、逐貨架盤點之后，在“現貨卡片”的有關欄中填寫“盤點”要點，注明盤點擔當者姓名。四、記賬、計算與報告第二十二條 物品出入庫及庫存核算，根據庫房貨架貨柜上的現貨卡片8、倉庫事務所的“物品收發領用臺賬”進行。第二十三條 必須在現貨卡片上填寫出入庫物品數量的同時，計算出現貨余量或存量，填寫在有關欄目中。第二十四條 倉庫部門按月填寫一份庫存統計表，主要內容是根據現貨卡片，統計每月末各種類物品的庫存余量。統計表一式四份，一份倉庫部門自存，另三份分送材料、制造和會計部門。第二十五條 倉庫部門在收發領用物品實際發生之前，必須填寫出入庫傳票。因此 ，在倉庫部門事務所的“物品收發領用臺賬”上，必須在實際發出物品出入庫之前，就得在相應的物品科目中填寫出入庫量以及余量。第二十六條 倉庫部門必須按月對臺賬與現存物品進行一次核對，使賬、物經常保持一致。如果出現賬物不符的情況，立即9、對傳票進行檢查，并且把有差錯的傳票及時上報主管領導，由領導對臺賬修正作出指示與意見。簽發人責任人簽名制度名公司材料管理業務規定電子文件編碼GLZD200頁碼9-5五、物品申請第二十七條 物品領用申請，原則上以部門預算及材料計劃為基準。第二十八條 主要材料的領用，原則上由制造部門開具出庫申請傳票，由當事人直接交給倉庫現場責任者，并告之倉庫部門材料的使用日期，提醒倉庫人員材料發放的適宜日期。第二十九條 輔助材料及易耗品的申請，直接向事務所提出，填寫傳票與通用臺賬 ，申請責任者簽字后，去倉庫領取。第三十條 特殊材料的領用，按主要材料的規定進行。六、物品的發放第三十一條 物品發放原則上按現有物品是否已10、經入庫，以及入庫手續是否已經辦妥為限。但是，在緊急情況下，在特定的工程急需情況下，或者是急 需品、重要物品，允許在物品進貨或入庫的同時，向制造或作業現場發放。這種情況稱作“直接出庫”。直接出庫須征得總裁的認可或指示。第三十二條 倉庫部門在發放或領用出庫物品時，必須按下列規定核對出庫物品。 1物品領用責任者是否傳票上所指定人。2. 領用物品是否領用單位所需物品。3領用數量是否合適。第三十三條 據前條規定如果有疑惑，立即與需求單位的主管取得聯系，并 就申請領用物品的調換及數量的削減進行交涉。簽發人責任人簽名制度名公司材料管理業務規定電子文件編碼GLZD200頁碼9-6第三十四條 在第三十一條規定的11、直接出庫情況下，必須在出庫傳票上加蓋 “直接出庫”的紅色印章。在特殊情況下，有必要讓物品領用者填寫倉庫部門的“直接出庫 登記表”。第三十五條 倉庫領用物品的時間規定如下：1.主要材料領用時間為整個上午。2其他材料，包括輔料與易耗品等，領用時間為上午10點以前。第三十六條 領用物品的申請，原則上在使用前一天中午以前向倉庫部門提出，如果倉庫中有現貨，可以隨出庫傳票發放或領用所需物品。第三十七條 倉庫管理人員在發放物品時，必須在“現貨卡片”的有關欄目中填寫發放物品的數量，計算余量。第三十八條 倉庫管理人員在每日工作結束之前，按“主要材料”、“輔助材料” 和“易耗品”，分類填寫一日中發放物品數量的報表12、，一式四份，轉送下列部門。1經采購部門呈交總裁。2.經制造部門轉交各有關部門傳閱。3交財會部門。4留存倉庫部門。第三十九條 倉庫部門在每月末，按日報的形式編輯成“物品發放月報”，按前條 規定轉送有關部門。第四十條 在借出或貸出物品的情況下，由借貸者本人向倉庫提出申請，填寫有關傳票一式兩份，一份留給借貸者本人，另一份交付倉庫人員。倉庫部 門根據所借貸物品，按借貸者姓名進行登記填寫。任何借貸物品都必須規定歸還日期。第四十一條 物品領用按先入先出原則進行。領用或發放物品按先前入庫時 的進價確定單價，按出庫的順序發放或領用物品。簽發人責任人簽名制度名公司材料管理業務規定電子文件編碼GLZD200頁碼913、-7七、采購申請第四十二條 倉庫部門在下列三種類型中提出物品采購申請。1特殊采購。（機械器具、雜器及經營與修繕項目用品的采購與訂做）2臨時采購。（根據經營部門臨時訂單或訂貨確定的材料采購）3常規采購。（按庫存批量及最低存量確定的采購）第四十三條 采購申請傳票須經主管科長認可，由倉庫主任具體制訂，然后呈交財會部門并總裁認可，交采購部門實施。財會部門在接到申請傳票后，對采購量及采購開支作出預算，并把采購金額預算表附在采購傳票上一起轉送采購部門。第四十四條 倉庫部門必須按采購到貨日期分類整理“采購申請傳票”存根，依次向采購部門進行催促，提請采購部門按時進貨。八、物品進庫第四十五條 在進貨接貨的時候，14、必須按照送貨單接貨，把全部貨物送往驗收場等候驗收。凡是沒有“送貨單”者，原則上一律拒收拒接。第四十六條 進貨接收后必須核對訂貨單、送貨單、貨物檢驗單以及收費票據等等 。第四十七條 數量驗收分兩種情況，如果是按個數（件、只、個等等）購進的貨物 ，就按個數進行點數；如果購進的是重量或容積類物品，就按計量器具進行驗收。 第四十八條 質量檢查用計量器具測量內在質量和尺寸。如果物品比較簡單，只需目測外觀質量即可。簽發人責任人簽名制度名公司材料管理業務規定電子文件編碼GLZD200頁碼9-8第四十九條 精密物品或重要的物品，必須按質量標準、檢驗方法以及檢測部位，用標準的計量儀器或測量器具，進行科學測試。在15、這種情況下，還必須根據具體產品或品種，確定是否全檢還是抽檢。第五十條 通過驗收的物品即為合格品，可以登記入賬；不合格物品直接通知采購部門，等候采購部門具體處理。第五十一條 把不合格品連同送貨單一起放在合適的容器中，或者放置在驗收場某僻靜處，然后，填寫一份退貨傳票（復印件），送交采購部門處置。第五十二條 合格品直接入庫按指定的貨架貨柜或場所碼放整齊。如果是直 接出庫物品，在適宜的時間內，通知制造部門或作業現場，辦理直接出庫手續，領取堆放在驗收場上的物品。第五十三條 在入庫碼放的同時，責任者即時在現貨卡片上填寫入庫數量，并計算余量或存量。第五十四條 倉庫部門按第四十六條與第五十條規定，把每日的進貨16、入庫情況，連同不合格品的處理或處置結果向下列部門作出報告：（報告一式四份）1經采購部門向總裁報告。2經制造部門轉送各部門傳閱。3送交財會部門。4倉庫部門留存。九、外協加工第五十五條 在為外協加工廠提供材料的情況下，由采購部門根據外協加工契約， 制成“材料出庫申請傳票”，向倉庫部門提出申請，同時制成“發放材料明細表”，連同材料一起送交外協加工廠。申請傳票與明細表必須編號。簽發人責任人簽名制度名公司材料管理業務規定電子文件編碼GLZD200頁碼9-8第五十六條 提供給外協加工單位的材料基準量，由制造部門負責計算，即由制造部門根據外協加工品的成品數量，按工藝條件和制造加工必要損耗余量，計算應發材料量。第五十七條 外協加工廠加工完畢后需要把外協加工品轉送回倉庫存放。在這種情況下，必須在進庫傳票上填寫“外協加工訂貨單”的編號，以及“發放材料明細表”的編號，并把進庫傳票、訂貨單和明細表附在現貨或外協加工品上，一起送往倉庫存放。第五十八條 倉庫部門核對驗收有關傳票與物品后入庫。如果有差錯，直接通知采購部門及外協加工廠。第五十九條 倉庫部門應該單獨設立外協加工用材料收發臺賬，并且按外協工廠單獨設立賬目與賬號，把所提供的材料同加工完畢后返回入庫的成品對應起來記賬，使外協加工用材料與加工成品的收發關系更為明確，更為清楚。第六十條 加工品的驗收方法與驗收程序，另行規定。簽發人責任人簽名