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1、0 2208022 廢舊物資管理制度編號：XSC-SBC-022 (第二版)（受控）2014-12-26發(fā)布2014-12-29實施新興鑄管股份公司武安工業(yè)區(qū)生產(chǎn)管理部0 文件修改簡要修改序號改前版次改前章節(jié)修改前內(nèi)容簡要改后版次改后章節(jié)修改后內(nèi)容簡要修改日期0 1 1 1 1 2 換版修訂2014.12.26 0 廢舊物資回收處置管理制度編號：XSC-SBC-022（第二版）1 目的和范圍1.1 目的新興鑄管股份有限公司武安工業(yè)區(qū)所屬各實業(yè)部，每年都會在生產(chǎn)、維修、和改造等過程中產(chǎn)生一定的廢舊物資，各單位對本單位不可再利用的物資，需按公司要求做統(tǒng)一回收處置。此制度目的是加強廢舊物資的回收、利2、用、處置等管理工作，規(guī)范廢舊物資的回收、處置管理，杜絕資產(chǎn)流失和閑置，降低成本，提升經(jīng)營效益。1.2 范圍本制度適用于武安工業(yè)區(qū)各實業(yè)部對外經(jīng)濟承包項目。包括對經(jīng)濟承包項目的審核、議標、審批、合同簽訂、合同執(zhí)行和費用結(jié)算等各個環(huán)節(jié)進行有效的監(jiān)控和日常管理。2 職責與要求2.1 各實業(yè)部作為廢舊物資處置主體責任單位，負責廢舊物資殘值的提供以及參與對廢舊物資市場價值鑒定評估工作；2.2 生產(chǎn)管理部大倉庫作為廢舊物資儲存管理單位，負責根據(jù)廢舊物資儲存數(shù)量和時間，提出廢舊物資處置書面報告，報告內(nèi)容包括廢舊物資上交單位，廢舊物資的名稱、品種、數(shù)量等情況。2.3 生產(chǎn)管理部設備檢修處負責大倉庫上報的廢舊物3、資處置后續(xù)組織工作，負責組織廢舊物資現(xiàn)場鑒定評估，負責請示主管領導后按照規(guī)定程序向公司打1 呈批件，負責廢舊物資銷售合同管理工作。2.4生產(chǎn)管理部設備檢修處和招標辦作為廢舊物資鑒定評估的主要責任單位，通過多種渠道詢價，負責向廢舊物資處置小組提供廢舊物資定價以及定價依據(jù)。生產(chǎn)管理部設備檢修處和招標辦組織廢舊物資議標，制訂議標方法、聯(lián)系競標單位、確定議標時間地點。2.5 財務部負責對廢舊物資處置結(jié)算并進行會計監(jiān)督；2.6 審計處負責對廢舊物資處置全程合規(guī)性進行監(jiān)督。2.7 安全環(huán)保部負責審查競標單位相關資質(zhì)，競標單位必須出具公安局或工商管理局簽發(fā)的特種行業(yè)經(jīng)營許可證或排污申報登記注冊證，危險廢物必4、須持有河北省頒發(fā)的有效的“危險廢物經(jīng)營許可證”（網(wǎng)上公示），危險廢物的經(jīng)營內(nèi)容必須與所購廢舊物資相一致，必要時由市級環(huán)保局認定和解釋。2.8法律事務部負責審查生產(chǎn)管理部設備檢修處起草的有關廢舊物資銷售合同條款，對廢舊物資銷售合同的文本格式、內(nèi)容合法性進行規(guī)范、審核。2.9 公司紀委負責對廢舊物資處置程序以及議標過程進行監(jiān)督。3 廢舊物資回收廢舊物資回收按照公司要求統(tǒng)一由生產(chǎn)管理部大倉庫組織回收。3.1 回收物資相關單位與生產(chǎn)管理部大倉庫直接發(fā)生領料業(yè)務的單位均在廢舊物資回收的范圍。主要單位有：焦化部、一煉鐵部、二煉鐵部、煉鋼部、軋鋼部、球團部、一鑄管部、二鑄管部、三鑄管部、格板部、鋼管部、運輸5、部、動控部、修建部、質(zhì)量監(jiān)督部、復合管部、動力運輸部、特鋼管坯部共計18 個實業(yè)部。3.2 回收物資范圍除黑色金屬（鋼鐵）外，一切有回收殘值或有再利用價值的廢舊物資都在2 回收范圍。3.2.1 廢舊有色金屬鋅粉、鋅渣、鋅灰、廢銅、廢鋁、廢鉛、錳鐵粉、硅鐵粉、廢不銹鋼件、廢耐熱鋼件等。3.2.2 廢舊鋼絲繩、鋼絲等。3.2.3 各種廢舊閥門。3.2.4 各種廢舊滾動軸承。3.2.5 各種廢舊工具、刃具包括各種扳手、手鉗、虎頭鉗、螺絲刀、斧頭、剪刀、千斤頂、倒鏈、滑輪、锨頭、鎬頭、銑刀、絞刀，鉆頭、合金刀頭、絲錐、板牙、手電鉆、風鎬、風鏟、砂輪、震動器等。3.2.6 各種廢舊電線、電纜、線圈、漆包6、線等。3.2.7 各種廢舊高低壓電器、儀表包括接觸器、啟動器、繼電器、制動器、行程開關、電磁鐵、調(diào)壓器、空氣開關、刀開關、轉(zhuǎn)換開關、電阻器、指示儀、電流表、電壓表、記錄儀、巡檢儀、顯示器、操作器、變送器、氧氣表、乙炔表、壓力表、電烙鐵等。3.2.8 廢機油、廢變壓器油、廢柴油、廢液壓油等。3.2.9 廢舊電氣焊割炬、包括各種焊把、焊咀、割咀等。3.2.10 廢運輸帶、廢膠管、廢三角帶、廢輪胎、廢橡膠等。3.2.11 各種廢包裝物品、容器包括廢油桶、油漆桶、環(huán)氧陶瓷桶、編織袋等。3.2.12 各種廢舊蓄電池、散熱器、活塞、發(fā)電機、發(fā)動機、鋁殼等。3.2.13 各種廢除塵袋。3 3.2.14 廢舊7、軋機、電機、減速機、電焊機、變壓器、高低壓開關板、風機、砂輪機、水泵、車床、鉆床等。3.2.15 各種廢石墨制品，包括廢石墨制品、落槽磚、石墨把子等。3.2.16 各種廢塑料、廢玻璃等。3.2.17 各種報廢起重設備。3.2.18 各種報廢車輛。3.3 回收物資程序3.3.1 各單位在通知倉庫進行回收時，需由實業(yè)部設備主管或材料主管和主管副部長、部長在報廢憑證上簽字，生產(chǎn)管理部大倉庫方能回收。報廢憑證必須注明：固資報廢、非固資報廢、輔助材料、廢料等字樣，以及物料名稱、準確數(shù)量。以重量計數(shù)進行銷售的廢舊物資，必須由實業(yè)部進行過磅稱重，將過磅單附在報廢憑證后，并在報廢憑證上注明過磅數(shù)量（見附表一）8、。3.3.2 生產(chǎn)管理部大倉庫回收廢舊物資時，必須準確核對回收廢舊物資的名稱、品種、數(shù)量，并進行統(tǒng)計，做到入庫、儲存與銷售的賬、物相符及平衡，每月形成統(tǒng)計報表，交主管部門和主管領導審核（見附表二）。3.3.3 因大倉庫儲存場地限制，部分廢舊物資由實業(yè)部進行保管儲存，需要銷售時上報設備處主管工程師。銷售出廠時必須由實業(yè)部材料主管或設備主管、大倉庫主管或主任以及設備處主管工程師共同監(jiān)磅并聯(lián)簽，然后分別由各單位主管領導簽字后作為銷售數(shù)量的核算依據(jù)并存檔。4 廢舊物資保管4.1生產(chǎn)管理部大倉庫廢舊物資保管員對各實業(yè)部回收或上交的廢舊物資要嚴格按回收單核實回收數(shù)量，對盛裝不符合要求（如易揮發(fā)、蒸發(fā)、滴漏9、等）或名稱與物品不符（如廢油夾雜水）的廢舊物資要求實業(yè)部改進并符合要求。4 4.2 生產(chǎn)管理部大倉庫對回收的廢舊物資登記入賬，分類管理，合理存放，妥善保管。庫存損耗指標不超過經(jīng)過審定的規(guī)定值（見附表三）。4.3 生產(chǎn)管理部大倉庫負責各種廢舊物資按照不同的物資定期申報處置（見附表四）。4.4 生產(chǎn)管理部大倉庫對于由于各種原因，廢舊物資沒有按期處置，存放時間過長，質(zhì)量、數(shù)量都已經(jīng)發(fā)生較大變化的，由生產(chǎn)管理部大倉庫向廢舊物資處置小組提出書面申請，具體處置時按照廢舊物資處置小組實際鑒定評估結(jié)果進行處置。4.5 各實業(yè)部需上交大倉庫或需處置廢舊物資，必須書面呈交廢舊物資處置報告（兩份），大倉庫和生產(chǎn)管理10、部設備檢修處分別存檔，便于對數(shù)量進行校核。5、廢舊物資利用廢舊物資入庫后，生產(chǎn)管理部大倉庫應及時對廢舊物資進行分類；對能夠繼續(xù)使用的物資，退回實業(yè)部并對實業(yè)部提出考核意見。若其他實業(yè)部能夠利舊使用的，統(tǒng)一由生產(chǎn)管理部設備檢修處進行協(xié)調(diào)處置。6、廢舊物資處置公司成立廢舊物資處置小組，主要由生產(chǎn)管理部設備檢修處、生產(chǎn)管理部大倉庫、招標辦、財務部、審計處、安全環(huán)保部、相關實業(yè)部業(yè)務主管、法律事務部以及公司紀委組成。廢舊物資處置小組專門負責對生產(chǎn)管理部大倉庫申請?zhí)幹玫膹U舊物資進行處置。每次處置廢舊物資前，生產(chǎn)管理部設備檢修處牽頭組織由相關實業(yè)部業(yè)務主管、招標辦等單位對廢舊物資進行現(xiàn)場鑒定評估。（見附表11、五）。對已經(jīng)確認在公司內(nèi)部沒有使用價值的廢舊物資，經(jīng)生產(chǎn)管理部設備檢修處請示主管領導后，由廢舊物資處置小組有關人員進行議標，根據(jù)議標結(jié)果由5 生產(chǎn)管理部設備檢修處打呈批件對外進行銷售。6.1 議標工作6.1.1生產(chǎn)管理部大倉庫負責向廢舊物資處置小組提供議標廢舊物資的名稱、品種、數(shù)量等情況。6.1.2 生產(chǎn)管理部設備檢修處根據(jù)大倉庫廢舊物資處置申請，經(jīng)請示主管領導同意后，由設備檢修處主管工程師組織招標辦、實業(yè)部相關人員對廢舊物資現(xiàn)場鑒定，制訂議標方案并提前通知相關單位參加議標工作。6.1.3 生產(chǎn)管理部設備檢修處和招標辦負責通知參加競標單位，并要求在指定時間內(nèi)向廢舊物資處置小組報名，提交必要的單12、位經(jīng)營許可證等（原件和復印件），屬于危廢品的必須提供危險廢物經(jīng)營許可證（原件和復印件）。6.1.4 廢舊物資競標單位在通知的時間內(nèi)到競標現(xiàn)場報到、簽字參加競標。不能現(xiàn)場參加競標的單位按廢標處置。6.1.5 廢舊物資競標單位在競標前必須填寫競標單，按要求填寫清楚（見附表六）。6.1.6 廢舊物資競標完成，生產(chǎn)管理部設備檢修處主管工程師負責起草廢舊物資銷售合同，銷售合同通過法律事務部審核后，由生產(chǎn)管理部設備檢修處主管工程師負責打呈批件，經(jīng)過公司設備副總、常務副總、財務副總聯(lián)簽后方可簽訂合同，蓋公司章后生效。6.1.7廢舊物資處置呈批件的附件應包括：實業(yè)部出具的廢舊物資處置報告，廢舊物資報廢憑證，廢13、舊物資處置申報表、廢舊物資鑒定表等項內(nèi)容。6.2 對于少量的（1 萬元）或不重要的廢舊物資，經(jīng)廢舊物資處置小組鑒定定價后上報主管副部長和部長同意，上報廢舊物資處置申請表，并報公司主管領導審批同意簽字后對外進行銷售（見附表七）。6 6.3 對于批量大的（1 萬元）或貴重的廢舊物資（1.2.1、1.2.6、1.2.12、1.2.14、1.2.17、1.2.18 等）,由廢舊物資處置小組嚴格按照規(guī)定程序，進行統(tǒng)一議標后銷售。6.4 廢舊物資銷售合同簽訂后，競標單位出據(jù)的當?shù)毓簿只蚬ど坦芾砭趾灠l(fā)的特種行業(yè)經(jīng)營許可證或排污申報登記注冊證或危險廢物經(jīng)營許可證作為銷售合同附件在生產(chǎn)管理部設備檢修處存檔。614、.5 廢舊物資銷售合同簽訂后，廢舊物資通過點數(shù)、測量等方法出售的，必須由設備處主管工程師、大倉庫主任或主管業(yè)務以及實業(yè)部材料或設備主管共同參加，簽字確認后辦理出庫手續(xù)，貨款轉(zhuǎn)公司財務部，由公司財務部將所售廢舊物資款按規(guī)定百分比轉(zhuǎn)實業(yè)部財務。6.6 廢舊物資出門證由生產(chǎn)管理部大倉庫統(tǒng)一辦理，一式兩聯(lián)（公司財務部統(tǒng)一印刷編號），生產(chǎn)管理部大倉庫留存根，財務存一聯(lián)，保衛(wèi)部存一聯(lián)。（蓋章有效）6.7 廢舊物資處置流程示意圖。7 廢舊物資處置流程圖生產(chǎn)部大倉庫生產(chǎn)部設備檢修處廢舊物資處置組法律事務部公司領導審計處開始生產(chǎn)部大倉庫廢舊物資處置申請審核設備檢修處公司領導審批1萬元現(xiàn)場鑒定評估廢舊物資處置組廢15、舊物資處置組議標設備檢修處起草合同審核法律事務部設備檢修處起草呈批件呈批件審計處合同蓋章銷售結(jié)束是8 7、考核7.1 各實業(yè)部應明確專門的負責人，劃定廢舊物資專門的存放地點，做到不丟失、不浪費、不外流、不自行外銷。生產(chǎn)管理部設備檢修處負責對各實業(yè)部進行檢查考核。發(fā)現(xiàn)有違返“四不”的情況，按價值嚴格考核，情況嚴重的依照職工處罰條例進行處置。7.2 公司對廢舊物資遵照先內(nèi)后外利用為先的原則。為鼓勵廢舊物資回收利用，生產(chǎn)管理部設備檢修處每年統(tǒng)計各單位交舊和利舊情況，對完成較好的單位上報公司給予一定的獎勵，反之進行考核并通報批評。本制度起草人：李照文本制度審核人：張利強本制度審批人：申愛國9 表一：廢16、舊物資回收單回收時間上交單位物資名稱規(guī)格單位過磅數(shù)量（有磅單）清點數(shù)量廢舊物資性質(zhì)固資非固資輔料廢料材質(zhì)報廢憑證（簽字齊全）送交人：送交單位主管：接收人：表二：生產(chǎn)管理部大倉庫廢舊物資（月份）回收處置統(tǒng)計表制表人：序號回收時間回收單位型號規(guī)格單位回收數(shù)量（）處置數(shù)量（）單價金額購買單位庫耗虧損（）結(jié)存庫存（）（）（）（）（）10 表三：廢舊物資處置頻次及庫存損耗表序號廢舊物資名稱計量單位處置頻次庫存損耗備注1 廢鋅粉噸每月一次5%三鑄管有送大倉庫2 廢鋅粉（含雜質(zhì)）噸每月一次5%實業(yè)部存放3 廢鋅灰噸每月一次5%實業(yè)部存放4 廢鋅渣噸每月一次1%實業(yè)部存放5 拋丸砂噸一季度6%實業(yè)部存放6 廢17、耐火磚噸檢修時1%7 廢礦物油噸每季一次20%含水量大無法驗收定量8 廢石墨電極噸檢修時2%實業(yè)部存放9 廢耐熱鋼噸檢修時1%10 廢氧槍頭噸一年1%11 廢雜銅噸一年5%12 廢鐵屑噸5%內(nèi)部利用13 廢爐篦條噸2%內(nèi)部利用14 輕薄料噸內(nèi)部利用15 廢軸承噸半年1%16 廢吊帶噸半年5%17 合金包裝桶個一個月1%18 廢橡膠塊噸檢修時6%19 廢運輸皮帶噸一個月8%粘料、臟20 大黃油桶個一季度1%21 廢油漆桶個一季度1%22 廢汽車輪胎條半年1%23 廢拖拉機輪胎條半年1%24 廢電器噸一年10%含雜物多25 舊開關柜噸一年2%收時按臺件，賣時按重量26 舊變壓器噸一年以上2%收時按18、臺件，賣時按重量27 廢計算機噸一年以上2%收時按臺件，賣時按重量28 廢舊電機噸一年以上2%收時按臺件，賣時按重量29 廢控制電纜噸一年以上5%30 廢電纜（銅）噸一年以上5%31 廢電纜（鋁）噸一年以上5%11 表四大倉庫廢舊物資庫存需處理申報表序號名稱型號規(guī)格單位庫存數(shù)量產(chǎn)生單位1萬元處理說明備注領導審批表五：廢舊物資鑒定表鑒定時間：年月日名稱型號規(guī)格單位數(shù)量資產(chǎn)單位鑒定原因鑒定后處置價格鑒定參加人員簽字招標辦實業(yè)部業(yè)務主管財務部審計處生產(chǎn)管理部設備檢修處表六：廢舊物資（）競標單第次報價年月日物資名稱規(guī)格、型號單位數(shù)量競標價格（報價）參加競標單位競標人電話備注12 公司參加招標人員簽字1.實業(yè)部2.生產(chǎn)管理部設備檢修處3.生產(chǎn)管理部大倉庫4招標辦5財務部6審計處7安全環(huán)保部8公司紀委3.表七：廢舊物資設備處置申報表產(chǎn)權(quán)單位負責人經(jīng)辦人物資名稱原值重量待處置物資設備規(guī)格型號凈值類別購單位名稱地址買經(jīng)辦人電話單物 資 名 稱報價（元）物 資 名 稱報價（元）位情況技術(shù)處置狀況評審小組簽字主管部長審13 批公司領導審批