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1、 .1/6 盤錦中際防腐科技有限公司企業(yè)信用管理制度為提高企業(yè)信用管理水平，完善企業(yè)管理制度，特制定企業(yè)信用管理制度如下：一、信用管理機構(gòu)職能1、組織宣傳、貫徹合同法律法規(guī)條例，培訓(xùn)信用管理人員和業(yè)務(wù)人員，依法保護本企業(yè)的合法權(quán)益。2、制定、修訂本公司信用政策、信用管理制度、辦法，組織實施信用管理制度、方法，組織實施信用管理工作的考核。3、對客戶即行資信調(diào)查，建立客戶信用檔案，并進行動態(tài)管理。4、應(yīng)收賬款管理：控制應(yīng)收賬款平均持有水平，日常監(jiān)督應(yīng)收賬款，隨時將潛在的不良賬款進行處理。5、利用數(shù)據(jù)庫資源，幫助銷售部門開拓市場。二、崗位責任制度1、法人代表的主要職責：1）加強信用管理工作，支持信用2、管理機構(gòu)開展工作，解決信用管理工作中的重大問題，授權(quán)委托合同承辦人員對外簽訂合同；2）定期了解合同的簽訂、履行情況。2、信用管理機構(gòu)負責人的主要職責：1）組織合同法律法規(guī)的宣傳、培訓(xùn)；.2/6 2）制定、修訂本公司信用政策、信用管理制度、辦法，組織實施信用管理工作的考核，同意辦理授權(quán)委托書，嚴格管理本公司合同專用章的使用；3）制止公司或個人利用合同進行違法合同；4）日常監(jiān)督分析應(yīng)收賬款，防范逾期應(yīng)收賬款的發(fā)生；5）協(xié)調(diào)與供銷、財務(wù)、技術(shù)等部門的關(guān)系；3、信用管理員的主要職責：1）協(xié)助合同承辦人員依法簽訂合同，參與重大合同的談判與簽訂；2）審查合同，防止不完善或不合格的合同出現(xiàn)；3）登記合同臺賬3、，做好合同統(tǒng)計、歸檔工作，匯總合同簽訂、履行以及合同糾紛處理情況；4）定期向信用管理負責人匯報信用管理情況。5）負責客戶檔案管理與服務(wù)；6）配合有關(guān)部門共同搞好信用管理工作。4、供銷部門的主要職責：1）依法簽訂、變更、解除本部門的合同；2）嚴格審查本部門所簽訂的合同，重大合同提交有關(guān)方面會審；3）在合同的履行過程中，加強與其他各有關(guān)部門聯(lián)系，發(fā)現(xiàn)問題及時向信用機構(gòu)管理人員匯報；4）本部門合同的登記、統(tǒng)計、歸檔，及合同糾紛的處理；.3/6 5）配合信用管理機構(gòu)做好信用管理工作。5、財務(wù)、技術(shù)部的主要職責：1）加強與供銷等有關(guān)部門的聯(lián)系，及時通報合同履行中的應(yīng)收應(yīng)付情況；2）做好與合同有關(guān)的應(yīng)收應(yīng)4、付款項的統(tǒng)計、分析、提出處理意見；3）解決合同履行中有關(guān)技術(shù)方面的問題；4）依法簽訂、變更、解決技術(shù)合同；5）本部門合同的登記、統(tǒng)計和歸檔工作；6）配合企業(yè)信用管理機構(gòu)做好信用管理工作。三、合同簽訂前的評審工作合同簽訂前實行評審制度。合同評審機構(gòu)設(shè)在信用管理機構(gòu)內(nèi)部，組成人員包括主管經(jīng)理、信用管理機構(gòu)負責人、專職管理員、合同承辦人、供銷、財務(wù)部門負責人等。1、合同評審程序1）合同承辦人將合同草本及相關(guān)資料交信用管理員初審；2）信用管理員填寫合同評審表中初審記錄交信用管理機構(gòu)負責人審批，簽署審批意見；3）信用管理員將合同評審表歸入合同檔案。2、評審內(nèi)容：1）簽訂合同前必須嚴格審查對方當事人的主體5、資格；2）簽訂合同前需要審查代理人的代理身份；.4/6 3）簽訂合同前必須認真審查對方當事人的履約能力；4）簽訂合同前應(yīng)該仔細審查對方當事人提供的有關(guān)證明資料。四、合同簽訂、履行、變更和解除制度1、合同簽訂管理1）合同訂立的主體必須是法人或者取得營業(yè)執(zhí)照的非法人營業(yè)組織；2）公司對外簽訂合同應(yīng)由其法定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人進行；3）禁止將合同業(yè)務(wù)介紹信轉(zhuǎn)借其他單位或個人使用；4）合同應(yīng)當采用書面形式，合同文本國家或省已經(jīng)發(fā)布師范文本，應(yīng)當采用合同示范文本；5）合同及其有關(guān)的書面材料應(yīng)當語言規(guī)范，字跡清晰，條款完整，內(nèi)容具體，用語準確；6）訂立合同必須完備合同條款；7）法定代表人或合同承6、辦人應(yīng)當在合同文本上簽名蓋章，還應(yīng)加蓋合同專用章；8）合同承辦人應(yīng)將合同的副本一份及時送交本單位財務(wù)部門備案，作為財物部門收付款的依據(jù)。2、合同履約管理1）法定代表人全面負責合同的履行，合同承辦單位、部門和人員具體負責其訂立合同的履行；.5/6 2）在合同履行的過程中，根據(jù)情況的變化，應(yīng)對對方當事人的履行能力進行跟蹤調(diào)查；3）接收標的必須經(jīng)過嚴格的驗收或商檢程序；4）合同結(jié)算必須通過本單位財務(wù)部門進行；5）凡與合同有關(guān)的來往文書、信函等都應(yīng)作為履約證據(jù)留存；6）信用管理員負責監(jiān)督檢查合同履行情況，按時間順序及時建立合同簽訂與履行情況臺賬。3、合同的變更和解除1）合同的變更和解除由合同承辦人以書7、面形式報合同審核機構(gòu)，批準后，盡快與對方簽訂變更或解除協(xié)議；2）對方當事人作為款物接收人時，必須書面變更協(xié)議；3）發(fā)現(xiàn)對方當事人不履行或不完全履行合同時，合同承辦人應(yīng)當催促對方當事人采取有效補救措施；4）我方當事人因故變更或解除合同，應(yīng)當及時以書面形式通知對方當事人，說明變更或解除合同的原因，盡快與對方當事人達成變更或解除合同的協(xié)議。五、客戶信用檔案建立與管理制度1、建立完整的合同檔案；2、公司所有合同必須按部門編號，信用管理員負責建立和保存合同管理臺賬；3、合同承辦人辦理完畢簽訂、變更、履行及解除合同的各 .6/6 項手續(xù)后，將合同檔案移交信用管理員；4、建立完整的客戶信用資料；5、配備具有經(jīng)驗的專職或兼職檔案管理員，并經(jīng)過培訓(xùn)上崗。六、應(yīng)收賬款與商賬追收管理制度1、建立應(yīng)收賬款賬目，明確應(yīng)收賬款，分期應(yīng)收賬款和應(yīng)收票據(jù)的數(shù)額、期限、應(yīng)付款人等內(nèi)容；2、建立應(yīng)收賬款賬齡分析表，制定相應(yīng)的催收措施；3、對應(yīng)收賬款加日常監(jiān)督，根據(jù)實際情況對每筆賬款提出處理意見；4、制定商賬（預(yù)期應(yīng)收賬款）追收辦法，培訓(xùn)催收、追收人員。盤錦中際防腐科技有限公司2015 年 1 月 4 日