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1、Q/YYKJ.28-2013杭州科技有限公司企業標準受控號： 版本號：A/0 Q/YYKJ.28-2013 設備設施安全管理制度2013-09-20發布 2013-10-01實施杭州科技有限公司 發布目 次前言.1目的.(1)2適用范圍.(1)3引用法規和標準.(1)4職責.(2)5設備設施采購.(2)6設備設施驗收.(2)7設備設施安裝、調試.(3)8設備設施報廢、拆除.(3)9設備設施臺帳建立.(3)10設備設施檢（維）修計劃.(3)11設備設施檢（維）修期間監督.(3)12設備設施的使用.(4)13設備、設施的日常點檢.(4)14設備、設施的定期保養.(4)15設備、設施的維修.(4)12、6檢測設備、設施的定期檢驗、校正.(4)17特種設備的管理.(4)18正常運行的設備設施基本要求.(5)19設備設施變更.(8)20設備事故處理.(9)21相關記錄.(9)附錄15-1-1設備購買申請書附錄15-1-2設備報廢申請及拆除記錄表附錄15-1-3生產設備設施運行臺帳附錄15-1-4生產設備設施檢（維）修臺帳附錄15-1-5生產設備設施檢（維）修年（季）度計劃表附錄15-1-6設備管理臺帳附錄15-1-7設備設施檢修記錄表附錄15-1-8檢測設備臺帳附錄15-1-9設備點檢記錄表附錄15-1-10變更申請表前 言為有效的保證設備、設施安全連續的運行，要建立健全這些設備設施的各種檢修和3、日常有計劃性、預防性的維護的制度，避免故障發生。特制定本制度?，F行有效版本為Q/YYKJ.28-2013 A/0版。本標準由杭州科技有限公司提出。本標準由制造部起草、修改并負責解釋。本標準主要起草人：張立華本制度會簽部門負責人：本制度審核人： 本制度批準人：設備設施安全管理制度1目的為保證設備設施的正常運行, 能及時有效地消除設備、設施運行過程中的不安全因素，確保公司財產和人身安全和確保公司正常的生產秩序，同時防止設備設施事故損失，特制定本制度。2 適用范圍適用于本公司產品制造設備、檢測及相關的設備、設施的采購、驗收、運行、維護、運行、拆除、報廢、變更等的管理。3 引用標準中華人民共和國安全生4、產法中華人民共和國消防法中華人民共和國職業病防治法國務院關于進一步加強企業安全生產工作的通知（國發201023號文）安全標志及使用導則GB 2894-2008GB 4053.1-2009固定式鋼直梯安全技術條件GB 4053.2-2009固定式鋼斜梯安全技術條件 GB 4053.3-2009固定式工業防護欄桿安全技術條件GB 4053.4-2009 固定式工業鋼平臺GB/T 3805-2008 特低電壓（ELV）限值GB6067-2010 起重機械安全規程GBZ 1-2010工業企業設計衛生標準TSG R7001-2004-壓力容器定期檢驗規則TSGR 0004-2009-固定式壓力容器安全技5、術監察規程GA95-2007 滅火器維修與報廢規程2011-7-1-特種設備作業人員監督管理辦法（質監總局令140號）GB 22207-2008容積式空氣壓縮機 安全要求TSG 5001-2009壓力管道使用登記管理規則GB 72312003工業管道的基本識別色、識別符號和安全標識GB 8196-2003機械安全 防護裝置 固定式和活動式防護裝置設計與制造一般要求GB179572000氣動工具一般安全要求4職責4.1制造部負責設施設備的采購申請與設備設施的驗收、報廢等管理。4.2制造部負責設施設備的臺帳登記、運行、維護、運行、拆除、變更管理。4.3使用部門負責設備設施配合行政部和制造部拆除的管6、理。4.4財務部負責設備設施的固定資產財務臺帳登記、折舊的管理。5設備設施采購5.1設備采購需符合的條件：5.1.1設備故障無法修復或修復的費用超過其剩余價值，并影響正常的生產活動時；5.1.2設備經多次修理，仍出現性能不穩定的狀況，并影響正常的生產時；5.1.3設備已過使用年限，折舊已完畢時；5.1.4生產規模擴大，增產時；5.1.5新機種面市，生產、品質改善需要增添或更新設備時；5.1.6設備設施存在重大安全缺陷的；5.1.7公司領導層認為必要的。5.2申請部門有滿足5.1所述的條件，需要添加設備時，填寫設備購買申請書，交采購部審核，由行政部或生產部報公司管理層批準后由采購。6設備設施驗收7、6.1驗收內容6.1.1設備名稱、型號、出廠編號；6.1.2設備附件（說明書、保修卡、合格證、連接線等）或備件；6.1.3通過目視對設備外觀進行檢查。6.2驗收合格后，行政部或生產部將驗收日期和驗收人填寫在設備管理臺帳內。6.3設備驗收不合格退回廠家更換。7設備設施安裝、調試7.1設備購入（或外修）后，由廠商（或維修商）負責進行安裝和調試。7.2安裝和調試必須在本公司指定的場所，在本公司設備科人員的監督下進行。7.3設備安裝、調試結束后，由設備使用部門的人員對設備進行驗收。8設備設施報廢、拆除8.1設備報廢的條件：8.1.1設備不能修復或修理費用過高而不值得修理；8.1.2設備更新，舊設備淘汰8、后不再使用；8.1.3公司上層領導的判斷；8.1.4其他報廢條件的出現。8.2由設備使用部門填寫設備報廢申請及拆除記錄表，經行政部或生產部審核，總經理批準后執行。8.3報廢設備涉及危險化學品的，應對報廢設備進行清洗、置換、檢測合格后才能交有資質單位處置。作業前應對拆除作業人員進行技術交底。8.4在拆除處置過程中涉及危險作業的，應辦理好危險作業許可證，并落實相關安全措施。9設備設施臺帳建立9.1各設備設施的使用部門建立運行臺帳，重要設備、設施和危險性大的設備、設施建立單獨運行臺帳。9.2制造部建立檢（維）修臺帳，行政部建立重要設備、設施和危險性大的設備、設施建立單獨檢（維）修臺帳。10設備設施檢9、（維）修計劃10.1使用部門、行政部或制造部在每年11月共同制定下年度設備、設施檢（維）修、費用、備品備件計劃。10.2對重要設備、設施和危險性大的設備、設施單獨制定檢（維）修、費用、備品備件計劃。11設備設施檢（維）修期間監督11.1使用部門、制造部在檢（維）修期間前要進行安全技術措施交底、安全設備、設施檢查、現場安全監管人員落實。11.2行政部或制造部要督促檢查檢（維）修現場安全措施落實狀況。12設備設施的使用12.1在設備設施投入使用前，制造部組織使用部門制定設備操作規程。12.2設備、設施操作人員操作前，由設備所在部門對其進行設備安全操作規程的培訓。13設備、設施的日常點檢13.1使用10、部門做好重要設備的日常點檢，并保存點檢記錄。13.2設備點檢內容：13.2.1設備、設施是否能正常運行；13.2.2設備、設施安全防護裝置是否正常；13.2.3設備、設施是否能保證產品質量；13.2.4設備、設施潤滑、清潔情況；13.2.5其他需要點檢的項目。14設備、設施的定期保養14.1設備、設施使用人員負責設備的日常保養，做好日常的清潔、潤滑等工作。保養由使用部門負責監督。14.2設備、設施保養過程中發現異常，必須馬上查明原因；報設備科維修。15設備、設施的維修15.1設備、設施維修人員按年度檢修計劃或在設備發生故障時，對設備、設施進行檢修，并保存檢修記錄。檢修完成應由設備使用人簽字確認11、。15.2正在修理的設備、設施在設備、設施顯著位置放置安全警告標志標牌。并在設備開關處設置“禁止合閘”等標識牌。有必要時拉出警戒區域，禁止無關人員進入警戒區域。16檢測設備、設施的定期檢驗、校正16.1制造部或品管部負責按規定的周期實施檢測設備、設施的檢驗、校正。16.2各部保管好檢驗機構所出具的檢測報告，并將檢驗合格的標簽張貼在檢測設備的醒目位置，并注明有效期限。16.3年度檢驗情況必須記錄在檢測設備臺帳中。17特種設備的管理17.1應保存好特種設備原始的技術資料，做到“一臺一檔”。17.2特種設備在投入使用前或者投入使用后30日內，行政部應當向特種設備安全監督管理部門登記。登記標志應張貼在12、該特種設備的顯著位置。17.3本公司特種設備維修保養按與廠商的協議，由廠商派遣專業的維修人員進行月度、年度維修保養。在用特種設備應當至少每月進行一次自行檢查，并保存記錄。17.4鍋爐、壓力容器、電梯、起重機械、廠內專用機動車輛的作業人員及其相關管理人員，應當按照國家有關規定經特種設備安全監督管理部門考核合格，取得國家統一格式的特種作業人員證書。17.5行政部按法定檢測周期委托有資質單位進行檢測，并保存好檢測報告。檢測不合格的，應及時進行整改。17.6行政部或制造部按照易磨件的磨損和需求情況，購買必要的備件，每月對設備的備品、備件進行盤點。18正常運行的設備設施基本要求18.1直梯、斜梯、防護欄13、桿和工作平臺應符合固定式鋼梯及平臺安全要求 （GB4053.1-3）的規定。18.2移動梯臺應符合：操作平臺護欄完好符合規定，斜撐無變形，鉸接可靠，防滑措施齊全、完好，輪子的限位、防移動裝置完好有效，結構件無松脫、裂紋、扭曲、腐蝕等嚴重變形，不得有裂紋。18.3電氣室（包括計算機房）、電纜夾層，應設有火災自動報警器、煙霧火警信號裝置、監視裝置、滅火裝置和防止小動物進入的措施；電纜穿線孔等應用防火材料進行封堵。18.4設置用發電機房。自備發電機不應與供電網聯接，并可靠接地。柴油發電機的環境溫度及柴油機的運行溫度定子不得超過75（E級）、轉子不得超過80（B級）。18.5膠（皮）帶運輸機應有如下安14、全防護裝置并確保有效：18.5.1防打滑、防跑偏、防縱向撕裂；18.5.2拉線事故開關；18.5.3防壓料自動停車裝置；18.5.4頭輪、尾輪、增面輪及拉緊裝置應有防護罩或防護欄桿。18.6產生大量蒸汽、腐蝕性氣體、粉塵等的場所，應采用封閉式電氣設備；有爆炸危險的氣體或粉塵的作業場所，應采用防爆型電氣設備。518.7使用表壓超過0.1MPa的油、水、煤氣、蒸汽、空氣和其他氣體的設備和管道系統，應安裝壓力表、安全閥等安全裝置，并應定期檢定。18.8不同介質的管線，應按照工業管道的基本識別色、識別符號和安全標識（GB7231）的規定注明介質名稱和流向。18.9車間電氣室、地下油庫、地下液壓站、地下15、潤滑站、地下加壓站等要害部門，其出入口應不少于兩個（室內面積小于6m2而無人值班的，可設一個），門應向外開。18.10起重機應標明起重噸位，并應設有下列安全裝置：18.10.1限位器；18.10.2緩沖器；18.10.3防碰撞裝置；18.10.4超載限制器；18.10.5連鎖保護裝置；18.10.6軌道端部止擋；18.10.7定位裝置；18.10.8其他：零位保護、安全鉤、掃軌板、電氣安全裝置等；18.10.9走臺欄桿、防護罩、滑線防護板、防雨罩（露天）等防護裝置；18.10.10大型起重機械安全監控管理系統、安全信息提示和報警裝置；18.10.11滑線指示燈、通電指示燈、橋下和駕駛室照明燈等16、。18.11機的吊具應有專人管理，在其安全系數允許范圍內使用。鋼絲繩和鏈條的安全系數和鋼絲繩的報廢標準，應符合起重機械安全規程（GB6067）的有關規定。18.12有毒有害的氣體、物質報警儀應定期檢驗，確保其處于安全狀態。18.13滿足：壓力容器本體及安全附件在檢驗有效期內使用，本體完好；連接元件無異常振動、磨擦、松動；安全附件、顯示裝置、報警裝置、聯鎖裝置完好，調試、更換記錄齊全；運行和使用符合相關規定，無超壓、超溫等現象。18.14鍋爐應滿足：“三證”齊全；安全附件完好，安全閥、水位表、壓力表齊全、靈敏、可靠，排污裝置無泄漏；按規定合理設置報警和連鎖保護裝置；給水設備完好，匹配合理；爐墻無17、嚴重漏風、漏煙，油、氣、煤粉爐防爆式裝置好；水質處理應能達到指標要求，爐內水垢在1.5mm以下；各類管道無泄漏，保溫層完好無損，管道構架牢固可靠；其他輔機設備應符合機械安全要求。18.15動車輛應滿足：在檢驗有效期內使用，動力系統運轉平穩，無漏電、漏水、漏油。燈光電氣完好，儀表、照明、信號及各附屬安全裝置性能良好。輪胎無損傷。制動距離符合要求。18.16. 低壓臨時線路應滿足：有完備的臨時接線裝置審批手續，不超期使用。使用絕緣良好，并有與負荷匹配的護套軟管，敷設符合安全要求。裝有總開關控制和漏電保護裝置，每分路應裝設與負荷匹配的熔斷器。臨時用電設備PE連接可靠。嚴禁在有爆炸和火災危險場所設臨時18、線路。18.17低壓電氣線路（固定線路）應滿足：定期進行電纜線路的預防性實驗記錄。線路的安全距離符合要求；線路的導電性能和機械強度符合要求；線路的保護裝置齊全可靠；線路絕緣、屏護良好，無發熱和滲漏油現象；電桿直立、拉線、橫擔瓷瓶及金屬構架等符合安全要求；線路相序、相色正確、標志齊全、清晰；線路排列整齊、無影響線路安全的障礙物。18.18電網接地系統應滿足：電源系統接地制式的運行應滿足其結構的整體性，獨立性的安全要求；各接地裝置的電阻檢測合格；TN系統重復接地布設合理；接地裝置的連接必須保證電氣接觸可靠；有足夠的機械強度，并能防腐蝕，防損傷或者有附加保護措施；接地裝置編號、標識明晰，定期檢測報告19、有效，資料完整。18.19裝配線應滿足：防護罩、蓋、欄應完備可靠；防止工件脫落的裝置完好；各種限位、聯鎖、操作手柄要求靈敏可靠； PE連接規范可靠；照明符合要求；電器箱，柜與線路符合要求；未加罩旋轉部位的楔、銷、鍵，原則上不許突出；備有清除垃圾的專用工具。18.20工業機器人應滿足：裝有限位裝置，在額定負荷、最高速度和最大伸長量時使機器停止；采用手動操作時，運動時速應設定在250毫米/秒以下；當進行運送工作時，緊急開關啟動后，立即停止運行；作業區域有隔離的安全護罩，覆蓋全部危險區域；防護罩無銳邊和凸出部分；護罩應有足夠強度，能抵抗機器人最大突擊能量；防護罩應永久固定，只有借助工具方可拆卸；防護20、罩的艙門應有機械式安全鎖或門禁裝置，鑰匙或專用工具應由專業人員保管；危險區域內裝有緊急停止開關，并符合相關標準。18.21.移動電氣設備應滿足：定期對絕緣電阻進行檢測，絕緣電阻應小于1兆歐，電源線應采用三芯或四芯多股橡膠電纜，無接頭，不得跨越通道，絕緣層無破損，長度不得超過5米，PE線連接可靠，防護罩等完好，無松動，開關可靠、靈敏，與負載匹配。18.22電氣設備(特別是手持式電動工具)的金屬外殼和電線的金屬保護管，應有良好的保護接零(或接地)裝置。18.23傳動部位應按照如下情況，設置防護罩、蓋或欄： 18.23.1以操縱人員站立平面為基準，高度在2米以下的外露傳動部位；18.23.2旋轉的鍵21、銷、楔等突出大于3毫米的部位；18.23.3產生切屑、磨屑、冷卻液等飛濺，可能觸及人體或造成設備與環境污染的部位；18.23.4產生射線或弧光的部位；18.23.5伸入通道的超長工件；18.23.6超長設備后端300毫米以上的工件；18.23.7容易傷人的設備往復運動部位；18.23.8懸掛輸送裝置跨越通道的下部；18.23.9高于地面0.7米的操作平臺。18.24危險化學品庫應滿足：庫房符合安全標準的要求，庫內有應急預案。危險化學品按危險性進行分類、分區、分庫儲存。庫內有隔熱、降溫、通風等措施，消防設施齊全，消防通道暢通。采用相應等級的防爆電器。有效處理廢棄物品或包裝容器。18.25專用設22、備、其他所有設備設施應符合有關法律法規、標準規范要求：防護罩、蓋、欄應完整可靠；各聯鎖、緊停、控制裝置靈敏可靠；局部照明應為安全電壓；PE等電器完好可靠；梯臺符合要求。19設備設施變更19.1變更類型19.1.1人員的變更：不同操作崗位間的調動。19.1.2管理變更19.1.2.1法律、法規和標準的變更；19.1.2.2管理機構的較大變更；19.1.2.3管理職責的變更。19.1.3工藝、技術變更19.1.3.1新建、改建、擴建項目引起的技術變更；19.1.3.2原輔材料的變更；19.1.3.3工藝流程及操作條件的重大變更；19.1.3.4工藝設備的改進和變更；19.1.3.5工藝參數的變更。23、19.1.4設備設施的變更19.1.4.1設備設施的更新改造；19.1.4.2安全防護設施的變更；19.1.4.3更換與原設備不同的設備或配件；19.1.4.4設備材料代用變更。19.2 變更程序19.2.1變更申請當部門所屬人員、管理、工藝、技術、設備設施等需要變更時，應向歸口管理部門提出申請，填寫變更申請表。19.2.2變更審批歸口管理部門在接到變更申請后，應組織有關人員按變更原因和實際安全、生產、質量等管理需要確定是否進行變更。19.2.3變更實施19.2.3.1變更經總經理批準后，由相關責任單位負責實施。任何臨時性的變更，未經審查和批準，不得超過原批準的范圍和期限。19.2.3.2變更24、涉及到操作規程、規章制度等的修訂的，應在變更實施前完成，并在實施前對員工進行變更后新要求的培訓。19.2.4變更驗收變更實施結束后，歸口管理部門應組織相關專業人員對變更情況進行驗收，確保變更達到計劃要求，變更所產生的危險得到有效控制，變更職能部門應及時將變更結果通知相關部門和人員。20設備事故處理按照事故管理制度進行報告處理。21相關記錄附錄15-1-1設備購買申請書附錄15-1-2設備報廢申請及拆除記錄表附錄15-1-3生產設備設施運行臺帳附錄15-1-4生產設備設施檢（維）修臺帳附錄15-1-5生產設備設施檢（維）修年（季）度計劃表附錄15-1-6設備管理臺帳附錄15-1-7設備設施檢修記25、錄表附錄15-1-8檢測設備臺帳附錄15-1-9設備點檢記錄表附錄15-1-10變更申請表附錄15-1設備購買申請書申請部門申請日期設備名稱數量預算單價預算總價推薦型號及技術參數推薦品牌型號要求至少2個及以上：申請理由 申請部門負責人： 年 月 日行政部意見 簽名： 年月日批準意見 簽名： 年月 日 附錄15-2設備報廢申請及拆除記錄表申請部門申請日期設備名稱報廢原因使用部門負責人： 年 月 日審核意見行政中心負責人： 年 月 日批準意見 批準人： 年 月 日拆除記錄（未涉及危險化學品）拆除負責人： 年月日拆除記錄（涉及危險化學品）拆除方案作業許可辦理情況作業前安全技術交底交底人： 被交底人： 年 月 日拆除驗收驗收人： 年 月 日附錄15-3生產設備設施運行臺帳部門： 記錄年度：201 年 記錄人： 序號名稱型號編號生產廠家使用地點使用年度完好狀況檢修記錄時間檢修原因檢修人調換主要零件附錄15-4生產設備設施檢（維）修臺帳被檢（維）修部門： 記錄年度：201 年 記錄人：序號名稱型號編號生產廠家使用地點使用年度檢修記錄申請人時間檢修原因檢修人調換主要零件