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1、材料的保管、發放管理制度1目的為了嚴格執行公司標準工作程序，健全施工現場(以下簡稱現場)材料收、保、發程序，完善 賬目手續，明確職責，堵塞漏洞，確保材料質量符合最終產品的要求，特制定本制度。2范圍本規定適用于所屬項目部及在公司承擔施工任務的勞務分包方的現場材料管理。3術語和定義采用GB/T 19001-2000、GB/T 24001-1996、GB/T 28001-2000標準，國家經貿委職業安全健 康管理體系指導意見和職業安全健康管理體系審核規范及公司質量、環境和職業健康安全 管理手冊中有關術語和定義。4職責1. 分公司負責制定并組織實施本規定，分公司材料組負責督促、檢查物資驗收單位對物資的2、驗 收、保管、發放。2. 現場材料員(1) 現場材料員負責對進場物資進行質暈和數暈驗收、標識，并對規定復檢的物資取樣送檢。(2) 現場材料員負責對復檢不合格物資信息的傳遞，參與處置并保存資料，編制臺賬。(3) 現場材料員負責編制進場物資的原始記錄、臺賬、發放記錄、統計報表。(4) 現場材料員負責對分包單位自行采購物資的質量控制管理工作。5材料驗收驗收是使用有關手段對進場材料的質量、數雖進行檢驗和辦理驗收的過程，是現場材料管理的 首要環節，包扌舌驗收準備、核對憑證單附件、質量和數量檢驗、辦理驗收手續及遺留問題的處理。1. 驗收準備材料進場前必須作好各項驗收準備，保證驗收工作順利進行，為下步的材料3、堆放、保管創造良 好條件，驗收包括場地和設施準備、苫墊物品準備及驗收計量器具和有關資料的準備。(1) 在材料進場前，根據用料計劃、現場平面布置圖進行存料場地及設施準備，場地應平整，并按 需要建棚建庫。(2) 對進場露天存放需要苫墊的材料，應做好苫墊材料的準備，確保驗收后的材料能妥善保管，避 免損壞變質。(3) 根據材料計量需要，在材料進場前配齊所需的計量器具，確保驗收計量的順利進行。(4) 材料進場前必須做好有關資料的準備，包括用料計劃，加工合同，翻樣配套表及有關材料的質 量標準，一般材料于當月5日前向供應部門捉出需用計劃，特殊材料、非標加工件，應捉前15 天向供應部門提出需用計劃，并提供翻樣4、配套表、加工圖、樣品、模型等。2. 核對憑證單附件仃)辦理材料驗收首先要認真核對進料憑證單附件，經核對確認是應收的材料后方能辦理質量、數 量的驗收，凡無進料憑證單附件和確認不屬于應收的材料不得辦理驗收并及時通告供應部門處 理。(2) 進料憑證單的附件一般包括運輸單(小票)、111庫單、調撥單，核對憑證單附件應根據材料計劃 采購合同、加工合同、加工圖樣品、翻樣及配套表等核對進料憑證單附件的名稱、規格、數量、 其中各種構件、半成品應核對合同編號及加工單位。3. 質量驗收(1) 對進場材料必須認真檢驗質量，確保驗收后的材料符合質量要求，凡不符合質量要求的材料不 得驗收、發放。(2) 現場材料質量的檢5、驗主要通過冃測材料外觀的質量和材質性能證件的檢驗，必要時送檢。(3) 一般材料外觀檢查應依據有關標準檢驗材料的規格、型號、尺寸、色彩及包裝，并應有文字記 錄。(4) 特殊材料、非標加工件的外觀檢驗，應依據加工合同、圖紙及翻樣資料、樣品等會同技術部門 進行質量驗收，作好質量檢驗記錄。(5) 凡公司已經明確必須附有材質證明的材料，由現場依據供方隨材料提供的材質證明進行質量驗 收，并在辦理驗收手續時，注明材質證明的編號。(6) 公司規定要求“取樣復檢”的材料如：鋼材、水泥、商碗等，除了索取產品11!廠合格證外，還 必須按國家規定取樣送公司試驗室檢驗，合格后辦理驗收手續，并注明材質證明的編號。(7) 6、金屬材料(鋼材、模板、五金等)外觀無腐蝕，規格、型號統一，包裝器材無破損，理化性能 技術指標資料完整齊全，卸貨時要輕卸輕放，盡量減少半卸時產生的噪聲。(8) 焊條、焊劑和焊藥有出廠質量證明書。(9) 磚和砌塊應有出廠質量證明書，外觀兒何尺寸符合規定標準，顏色一致。預制檢構件應有出廠 合格證。(10) 水泥、水泥制品、新型建材必須符合武漢市質量技術監督局的有關規定。仃1)檢查井座、井蓋及其它各類構件材料要有出廠合格證、質量證明書和性能實驗報告。(12) 外加劑應有生產廠家的質量證明書或合格證、技術檢驗單、產品說明書。用于結構工程的外加 劑應符合市建委有關規定，并有實驗報告(外加劑特性指標)；防凍7、劑應進行鋼筋的銹蝕試驗和 抗壓強度的試驗，嚴禁使用含氨的外加劑。(13) 各種防水材料的供應方必須提供材料試驗報告、使用說明書，同時應有防偽標志。防水卷材應 有出廠質量證明書，內容包括：品種、標號等各項技術指標，并且防水卷材使用前應提供試驗結果報告。(14) 保溫材料應有出廠合格證。厚度、密度及熱工性能應符合設計要求。(15) 裝飾材料：各種內外墻瓷磚、通體磚、大理石、人工合成石材等視其顏色應與外界環境協調,放射性指標符合國家規定的標準。(16) 油漆、有機涂料、溶解劑等化學品要具有產品合格證。(17) 砂子、石子、石屑等顆粒大堆散裝材料：1) 砂子的顆粒級配、含砂暈等符合規定標準。2) 石子8、的顆粒級配、含砂量、泥塊含量、針狀顆粒含量、壓碎值等達到規定標準。3) 石屑的顆粒均勻，無混雜物。4. 數量驗收對進場材料必須認真點數、核重、檢尺、辦理數量驗收，對分批進場的材料要做好分次驗收記 錄。對超過規定磅差范闔的應通知供料部門及時處理，對地方材料、水泥及成箱成捆的材料應按照 以下規定辦理數量驗收。(1) 地方材料實行磚碼籠點數，砂石采取收車方或量地方的方法驗收。(2) 包裝水泥按包點數，同生產廠同品種同強度等級的水泥每季度抽查20包，填制水泥抽包記錄, 散裝水泥按磅單抽查，做好記錄。如果正負誤差超過規范要求應通知供貨方處理。(3) 對有包裝的材料，除按包裝件數實行全數檢驗外，屬于重要的9、專用的、貴重的及配套性強的應開箱拆包逐件點數、檢尺和核重，屬于一般通用的，可進行抽查，抽查率不得低于10%。5. 驗收手續經核對質量和數量檢查無誤后，由現場材料員立即開具收貨憑證。并將憑證單附件附于收貨憑 證單之后留存記賬，裝訂成冊。驗收手續可依據以下兩種情況辦理：(1) 每月由現場材料員依據收貨憑證一式五聯開具驗收單，一聯留存記賬。(2) 每月由現場材料員依據收貨憑證一式五聯開具撥料單，一聯留存記賬。該驗收單必須有開具收貨憑證的材料員和該工程材料負責人兩人的簽名，二者缺一，財務部門將拒絕將該筆材料入賬。全部驗收單必須為電腦打印，手寫無效。6. 驗收問題的處理凡進場的材料如發生質量、數量不符10、合要求時，應及時通知供貨部門，能退貨的應及吋退貨， 一時不能退貨的，在協商期內應妥善保管，不得丟失和損壞。6材料保管經過驗收合格的材料依據平面布置圖，材料入庫入棚，露天存放應苫墊的要苫墊，做好標識， 搞好材料的堆放和保養，確保材料不丟失、不損壞、不變質。1. 包裝水泥按品種、強度等級分別存放，并在顯眼位置懸掛標識牌，標識還應注明“待檢、三天強度合格、合格、不合格”字樣，以防不合格水泥誤用。包裝水泥存放高度一般不超過12 包，庫存期超過三個月必須經過再次檢驗合格才能使用。2. 散裝水泥按不同強度等級（品種）分庫貯存，并按品種規格用油漆做好標識。3. 地方材料按平面布置圖堆放，場地應平整。磚成籠、11、砂石成堆、石灰入池，做到不混不串， 清底使用。4. 碇構件按平面布置圖堆放，場地平整不積水，該入架的入架，該成堆的成堆，防止斷裂、倒 垛。5. 門窗及木附件應入庫入棚管理，做到防雨、防潮、防盜，如需露天存放，須上苫下墊，做到 防雨、防哂、防浸、防變形。6. 鋼筋半成品按平面布置圖指定的地點分規格碼放，防止混雜，并做好標識。7. 周轉材料按品種分別堆放，不需用的要及時退場、及時維修，不得隨意鋸斷或挪作它用。8. 對價值較高、易損、易壞、易丟的材料應入庫保管，對量大且價值較高的裝飾材料必須落實 保管措施，防止丟失和損壞。9. 對顧客提供的產品，按質量、環境、職業健康安全手冊中4運行，其驗收、保管、12、發放 過程按本管理規定執行。10. 關于保管責任的劃分，凡庫內的材料（指存放庫內、棚內及現場發出前）由現場材料人員保 管，凡已領出的材料，由領料人保管，應負其責，承擔各自的保管責任。11. 除鋼材、水泥、顧客提供材料和不合格材料必須明確標識外，各施工現場在發放和領用吋容 易混淆和誤用的材料也要明確標識。12. 新材料的貯存、保護按生產廠家產品說明予以貯存、保護。13. 粉煤灰、白灰、石膏粉等粉狀顆粒材料，在運輸保管過程中應加蓋苫布，卸貨時嚴禁拋灑， 杜絕揚塵。7材料的發放與領用發放與領用是現場材料管理中心環節，標志著材料從生產儲備轉向生產消耗，管理責任的轉移，為確保材料發放與領用方向的正確，必13、須嚴格領發依據，明確領發責任，健全領發手續。1. 材料的發放與領用必須依據合法的用料憑證，用料憑證由現場材料負責人出具，領料人簽名 確認。沒有合法的用料憑證，倉庫管理人員不得發料，使用人不得領料。2. 依據用料憑證辦理材料發放和領用，必須堅持領發程序，認真檢驗質量數量。3. 實行領料制的由領用人（班、組）持規定的用料憑證到指定地點領料，倉庫管理人員審核無 誤后發料，并將領料單留存，裝訂成冊備查。4. 屬于難以逐項發放和領用的大堆材料，除實行指定崗位清底使用外，對殮、砂漿所使用的砂 石，實行按水限用量控制辦法，按所攪拌碗、砂漿的不同標號配合比計算領發數量。8耗料與調撥1. 耗料是現場材料的一項重14、要內容，標志著材料領出后被消耗，變為工程實體，是計算工程材 料成本的依據，必須采取正確的耗料辦理方式，確保耗料的正確和及時。2. 根據現場材料的不同管理方式，采取不同的耗料方法。(1) 現場地方材料實行定額耗料與盤點相結合的辦法，每月的水泥實際耗量，依據配合比計算地方 材料的定額應耗量，結合月末實際盤點計算當月盤點消耗量，與定額應耗量對比分析后確定當 月的耗料數量。(2) 現場其它材料實行以領料單為依據的耗料辦法，為保證月度成木的正確性對影響成本較人的已 經領出但末消耗的那部分材料實行假退料的辦法由領用人(班、組)于月末對已領未用的那部 分材料進行盤點填表，僅供計算當月成本調整領料耗料數量用。15、(3) 現場材料人員依據確定的耗料辦法，將當月所耗材料及其收入，結存填報材料月報表。(4) 現場材料月報表必須于月末25日前報送財務部門計算成本，于月末26日前報送工程項目管理 部。3. 材料調撥是指材料在不同管理者Z間的調動，標志著所屬權的轉移，是現場材料管理的重要 內容。為保證施工需要，加速施工需要，加速材料周轉，壓縮庫存，必須加強材料調撥工作 的管理，明確權限、責任、健全手續。(1) 項目部內部現場、倉庫之間的調撥，一律憑項目部材料負責人及相應主管領導簽發的調撥單， 調出方作撥出進賬，調入方作撥入進賬。(2) 各項目部之間調撥材料，由分公司統一宏觀協調，項目部的材料人員辦理撥料單具，一式16、五聯， 項目部材料負責人憑單據作撥入或撥出進賬。4. 凡施工剩余材料必須及時組織退料，是現場材料管理的最終環節，包括班組退料和現場退料。(1) 班組退料應執行誰使用誰退料，誰發的誰收回辦法。班組完成施工任務后，剩余材料必須及時 退庫，并辦理退料手續。(2) 現場退料，盡可能挪作下一工程使用或撥其它現場。9賬務及盈虧處理1. 項目部各現場應建立反映材料收、發(耗)、存的臺賬，做好材料登記臺賬，周轉材料登記臺 賬，自有周材登記臺賬，低值易耗登記臺賬。2. 按月進行賬實核對，如發現賬實不符應分析原因，屬計算錯誤的，經上級主管批準次月調整， 屬于管理不善造成的，提出盈虧報告，填制增損單一式五聯，報項目經理審批，按批準的盈 虧報告調賬。3. 必須加強材料記賬憑證的管理，各項憑證單據必須按月裝訂成冊；驗收單，撥料單，報(盈) 損單，租金單等一式五聯單據的第一聯附在報表之后按月裝訂成冊。