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1、危害源辨識、風(fēng)險評價、風(fēng)險控制制度一、目的識別危險源并正確評價風(fēng)險、確定風(fēng)險等級并選擇恰當(dāng)?shù)目刂剖侄问前踩芾眢w系建立和實(shí)施的基礎(chǔ)和出發(fā)點(diǎn)，為規(guī)范公司生產(chǎn)過程中的危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的管理，為其提供正確的途徑和方法，特制定本制度。二、范圍本制度適用于公司安全生產(chǎn)管理涉及到的所有危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制過程。三、職責(zé)（一）安全質(zhì)量環(huán)保部為本項(xiàng)工作的主控部門，負(fù)責(zé)本制度的編制、修訂并予以監(jiān)督實(shí)施。（二）公司所屬各單位負(fù)責(zé)對本單位生產(chǎn)經(jīng)營活動存在的危險源進(jìn)行辨識。四、術(shù)語（一）危險源：可能導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。（二）危險源辨識：辨別危險源的2、存在并確定其特性的過程。（三）風(fēng)險：某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。（四）風(fēng)險評價：風(fēng)險的大小及確定風(fēng)險是否可容許的全過程。（五）可容許風(fēng)險：據(jù)組織的法律義務(wù)和安全生產(chǎn)方針，已降至組織可接受程度的風(fēng)險。五、工作制度（一）危險源辨識1、危險源存在的“三要素”：人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、管理上存在缺陷。a)人的不安全行為包括：違章作業(yè)、使用的工器具及防護(hù)用品不當(dāng)或不妥、在不安全地點(diǎn)作業(yè)無防護(hù)措施、協(xié)同作業(yè)指揮失誤、誤操作和其他不安全行為。b)物（包括環(huán)境）的不安全狀態(tài)包括：設(shè)備存在缺陷或失修、作業(yè)場所照明、通風(fēng)不良、安全通道不暢通或?qū)挾取⒏叨炔粔颉⒎雷o(hù)用品不全或性能差、作業(yè)場所危險3、因素未消除、工器具存在缺陷、安全防護(hù)裝置欠缺或損壞、設(shè)備安裝不當(dāng)以及其他原因。 c)管理上存在缺陷包括：未對操作人員進(jìn)行崗前培訓(xùn)、每次出工前或交接班時未交代安全操作注意事項(xiàng)、分配工作不當(dāng)、隱患整改不及時或不徹底、特殊環(huán)境作業(yè)無安全保護(hù)措施、違章指揮或冒險作業(yè)以及其他管理缺陷。2、危險源辨識的過程:a)公司所屬單位應(yīng)確定危險源辨識人。b)危險源辨識人應(yīng)具有相應(yīng)的辨識能力，并經(jīng)過危險源辨識的專項(xiàng)培訓(xùn)。c)應(yīng)確定所涉及的作業(yè)活動。d)應(yīng)針對本單位所涉及的作業(yè)活動逐一辨識期間存在的危險源。e)將其辨識出的危險源填入危險源清單中。f)安全質(zhì)量環(huán)保部應(yīng)對公司所屬單位的危險源清單進(jìn)行審核確認(rèn)，并歸納匯總危險4、源清單。3、危險源辨識的方法：a)公司所屬單位應(yīng)根據(jù)本單位所管轄的作業(yè)活動的特性，選用不同的危險源辨識方法。b)本公司危險源辨識方法包括：現(xiàn)場觀察法和安全檢查記錄表法。現(xiàn)場觀察法：亦稱經(jīng)驗(yàn)判斷法，是指危險源的辨識人通過對工作環(huán)境的現(xiàn)場觀察，就人、機(jī)、料、法、環(huán)五方面是否存在危險源做出判斷的方法。安全檢查記錄表法：亦稱SCL法，是指危險源的辨識人運(yùn)用已編制好的安全檢查表對某一工作環(huán)境內(nèi)的作業(yè)活動進(jìn)行安全檢查，以辨識其間是否存在危險源的方法。安全檢查記錄表是由相關(guān)專業(yè)人員編制，作為各有關(guān)單位進(jìn)行危險源辨識的依據(jù)。4、各單位在危險源辨識的過程中應(yīng)充分考慮辨識所有進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場人員的活動，作業(yè)現(xiàn)場內(nèi)所有5、的設(shè)施、設(shè)備危險情況發(fā)生的時的狀態(tài)、類型，以及傷害方式和途徑。（二）組織風(fēng)險評價1、各單位安全管理部門負(fù)責(zé)組織風(fēng)險評價工作。2、風(fēng)險評價的過程:a)各單位安全質(zhì)量環(huán)保委員會組織相關(guān)專業(yè)人員組成風(fēng)險評價小組。b)風(fēng)險評價小組成員在投入評價工作前應(yīng)接受相關(guān)知識的培訓(xùn)。c)風(fēng)險評價小組應(yīng)針對危險源清單中的每一危險因素逐一做出危險程度評價。d風(fēng)險評價小組應(yīng)將風(fēng)險評價的結(jié)果填入風(fēng)險評價表中。3、風(fēng)險評價的方法公司的風(fēng)險評價采用作業(yè)條件危險性評價法。作業(yè)條件危險性評價法亦稱LEC法，是指用與系統(tǒng)風(fēng)險率有關(guān)的三種因素指標(biāo)值之積來評價系統(tǒng)人員傷亡風(fēng)險的大小，即危險程度 D = L*E*C作業(yè)條件危險性評價準(zhǔn)則6、如下表：發(fā)生事故可能性大小（L）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可能預(yù)料0.5很不可能，可以設(shè)想6相當(dāng)可能0.2極不可能3可能，但不經(jīng)常0.1實(shí)際不可能1可能性小，完全意外暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）分?jǐn)?shù)值暴露于危險環(huán)境的頻繁程度分?jǐn)?shù)值暴露于危險環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時間暴露1每年幾次暴露3每周一次暴露0.5非常罕見的暴露發(fā)生事故產(chǎn)生的后果(C)分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果100大災(zāi)難，許多人死亡7嚴(yán)重，重傷40災(zāi)難，數(shù)人死亡3重大，致殘15非常嚴(yán)重，一人死亡1引人注目，不利于基本的安全衛(wèi)生要求4、風(fēng)險評價小組在評價風(fēng)險的過7、程中應(yīng)充分考慮在假定控制計(jì)劃或現(xiàn)行控制措施一旦失敗后所造成的結(jié)果。（三）確定風(fēng)險分級。1、風(fēng)險評價小組負(fù)責(zé)確定風(fēng)險分級。2、確定風(fēng)險分級的過程:a)風(fēng)險評價小組應(yīng)根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果和風(fēng)險等級劃分標(biāo)準(zhǔn)確定風(fēng)險分級。b)風(fēng)險評價小組應(yīng)將確定的風(fēng)險級別在風(fēng)險評價表中注明。3、風(fēng)險等級劃分準(zhǔn)則依據(jù)作業(yè)危險性評價的結(jié)果將風(fēng)險劃分為5級。劃分標(biāo)準(zhǔn)如下表所示：風(fēng)險級別D分?jǐn)?shù)值危險程度一級320極其危險、不能繼續(xù)作業(yè)（四）判定重大風(fēng)險因素1、風(fēng)險評價小組負(fù)責(zé)判定重大風(fēng)險因素。 2、判定重大風(fēng)險因素的過程。a)風(fēng)險評價小組依據(jù)風(fēng)險分級的結(jié)果和重大風(fēng)險因素判定準(zhǔn)則，斷定重大風(fēng)險因素。b)風(fēng)險評價小組應(yīng)將判定的重大8、風(fēng)險因素填入重大風(fēng)險因素清單之中。3、重大風(fēng)險因素判定準(zhǔn)則:a)風(fēng)險因素的風(fēng)險級別為4級及以上時，該風(fēng)險因素為重大風(fēng)險因素。b)風(fēng)險評價小組認(rèn)為的重大風(fēng)險因素。c)本年度發(fā)生傷亡事故的風(fēng)險因素。（五）實(shí)施風(fēng)險控制策劃1、各單位安全管理部門負(fù)責(zé)實(shí)施風(fēng)險控制策劃。2、風(fēng)險控制策劃的過程:a)安全管理部門應(yīng)針對每一重大風(fēng)險因素的特性及風(fēng)險控制原則，確定對該重大風(fēng)險因素的控制途徑和控制措施。b)安全管理部門應(yīng)將確定的每一重大風(fēng)險因素控制措施填入重大風(fēng)險因素清單之中，并報(bào)單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后行文下發(fā)。3、風(fēng)險控制的原則風(fēng)險控制原則是指風(fēng)險控制的主導(dǎo)思想，如下表所示:風(fēng)險級別風(fēng)險程度控制原則一級可忽略的無需采9、取措施，且不必保留記錄二級可容許的不需另外的控制措施，需要監(jiān)測來確保控制措施得以維持三級中度的努力降低風(fēng)險四級重大的緊急行動降低風(fēng)險五級不可容許的只有當(dāng)風(fēng)險已降低時，才能開始或繼續(xù)工作。為降低風(fēng)險不限成本。即使以無限資源投入亦不能降低風(fēng)險，必須禁止工作。4、風(fēng)險控制的途徑風(fēng)險控制途徑是指風(fēng)險控制措施選擇的順序，如下圖所示：控制措施選用順序風(fēng)險程度人員防范降低風(fēng)險消除風(fēng)險個體防護(hù)管理控制措施工程技術(shù)控制措施將危害與人員隔離改用低危害性物質(zhì)防止使用危害性物質(zhì)5、風(fēng)險控制的措施風(fēng)險控制的措施是指消除風(fēng)險的方法與手段分為管理措施和技術(shù)措施兩類，包括針對具體重大風(fēng)險因素采取：A、制定管理目標(biāo) B、制定控10、制目標(biāo) C、制定管理方案 D、編制運(yùn)行制度 E、編制操作規(guī)程 F、編制作業(yè)指導(dǎo)書G、強(qiáng)化現(xiàn)場監(jiān)管 H、做好應(yīng)急準(zhǔn)備 I、保持現(xiàn)有措施（六）更新危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃的相關(guān)信息1、各單位安全管理部門負(fù)責(zé)組織危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃相關(guān)信息的更新。2、危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃信息更新分為動態(tài)評審和動態(tài)更新兩種情況。a)定期評審各單位每年至少組織一次對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃信息的評審，并根據(jù)評審的結(jié)果對相關(guān)信息予以更新。b)動態(tài)更新當(dāng)有新的安全生產(chǎn)法規(guī)頒布，新項(xiàng)目上馬以及對安全生產(chǎn)有影響的設(shè)備更新、工藝過程變化等情況發(fā)生時，各單位應(yīng)立即組織相關(guān)人員對危險源進(jìn)行辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃信息進(jìn)行更新。3、危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃信息更新的方法執(zhí)行本制度中相關(guān)規(guī)定。六、記錄危險源清單 風(fēng)險評價表 重大風(fēng)險因素清單 危 險 源 清 單 序號作業(yè)活動危險源狀態(tài)可能導(dǎo)致的事故涉及的相關(guān)方控制 部門現(xiàn)行控制措施危險源所屬單位：風(fēng) 險 評 價 表序號作業(yè)活動危險源狀態(tài)可能導(dǎo)致的事故涉及的相關(guān)方控制 部門作業(yè)條件危險性評價風(fēng)險 級別LECD風(fēng)險評價單位：重 大 風(fēng) 險 因 素 清 單序號作業(yè)活動重大危險源狀態(tài)可能導(dǎo)致的 事故涉及的相關(guān)方控制部門風(fēng)險控制措施