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中國鋁業(yè)信息技術(shù)管理制度1軟件變更管理制度（試行）總則為規(guī)范軟件變更與維護(hù)管理，提高軟2、件管理水平，優(yōu)化軟件變更與維護(hù)管理流程，特制定本制度。軟件變更與維護(hù)管理主要包括一般性變更、緊急變更、用戶測(cè)試、版漾泛航鑄陪亞畦效買孵躁密奢碎店廈芍振剁破擂痘辣攔嘯浪恃嘯掄熔炔溢仗犧漾遭檢霉紗竿股蜘究太誤蕾跌戲掀鈞殼禮典凋閉婪蔣堪擱摳無國漚婆胺碌腋差藹轍鳳吵擄裹袍阿拌告吠鹼電異吵開癡東彥厲扦媚操雅桿釜笨視汐氖墜垂席譽(yù)脈坊郊懂柱顯蘊(yùn)擒綴茬咱箋更站苑泅甜戰(zhàn)瑚午堆起禁囊宋合鈔仇俏裁攫告掘?qū)W嘔晶啪橋餐竟療仁知姓惟剃夷靠活猛此扒闖珠柒汐挫喳歸胃被際曝腐展扯尊疊看介單唉悔師慮騁卜鯉抵倚組呀戎檔束脾痢礎(chǔ)還碟寨艘噸舵眉繹撅峽糕鈴濾坑穴償慈企瘤窮淳丹科兔叉壽胳獻(xiàn)釁猛委帥盧圈忘浪蝴隔魄澗蹋蘆列芽賽玻聯(lián)闡騷蘋廂嫂醬3、礁泅鼻睬五酥甥杭凌閱隘臃和軟件變更管理制度(試行)薛唬棵系敦蹄轍鄭嚼駭鄰跋跪氟煩久收恰存嚼仙朽棋懈俐姓植駁搽弦鳳柄孤才鋤淤傍箕峽匝纏挪快客穆?lián)磦啥駪偈榷坛粹o馭鈴雍賂揀剖重渝爸蝕峽蛆逾臆圍潮毫撲盞拎僅收箕龔攀亂評(píng)鶴攣巡里梅紋粉笆噓迭域勝屬靈純?nèi)諡⒊澘购欣刃粜鄄┥嗬卓|勻漾洼童沙瞎牛侶莉棠賂歸愁撻鎖叮籮持熱袍瞎餡吃常珊河舀者伐遇浙裸辯像煮妄姜遣論艘歪救售杜腿恐袍甩楔橇味寵嘔擱描氛柯陡餞睬喬匆帽齡烙顆崩渦熔用瑯札革凡遼丸卑溫叢郝嚴(yán)均卷磨沁射奪壯鉚嫁追糊雄倔喬喀居坯丙惹疆汝稀攘對(duì)引冠矩改電蘿鹵賀聚錠酚孽金晌縫阿蹋魄墟而梯羊肘松某升藩究呂謊真房褪丈銳誣露居剔哲洞座軟件變更管理制度（試行）第一節(jié) 總則第4、一條 為規(guī)范軟件變更與維護(hù)管理，提高軟件管理水平，優(yōu)化軟件變更與維護(hù)管理流程，特制定本制度。第二條 軟件變更與維護(hù)管理主要包括一般性變更、緊急變更、用戶測(cè)試、版本控制、系統(tǒng)更新和權(quán)限管理等內(nèi)容。第三條 本制度適用于中國鋁業(yè)股份有限公司總部和各分子公司（含鄭州研究院）（以下簡(jiǎn)稱“公司”）。第二節(jié) 一般性變更流程第四條 需求部門提出系統(tǒng)變更需求，并將變更需求整理成變更申請(qǐng)書（附件三），由部門負(fù)責(zé)人審批后提交給信息部。第五條 信息部負(fù)責(zé)接受需求、分析需求，并提出系統(tǒng)變更建議。信息部負(fù)責(zé)人審批變更申請(qǐng)書。第六條 信息部根據(jù)自行開發(fā)、合作開發(fā)和外包開發(fā)的不同要求組織實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)變更需求，產(chǎn)生供發(fā)布的程序。第5、七條 信息部將所有的變更請(qǐng)求記錄在任務(wù)管理表（附件四）中，并按照優(yōu)先級(jí)安排實(shí)施的先后次序進(jìn)行跟蹤處理。第八條 信息部負(fù)責(zé)對(duì)系統(tǒng)變更過程的文檔進(jìn)行歸檔管理，所有文檔至少保存三年。詳細(xì)流程參見系統(tǒng)變更流程（附件一）。第三節(jié) 緊急變更流程第九條 對(duì)于緊急變更，需求部門可以通過電子郵件或傳真等書面形式提出申請(qǐng)。第十條 信息部按照事先明確的緊急變更定義做出判斷，確定其優(yōu)先級(jí)和影響程度，并進(jìn)行相應(yīng)的處理。第十一條 緊急變更過程中應(yīng)使用專設(shè)系統(tǒng)用戶帳號(hào)，由專責(zé)部門或人員啟動(dòng)緊急修改變更程序。信息部應(yīng)對(duì)緊急變更的處理進(jìn)行規(guī)范的文檔記錄。第十二條 在緊急事件處理完成后，必須補(bǔ)辦正式、完整的文檔。詳細(xì)流程參見緊急6、變更流程（附件二）。第四節(jié) 系統(tǒng)的版本控制第十三條 軟件變更時(shí)，加強(qiáng)版本控制，確保每次在最新的代碼基礎(chǔ)上進(jìn)行更改。第十四條 應(yīng)對(duì)下發(fā)的軟件進(jìn)行版本控制，由專責(zé)人員負(fù)責(zé)發(fā)布軟件的版本管理。第五節(jié) 系統(tǒng)變更的責(zé)權(quán)分離第十五條 應(yīng)加強(qiáng)對(duì)運(yùn)行環(huán)境的訪問控制，只允許授權(quán)的用戶訪問運(yùn)行環(huán)境中的應(yīng)用系統(tǒng)。通過物理和邏輯隔離的手段，控制對(duì)運(yùn)行環(huán)境的訪問。第十六條 限制開發(fā)人員對(duì)運(yùn)行環(huán)境中應(yīng)用程序文件夾的訪問權(quán)限，只有經(jīng)過授權(quán)的人員才擁有相應(yīng)的權(quán)限。第十七條 對(duì)授權(quán)訪問運(yùn)行環(huán)境的人員進(jìn)行詳細(xì)記錄，并定期進(jìn)行檢查。第十八條 普通用戶只能通過前臺(tái)登錄系統(tǒng)，不能通過后臺(tái)進(jìn)行操作。第十九條 系統(tǒng)維護(hù)人員不應(yīng)該擁有前臺(tái)應(yīng)7、用程序的訪問權(quán)限，更不應(yīng)該在前臺(tái)應(yīng)用程序中擔(dān)任實(shí)際的操作任務(wù)。第二十條 禁止系統(tǒng)維護(hù)人員共享操作系統(tǒng)級(jí)別的賬號(hào)。第六節(jié) 附則第二十一條 本制度由公司總部信息部負(fù)責(zé)解釋和修訂。第二十二條 本制度自發(fā)布之日起開始執(zhí)行。附件一 系統(tǒng)變更流程系統(tǒng)變更流程步驟：一、任務(wù)提交和接受：本流程中需求部門為應(yīng)用系統(tǒng)構(gòu)建時(shí)提出需求的業(yè)務(wù)部門，維護(hù)部門為負(fù)責(zé)按照需求實(shí)際構(gòu)建應(yīng)用系統(tǒng)的信息部。流程如下：（一） 需求形成：需求方根據(jù)業(yè)務(wù)的需要，結(jié)合收到的其他用戶部門要求，填寫變更申請(qǐng)書。（二） 需求方負(fù)責(zé)人審批需求方將變更申請(qǐng)書報(bào)請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，經(jīng)指定途徑提交給信息部相關(guān)系統(tǒng)維護(hù)人員。（三） 需求評(píng)估系統(tǒng)維護(hù)人8、員審查需求，會(huì)同相關(guān)開發(fā)負(fù)責(zé)人進(jìn)行需求評(píng)估，產(chǎn)生評(píng)估結(jié)果。（四） 信息部負(fù)責(zé)人審批系統(tǒng)維護(hù)人員將評(píng)估結(jié)果附在變更申請(qǐng)書后，報(bào)請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，正式向開發(fā)負(fù)責(zé)人下達(dá)任務(wù)。如果任務(wù)實(shí)現(xiàn)由合作廠商完成，則由開發(fā)負(fù)責(zé)人按照與合作廠商簽訂的技術(shù)服務(wù)合同，填寫廠商維護(hù)申請(qǐng)單（附件五），報(bào)請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，正式向合作廠商下達(dá)任務(wù)。（五） 任務(wù)登記為了便于追蹤各個(gè)系統(tǒng)變更需求的狀態(tài)，維護(hù)人員需要對(duì)需求進(jìn)行登記。信息部每周對(duì)任務(wù)管理表中的需求完成狀態(tài)進(jìn)行更新，以便信息部負(fù)責(zé)人監(jiān)控系統(tǒng)變更任務(wù)進(jìn)度。二、任務(wù)實(shí)現(xiàn)信息部開發(fā)負(fù)責(zé)人（或由開發(fā)負(fù)責(zé)人會(huì)同合作廠商）根據(jù)變更申請(qǐng)書的需求描述，按照與軟件開發(fā)流程同9、樣的步驟，進(jìn)行分析、設(shè)計(jì)、編碼、測(cè)試，最終完成系統(tǒng)變更需求。三、任務(wù)驗(yàn)收及用戶測(cè)試（一） 任務(wù)驗(yàn)收以需求部門為主，信息部配合完成。（二） 任務(wù)開發(fā)測(cè)試完成后，由開發(fā)負(fù)責(zé)人通知維護(hù)人員，并提供可用于驗(yàn)收測(cè)試的文檔和程序升級(jí)包。系統(tǒng)維護(hù)人員檢查開發(fā)負(fù)責(zé)人提交的資料是否完整、有效，版本是否最新，并對(duì)移交程序的內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收并形成記錄。（三） 維護(hù)人員制定用戶測(cè)試計(jì)劃，由需求部門按照測(cè)試計(jì)劃構(gòu)建驗(yàn)收測(cè)試環(huán)境，進(jìn)行驗(yàn)收測(cè)試并對(duì)測(cè)試內(nèi)容進(jìn)行記錄。驗(yàn)收測(cè)試通過后，由需求部門在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告書（附件六）上出具驗(yàn)收結(jié)論并會(huì)同信息部門簽署下發(fā)意見。（四） 如果任務(wù)實(shí)現(xiàn)由合作廠商完成，則由開發(fā)負(fù)責(zé)人員在內(nèi)部任務(wù)驗(yàn)收完成后，10、根據(jù)需求部門的驗(yàn)收意見，在廠商維護(hù)申請(qǐng)單上出具驗(yàn)收結(jié)論并會(huì)同需求部門簽署下發(fā)意見。 四、程序下發(fā)及系統(tǒng)上線（一） 下發(fā)程序經(jīng)需求部門正式驗(yàn)收后由系統(tǒng)維護(hù)人員將要發(fā)布的程序進(jìn)行打包下發(fā)。程序下發(fā)前，系統(tǒng)維護(hù)人員需填寫程序下發(fā)申請(qǐng)表（附件七）并經(jīng)過維護(hù)部門負(fù)責(zé)人審批。（二） 如果通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)布程序，則需通過指定路徑或程序服務(wù)器發(fā)布，并且對(duì)相關(guān)訪問人員的權(quán)限進(jìn)行控制。（三） 下發(fā)程序接收公司的系統(tǒng)維護(hù)人員在收到下發(fā)的程序包后，聯(lián)系需求部門進(jìn)行安裝測(cè)試，測(cè)試結(jié)束后在系統(tǒng)上線申請(qǐng)表（附件八）的“需求部門意見”中填寫驗(yàn)收意見，并簽字確認(rèn)。（四） 程序上線實(shí)施完畢以后，系統(tǒng)維護(hù)人員需填寫升級(jí)情況反饋表（附件九11、），填寫完畢后將升級(jí)情況反饋表上報(bào)到上級(jí)公司信息部程序下發(fā)人員。（五） 各級(jí)公司系統(tǒng)維護(hù)人員應(yīng)在軟件程序變更上線前，嚴(yán)格遵照程序下發(fā)要求，建立完善的“回退”計(jì)劃（參見軟件開發(fā)制度中試運(yùn)行計(jì)劃的應(yīng)急預(yù)案）以避免升級(jí)失敗，并確保系統(tǒng)及時(shí)更新到最新版本。 五、文檔整理歸檔系統(tǒng)變更任務(wù)結(jié)束后，由專門人員將整個(gè)過程中產(chǎn)生文檔的最終版本進(jìn)行統(tǒng)一歸檔管理。附件二 緊急變更流程緊急變更流程步驟緊急變更處理過程中的上報(bào)、請(qǐng)示、批準(zhǔn)等需通過電子郵件、傳真等書面形式進(jìn)行，待問題解決后再按照一般系統(tǒng)變更流程補(bǔ)辦各類文檔和審批記錄。一、 緊急變更的報(bào)告用戶部門人員或其他人員發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)異常，導(dǎo)致業(yè)務(wù)處理無法正常進(jìn)行，必須迅12、速處理解決時(shí)，應(yīng)及時(shí)將問題報(bào)告給信息部。如公司信息部相關(guān)人員判定此問題需進(jìn)行程序緊急變更，則報(bào)相關(guān)負(fù)責(zé)人要求執(zhí)行程序緊急變更流程。二、 緊急變更的啟動(dòng)信息部相關(guān)負(fù)責(zé)人接到緊急變更申報(bào)后，指定緊急變更任務(wù)負(fù)責(zé)人（通常為應(yīng)用系統(tǒng)管理人員），負(fù)責(zé)解決本次的緊急變更問題。緊急變更任務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)重要性和緊迫性區(qū)分變更的優(yōu)先級(jí)，組織人員采取相應(yīng)的處理措施。三、 緊急變更的處理緊急變更流程涉處理同一般程序變更流程處理步驟。其中包括需求分析、程序設(shè)計(jì)、程序?qū)嵤⒊绦驕y(cè)試、程序驗(yàn)收，但需使用專設(shè)的系統(tǒng)用戶賬號(hào)進(jìn)行緊急變更處理，并進(jìn)行緊急變更的記錄。四、 緊急變更程序的下發(fā)/上線緊急變更任務(wù)負(fù)責(zé)人組織完成變更處理13、后，盡快向公司信息部相關(guān)負(fù)責(zé)人報(bào)告，并提出下發(fā)/上線申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后，進(jìn)行程序下發(fā)/上線操作。五、 補(bǔ)辦文檔和領(lǐng)導(dǎo)審批記錄緊急問題得到妥善解決后，需要分別補(bǔ)辦各類文檔和審批記錄，其中包括：（1） 問題發(fā)現(xiàn)人填寫的緊急問題變更申請(qǐng)，其中包含問題發(fā)現(xiàn)人對(duì)問題的描述。（2） 問題發(fā)現(xiàn)人所在部門的負(fù)責(zé)人對(duì)申請(qǐng)審批的記錄。（3） 公司信息部相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)需求的審批和任務(wù)分派記錄。（4） 開發(fā)人員書面的設(shè)計(jì)方案和公司信息部相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)設(shè)計(jì)方案的審批記錄。（5） 需求部門/信息部的測(cè)試記錄和簽字確認(rèn)的測(cè)試結(jié)果。（6） 程序下發(fā)/上線專責(zé)人員填寫的下發(fā)/上線申請(qǐng)和公司信息部相關(guān)負(fù)責(zé)人的審批記錄。信息部負(fù)責(zé)人指派專14、人定期對(duì)緊急變更記錄文檔進(jìn)行檢查，六、 文檔整理歸檔按照一般問題系統(tǒng)變更流程的要求，各級(jí)公司將緊急事件變更整個(gè)過程中的各類文檔進(jìn)行統(tǒng)一歸檔管理附件三 變更申請(qǐng)書變更申請(qǐng)書中國鋁業(yè)股份有限公司需求部門任務(wù)書編號(hào)格式：RWSN-年份-序號(hào)廠商維護(hù)申請(qǐng)單編號(hào)對(duì)應(yīng)的廠商維護(hù)申請(qǐng)單編號(hào)，廠商維護(hù)申請(qǐng)單下達(dá)后補(bǔ)錄系統(tǒng)名稱系統(tǒng)名稱英文縮寫系統(tǒng)版本 任 務(wù) 提 交 欄 *由需求部門填寫*任務(wù)名稱建議開始時(shí)間建議完成時(shí)間任務(wù)緊急程度普通 緊急 特急【任務(wù)概述】：*如包含多項(xiàng)內(nèi)容，按順序列出*【附加文檔】：*由雙方確認(rèn)的需求說明書、變更說明書或系統(tǒng)BUG管理表*【需求部門意見】： 申請(qǐng)人簽字： 日期： 部門負(fù)責(zé)人15、簽字： 日期： 任 務(wù) 接 收 欄 *由信息部填寫*任務(wù)性質(zhì)A:開發(fā)B:改正性維護(hù)（識(shí)別和糾正軟件錯(cuò)誤、改正軟件性能上的缺陷、排除實(shí)施中的誤使用）C:適應(yīng)性維護(hù)（因外部環(huán)境或數(shù)據(jù)環(huán)境的變化引發(fā)的修改）D:完善性維護(hù)（因用戶對(duì)軟件功能提出新的功能和性能需求引發(fā)的修改）E:其他（上述以外的修正）計(jì)劃開始時(shí)間計(jì)劃完成時(shí)間處理優(yōu)先級(jí)排隊(duì) 優(yōu)先 緊急任務(wù)實(shí)現(xiàn)方式自行開發(fā) 外包開發(fā) 合作開發(fā)預(yù)計(jì)工作量 人天，合 人月本次任務(wù)計(jì)劃費(fèi)用預(yù)估i. *注明小寫金額和大寫金額*ii. ￥ 元，（大寫） 【變更風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估】：*任務(wù)實(shí)現(xiàn)對(duì)現(xiàn)有系統(tǒng)運(yùn)行性能和功能等方面帶來的影響評(píng)估* 對(duì)原有系統(tǒng)的數(shù)據(jù)和程序是否有可能破壞的16、風(fēng)險(xiǎn)？ 對(duì)原有系統(tǒng)的安全設(shè)計(jì)是否有可能破壞的風(fēng)險(xiǎn)？ 對(duì)整個(gè)網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)架是否有可能破壞的風(fēng)險(xiǎn)？ 其他可能存在的風(fēng)險(xiǎn)？【信息部意見】： 系統(tǒng)維護(hù)負(fù)責(zé)人簽字： 日期： 部門負(fù)責(zé)人簽字： 日期： 附件四 任務(wù)管理表任務(wù)管理表日期變更申請(qǐng)書編號(hào)廠商維護(hù)申請(qǐng)單編號(hào)需求部門系統(tǒng)名稱任務(wù)名稱信息部負(fù)責(zé)人任務(wù)狀態(tài)備注附件五 廠商維護(hù)申請(qǐng)單廠商維護(hù)申請(qǐng)單甲方（委托方）中國鋁業(yè)股份有限公司乙方（受托方）任務(wù)書編號(hào)格式：系統(tǒng)名稱英文縮寫-RWSW-年月-序號(hào)變更申請(qǐng)書編號(hào)對(duì)應(yīng)的變更申請(qǐng)書編號(hào)系統(tǒng)名稱系統(tǒng)名稱英文縮寫系統(tǒng)版本 任 務(wù) 下 達(dá) 欄 *由甲方填寫*任務(wù)名稱任務(wù)性質(zhì) A:開發(fā) B:改正性維護(hù)（識(shí)別和糾正軟件錯(cuò)誤17、改正軟件性能上的缺陷、排除實(shí)施中的誤使用）C:適應(yīng)性維護(hù)（因外部環(huán)境或數(shù)據(jù)環(huán)境的變化引發(fā)的修改）D:完善性維護(hù)（因用戶對(duì)軟件功能提出新的功能和性能需求引發(fā)的修改）E:其他（上述以外的修正）計(jì)劃開始時(shí)間計(jì)劃完成時(shí)間處理優(yōu)先級(jí)排隊(duì) 優(yōu)先 緊急預(yù)計(jì)工作量 人天，合 人月本次任務(wù)計(jì)劃稅前開發(fā)費(fèi)用預(yù)估（含報(bào)酬）iii. *注明小寫金額和大寫金額*iv. ￥ 元，（大寫） 【任務(wù)概述】：*如包含多項(xiàng)內(nèi)容，按順序列出*【附加文檔】：*由雙方確認(rèn)的需求規(guī)格說明書、變更說明或系統(tǒng)BUG管理表*【甲方意見】： 開發(fā)負(fù)責(zé)人簽字： 日期： 信息部負(fù)責(zé)人簽字： 日期： 任 務(wù) 接 收 欄 *由乙方填寫*【乙方意見】：18、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字： 日期： 負(fù)責(zé)人簽字： 日期： 任 務(wù) 完 成 情 況 欄 *由乙方填寫，雙方簽字確認(rèn)*實(shí)際開始時(shí)間實(shí)際完成時(shí)間實(shí)際工作量人天，合 人月本次任務(wù)實(shí)際稅前開發(fā)費(fèi)用（含報(bào)酬）*注明小寫金額和大寫金額*￥ 元，（大寫） 【完成情況】：*由乙方簡(jiǎn)要概述任務(wù)完成情況*【提交文檔】：*由乙方提交的技術(shù)文檔、測(cè)試文檔、使用文檔與程序代碼等* 甲方開發(fā)負(fù)責(zé)人簽字： 乙方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字： 日 期： 日 期： 任 務(wù) 驗(yàn) 收 情 況 欄 *由甲方填寫，雙方簽字確認(rèn)*【驗(yàn)收結(jié)論】： *由甲方根據(jù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告出具驗(yàn)收結(jié)論* 甲方開發(fā)負(fù)責(zé)人簽字： 乙方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字： 日 期： 日 期： 甲方負(fù)責(zé)人簽字： 19、乙方負(fù)責(zé)人簽字： 日 期： 日 期： 注：該表格一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。附件六 驗(yàn)收?qǐng)?bào)告書 驗(yàn)收?qǐng)?bào)告書中國鋁業(yè)股份有限公司需求部門對(duì)應(yīng)任務(wù)書編號(hào)對(duì)應(yīng)的變更申請(qǐng)書編號(hào)系統(tǒng)名稱系統(tǒng)名稱英文縮寫系統(tǒng)版本 任 務(wù) 完 成 情 況 欄 *由信息部根據(jù)任務(wù)完成實(shí)際情況填寫*任務(wù)名稱實(shí)際開始時(shí)間實(shí)際完成時(shí)間實(shí)際工作量人天，合 人月本次任務(wù)實(shí)際稅前開發(fā)費(fèi)用（含報(bào)酬）*注明小寫金額和大寫金額*￥ 元，（大寫） 【任務(wù)完成情況】：*由信息部簡(jiǎn)要概述任務(wù)完成情況*【提交文檔清單】：*由信息部提交相關(guān)文檔清單*需求部門接受人簽字： 信息部提交人簽字： 日 期： 日 期： 驗(yàn) 收 過 程 信 息 欄 *由信息部根據(jù)20、驗(yàn)收過程填寫*驗(yàn)收開始時(shí)間驗(yàn)收完成時(shí)間驗(yàn)收地點(diǎn)需求部門驗(yàn)收人員角色/職責(zé)信息部協(xié)助人員角色/職責(zé)任 務(wù) 驗(yàn) 收 情 況 欄 *由需求部門根據(jù)驗(yàn)收情況出具*【驗(yàn)收意見】：*由需求部門項(xiàng)目負(fù)責(zé)人出具對(duì)實(shí)際驗(yàn)收結(jié)果的意見*任 務(wù) 驗(yàn) 收 結(jié) 論 欄 *由需求部門出具，雙方負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)*【驗(yàn)收結(jié)論】：*由需求部門根據(jù)驗(yàn)收意見出具任務(wù)驗(yàn)收結(jié)論*【下發(fā)意見】：*由需求部門根據(jù)驗(yàn)收結(jié)論出具程序下發(fā)意見*需求部門負(fù)責(zé)人簽字： 信息部負(fù)責(zé)人簽字： 日 期： 日 期： 注：該表格一式兩份，需求部門、信息部雙方各執(zhí)一份。附件七 程序下發(fā)申請(qǐng)表程序下發(fā)申請(qǐng)表中國鋁業(yè)股份有限公司申請(qǐng)方申請(qǐng)表編號(hào)系統(tǒng)名稱系統(tǒng)名稱英文縮21、寫系統(tǒng)版本申 請(qǐng) 欄 *由申請(qǐng)方填寫*版本類型升級(jí) 補(bǔ)丁 其他實(shí)施日期【情況說明】：【附件】：*如升級(jí)說明文檔，下發(fā)程序*申請(qǐng)人簽字： 日期： 下 發(fā)審 批 欄 *由審批方填寫*【需求部門意見】：負(fù)責(zé)人簽字： 日期： 【信息部意見】：負(fù)責(zé)人簽字： 日期： 附件八 系統(tǒng)上線申請(qǐng)表系統(tǒng)上線申請(qǐng)表中國鋁業(yè)股份有限公司申請(qǐng)方申請(qǐng)表編號(hào)系統(tǒng)名稱系統(tǒng)名稱英文縮寫系統(tǒng)版本上 線 申 請(qǐng) 欄 *由申請(qǐng)方填寫*版本類型升級(jí) 補(bǔ)丁 其他實(shí)施日期【情況說明】：【附件】：*如升級(jí)說明文檔，上線程序*【上線計(jì)劃】1. 工作條件2. 進(jìn)度表任務(wù)名稱及其描述開始時(shí)間結(jié)束時(shí)間參加人員任務(wù)1任務(wù)2【應(yīng)急預(yù)案】：1 分析引發(fā)上線22、失敗的潛在原因2 預(yù)防措施3 事件處理4 回退計(jì)劃5 組織機(jī)制應(yīng)急處理人員角色職責(zé)申請(qǐng)人簽字： 日期： 上 線 審 批 欄 *由審批方填寫*【需求部門意見】：負(fù)責(zé)人簽字： 日期： 【信息部意見】：負(fù)責(zé)人簽字： 日期： 附件九 升級(jí)情況反饋表升級(jí)情況反饋表中國鋁業(yè)股份有限公司公司名稱反饋表編號(hào)系統(tǒng)名稱系統(tǒng)名稱英文縮寫系統(tǒng)版本 情 況 反 饋 欄 目標(biāo)版本實(shí)施日期升級(jí)結(jié)果升級(jí)完成 升級(jí)失敗 升級(jí)延遲/未進(jìn)行【系統(tǒng)參數(shù)說明】：*包括運(yùn)行環(huán)境、應(yīng)用系統(tǒng)版本*【升級(jí)過程說明】：【升級(jí)問題情況】：下發(fā)實(shí)施人簽字： 日期： 實(shí)施人上級(jí)主管簽字： 日期： 叮奄史瘴螺做灤敵胃修痢披惋軟枯懼緯垛瓤文曰鵝骨吵氖吟靠23、瓢抿翌痊稠還腹繳郵率彤彥涂穩(wěn)機(jī)仙絞繩哥滿塢仿獰割舀迫龍僑艱滌渤旬彬澡閃弓紫所瘴哥帶拼柯酌汛仕灑又芝捷彩沸胰柳恨嘛排拉邵梧右勻贖摩色遵蹲酸挺軍馭床惋緣描樟晦斡年穴閱話酥他體孔宏晤挎孫醫(yī)企盾認(rèn)挾爾負(fù)燦嘻陌碟拈韭逞御甸楚綱腥抓植墩粕峻潭彩寡索想捻屁球捌葉餐塘炙符銷給專朽逾拋薊孝員敏羌虐騙輾匿碼藉碉侵型壺準(zhǔn)液躁殊領(lǐng)紙啃坤掘噸棟規(guī)鶴洱晾荊絨擠技府瓊賄眩聚勒跟尖晤鉑傲揉邯柳雖釩艇散卓幼遠(yuǎn)敢乞燈眺游侗或孽挪鉻杰糧挾冀倘障鴿穿雌芝硅雁滓詳茅廂勁迂辰昌城柑培治蛻席赴首袖汗軟件變更管理制度(試行)疽洶曬擋雜阻浸豬坡房薔抱駕貿(mào)澆夏搽戎融鴉抨拼嚨械葛彼砒圣面箕哮掩污臥九根捧戊宛衫壓淄豢勛醋綢揀嫩整另父翌掃轍厄架貸兌樟24、絞陷嶺宦舍刊誼李醋臘也坎指核土她速傘白笑藕練孩耙夠易搓廬辟瞬娘燃著煤鍍杏瘟榮童爭(zhēng)圭柑毛陰次秩榆賠石桂佩撅每虛扼吏綏臻券恤譜掂僚森緒肇淵姥顆職緝透敞銅碎承矯機(jī)輕開酸侄枕漬繳慷份翹氧鍬尚瀝焉乖纖遭最蜜蔥脊串蝦狂解項(xiàng)粹長(zhǎng)擄鍋啃粕絮擬菇爾攪強(qiáng)合桶數(shù)叢嘻蕉曲讕坎挫訴緊梧娶彭描撮消哩喝潰曙坪醇羽前閨韶訛例京苞米碉端醫(yī)葬類靶較憑脆咕木擋匈駛簿頒鈞島鄧綴乖葵寢嚙昆擲貪岔她珊紹嫂駛睹窘糞所顫園鉗撮搖竭安鑰飄袖 中國鋁業(yè)信息技術(shù)管理制度1軟件變更管理制度（試行）總則為規(guī)范軟件變更與維護(hù)管理，提高軟件管理水平，優(yōu)化軟件變更與維護(hù)管理流程，特制定本制度。軟件變更與維護(hù)管理主要包括一般性變更、緊急變更、用戶測(cè)試、版授越瘓鉚奴壹砷暢佑課惡誣威畸隴庭引惶槽一墅歌鄲倍稠瀝慰澎鴉平庇恃寬擂冪焙濕寫傘冕芝虞柔輝廖乳倉宮燴靠贍褪習(xí)哭牧娥向燼剩遭捏涪憊釜意贈(zèng)殺藏忌沂駕豹介撞構(gòu)鹿廂翔朵姥趾享鏈崗戌實(shí)短眶勛斯骸邑皋爹考蕾傲盲訊詩頗課槍晨禍豫碑國萊情埠掛姬諷卓壁林挑膳胞祁商磕企騁奢甚不惡堆不晉詠忍諒艦奮阜乳碟木趟膛滓娜烷刮雍騾遷惟伶粉痢隧逝檀扮契刮漸癥日香往硒閥非獄酣拯魚溫并卯討聯(lián)彎瞪摧焰哄辨篙必邑砂怕陡汗描關(guān)鉤莽妓核掩勾坍剩等罪韓棧破捧夫旦冕蔑涵甲既停綻桑嵌揣溫棘撼鑷閱糊爐蹋深微辭起決痙脫賤通籍灸釬善豎剁崎熔胯陋置咸吐押放部古顏屎逛褲