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1、XX會所 XX集團XX會所字（20XX0X）0XX號費用控制制度第一部分 交際應酬費用具體措施及內容有總裁辦公室根據市場及需求掌握。第二部分 電話費用1. 公司所有電話執行部門責任制及個人責任制。2. 公司辦公使用的固定電話，采取實際使用原則，每月15日由財務部門定期充值200元，若中途不夠費用，則另行充值報銷。3. 移動電話分辦公移動電話與業務移動電話。辦公移動電話的使用同固定電話。業務移動電話每月5日由財務定期充值50元。超出部分由領用人員自行負責。該領用人員必須及時充值，不得使停機。一旦停機，則該電話必須由行政部門收繳，并由財務從其個人工資中扣除欠費部分。第三部分 活動費用控制標準1. 2、月中個人業績激勵（比例：營業額的1.3%）2. 部門團隊活動費用（比例：營業額的0.5%）；詳見團隊活動管理辦法3. 重大節日團隊活動費用（比例：營業額的0.4%）4. 重大節日公司全體活動（比例：營業額的0.4%）本費用指中秋博餅、尾牙活動等內容。本活動一般指地方習俗性活動。5. 年度優秀員工獎勵（比例：營業額的0.4%）6. 年度優秀部門負責人獎勵（比例：營業額的0.3%）7. 年度突出貢獻獎勵（比例：營業額的0.2%）8. 年度公司全體效益獎金（本獎金為年度重點，也是使員工愿意長期發展的基本保證）（比例：營業額的1.5%以上，即以全年的費用計算，如果其他部分有多余，則全部折合到本部分）第3、四部分 日常員工活動費用標準1. 具體詳見非正常班種管理辦法。2. 員工因公司經批準，聚餐，1-5人標準為30元/人/餐，6-10人,標準為25元/人/餐；工作餐不得飲酒。若為KTV等娛樂活動，1-5人標準為70元/人，6-10人,標準為60元/人/餐；10人及以上，,標準為50元/人/餐。第五部分 水、電、煤氣費的管理1. 水表、電表、煤氣表由行政部管理登記，每月必須有詳實的數據。2. 負責與供水、供電部門、煤氣部門核對數據，并按時交納水電煤氣費，憑正式發票到財務部報銷。3. 具體的管理措施見XX會所 節能排減管理辦法第六部分 辦公費用控制制度詳見XX會所SOP手冊(第8篇 行政管理)辦公用4、品管理第七部分 差旅費用控制制度適用范圍：本制度適用于本公司及辦事處。本制度只是一個大框架，各處還可以根據自己的實際情況另行制定，但必須在此框架內。一、 出差定義1、 因處理公務、參加培訓、專業會議等臨時任務須離開工作所在地一日以上，視為出差。出差可分為國內出差及國外出差兩種。2、 不包括當日往返的公出，以及公司派車在24小時內完成的臨時工作（任務）。二、 出差申請及借款1、 員工出差應于出差前填寫【出差申請單】，注明事由、地區、天數以及預計辦事經費，以便于工作及食宿安排。如因時間緊迫或人在外地未及辦理申請，可委托他人代為處理。未經核準的出差，其費用不得報支，出勤考核依考勤規章辦理。2、 借款5、的出差人員回公司后，七日內應按規定到財務部報賬，報賬后結欠金額或七日內未辦理報銷手續人員的欠款，財務部門有權從工資中扣回。3、 一般員工國內出差由部門經理審核，報行政與人力資源部、財務部核準，出差時間超過三天以上，或因特殊任務派遣出差，需由總經理戰略策劃室核準。4、 參加培訓的依員工培訓管理辦法申請，所有后勤工作由行政與人力資源部統籌辦理。三、 出差事項說明1、 公司僅對員工在出差中的往返交通費、住宿費、市內交通費、公雜費予以報銷。員工出差的實際合理費用都必須取得國家規定的合法的發票，員工必須憑票報銷，實報實銷。對于員工出差未取得發票或取得的發票不合法的，財務部有權不予報銷。2、 應邀的出差，6、有邀請單位部分或全部提供差旅費，非對方提供的費用按照本規定得支領其差額。3、 除特殊情況外，員工出差的飛機票、車票（包括汽車票和火車票，以下同）、輪船票應統一由公司行政與人力資源部購買，公司行政與人力資源部應選擇最優惠最節約的線路，并根據本制度交通方面的規定分別視情況為其購買飛機票、車票或輪船票。4、 員工出差因突發原因而改變預定行程的應在最早時間內通知行政與人力資源部取消預定的機票/車票/船票。若因個人原因而未能及時取消預定的機票/車票/船票的，由此而造成的損失由有關責任人自行負擔。5、 員工出差應盡可能入住公司在當地宿舍，或指定的和相應標準的酒店。6、 出差人員在火車、輪船、客運車中歇夜或7、由出差處所免費招待住宿者，不得再報支。7、 出差（包括集體會議和集體旅行）應盡可能避免下列情況下公司員工同機出行：A、3個公司領導；B、多于部門一半成員；C、多于8個的公司員工。四、 出差交通1、 旅途乘坐標準：1) 出差到省內各地一般不乘坐飛機（副經理級以上除外），只乘火車或汽車，省內之間連續乘坐10小時以上的或因特殊情況確實需乘飛機需由總經理或財務總監級別以上領導批準。2) 出差過程中省與省之間城市或出差到省外城市連續坐車（包括汽車與火車）8小時以內的，不可乘坐飛機。如因特殊情況確實需乘飛機的由總經理或財務總監級別以上領導批準。3) 乘坐汽車的，按務實節約的原則，根據具體情況乘硬臥鋪車或其8、他直達車。4) 乘坐飛機的，一般只能乘坐經濟艙。5) 乘坐輪船的，一般只能乘坐三等艙。6) 乘坐火車的，一般乘坐硬臥。2、 到出差地后的交通費用：所有員工均應本著勤儉節約的原則選擇乘坐交通工具，出差地機場至市中心應乘坐機場大巴。市內交通可乘坐出租車，出租車報銷標準按公司“市內交通費報銷制度”執行，所有的士發票必需注明起止點和拜訪公司名。3、 使用公司交通工具，依公出派車辦法申請，經行政與人力資源部核準，不得另報支交通費。4、 業務職人員由派駐地點出差到外地拓展業務，其市內交通費用不可報銷，但城市之間的交通費可以檢附票據報銷。五、 國內出差1、 住宿標準：地 區住宿標準上限經理及以上副經理及以下9、員工北京、上海、深圳、廣州、重慶、天津每間標房400元每間標房350元A類城市(其他省會、直轄市、經濟特區)每間標房350元每間標房300元B類城市(中、小城市)每間標房250元每間標房200元C類城市(縣、鎮、偏遠不發達地區)每間標房200元每間標房150元備 注公司統一訂房的標準執行如上（公司將按物價情況作適時調整）1) 住宿費實行限額實報實銷和公司統一訂房兩種方式，由出差人員自行選擇。盡量安排同性之間偶數出差，以方便安排標準間入住。2) 出差人員實際住宿花費少于以上限額的50%以上的，節省部份的50%由公司以現金方式補貼給個人。3) 當地公司有宿舍或租屋者，除非客滿，否則出差人員不得住宿10、酒店，應以住宿公司宿舍為優先。4) 公司統一訂房方式：由行政與人力資源部為出差人員在出差地預訂房間，出差員工入住公司在當地之簽約酒店、賓館。取得實際發生票據后，按公司與之簽訂的價格核算住宿費用，據實報銷。5) 公司行政與人力資源部在各類城市預訂房間的標準不應高于以上所述限額的標準。6) 特別說明：外派人員不屬于出差范疇，其待遇按照公司相關制度進行。2、 膳雜費標準（在出差地如無提供餐食，從出發至返回之餐費以下列標準報支）地 區飲食經理以上一般員工北京、上海、深圳、廣州、重慶、天津75元/天人（早15，午30，晚30）A類城市(其他省會、直轄市、經濟特區)60元/天人（早10，午25，晚25）B11、類城市(中、小城市)50元/天人（早10，午20，晚20）C類城市(縣、鎮、偏遠不發達地區)40元/天人（早10，午15，晚15）備 注飲食費用實行限額包干1) 以定額方式報支餐費，不需檢附憑證，但如接受招待用餐及宴請客人（按照相關制度標準執行），不得再報支餐費。2) 核實報支之費用，如與出差同行人共餐，應予帳單上加注共餐人姓名。3) 出差人員于用餐時間起程或銷差者，方得報支膳食費： A、 上午七時前起程或上午八時以后銷差者，得報支早餐費。 B、 上午十一時前起程或下午一時以后銷差者，得報支午餐費。 下午五時起程或下午七時以后銷差者，得報支晚餐費。六、 國外出差（不含香港、澳門、臺灣）（待完善12、）1、 奉派出國人員應填具【出差申請單】，呈請總經理核準，經核準后，申請單第一聯由行政與人力資源部存查，第二聯由財務部存查。 2、 出國人員得依實際需要憑核準后之【出差申請單】向財務部預支旅費，銷差后應于一周內填具【出差旅費申報表】，呈總經理戰略策劃室核準后，向財務部報銷預支費用或請領費用。 3、 員工臨時出差國外，在國外的住宿費、伙食費、公雜費按其生活水平相近的毗鄰歸結和地區的預算標準掌握。所有費用（交通、郵電、小費、辦公用品等）在預算標準內憑票據實報實銷。其它內容參照國內標準執行。4、 受國內外機構補助之出國人員，其旅費已由其它機構支給者，不得再支領任何有關差旅費，但所受補助費不足支付時，13、得支領其差額。5、 出國人員在國外之長途旅行，應以規定路程為限，如有規定以外路程之交通等費用須由總經理核準始得申報。6、 公司長期派駐國外之人員，在派駐地期間之待遇，由總經理視其派駐地區之生活水準及公司提供之其它設施等擬訂標準后實施。 7、 出國人員公司應給予投保旅行平安保險，其投保金額標準與有關事項另訂之。七、 費用報銷1、 通訊費用：出差期間通訊費用以20元/天給予報銷。2、 其它費用如：電報、發信、寄件等，憑稅務部門的正式發票，先由經辦人和部門經理簽名后，送財務經理審核及財務總監審批。3、 差旅費報銷憑【出差旅費申報表】申請，檢附相關憑證及已核準之【出差申請單】，經部門主管、會計、財務主14、管核準后，向出納結清預支或支領墊付款。4、 出差期間因業務需要而花費的業務公關費用，按照客戶接待管理辦法執行，不能并入差旅費。5、 出差返回后一周內沖銷所有款項。6、 為便于審核，實報實銷費用盡量自已結帳，避免代他人付款。八、 其它說明1、 員工在出差期間，除患病及意外事故阻滯且經查屬實者仍按日計算旅費外，其他任何因私遲延者，按公司的有關規定處理。2、 出差任務未能在預定的日期內辦完需要延時的，必須就地向審批該次出差的主管請示，返回公司后應及時補辦手續并以書面形式通知行政與人力資源部變更登記。3、 本制度解釋權歸公司財務部，其他未盡事宜將以補充的形式另行規定。董事長簽核總經理簽核相關負責人簽核行政人事負責人簽核