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1、四川長虹信息技術有限責任公司業務操作流程及制度規范審批： 擬制：業務管理中心該文件20xx年4月15日起執行發送：公司各辦事處、多媒體中心、業務管理中心、產品技術中心、物流服務中心負責人抄送：公司主管領導、財務部、人事行政部原件1份由業務管理中心存檔修訂記錄修訂日期修訂類別修訂項目修訂內容修訂人20xx年6月21日補充關于出差xxx20xx年6月21日補充關于合同合同的簽訂，第二點xxx目 錄n 銷售方面 關于業務立項 關于價格政策發布 關于客戶代碼申請 關于銷售（寄售） 關于開票 關于非銷售領用 關于樣機配發 關于補庫計劃提交 關于采購 關于投標n 產品技術方面 關于產品立項 關于產品研發階2、段性評估 關于供應商引入n 物流倉儲售后方面 關于庫存商品管理 關于周轉機管理 關于硬件維修服務 關于技術支持n 日常管理方面 關于合同 關于周報、月報 關于例會 關于培訓 關于預算內業務活動費用報銷 關于預算外業務活動費用報銷 關于出差 關于公司官網維護 其它關于業務立項一、 立項范圍對于非常規模式的業務，執行前必須先立項，獲批后方可跟進，包括：1、 需要改變現有產品技術狀態的業務。2、 需要跨部門合作的業務。3、 需要長期跟進的業務。例如：投標、聯合營銷、解決方案、定制化（不包括拆裝硬盤、預置內容）產品銷售等。二、 立項流程1個工作日內業務助理業務助理1個工作日內業務助理項目各參與部門業務3、管理中心業務助理業務助理申請立項部門提交業務立項申請至業務助理提交至業務管理中心，召開立項評估會，形成評估意見牽頭業務立項會，項目各參與部門在會上做需求簽收業務立項書、紙質3個工作日內2個工作日內執行提交至業務管理中心處記錄項目執行結果提交至公司主管領導審批提交至申請立項部門評定各參與部門配合狀況保存業務立項書原件，提供復印件給業務管理中心及立項申請部門1個工作日內1個工作日內三、 附表業務立項書關于價格政策發布業務管理中心向各銷售部門發布的價格是公司二級結算價格，各銷售部門可據此獨立制定各自的價格政策。一、 發布時間1、 每月25日。2、 期間如有調整，將時時更新。二、 發布范圍1、 業務管4、理中心發送至各銷售部門負責人處，抄送業務助理（用于ERP系統價格維護）。2、 各銷售部門銷售人員從銷售負責人處獲取。三、 發布流程產品技術中心每月20號各銷售部門反饋最新成本信息反饋市場價格信息業務管理中心每月25日發布價格政策公司主管領導審批、確定最終價格政策方案每月24日業務管理中心形成價格政策方案每月22號關于客戶代碼申請申請客戶代碼是為了對長期合作的客戶進行更全面的信息管理，使今后發生業務時能更方便、快捷的處理訂單、發貨、開票等各環節流程。建議各銷售部門對長期合作客戶提前做代碼申請工作。一、 申請要求1、 需提供客戶的四證復印件，包括：組織機構代碼證稅務登記證營業執照法人代表身份證。25、 所有證件必須已經過年檢。3、 復印件上必須加蓋公章。4、 以上客戶資質原件保管責任人：業務助理二、 申請流程需求部門客戶代碼申請表客戶組織機構代碼證稅務登記證營業執照法人代表身份證復印件提交需求至業務助理業務助理提交至業務管理中心審批1個工作日內 業務助理郵件形式、5個工作日內 向集團總部申請代碼業務助理ERP系統生成代碼、錄入客戶信息、客戶資質存檔1個工作日內業務助理反饋給需求部門三、 附表客戶代碼申請表關于銷售（寄售）一、 該流程必須在合同簽訂完畢的前提下執行。二、 未簽訂合同的，一律不予系統處理。三、 此處所指的寄售僅限于運營商集采。四、 提交流程：銷售形式訂單（劃庫單），紙質提交需6、求至業務助理需求部門0.5個工作日內業務助理提交至業務管理中心審批1小時內業務助理提交至物流服務中心確認庫位1小時內業務助理生成訂單號銷售形式訂單，2小時內業務助理提交至財務部核實信用情況，生成發貨單號打印發貨單0.5小時內業務助理發貨單、0.5小時內業務助理提交至財務部簽字、蓋章辦理ERP出庫銷售形式訂單、出庫單，1小時內物流服務中心發貨庫房發貨單五、 附表銷售形式訂單關于開票一、 開票范圍包括：增值稅專用發票、增值稅普通發票、紅字發票、不開票。二、 開票后由財務部經辦人將發票快遞給需求部門。三、 申請流程：需求部門提交申請至業務助理開票申請表業務助理2小時內核對資料、填寫發貨單號、訂單號開7、票申請表、發貨單復印合同0.5個工作日內業務助理提交至業務管理中心審批業務助理3個工作日內遞出 提交至財務部開票 遞送發票并反饋給需求部門，抄送財務部財務部開票經辦人財務部提交開票結果至業務助理四、 附表開票申請表關于非銷售領用一、 如用途為測試等，計入需求部門業務費用中的平臺費用，如用途為禮品贈送，計入需求部門業務活動費用。二、 申請流程：需求部門非銷售領用單提交申請至業務助理業務助理0.5個工作日內提交至業務管理中心審批1、1個小時內提交至物流服務中心確認庫位業務助理業務助理1小時內生成提貨單財務部2個小時內會簽物流服務中心1個小時內辦理ERP出庫發貨單發貨庫房三、 附表非銷售領用單關于樣8、機配發一、 對于還未量產無庫存的產品，統一從產品部持有的樣機中調配。1、 由業務管理中心直接發起，或需求部門自行申請。2、 使用需求申請表，根據所需數量提交申請，走“需求申請流程”。3、 提供借條給產品部，向產品部借用。4、 該產品量產后，以非銷售領用方式領出后歸還產品部。5、 如公司最終未量產，無法非銷售領用歸還的，則該部分賬目從產品部轉至借用的需求部門。二、 對于已量產有庫存的產品：1、 由業務管理中心直接發起，或各需求部門自行申請。2、 使用非銷售領用單，根據所需數量提交申請，走“非銷售領用流程”。3、 費用計入需求部門。三、 附表需求申請表關于補庫計劃提交一、 提交補庫計劃是為了更精確9、的管理庫存及采購。二、 補庫計劃每月28日、12日提交兩次。 三、 補庫計劃以郵件方式提交至業務管理中心。 四、 附表補庫計劃表 關于采購一、 產品技術中心研發、測試用樣機不適用該流程，且費用計入產品技術中心。二、 各銷售部門沒有提交采購申請的權限，采購申請統一由業務管理中心提交。三、 采購申請提交時間為每月1日、15日。四、 流程：提交需求至業務助理提交至公司主管領導審批提交至物流服務中心補充供應商信息業務助理1個小時內業務管理中心采購申請表業務助理1個工作日內簽訂采購合同1個工作日內物流服務中心反饋給需求部門物流服務中心生產完畢后，通知庫房收貨物流服務中心收貨后，反饋給物流服務中心庫房入庫10、確認單、郵件形式入庫后4小時內反饋給業務管理中心到貨信息物流服務中心提交至物流服務中心下采購合同、ERP系統創建采購訂單2個小時內業務助理五、 附表采購申請表入庫確認單關于投標一、 業務體系內的投標工作均歸口到業務管理中心。二、 需求部門接到招標信息后，走“業務立項”流程即可。 三、 立項獲批后，由業務管理中心牽頭各部門參與（包括需求部門），并負責商務部分的應答。 四、 投標所發生的相關費用計入需求部門銷售費用，業務管理中心不負責墊付各項費用。 五、 與招標方的相關接口由需求部門負責。六、 投標方的授權委托人均為各部門負責人。關于產品立項一、 立項范圍1、 產品技術中心每年12月份制定下一年度11、產品規劃。2、 產品規劃發生變化時，需事先提出申請，獲批后方可變更。3、 規劃中產品啟動研發前，需進行立項申請，通過后方可執行。二、 流程：提交產品立項申請至業務助理提交至業務管理中心做參與立項的準備產品技術中心立項申請書、紙質提交至產品技術中心，牽頭產品立項會業務助理2個工作日內提交至公司主管領導審批業務助理2個工作日內業務助理提交至業務管理中心會簽提交立項會結論及輔助資料至業務助理產品技術中心啟動產品研發產品技術中心業務助理2個工作日內1個工作日內1個工作日內三、 附表產品立項書關于產品研發階段性評估一、 評估階段及內容1、 外觀評估階段：依據ID外觀設計稿或手模評估。2、 研發樣機評估階12、段：評估功能/應用。3、 小批量樣機評估階段：評估外觀、功能/應用、包裝/附件（依據設計稿或打樣稿）。二、 評估參與方及決策方1、 評估參與方為：產品技術中心、業務管理中心、物流服務中心、銷售部門代表。2、 評估決策方為：產品技術中心。3、 外觀、規格、應用等發生重大變化時，需由公司主管領導決策。三、 流程：提交評估會通知至業務助理提交至業務管理中心做參與評估的準備業務助理產品技術中心紙質2個工作日內提交至產品技術中心，牽頭評估會提交評估會結果至業務助理提交至業務管理中心會簽業務助理產品技術中心1個工作日內業務管理中心2個工作日內四、 附表產品研發階段性評估記錄關于供應商引入提交引入評估會通知13、及至業務助理提交至業務管理中心做參與評估會準備業務助理產品技術中心紙質2個工作日內提交至產品技術中心，牽頭評估會業務助理2個工作日內提交至公司主管領導審批業務助理1個工作日內與供應商簽訂相關協議，開展合作提交至業務管理中心會簽業務助理1個工作日內產品技術中心附表供應商引入評估記錄關于庫存商品管理一、 管理范圍產權屬于四川長虹信息技術有限責任公司的庫存商品，包括公司辦事處自管庫房（商返庫和正品庫）和VMI庫房。二、 管理原則1、 全面管理原則所有庫存商品建立臺賬管理，出、入庫嚴格按照流程處理，與ERP系統同步進行，確保賬實一致，不得形成賬外資產。2、科學擺放原則根據商品類別和產品狀態，嚴格按照商14、品外箱標識的擺放規則（主要是擺放高度）擺放；同類商品不同狀態分開擺放，方便發貨、盤存等工作的開展。3、先進先出原則同類庫存商品必須保證先入庫的先出庫，后入庫的后出庫。4、憑合法單據進行商品收、發、轉庫原則所有商品入庫、出庫、轉庫必須嚴格按照規定流程根據合法有效的憑證出入庫。5、考核管理原則物流服務中心對各庫房的出入庫單、庫存商品出入庫臺賬、庫存商品周報表、庫存商品月盤存表等憑證嚴格核對，確保與實際出入庫情況、ERP系統數據一致；對于未按照流程出入庫的庫房第一責任人、庫房管理員進行相應的處罰。6、貨物賠付原則 庫存商品發生遺失和破損等情況給公司造成損失，由庫房管理員或造成損失的責任主體按ERP系15、統移動平均價格對公司進行賠償。三、 部門職責1、物流服務中心11、采購入庫、庫存商品出庫、庫存商品轉儲、ERP系統相關的流程處理；12、對各辦事處自管庫庫存商品出入臺賬、庫存商品周報表、庫存商品月盤存表、出入庫有效憑證管理；13、庫存商品數據匯總和通報；14、每半年到各辦事處進行實地盤庫。2、辦事處自管庫21、辦事處經理為辦事處自管庫第一責任人；22、根據物流服務中心的入庫信息收貨并向物流服務中心反饋信息；23、按照規定出庫，建立庫存商品臺賬，按時完成庫存周報表、月盤存表；24、按時向物流中心提交庫存商品臺賬、庫存商品周報表和月、年盤存表（具體報表內容和提交時間見“售后服務類表格”）。3、業務16、部門31、業務部門（主要是銷售出庫）根據銷售合同向業務管理中心提交銷售形式訂單； 32、業務部門非銷售領用出庫按非銷領用售庫存商品的管理辦法執行（2009年3月19日財務部下發）,并對非銷售領用的商品進行充分使用和加強管理，具體管理責任落實到部門負責人。 4、業務助理41、根據業務部門提交的銷售（寄售）形式訂單、非銷售領用單在ERP系統生成發貨憑證；42、經過財務部簽字蓋章后，由業務助理將ERP系統生產的發貨憑證交付物流服務中心發貨。5、財務部負責組織對庫存商品不定期抽盤和年末定期盤存；對存貨管理的執行實施考核和監督。四、 出入庫管理規范1、出、入庫業務類型分類11、入庫類型：采購入庫、寄售退17、貨入庫、轉儲商品入庫12、定義121、采購入庫：指根據銷售需求，向供應商采購的商品完成生產后交付我司指定的庫房，完成物權交移辦理入庫手續；122、寄售退貨入庫：指根據公司規定符合寄售退貨條件而導致的退貨入庫；123、轉儲商品入庫：庫存商品庫存庫房發生改變或者庫存商品狀態發生改變的入庫。13、出入庫業務類型分類：銷售（寄售）出庫、非銷售出庫、轉儲出庫 14、定義1.4.1、銷售（寄售）出庫：指公司銷售單位已經與客戶簽訂銷售合同，按銷售（寄售）流程處理后發生的出庫； 1.4.2、非銷售出庫（見非銷領用售庫存商品的管理辦法2009年3月19日財務部下發）；143、轉儲出庫：庫存商品庫存庫房發生改變或18、者庫存商品狀態發生改變的出庫。2、業務單據的規范及審核21、按業務流程完善在ERP系統生成的產成品發貨單、非銷售提貨單、劃庫申請單（見“售后服務類表格”）單據轉物流服務中心；22、物流服務中心根據產成品發貨單、非銷售提貨單、劃庫申請單（見“售后服務類表格”）通知發貨庫房出庫；23、發貨庫房接物流服務中心發貨指令填寫出庫單后發貨。3、盤存31、盤存周期：月度、年度311、月度盤存：每月最后一天各庫房自行盤庫，填寫庫存商品 月盤存表簽字后備案物流服務中心； 312、年度盤存：每年12月31日各庫房盤庫，填寫由財務部統一下發的庫存盤存表，簽字后備案物流服務中心及財務部；32、報表填寫要求：（見“售后19、服務類表格”）4、各分庫單據的管理41、出入庫單管理：庫房管理員出入庫時嚴格按照要求填寫一式四聯的出入庫單。411、出庫單：第一聯為留存聯、第四聯結算聯以月為單位裝訂后交物流服務中心；第二聯記賬聯交銷售經辦人員；第三聯發貨聯由存貨管理員保留；412、入庫單：第一聯留存聯、第四聯結算聯以月為單位裝訂后交物流服務中心；第二聯記賬聯交財務部；第三聯驗收聯留庫房管理員；42、月盤存表（見“售后服務類表格”）43、年盤存表（根據財務部統一規定）五、 考核原則1、出入庫考核：未按流程規定出入庫給予庫房管理員100元/次處罰；2、 報表考核：未按時上報報表給予庫房管理員50元/次處罰； 3、 定期盤存考核：20、未按時對庫存商品盤存并對賬給予庫房管理員50元/次處罰；4、 監管考核：對于辦事處經理監管不嚴造成對庫房管理員1、2、3的處罰，給予辦事處經理50元/次的處罰。關于周轉機管理規范一、 周轉機的定義產品銷售后在使用過程中出現故障，故障產品維修需要一定周期，維修周期大于與客戶約定的時間無法滿足服務要求，從成品中提取部分設備專門用于維修周轉的設備。二、 周轉機定量管理原則為了保持周轉機數量的合理性，提高對周轉機的使用率，減少周轉機積壓，同型號的周轉機總量不能超過銷售總量的千分之一。三、 周轉機使用原則 為了充分利用周轉機的主機和配件，原則上與客戶更換時一一對應（主機換主機，配件換配件。）；必須確保主21、機和配件數量一致，如果配件有特殊使用需求，報公司領導批準后執行。如果造成主機或配件遺失由辦事處服務管理員負責按ERP系統移動平均價格賠償。四、 管理流程1、申請原則新產品和現有的周轉機已經不能滿足服務需要，可申請周轉機。2、申請流程2.1、辦事處服務管理人員填寫劃庫申請單，經辦事處經理審核，物流服務中心根據定量管理的比例核準。2.2、物流服務中心根據劃庫申請單在ERP系統中作轉儲處理；將ERP系統處理憑證編號寫在劃庫申請單上傳真辦事處。2.3、辦事處接到物流服務中心指令后成品庫出庫，商返庫入庫。 3、周轉機臺帳周轉機申請后成品庫開出庫單，商返庫開入庫單，建立獨立臺帳，在次月2日報物流服務中心，22、臺賬填寫要求（見“售后服務類表格”）。4、周轉機分檢為了提高維修服務速度，減少客戶對故障機的誤判，辦事處收到客戶返回的故障機后及時進行檢測，良品返還客戶，并附返修貨物清單，客戶收到貨物后確認收貨情況在返修貨物清單上簽字原件返回（或傳真返回）辦事處；故障機進行維修。5、周轉機出庫在客戶故障機分檢后，確認為故障機的部分用周轉機補充。出庫時服務管理員開出庫單，并完善臺帳。6、周轉機入庫周轉機到生產廠家維修后，返回庫房服務管理員開入庫單，并完善臺帳。7、故障周轉機維修7.1、各辦事處根據實際情況，在故障周轉機積累到一定數量發到生產廠家維修，維修時填寫硬件維修 送修記錄單，一式兩份，一份隨貨物到生產廠家23、，一份留存。7.2、硬件維修 送修記錄單編號規則：辦事處拼音的第一個字母大寫+年份+編號（如：四川2009年返修品記錄單編號：SC-2009-001）8、生產廠家確認 同一類別的產品有可能多家供應商，在發故障設備到生產廠家維修時一定注意供應商，避免錯誤。9、信息跟蹤 故障周轉機發往生產廠家后及時跟蹤物流信息，待生產廠家收到貨物后及時對帳，確保數量和型號無誤。10、月末盤存和年底盤存10.1、月末盤存：每月最后一天盤存并填寫庫存商品 月盤存表；10.2、年底盤存： 每年最后一天盤存并填寫年度盤存表。五、 周轉機成本核算周轉機成本核算到發生辦事處。六、 管理職責1、物流服務中心：物流服務中心負責對24、各辦事處商返庫周轉機申請數量核定、監督管理和考核。 2、辦事處經理：辦事處經理為周轉機庫存管理第一責任人。3服務管理員：負責所有周轉機的出入庫工作，建立出入庫明細臺帳；對周轉機的狀態進行分檢；跟蹤周轉機信息。七、 考核1、報表和臺帳考核各辦事處服務人員未按時將周轉機的報表和臺帳報物流服務中心，每次扣當月薪金20元，公司內通報。2、周轉機申請考核各辦事處未按流程申請周轉機或先使用后申請的，視為私自出庫，數量在50臺內的扣成品管理員當月薪金50元，公司內通報；數量超過50臺扣成品管理員當月薪金100元，公司內通報。關于硬件維修服務一、 物流服務中心負責提供產品維修價格和配件價格的底價，銷售部門可根25、據實際情況上調。二、 銷售部門需在每月3日前將上月維修數據和維修收費數據匯總提交至物流服務中心。三、 流程：故障機良品返還客戶提交供應商維修返還辦事處銷售部門收集報修機器檢測銷售部門銷售部門銷售部門供應商四、 附表維修數量匯總表維修收費匯總表產品維修價格表配件價格表關于技術支持不可解決可解決不可解決可解決物流服務中心銷售部門提交故障通報信息至物流服務中心物流服務中心初步判斷業務助理聯系供應商提供解決方案0.5個小時內3個小時內提交故障通報信息至業務助理提交至業務管理中心，牽頭產品技術中心、物流服務中心分析會業務助理提供解決方案給銷售部門物流服務中心物流服務中心提供解決方案給銷售部門需求申請表、26、紙質提交處理結果至業務助理物流服務中心提交處理結果至業務助理物流服務中心2個小時內3個小時內附表技術支持申請表關于合同一、 合同范圍銷售合同、代理合同、采購合同、OEM（ODM）協議、保密協議、技術合作協議、物流服務協議、售后服務協議、業務合作協議等。超出以上范圍的合同，如房屋租賃等，請遵循人事行政部門的相關規定。二、 合同范本的提供1、 除有特殊要求的客戶，原則上所有合同都需使用公司統一的范本。2、 銷售合同、代理合同、業務合作協議等統一由業務管理中心向各銷售部門提供。3、 物流、倉儲、服務等由平臺部門備案到業務管理中心，再由業務管理中心向各銷售部門提供。4、 各銷售部門可根據需要對范本的相27、關條款進行修改。5、 暫無范本的，待業務發生時由業務管理中心協助（或牽頭平臺部門協助）各銷售部門共同擬定。6、 合同范本統一提供到各銷售部門負責人處。7、 各銷售部門銷售人員統一從各銷售部門負責人處獲取。三、 合同的簽訂1、 合同必須具備合同簽訂方的完整信息，落款處必須具備雙方簽約代表的簽字、簽訂日期等信息。2、 框架協議、OEM（ODM）協議、保密協議、技術合作協議、業務合作協議、代理協議等重要性高的、戰略性、指導性強的協議需由部門負責人簽署，銷售合同、采購合同、物流服務協議、售后服務協議等常規操作性的協議可由經辦人簽署。3、 如無特殊要求，合同一律加蓋合同章，形式為落款和騎縫。4、 合同章28、保管責任人：業務助理。5、 蓋章流程：合同原件合同流轉單、紙質提交申請至業務助理需求部門2個工作日內業務助理提交至業務管理中心審核 1個工作日內業務助理提交至其它相關部門審核1個工作日內業務助理提交至公司主管領導審批 0.5個工作日內業務助理生成流轉結果，蓋章，做歸檔記錄業務助理反饋給需求部門四、 合同的保管1、 合同原件保管責任人：業務助理。2、 保管同時須建立合同目錄。3、 合同原件、合同流轉單兩年后封存。4、 銷售合同、代理合同、業務合作協議等復印件由業務管理中心及業務發生部門自行保管。5、 其它合同復印件由發起部門自行保管。五、 合同的查詢1、 原則上不提供合同原件的查詢。2、 如遇復29、印件遺失，可向業務助理查詢，并重新留存復印件。六、 附表合同流轉單關于周報、月報一、 關于周報1、 銷售部門、平臺部門，每周五下午4點半前提交。2、 周報僅為文字性描述，包括：本周工作總結，下周工作計劃。3、 郵件方式提交至業務助理處。4、 業務助理整合后當天發送業務管理中心負責人、彭總。二、 關于月報1、 銷售部門、平臺部門，每月第一個工作日下午4點半前提交。2、 內容包括：本月工作總結，下月工作計劃，下月工作目標，業務相關數據。3、 郵件方式提交至業務助理處。4、 業務助理整合后當天發送業務管理中心負責人、彭總，抄送財務部負責人、吳總。三、 附表周報、月報關于例會一、 會議類別銷售部門月例30、會、平臺部門月例會二、 會議形式及要求1、 電話會議。2、 形成會議紀要并當天發送（電子檔）。3、 業務助理列席，并負責形成會議紀要。4、 會議紀要書面原件由業務助理存檔。5、 不可無故缺席，有確實安排不開的極特殊理由需提前請假。 三、 會議具體安排會議類別時間與會人員會議紀要發送要求銷售部門月例會每月第二個工作日下午4點銷售部門負責人、業務管理中心負責人、業務助理、彭總發送對象：所有與會人員抄送對象：財務負責人、吳總平臺部門月例會每月第二個工作日下午6點平臺部門負責人、業務管理中心負責人、業務助理、彭總四、 附表會議紀要關于培訓一、 培訓范圍包括：產品培訓，市場培訓，業務政策、流程、制度培訓31、。二、 培訓時間為不定期組織。三、 培訓發起方1、 業務管理中心：每次將以郵件方式通知各銷售部門負責人。2、 各銷售部門：通過需求申請表提交需求。四、 培訓組織方為業務管理中心。五、 附表需求申請表關于預算內業務活動費用報銷一、 業務活動費包括：餐飲、活動、交通、禮品（包括購買的禮品及非銷售領用為禮品用途的產品，按二級結算價格記錄）等費用，二、 每月前7個工作日內，各銷售部門提交報銷申請到業務管理中心。三、 四川、重慶、廣西、多媒體中心由各部門負責人審批，業務管理中心復核，其它部門報業務管理中心審批。四、 所申請報銷的費用為上個月1日至最后一日發生的費用。五、 逾期的發票將不予以補報。六、 超32、出預算的部分，需在發生前提交申請，獲批后方可使用。七、 報銷流程：報銷單、粘貼正確的發票每月前三個工作日內遞到快遞形式需求部門提交申請至業務助理業務助理1個工作日內提交至業務管理中心審批（復核）2、2個工作日內提交至財務部審批業務助理財務部反饋處理結果至業務助理業務助理1個小時內反饋至需求部門7個工作日內付款財務部關于預算外業務活動費用報銷一、 超出預算部分的費用，需在發生前填寫需求申請表，報公司主管領導審批，獲批后方可使用。二、 未提交申請，或未獲批仍發生的費用，將不予報銷。三、 預算外業務活動費用獲批后，報銷時需與預算內業務活動費用分開 填寫報銷單，分開粘貼發票，并注明已申請已獲批及批準時33、間。四、 其他要求遵循“關于預算內業務活動費用報銷”的規定。五、 申請流程：需求申請表、紙質需求部門提交申請至業務助理1個工作日內業務助理提交至業務管理中心審核3、1個工作日內提交至公司主管領導審批業務助理1個小時內業務助理反饋至需求部門六、 附表需求申請表關于出差一、 部門內員工出差需提前2天向部門負責人申請，獲批后方可執行。二、 部門負責人出差需提前3天向業務管理中心報備，會簽后方可執行。三、 部門內員工出差報告向部門負責人提交，平臺部門負責人出差報告 向業務管理中心備案，銷售部門負責人出差報告不需備案。四、 出差報告為書面word形式。五、 出差借款及報銷規定參照財務部有關文件。六、 附34、表出差申請（報備）表關于公司官網維護一、 公司官網日常維護責任人：業務助理。二、 維護職能1、 每天登陸每個頁面，確認正常運行。2、 每月發起對內容的更新。3、 時時根據公司動向更新相應內容。4、 每年對主要頁面進行優化。5、 負責組織協調圖文內容的形成及更新，但不負責撰稿、制作。6、 確保每個頁面的圖文信息準確無誤。三、 更新流程需求申請表、紙質發起部門提交需求至業務助理1個工作日內業務助理提交至業務管理中心審核4、3個工作日內提交至相關部門組織材料業務助理業務助理提交至制作部門業務助理反饋至需求部門四、 附表需求申請表其它一、 產品狀態定型后，凡送運營商總部測試、對接用樣機所涉及的費用，投標發生的費用及其他費用，均攤給銷售該產品的銷售部門。二、 公章由行政人事部保管，使用規范及流程請遵循行政人事部相關規定。 三、 電話會議系統由行政人事部管理，申請使用及使用時請遵循行政人事部相關規定。四、 財務部將有專人于每周五下班前就當周各銷售部門的回款信息以郵件方式發送至業務管理中心，再由業務管理中心發送至各銷售部門，便于跟蹤回款情況及統計相關數據。五、 各銷售部門在進行產品測試前需通過需求申請表告知業務管理中心，再由業務管理中心知悉產品技術中心，以及準備相應的配合，避免在不知情及無準備的狀況下產生不必要的負面結果。