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1、 目 錄 一、目的1二、適用范圍1三、出差定義1四、國內(nèi)出差1五、國外出差3 六、附件3 一、目的 為使本公司員工因公出差有章可循，特制定本辦法。 二、適用對象 本辦法適用于好易通科技(中國)有限公司全體員工。 三、出差定義3.1 因處理公務或參加培訓須離開工作所在地一日以上，視為出差。出差可分為國內(nèi)出差和國外出差兩種。3.2 當日往返的公出，另以【公出管理辦法】規(guī)范。 四、國內(nèi)出差4.1出差申請4.1.1 員工出差應于出差兩日前填寫【出差申請單】，TO：部門主管，C.C.:PO、出差地PO、相關人員，以便于工作及食宿安排。如因時間緊迫或人在外地來不及辦理申請，可委托他人代為辦理。未經(jīng)核準的出2、差，其費用不得報支，出勤考核依人事規(guī)章辦理。4.1.2 一般員工國內(nèi)出差由部門主管核準，出差時間超過一星期以上，或因特殊任務派遣出差，需由總裁室核準。4.1.3 參加培訓依人員培訓辦法申請，所有后勤工作由行政部統(tǒng)籌辦理。4.2 交通4.2.1 至出差地點乘火車或汽車五小時以內(nèi)車程可抵達者，不得搭乘飛機；五職等(含)以上員工超過五小時可搭乘飛機，四職等（含）以下員工以搭乘火車或汽車為原則，特殊情形需報請簽呈核準。4.2.2 一般情況下，機票及火車票由行政部負責代購。4.2.3 使用公司交通工具，依公出派車辦法申請，經(jīng)行政部核準，不得另報支交通費。4.2.4 業(yè)務職人員由派駐地點出差到外地拓展業(yè)務3、者，其市內(nèi)交通費用不可報銷，但城市之間的交通費可以檢附票據(jù)報銷。4.2.5 業(yè)務職人員出差期間另行補貼通訊費RMB15元/日，交通費RMB25元/日。4.3 住宿 4.3.1 住宿原則由公司代為安排，如無住宿安排，以下列標準檢附正式發(fā)票報支：單位:人民幣日/元職等一級城市二級城市三級城市七職等以上實報實銷實報實銷實報實銷五/六職等上限350元實報實銷上限300元實報實銷上限250元實報實銷四職等上限260元實報實銷上限230元實報實銷上限200元實報實銷一至三職等上限200元實報實銷上限180元實報實銷上限150元實報實銷 一級城市：北京、上海、廣州、重慶、天津、深圳。 二級城市：特區(qū)城市（深4、圳除外）、計劃單列市、蘇州、寧波、溫州、各省(自治區(qū))省會城市及有國家經(jīng)濟開發(fā)區(qū)之城市。 三級城市：除以上地區(qū)城市以外的城市。 4.3.2 當?shù)毓居兴奚峄蜃馕菡撸强蜐M，否則出差人員不得住宿酒店，應以住宿公司宿舍 為優(yōu)先，出差住宿原則出差地公司安排。4.3.3 出差人員在火車、輪船、客運車中歇夜或由出差處所免費招待住宿者，不得再報支。4.4 膳雜費4.4.1 在出差地如無提供餐食，從出發(fā)至返回之餐費以下列標準報支：單位：人民幣元/日職等一級城市二級城市三級城市七職等以上實報實銷實報實銷實報實銷四至六職等早：15午：25 合計70晚：30早：15午：25 合計：65晚：25早：10午：20 5、合計55晚：25一至三職等早：10午：20 合計50晚：20早：10午：15 合計：45晚：20早：10午：15 合計40晚：154.4.2以定額方式報支餐費，不需檢附憑證，但如接受招待用餐及宴請客人，不得再報支餐費。4.4.3核實報支之費用，如與出差同行人共餐，應予帳單上加注共餐人姓名。4.4.4出差人員于用餐時間起程或銷差者，方得報支膳食費： 4.4.4.1上午七時前起程或上午八時以后銷差者，得報支早餐費。 4.4.4.2上午十一時前起程或下午一時以后銷差者，得報支午餐費。 4.4.4.3下午五時起程或下午七時以后銷差者，得報支晚餐費。4.5 差旅費預支4.5.1 出差前得預于申請出差時同6、時申請差旅費預支款，其預支費用額度需經(jīng)權責主管及會計審核后，方可至出納處領取。4.5.2 預支款應予返回一周內(nèi)結清，未予限期內(nèi)結清者，公司有權自薪資中扣回。4.5.3 出差至各分公司處，其食宿可由分公司代為處理。4.6 差旅費報銷4.6.1 差旅費報銷憑【出差旅費申報表】申請，檢附相關憑證及已核準之【出差申請單】，經(jīng)部門主管及財務主管核準后，向出納結清預支或支領墊付款。4.6.2 出差期間因業(yè)務需要而花費的業(yè)務公關費用，另以費用申請單分別報銷，不能并入差旅費申請。4.6.3 出差返回后一周內(nèi)沖銷所有款項。4.6.4 為便于審核，實報實銷費用盡量自已結帳，避免代他人付款。五、國外出差 5.1 奉7、派出國人員應填具【出差申請單】，呈請總裁核準，經(jīng)核準后，申請單第一聯(lián)由人事單位存查，第二聯(lián)由財務單位存查。 5.2 出國人員得依實際需要憑核準后之出差申請單向財務單位預支旅費，銷差后應于一周內(nèi)填具【出差旅費申報表】，呈總裁室核準后，向財務單位報銷預支費用或請領費用。 5.3 出國期間有關膳宿、交通、雜費等費用依公司之規(guī)定辦理。 5.4 受國內(nèi)外機構補助之出國人員，其旅費已由其它機構支給者，不得再支領任何有關差旅費，但所受補助費不足支付時，得支領其差額。5.5 出國人員在國外之長途旅行，應以規(guī)定路程為限，如有規(guī)定以外路程之交通等費用須由總裁核準始得申報。5.6 公司長期派駐國外之人員，在派駐地期8、間之待遇，由總裁視其派駐地區(qū)之生活水準及公司提供之其它設施等擬訂標準后實施。 5.7 出國人員公司應給予投保旅行平安保險，其投保金額標準與有關事項另訂之。 六、附表 6.1 出差申請單 6.2 出差旅費申報表 6.3 出差報告單 出差申請單日期： 年 月 日 NO.：申 請 人員 工 編 號部 門目的： 公務 培訓 休假 其它 時間： 自 年 月 日 時 至 年 月 日 時 共計 日 時地點：申請人填 寫機票交通費住宿費餐費合計票 務確 認會 計填 寫費用歸屬預支旅費公司帳號RMBUSD 部門主管 會計 財務主管 總經(jīng)理預支款簽收：今收到上項預支款無誤，本人承諾將于出差返回三個工作日內(nèi)結清此預支款。 申請人： 日期： 出差旅費申報表日 期申請人員工編號所屬部門出差申請單編號 年 月 日時間： 自 年 月 日 時 至 年 月 日 時 共計 日 時地點：月日機票交通費住宿膳食機場稅合計RMBUSD合 計*應付款一律以人民幣支付。*應退款應以原幣退回。預支款應付（退）款應付人民幣總額*公關費用另以“公關費用申請單”請款。申請人： 核準： / / 行政管理部： 出差報告單出差地點出差事由會辦單位報告人 年 月 日報告事項日期地點洽訪對象內(nèi) 容主管意見會辦意見批 示注：本報告單須于出差完畢二日內(nèi)隨同出差申請單一并提出。