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1、重慶市云陽縣桂花茶廠質(zhì)量安全管理制度一、質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)（一）質(zhì)量方針質(zhì)量是企業(yè)的生命，以質(zhì)量求生存發(fā)展。本公司以顧客為關(guān)注焦點，以滿足顧客的需要和期望，以實現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)。嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家頒發(fā)的食品衛(wèi)生法，建立預(yù)防為主，防檢結(jié)合的衛(wèi)生質(zhì)量方針，以質(zhì)量第一、顧客至上、誠摯守信、精益求精，提高和改善社會生活質(zhì)量需求，推動人類保健生活為綱領(lǐng)，為市場提供合格、優(yōu)質(zhì)、有利于保健，有益茶文化發(fā)展的有機食品。（二）質(zhì)量目標(biāo)產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)、衛(wèi)生指標(biāo)達到或超過企業(yè)、行業(yè)、國家標(biāo)準(zhǔn)并與國際標(biāo)準(zhǔn)相街接。產(chǎn)品出廠合格率100%，顧客滿意率95%以上，零索賠，安全、衛(wèi)生、無質(zhì)量事故。二、生產(chǎn)基地管理制度（一）原料基2、地管理機構(gòu)為了保證我公司生產(chǎn)原料品質(zhì)的一致性、原料供應(yīng)的穩(wěn)定性及連續(xù)性，完善我公司對基地的生產(chǎn)管理，提高種植農(nóng)戶的生產(chǎn)技術(shù)水平和能力，我公司專門成立了生產(chǎn)部，對我廠所有原料基地進行全面管理，基地設(shè)專人負(fù)責(zé)指導(dǎo)農(nóng)戶的生產(chǎn)管理，并定期組織農(nóng)戶開展技術(shù)培訓(xùn)，確保原料產(chǎn)品安全、衛(wèi)生、高品質(zhì)。 建立良好種植規(guī)范，并詳細記錄茶樹栽培過程中的農(nóng)事活動，內(nèi)容包括病蟲害防治、施肥、鮮葉采摘、修剪、除草、種植、耕作等。農(nóng)藥、肥料的采購、保管、發(fā)放、配制、施用和殘留監(jiān)控措施，要求執(zhí)行、農(nóng)藥、肥料的出入庫記錄和分發(fā)檔案。病蟲防治遵循“預(yù)防為主，綜合治理”的植保方針，綜合運用農(nóng)業(yè)、物理、生物、有機農(nóng)藥防治措施，控制有害3、生物，使產(chǎn)品達到有機農(nóng)產(chǎn)品要求。（二）生產(chǎn)資料的管理1、本公司生產(chǎn)所需原料由公司統(tǒng)一組織生產(chǎn)，基地農(nóng)戶必須按照公司的要求和規(guī)定進行生產(chǎn)，原料的收購由生產(chǎn)部統(tǒng)一組織驗收收購。2、基地生產(chǎn)所使用到的生產(chǎn)資料種類、范圍及用量等，必須符合有關(guān)生產(chǎn)要求，其使用由公司技術(shù)人員和聘請的農(nóng)科技術(shù)人員指導(dǎo)使用，以保證生產(chǎn)資料使用的規(guī)范性和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。3、要求農(nóng)戶積極生產(chǎn)、使用農(nóng)家肥。病蟲害防治方面堅持“預(yù)防為主，兼用人工防治、農(nóng)業(yè)措施、生物防治、機械防治、物理防治的綜合防治原則”，旨在消除一切有利于病原生長、發(fā)育、繁殖、傳播、致病等因素，減少病蟲害危害。4、公司與基地農(nóng)戶（村委會）簽定原料供應(yīng)合同，農(nóng)戶必4、須按照公司有關(guān)生產(chǎn)要求進行生產(chǎn)和收獲，對違反供應(yīng)合同的農(nóng)戶，加工廠拒收其產(chǎn)品，取消其供應(yīng)合同。（三）基地環(huán)境管理措施1、基地負(fù)責(zé)人和公司技術(shù)人員隨時對基地周圍進行監(jiān)督，對基地周圍建設(shè)有潛在污染設(shè)施的，及時匯報給公司，以便請有關(guān)部門協(xié)調(diào)采取措施。2、禁止在基地周圍設(shè)置生活垃圾場，嚴(yán)禁農(nóng)戶把生活垃圾倒入原料生產(chǎn)種植基地中。生產(chǎn)資料使用后的包裝物嚴(yán)禁隨意扔放，要求帶回妥善保管，以免造成污染。（四）基地監(jiān)督管理制度1、基地專人負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)對各基地區(qū)域內(nèi)的各個農(nóng)戶基地的管理，并與公司技術(shù)人員、有關(guān)農(nóng)科人員共同指導(dǎo)基地農(nóng)戶的生產(chǎn)，負(fù)責(zé)原料收獲、收購事宜。2、監(jiān)督各生產(chǎn)農(nóng)戶遵循原料供應(yīng)合同，按照各原料生產(chǎn)技術(shù)5、規(guī)程進行生產(chǎn)，嚴(yán)格禁止使用化肥、化學(xué)農(nóng)藥。3、原料驗收、收購人員嚴(yán)格作好收購記錄，包括地點、時間、數(shù)量、品種、交售人、驗收人等，一旦出現(xiàn)質(zhì)量問題，將追究相關(guān)人員責(zé)任。4、不按照公司制定的種植規(guī)程進行生產(chǎn)的農(nóng)戶，公司有權(quán)終止其合同，所生產(chǎn)的產(chǎn)品不予收購。對個別不按規(guī)定和要求指導(dǎo)農(nóng)戶生產(chǎn)的基地負(fù)責(zé)人、技術(shù)員，給予一定處罰，扣除其當(dāng)年的獎金。三、 有機茶原料收獲工序規(guī)程為保證巴人茶道有機茶的質(zhì)量，必須嚴(yán)格按有機茶生產(chǎn)的要求進行收獲原料。收獲工序為：鮮葉采摘鮮葉運輸鮮葉貯青攤放。（一）鮮葉采摘1、有機茶鮮葉原料必須來自富柿村茶園的600畝本公司的有機茶原料基地，不能和其它茶園的鮮葉混合采摘。2、鮮葉采6、摘過程中要保持新鮮、清潔，不夾帶蒂頭、茶果和老葉等夾雜物。3、盛裝鮮葉必須用本公司專制的竹筐，并且要保持清潔、透氣性能良好，不使用布袋、塑料袋等軟包裝材料。4、從事采摘的工人，全部經(jīng)過培訓(xùn)，并持有健康證方能上崗。（二）鮮葉運輸1、鮮葉盛裝在運輸時輕放、輕壓，以減少機械損傷，切忌緊壓、日曬、雨淋。2、鮮葉運輸工具為我公司自有的專用小型貨車，車輛隨時保持清潔衛(wèi)生。嚴(yán)禁本車運輸有毒、有害、有異味物品，不能混運采自常規(guī)茶園的鮮葉。3、鮮葉運輸要及時，早上采摘的早上運輸，不能等到白天一起運輸，保證鮮葉質(zhì)量。（三）鮮葉貯青、攤放1、鮮葉運到加工廠后，根據(jù)不同等級，按標(biāo)準(zhǔn)驗收劃分等級。2、及時處理鮮葉。根據(jù)7、所加工不同類別的茶葉，采用貯青、攤放等，按加工標(biāo)準(zhǔn)及時加工，不能使鮮葉變質(zhì)。四、有機茶原料加工管理制度（一）車間衛(wèi)生工作制度1、加工車間衛(wèi)生工作按以下標(biāo)準(zhǔn)進行：（1）各車間地面干凈、無油污，窗戶干凈、無灰塵、污物；（2）設(shè)備明亮、干凈、無油污。炒鍋無灰塵堆積，附近無雜物，設(shè)備光亮、清潔。管道明亮、干凈、無污漬，院場整潔、無雜物、垃圾；（3）車間墻壁干凈，車間物架無灰塵、蜘蛛網(wǎng)。花臺無雜草、雜物，工具整潔，擺放有序；（4）換下的工作服、工作靴清洗干凈，不亂丟亂放；大門內(nèi)外整潔、清爽；2、衛(wèi)生清理結(jié)束后，由車間負(fù)責(zé)人組織檢查，達不到上述標(biāo)準(zhǔn)的，加班進行清理。3、車間工作人員須勤洗澡、勤洗手、勤理發(fā)8、勤剪指甲、勤換洗衣服，保持衛(wèi)生清潔。4、禁止隨地吐痰和亂丟垃圾，嚴(yán)緊在生產(chǎn)區(qū)內(nèi)吃零食。嚴(yán)緊攜帶有毒物品、不衛(wèi)生和污染性物品進入生產(chǎn)場所。（二）倉庫管理制度1、原輔料、包裝物倉庫管理制度（1）原輔料、包裝物倉庫應(yīng)與成品庫互相獨立。倉管人員必須具備高度的工作責(zé)任心，熟悉大部分貨物的性能及用途，對庫管物資負(fù)責(zé)。（2）入庫物資必須具備以下手續(xù)：營銷部的采購?fù)ㄖ蛏a(chǎn)部的批準(zhǔn)入庫通知；品管部的質(zhì)檢合格通知（首次進貨）；批準(zhǔn)采購數(shù)量與入庫數(shù)量一致；抽檢樣品與入庫貨物一致；（3）物資的管理：所有進庫物資必須堆碼整齊，并標(biāo)明進庫日期，編號等；按先進先出的原則發(fā)放；原料、包裝物不得與化學(xué)品混堆；及時了解庫存物9、資保有量、周轉(zhuǎn)量及異常用量，必須具備防蟲，防鼠，防潮措施及維護庫房的日常清潔衛(wèi)生；貨物盤存按財務(wù)部要求及規(guī)定執(zhí)行。2、成品庫管理制度(1)成品庫是以組織產(chǎn)品集中配送為主要目的，庫存產(chǎn)品數(shù)量，是根據(jù)銷售需求而定，為保證供貨量，成品庫需及時向營銷部報告增加或減量，并與加工車間聯(lián)系生產(chǎn)，確保生產(chǎn)計劃，不得互相推委。（2）成品倉庫管理員必須準(zhǔn)時上班和辦理交接班手續(xù)，不得影響產(chǎn)品入庫及出庫，24小時為銷售和物流配送服務(wù)。成品庫人員必須分工合作，職責(zé)明確，服務(wù)態(tài)度端正，禮貌用語，認(rèn)真發(fā)放產(chǎn)品。(3）成品庫每日班前（后）必須清掃庫區(qū)內(nèi)外衛(wèi)生，避免產(chǎn)品二次污染。（4）產(chǎn)品入庫須嚴(yán)格驗收手續(xù)，保證產(chǎn)品質(zhì)量合格，10、須做到以下幾點：貨單相符；包裝是否完好；生產(chǎn)日期與保質(zhì)期符合規(guī)定；產(chǎn)品批號與生產(chǎn)廠家必須相符；整件產(chǎn)品中是否短少，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品短少或殘缺，須做出驗收記錄書面上報及處理意見。（5）產(chǎn)品入庫后，嚴(yán)格按核定的高度劃分區(qū)域，分類合理堆碼，貼上產(chǎn)品標(biāo)簽，查看產(chǎn)品衛(wèi)生與安全，發(fā)現(xiàn)問題及時整改和上報（6）倉庫出貨須根據(jù)合法的出為單所列產(chǎn)品品種、規(guī)格、數(shù)量、詳細核對，按產(chǎn)品日期先進先出（保持產(chǎn)品在保質(zhì)期內(nèi)得安全周轉(zhuǎn)），準(zhǔn)確無誤將產(chǎn)品交給提貨人。（7）嚴(yán)格遵守食品安全衛(wèi)生制度，禁止無關(guān)人員進入庫內(nèi)，庫管人員進入庫房需穿戴工作服、帽。做好防竊、防事故，加大防鼠力度。五、年度培訓(xùn)計劃及有關(guān)罰則1、根據(jù)公司發(fā)展及各部門崗11、位的需求，進行培訓(xùn)或招聘，對員工進行“滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性”，“本公司相關(guān)規(guī)章制度， “崗位技能”等方面的知識培訓(xùn)，以滿足崗位所需能力要求。2、有關(guān)罰則（1）基地職工及茶農(nóng)不按照有機食品茶葉原料種植規(guī)程及公司有關(guān)要求進行種植管理的，經(jīng)培訓(xùn)、教育后，仍不能按要求種植管理的，基地有權(quán)收回其所管理的崗位，另行安排他人管理。（2）對不按有機食品茶葉原料種植規(guī)程指導(dǎo)茶農(nóng)的技術(shù)員和不按茶葉加工技術(shù)規(guī)程進行生產(chǎn)加工的加工人員及其他人員，公司將視情節(jié)輕重取消當(dāng)年獎金或處于一定罰金；經(jīng)培訓(xùn)、教育后，仍不能勝任的，將給予調(diào)崗、待崗或辭退。六、跟蹤審查（一）質(zhì)量追蹤體系和記錄管理建立質(zhì)量追蹤體系，做好作物12、栽培田間管理以及運輸、儲存、加工、銷售及記錄。（1）購買種子及種苗的證明文件（2）生產(chǎn)中使用生產(chǎn)資料證明文件（3）土地耕作記錄（4）有機肥處理記錄（5）施肥記錄（6）病蟲害防治記錄（7）除草記錄（8）灌溉記錄（9）重大事件記錄（10）收獲記錄（11）運輸、儲存、加工、銷售及記錄（111）原料運輸記錄（112）原料入庫時的品質(zhì)檢查記錄（113）不合格產(chǎn)品處理記錄（114）原料入庫記錄（115）加工過程各工序記錄（116）機械設(shè)備清掃、清洗記錄（117）防蟲防鼠記錄（118）出庫記錄（119）銷售記錄（1110）內(nèi)部培訓(xùn)記錄（二）客戶申、投訴的處理公司的生存和發(fā)展依存于顧客，董事長應(yīng)以增強顧客滿意13、為目標(biāo)，并力爭超越這一目標(biāo)，為此應(yīng)做到：（1)、識別和確定顧客的需求和期望包括法律、法規(guī)的要求，通過市場調(diào)研和預(yù)測或通過與顧客的直接接觸和聯(lián)系來了解和確定顧客要求和期望，將顧客需求和期望轉(zhuǎn)化為公司的具體要求，層層落實，確保顧客的要求和期望得到滿足并超越要求。這些要求包括對產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品包裝、價格、交付等要求。（2）、向顧客公布申、投訴電話。（3）、對客戶申訴、投訴的問題及時處理，做到讓顧客滿意。（4）、做好客戶申、投訴處理記錄。（5）要求各級管理者應(yīng)組織識別顧客及其要求并使全體員工明確顧客及其要求；（6）本公司茶葉加工和服務(wù)質(zhì)量管理體系將以增強顧客滿意為目標(biāo)，充分體現(xiàn)“以顧客為關(guān)注焦點”的原則。（7）本公司茶葉加工和服務(wù)的質(zhì)量管理體系以顧客定位為質(zhì)量要求 ，確保相關(guān)部門與顧客的有效溝通，及時了解顧客的滿意程度，對顧客的滿意程度進行調(diào)查，以不斷滿足顧客的需求及超越顧客的期望。（8）本公司各級最高管理者將努力通過培訓(xùn)、建立對日常工作的要求、實施持續(xù)的監(jiān)控和改進等活動，營造“以顧客為關(guān)注焦點”的理念，使全體員工把持續(xù)地滿足顧客的要求作為自己的責(zé)任。