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1、北人股份單張紙分公司企業(yè)資源計劃系統(tǒng)作業(yè)流程及崗位責(zé)任管理制度北人股份單張紙分公司企業(yè)資源計劃系統(tǒng)（以下簡稱BRERP）涉及到技術(shù)工藝、財務(wù)、生產(chǎn)物流、三包銷售、采購供應(yīng)等方面，為保證BRERP系統(tǒng)運行規(guī)范、有序，確保BRERP系統(tǒng)各模塊的正常運行、高效運作，特制定本制度。第一章 總 則 第一條 為確保BRERP系統(tǒng)的正常運行，有效地保護(hù)和利用信息技術(shù)資源，最大程度地防范技術(shù)風(fēng)險，保障某信息建設(shè)的順利進(jìn)行，根據(jù)中華人民共和國計算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)條例等有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合單張紙公司實際情況，制定本辦法。 第二條 本辦法所稱BRERP系統(tǒng)，是指BRERP系統(tǒng)所覆蓋的管理和使用單位、使用人、計算機(jī)2、及其相關(guān)的和配套的設(shè)備、設(shè)施（含網(wǎng)絡(luò)）構(gòu)成的，按照一定的應(yīng)用目標(biāo)和規(guī)則對信息進(jìn)行采集、加工、存儲、傳輸、檢索等處理的信息系統(tǒng)。 第三條 BRERP系統(tǒng)的安全保護(hù)，應(yīng)當(dāng)保障BRERP系統(tǒng)相關(guān)聯(lián)的使用單位、使用人、計算機(jī)及其相關(guān)的和配套的設(shè)備、設(shè)施（含網(wǎng)絡(luò)）的安全，保障BRERP系統(tǒng)運行環(huán)境的安全，保障BRERP系統(tǒng)信息的安全，保障BRERP系統(tǒng)功能的正常發(fā)揮，以使BRERP系統(tǒng)的安全運行。 第四條 BRERP系統(tǒng)管理小組主要職責(zé)是：（一）監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)BRERP系統(tǒng)的安全保護(hù)工作；（二）防范、查處危害BRERP系統(tǒng)安全的事件；（三）負(fù)責(zé)用戶權(quán)限的安全管理和審批登記工作；（四）負(fù)責(zé)流程的管理和流3、程更改的審批登記工作；（五）負(fù)責(zé)BRERP系統(tǒng)管理和安全保護(hù)的其他職責(zé)。 第五條 任何單位和個人不得利用BRERP系統(tǒng)從事危害國家安全和某生產(chǎn)經(jīng)營的活動。 第六條 北人股份公司中管理和使用BRERP系統(tǒng)的單位、個人及相關(guān)其它機(jī)構(gòu)，適用本辦法。第七條 BRERP各崗位的考核將以本制度為依據(jù)，納入公司KPI目標(biāo)考核體系。第八條 我司BRERP系統(tǒng)分為：項目數(shù)據(jù)管理、主生產(chǎn)計劃管理、物料需求計劃管理、車間任務(wù)管理、車間作業(yè)管理、庫存管理、成本管理、物料編碼管理、采購管理、信息管理、人事管理、系統(tǒng)管理八大主要模塊，每個模塊對應(yīng)一個主管部門，為該模塊總負(fù)責(zé)人。根據(jù)系統(tǒng)職能的設(shè)置，對各模塊最終用戶職責(zé)進(jìn)行4、界定，共分解出如下崗位：模塊職能部門關(guān)鍵用戶數(shù)據(jù)輸入員數(shù)據(jù)審核員項目數(shù)據(jù)管理技術(shù)工藝部技術(shù)工藝部經(jīng)理技術(shù)部主管設(shè)計、工藝員數(shù)據(jù)維護(hù)員技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)人主生產(chǎn)計劃管理生產(chǎn)制造部生產(chǎn)制造部主生產(chǎn)計劃員生管部主管副經(jīng)理物料需求計劃管理物料需求計劃員車間任務(wù)管理生產(chǎn)部責(zé)調(diào)度員生管部主管副經(jīng)理車間作業(yè)管理車間外協(xié)調(diào)度員票據(jù)錄入員庫存管理生產(chǎn)制造部物流中心主任庫房數(shù)據(jù)管理員物流中心業(yè)務(wù)主管成本管理財務(wù)部財務(wù)部經(jīng)理總賬管理員財務(wù)部主管成本管理員價格核算員 采購價格管理員應(yīng)付管理員系統(tǒng)管理計算機(jī)中心技術(shù)中心主任ERP軟件工程師計算機(jī)中心主管第九條BRERP項目應(yīng)用小組由各模塊部門數(shù)據(jù)輸入及審核人員、經(jīng)理、BRE5、RP系統(tǒng)工程師及公司領(lǐng)導(dǎo)層組成，對整個BRERP項目的實施負(fù)總責(zé)。第十條各部門經(jīng)理是本模塊的部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)BRERP系統(tǒng)工程師解決本模塊應(yīng)用過程中的與系統(tǒng)有關(guān)的所有問題。第十一條各部門主管必須結(jié)合本部門情況組織制定出本模塊操作規(guī)范，說明本模塊主要業(yè)務(wù)流程、各流程操作步驟、各進(jìn)程操作方法、以及操作注意事項和常見問題解答，用于各崗位操作參考書和培訓(xùn)新進(jìn)員工，并在使用過程中使系統(tǒng)不斷趨向完善。第十二條BRERP系統(tǒng)是一項管理的系統(tǒng)工程，具有高度上下級的關(guān)聯(lián)性，BRERP系統(tǒng)各崗位人員都同時是上層數(shù)據(jù)的使用者又是下層數(shù)據(jù)的提供者。對上層數(shù)據(jù)，如發(fā)現(xiàn)錯誤必須向相關(guān)人員報告并暫停與此有關(guān)的工作，并跟6、蹤問題解決情況，直至數(shù)據(jù)正確；同時做好自己這部分?jǐn)?shù)據(jù)，為下層操作人員提供服務(wù)，解答下層數(shù)據(jù)使用者提出的質(zhì)疑，確保數(shù)據(jù)正確。所有人員如發(fā)現(xiàn)錯誤不能知錯不報、將錯就錯，使錯誤擴(kuò)散。如發(fā)現(xiàn)自身操作失誤應(yīng)及時通知受影響部門，并采取相應(yīng)措施及時糾正；第十三條BRERP系統(tǒng)各崗位人員應(yīng)保管好自己的權(quán)限，如因帳號和密碼被人盜用造成數(shù)據(jù)錯誤的，所造成的后果由本人承當(dāng)。第十四條BRERP系統(tǒng)各崗位人員離開工作崗位時，必須及時退出系統(tǒng)，避免占用系統(tǒng)模塊站點，同時避免賬號被他人使用。如因此而造成數(shù)據(jù)錯誤，視為其本人失誤，并承當(dāng)一切后果。第十五條BRERP系統(tǒng)各級相關(guān)人員，均應(yīng)嚴(yán)格遵守本規(guī)則各項規(guī)定。第二章 崗位說明7、第十六條 項目數(shù)據(jù)管理模塊（技術(shù)工藝部）（一）技術(shù)部主管主要職責(zé)：1、 負(fù)責(zé)制定物料編碼規(guī)則、物料數(shù)據(jù)相關(guān)重要屬性的設(shè)置總體方案；2、 審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為BRERP系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括物料編碼文件、物料數(shù)據(jù)文件、BOM文件、單位換算系統(tǒng)文件等；3、 負(fù)責(zé)制定、完善物料數(shù)據(jù)和物料清單數(shù)據(jù)的修改增加操作流程，編寫流程圖，并發(fā)放到部門各崗位執(zhí)行，包括物料編碼的增加處理流程、換算系數(shù)的改變處理流程、新舊材料的更替處理流程、新舊產(chǎn)品BOM處理流程等；4、 對于物料數(shù)據(jù)表中的物料屬性（自制1、外購4）、缺省庫房、財務(wù)科目、提前期、生產(chǎn)類型、生產(chǎn)工藝路線、檢驗方案方式等部分以及物料BOM表8、中損耗率、工序?qū)傩圆糠郑?fù)責(zé)聯(lián)系或指導(dǎo)最終用戶聯(lián)系各相關(guān)部門提供其相關(guān)數(shù)據(jù)完成設(shè)置；5、 分配、指導(dǎo)、監(jiān)督物料系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員的工作，檢查物料數(shù)據(jù)和物料清單數(shù)據(jù)的正確性，發(fā)現(xiàn)錯誤及時指導(dǎo)糾正；（二）、設(shè)計、工藝員1、 負(fù)責(zé)制定或者提供物料代碼（件號）、單位換算文件、BOM層次設(shè)置方案和工藝路線、生產(chǎn)損耗，并提供給系統(tǒng)設(shè)置數(shù)據(jù)管理員執(zhí)行；2、 負(fù)責(zé)在有新產(chǎn)品、新材料或須修改數(shù)據(jù)時，必須在一個工作日內(nèi)收集數(shù)據(jù)并提供給系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員輸入、修改數(shù)據(jù)；（三）、數(shù)據(jù)維護(hù)員主要職責(zé)：1、 負(fù)責(zé)依據(jù)設(shè)計、工藝員簽發(fā)的物料編碼文件，部門主管簽發(fā)的物料數(shù)據(jù)重要屬性的設(shè)置方案，以及其他用戶確認(rèn)的物料數(shù)據(jù)文件，輸入、修9、改系統(tǒng)各項物料數(shù)據(jù)及其屬性，并保證錄入無誤；2、 負(fù)責(zé)依據(jù)設(shè)計、工藝員簽發(fā)的單位換算系統(tǒng)文件輸入、修改各項物料不同單位間的換算系數(shù)；3、 不能隨意改變各項物料數(shù)據(jù)、物料屬性以及換算系數(shù)；4、 保證數(shù)據(jù)的及時性、準(zhǔn)確性，當(dāng)有新的編碼以及換算系統(tǒng)改變時，及時通知各相關(guān)部門；5、 當(dāng)收到其它部門的物料數(shù)據(jù)錯誤置疑通知（郵件、書面）后，應(yīng)在提出置疑部門要求的時間內(nèi)查清情況，如確有錯誤，應(yīng)及時糾正，如無誤，應(yīng)通知各部門，并說明情況；6、 負(fù)責(zé)根據(jù)設(shè)計、工藝員提供的設(shè)計和工藝路線文件。調(diào)整物料清單，及依據(jù)生產(chǎn)部提供的資料設(shè)置原材料、半成品的物料替代； 7、 保證物料BOM與實際工藝清單的一致性，在收到清單10、或工藝修改書面通知后，及時修改物料清單并以系統(tǒng)中改變后的物料清單簽字確認(rèn)后發(fā)放到生產(chǎn)部和庫房等相關(guān)部門；8、 負(fù)責(zé)根據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的工藝路線流程文件，輸入、更新工作中心、設(shè)備、工藝路線、工序等工藝數(shù)據(jù)；9、 新產(chǎn)品的完整設(shè)計數(shù)據(jù)獲得后，必須在四個小時內(nèi)完成錄入確認(rèn)工作；簡明工作流程：1、收到技術(shù)工藝通知單錄入ERP系統(tǒng)本人檢查確認(rèn)反饋給數(shù)主責(zé)設(shè)計、工藝員。2、主責(zé)設(shè)計、工藝人員必須提供物料信息包括：物料代碼、物料名稱、詳細(xì)的物料規(guī)格、物料屬性、物料所屬庫房、自制件來源、提前期、物料的生產(chǎn)類型、物料的工藝路線等。3、主責(zé)設(shè)計提供的物料BOM單必須結(jié)構(gòu)完整，最底層子項物料必須為外購件，自制件11、物料必須有一層或以上BOM存在，物料父BOM和子BOM相嵌套.內(nèi)容包括：版本號、子項物料單位用量、損耗率、物料替代等。4、數(shù)據(jù)維護(hù)員對主責(zé)設(shè)計、工藝人員對數(shù)據(jù)提供員提供的數(shù)據(jù)有監(jiān)督職能，因資料提供不完整，無法進(jìn)行數(shù)據(jù)維護(hù)，有權(quán)拒收文件，否則出現(xiàn)問題后果自負(fù)。 第十七條 主生產(chǎn)計劃管理、物料需求計劃管理（生產(chǎn)制造部）（一）、主生產(chǎn)計劃員主要職責(zé)：1、負(fù)責(zé)計劃運算方案、計劃展望期等計劃基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)設(shè)定；2、負(fù)責(zé)檢查計劃物料BOM、關(guān)鍵物料清單的完整性、準(zhǔn)確性；3、負(fù)責(zé)依據(jù)部門經(jīng)理簽發(fā)的生產(chǎn)計劃、產(chǎn)品生產(chǎn)的優(yōu)先順序、物料庫存情況制定合理的需求清單，并在當(dāng)天通知相關(guān)部門；4、負(fù)責(zé)定期運行MRP物料需12、求運算，可以每五個工作日進(jìn)行一次，計算前應(yīng)檢查物料BOM是否有遺漏或錯誤的，如發(fā)現(xiàn)問題必須馬上向技術(shù)工藝部、待數(shù)據(jù)正確無誤后在進(jìn)行MRP運算；5、計劃有變動時，及時調(diào)整并維護(hù)、重運行MRP物料需求計劃，并將調(diào)整結(jié)果向下游用戶作正式的文字通知；6、當(dāng)收到下游采購?fù)鈪f(xié)部、車間生產(chǎn)任務(wù)管理員反饋的運算單據(jù)錯誤質(zhì)疑通知后，有義務(wù)在第一時間積極配合要求部門查清問題，如有誤馬上協(xié)助解決；（二）、物料需求計劃員 主要職責(zé)：1、 根據(jù)計劃計算MRP生成的生產(chǎn)任務(wù)單，負(fù)責(zé)對任務(wù)單調(diào)整及完善,在確定無誤后下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單；2、 當(dāng)天生成的生產(chǎn)任務(wù)單必須當(dāng)天內(nèi)完成下達(dá)，跟蹤生產(chǎn)任務(wù)單執(zhí)行情況明細(xì)；3、 負(fù)責(zé)下達(dá)生產(chǎn)任13、務(wù)單自動生成的生產(chǎn)投料單的維護(hù)、審核、；4、 發(fā)現(xiàn)上游MRP生成的生產(chǎn)任務(wù)單有錯誤或疑問的，生產(chǎn)任務(wù)管理員有義務(wù)向其相關(guān)人員提出，并要求在限期內(nèi)配合解決5、 因產(chǎn)品BOM錯誤不完整或不存在導(dǎo)致無法生成正確的生產(chǎn)投料單，必須通知技術(shù)工藝部在一個小時內(nèi)立即更新；基本工作流程：a) 每個工作日檢查零件計劃對應(yīng)物料BOM是否正確，然后對其作MRP運算調(diào)整審核生成的零件計劃清單通知采購?fù)鈪f(xié)部、生產(chǎn)車間；b) 檢查生成的生產(chǎn)任務(wù)單調(diào)整并下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單維護(hù)審核生產(chǎn)物料單通知生產(chǎn)部門執(zhí)行；第十八條 車間任務(wù)管理、車間作業(yè)管理（采購部）（一）、生產(chǎn)部責(zé)調(diào)度員主要職責(zé)：1、 審核并簽字確認(rèn)作業(yè)模塊所有作為系統(tǒng)輸入14、依據(jù)的資源清單、生產(chǎn)工序、工作中心，工藝流程文件等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；2、 負(fù)責(zé)制定、完善基礎(chǔ)數(shù)據(jù)增加修改處理流程、工序計劃流程，編寫、發(fā)布、更新流程；3、 傳送經(jīng)物料需求計劃管理員確認(rèn)的生產(chǎn)任務(wù)單至生產(chǎn)車間工序派工單，監(jiān)督執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)錯誤及時與計劃部溝通，共同解決指導(dǎo)糾正；（二）、車間、外協(xié)調(diào)度員主要職責(zé)：1、 負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)管理部門簽發(fā)的生產(chǎn)任務(wù)單進(jìn)行工序排程；2、 根據(jù)成品入庫交接單輸入產(chǎn)品入庫數(shù)量，報告完成生產(chǎn)任務(wù)單，完成系統(tǒng)產(chǎn)品入庫；3、 以上操作應(yīng)及時進(jìn)行、準(zhǔn)確，不能因自身的延誤影響產(chǎn)品庫存、產(chǎn)品入庫；4、 定時對比車間實際庫存與系統(tǒng)庫存，發(fā)現(xiàn)錯誤及時報告部門主管，必要時申請庫存事務(wù)盤點處理15、；5、 在執(zhí)行過程中如發(fā)現(xiàn)物料清單、物料編碼、庫房、庫存等有問題時應(yīng)及時上報部門主管，或及時通知相關(guān)部門；6、 每天及時校對材料領(lǐng)用數(shù)量、成品入庫數(shù)量、工序派工單執(zhí)行進(jìn)度情況，如發(fā)現(xiàn)錯誤應(yīng)及時找出原因記錄備案，并及時糾正。（三）票據(jù)錄入員1、每天及時收取由調(diào)度員、外協(xié)員收取的各種外協(xié)工票、車間工票、廢品紅票2、核對工序派工單執(zhí)行進(jìn)度情況，如發(fā)現(xiàn)錯誤應(yīng)及時找出原因并反饋調(diào)度員、外協(xié)員。第十九條 庫存管理模塊（物流中心）（一）、物流中心主管主要職責(zé)：1、 負(fù)責(zé)制定庫房編碼、庫存調(diào)整原則、庫存事務(wù)處理權(quán)限分配表；2、 負(fù)責(zé)制定、完善倉儲數(shù)據(jù)增加修改流程，出入庫控制流程，庫存事務(wù)處理流程，庫房盤點流程16、，庫存數(shù)據(jù)分析管理規(guī)則，編寫、發(fā)布、更新流程圖；3、 審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括庫房資料、庫存調(diào)整原因、庫存事務(wù)處理權(quán)限文件等；4、 確保物流暢通，提高庫存效率，降低庫存成本； 5、 負(fù)責(zé)分配、指導(dǎo)、監(jiān)督倉儲數(shù)據(jù)管理員的工作，確保庫存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、確保出入庫控制的及時性和準(zhǔn)確性；（二）、庫房數(shù)據(jù)管理員主要職責(zé)：1、根據(jù)物流主任簽發(fā)的庫房資料文件，輸入、更新系統(tǒng)庫房基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，當(dāng)庫房基礎(chǔ)數(shù)據(jù)發(fā)生改變時，應(yīng)及時通知各相關(guān)部門；2、在接到各種經(jīng)過確認(rèn)的入出庫單據(jù)后，當(dāng)天輸入系統(tǒng)，并確認(rèn)審核、保存一聯(lián)單據(jù)交財務(wù)部；3、在接到經(jīng)生產(chǎn)或其他使用部門簽字確認(rèn)的入出庫單、退料單后，當(dāng)17、日輸入完成（藍(lán)字、紅字）；4、接到生產(chǎn)管理部門簽發(fā)的出庫通知單后，一個小時內(nèi)輸入系統(tǒng)，并確認(rèn)審核不能因延誤影響銷售出庫；5、如發(fā)現(xiàn)自身操作失誤應(yīng)及時通知受影響部門，并采取相應(yīng)措施及時糾正；6、所有操作須在接到通知后半日內(nèi)執(zhí)行，不能影響各項出入庫業(yè)務(wù)，造成公司經(jīng)濟(jì)損失，以上各項操作要謹(jǐn)慎，否則會影響系統(tǒng)各項庫存的準(zhǔn)確性7、如發(fā)現(xiàn)倉儲基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不正確或有疑問，應(yīng)及時通知相關(guān)人員，如沒有得到解決，應(yīng)書面向部門主管反應(yīng)，不能知錯不報、將錯就錯，進(jìn)一步造成下層結(jié)果錯誤。8、負(fù)責(zé)每月月初核對實際庫存與系統(tǒng)庫存，發(fā)現(xiàn)錯誤應(yīng)根據(jù)庫存歷史數(shù)據(jù)管理員提供的上月庫存歷史數(shù)據(jù)和庫管員提供的庫房進(jìn)出資料，找出原因記錄備案18、并報告部門主管；9、依據(jù)各個物料的盤點周期，庫房管理員定期對各庫房進(jìn)行盤點，庫房數(shù)據(jù)管理員在遵照系統(tǒng)盤點作業(yè)流程盤點前審核所有倉存單據(jù)備份帳存數(shù)據(jù)，打印盤點表交庫管員進(jìn)行物料盤點；第二十條 成本管理模塊 （財務(wù)部）（一）、總賬管理員財務(wù)部主管主要職責(zé)：1、 負(fù)責(zé)總賬模塊的科目維護(hù)更新，分帳設(shè)置管理；2、 檢查每日事務(wù)處理，并將集成事務(wù)處理過帳到財務(wù)模塊核對科目總賬；3、 結(jié)算會計期間，打印資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等財務(wù)報表；4、 指導(dǎo)其他崗位的日常操作，檢查錯誤日志，和IT部相關(guān)人員解決問題；5、 提出財務(wù)管理報表規(guī)劃；6、 就生產(chǎn)、采購、銷售過程中的問題提出意見，與相關(guān)部門保持有效溝通以達(dá)到解決問19、題的目的；（三）、成本控制員主要職責(zé)：1、 制定公司成本核算管理制度；2、 維護(hù)成本核算要素，如系統(tǒng)價格，生產(chǎn)成本，費用歸集方案；3、 及時過帳生產(chǎn)事務(wù)處理并檢查集成結(jié)果；4、 及時就生產(chǎn)結(jié)果中出現(xiàn)的異常情況提出意見并跟進(jìn)解決過程；5、 指導(dǎo)公司報廢物料過程及在系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)歸集。（四）、采購價格管理員主要職責(zé)：1、 負(fù)責(zé)審核采購訂單的價格，并維護(hù)系統(tǒng)物料采購單價；2、 及時跟進(jìn)采購員和收貨部門處理已收貨的記錄；3、 每月至少一次檢查系統(tǒng)中收貨金額是否已被正確過帳至財務(wù)事務(wù)處理；4、 月結(jié)時跟進(jìn)采購員和收貨部門出具已處理的收貨單、未處理但已收貨的收貨單報告；5、 及時檢查收貨記錄處理后數(shù)據(jù)集成的20、正確性，及時錄入已處理的收貨記錄對應(yīng)的進(jìn)項稅暫估；6、 檢查對各供應(yīng)商應(yīng)付賬余額，確保能反映真實的往來。（五）、應(yīng)收賬款管理員主要職責(zé)：1、 負(fù)責(zé)審核結(jié)算單的單價、扣點、金額等，發(fā)現(xiàn)錯誤及時通知銷售訂單處理員，并指導(dǎo)糾正；2、 及時打印銷售發(fā)票，間隔期不超過1天；3、 及時處理已交貨的銷售訂單；4、 過賬集成銷售數(shù)據(jù)至財務(wù)子系統(tǒng)；5、 及時處理應(yīng)收賬款：根據(jù)客戶匯款，輸入客戶回款，并及時分配回款至各銷售發(fā)票，不能因自己的延誤造成銷售訂單被凍結(jié)；發(fā)票管理，銷售更正處理，保證客戶余額的準(zhǔn)確性；6、 每日對帳并存檔，發(fā)現(xiàn)問題及時解決、糾正；7、 如發(fā)現(xiàn)財務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不正確或有疑問，應(yīng)及時通知財務(wù)數(shù)據(jù)管21、理員，如沒有得到解決，應(yīng)書面向項目組反應(yīng)，不能知錯不報、將錯就錯，進(jìn)一步造成下層結(jié)果錯誤。第二十一條 系統(tǒng)管理（一）、BRERP系統(tǒng)工程師主要職責(zé)：1、 負(fù)責(zé)系統(tǒng)權(quán)限分配；2、 負(fù)責(zé)系統(tǒng)日常管理、維護(hù)和備份3、 負(fù)責(zé)解答其它用戶按程序提交的技術(shù)性問題；4、 協(xié)助其它部門主管制定各種方案、制度；5、 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司內(nèi)部資源，控制項目進(jìn)度，配合各部門主管推進(jìn)系統(tǒng)實施；6、 根據(jù)管理需要進(jìn)行系統(tǒng)二次開發(fā)；第三章 危機(jī)預(yù)防及應(yīng)急處理辦法第二十二條 數(shù)據(jù)備份：必須定期進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)備份，每天做一次增量備份、每星期做一次完整備份、每月一次歸檔備份并驗證備份數(shù)據(jù)的正確性；完全備份和歸檔備份資料必須和系統(tǒng)分開存放22、。第二十三條 定期檢查服務(wù)器等關(guān)鍵設(shè)備運行情況，做好運行日志記錄，發(fā)現(xiàn)問題要及時處理；同時通過對關(guān)鍵部件采用冗余技術(shù)，保證系統(tǒng)穩(wěn)定運行及數(shù)據(jù)安全；第二十四條 在發(fā)生系統(tǒng)故障或突發(fā)事件發(fā)生時，計算機(jī)中心必須在第一時間把相關(guān)情況向上級匯報并通知各有關(guān)部門采取措施降低由此造成的影響和損失；計算機(jī)中心必須根據(jù)當(dāng)時具體情況制定計劃盡快恢復(fù)系統(tǒng)運行。第二十五條 各相關(guān)職能部門在收到計算機(jī)中心故障或突發(fā)事件通知后，必須組織本部門相關(guān)人員就有關(guān)事項做出安排，手工解決與系統(tǒng)有關(guān)單據(jù)處理，待系統(tǒng)恢復(fù)正常運行后將手工單據(jù)重新輸入到系統(tǒng)；第二十六條 涉及其他如操作流程調(diào)整、業(yè)務(wù)流程重組等情況，必須首先保證內(nèi)部各環(huán)節(jié)的23、正常運轉(zhuǎn),特別是不能讓生產(chǎn)線停工待料；然后由計算機(jī)中心牽頭組織各相關(guān)部門會議討論決定相關(guān)解決辦法并實施。第四章 獎懲辦法第二十七條 各崗位以一百分為基數(shù)進(jìn)行考核。第二十八條 各崗位人員不按操作規(guī)則執(zhí)行而造成錯誤的，每次扣5分。第二十九條 各崗位人員因操作時不仔細(xì)、不認(rèn)真而造成錯誤的每次扣1分。第三十條 各崗位人員由于沒有按規(guī)定對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查而導(dǎo)致錯誤沒有及時被發(fā)現(xiàn)的每次扣1分。第三十一條 各崗位人員如發(fā)現(xiàn)其他人員提供的數(shù)據(jù)錯誤卻沒有反饋到相關(guān)人員或項目組，導(dǎo)致錯誤延續(xù)的，每次扣5分。第三十二條 各崗位人員如沒有在規(guī)定時限內(nèi)對其他人員按BRERP問題處理流程提出的問題進(jìn)行處理而導(dǎo)致錯誤延續(xù)或24、擴(kuò)散的，每次扣5分。第三十三條 由于沒有及時制定有關(guān)數(shù)據(jù)流程或其它與系統(tǒng)運行相關(guān)的處理原則、方案而導(dǎo)致系統(tǒng)不能正常運行的，每次扣5分。第三十四條 對所有被處罰當(dāng)事人的直接領(lǐng)導(dǎo)按以上考核的50處罰。第三十五條 針對各用戶的工作情況由項目組分別設(shè)立一個激勵獎金基數(shù)，與年終獎掛鉤，以此激勵大家的積極性和責(zé)任感。第三十六條 BRERP系統(tǒng)單據(jù)處理時限單據(jù)名稱單據(jù)輸入單據(jù)審核備注責(zé)任人時限責(zé)任人時限設(shè)計修改通知單2小時/套1小時/套工藝修改通知單1小時/套0.5小時/套入庫單5分鐘/張3分鐘/張其他入庫單5分鐘/張3分鐘/張其他出庫單5分鐘/張3分鐘/張三包出庫單5分鐘/張3分鐘/張產(chǎn)品入出庫單5分鐘/張3分鐘/張廢品補(bǔ)投單5分鐘/張3分鐘/張車間工票5分鐘/張3分鐘/張外協(xié)工票5分鐘/張3分鐘/張盤點表1工作日3分鐘/張盤盈入庫單5分鐘/張3分鐘/張盤虧毀損單5分鐘/張3分鐘/張20xx年1月21日第11頁