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1、建網(wǎng)網(wǎng)絡公司出差管理制度第1條：總則1、為了統(tǒng)一、規(guī)范管理員工因公奉派出差事項，特制訂本制度；2、本制度適用于本公司以及所屬分公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行；3、本制度涉及審核批準的事項中，權責單位因故無法實施的，其指定代理人或指定授權人可代理實施，未經(jīng)明確指定的人員確認無效；第2條：出差類型：1、當日出差：出差當日可能往返者。當日出差之交通費憑乘車證明實數(shù)支給。當日出差人員不得在外住宿；但因實際需要，事先呈報權責單位核準按遠途出差辦理。當日出差一般情況下公司不派公務車且不得乘坐出租車，特殊情況需要公司派公務車或乘坐出租車的，事前須由其單位經(jīng)理或公司權責單位審核批準2、。2、遠途出差：出差必須在外住宿者。遠程出差之交通費憑乘車證明實數(shù)支給。遠途出差在其區(qū)域有公共汽車直達目的地的，須乘坐公共汽車，若因時間緊急或其他原因須經(jīng)其所屬權責單位批準后可乘坐出租車。3、自備車輛出差者，公司予以適當補貼油費，不再另外報銷交通費；4、出差人員之交通工具除可利用公司、本人車輛外，以利用火車、公共汽車為原則；但因特急事情經(jīng)公司總經(jīng)理核準后方可利用空運交通工具。第3條：出差簽核程序一、個人申請出差1、出差人員應提前25日辦理出差申請，填寫出差審批單，并按以下核決權限逐級核準后方可執(zhí)行：2、分公司經(jīng)理/總部部門經(jīng)理出差，報請公司總經(jīng)理審批（可通過郵件報請核準）；3、分公司部門主管出3、差，報請分公司經(jīng)理審批；4、業(yè)務或其他人員出差，報請分公司經(jīng)理/部門主管（總部業(yè)務人員出差報請公司總經(jīng)理）審批；二、公司指派出差1、即由公司權責單位或分公司經(jīng)理、部門主管根據(jù)業(yè)務及其他工作需要，指派其單位涉及崗位人員出差；2、指派出差均由指派人填寫外派單，并按照本制度執(zhí)行出差費用申請、核銷事項；三、其他規(guī)定 1、員工出差時限由審批權責單位或指派人員視情況需要事先予以核定。2、因公務緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以通訊方式請示并經(jīng)批準，出差后補辦手續(xù)。3、出差員工（總經(jīng)理及以上人員除外）在出差前須到人力資源部或所屬分公司考勤執(zhí)行人處辦理考勤登記。4、出差期間因工作需要而延長出差時限的，須4、報請其所屬權責單位審核批準；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知權責單位并在出差結束后提供相關證明；經(jīng)其調(diào)查確實后批準另給付出差旅費。第4條：出差費用標準及相關規(guī)定：一、出差時間核算：1、出差當日12：00以前出發(fā)按1天計算；2、出差當日12：00以后出發(fā)按半天計算；3、此處涉及的時間以飛機、車船票等起至時間提前滯后2小時為準。二、出差費用標準公司出差費用標準項 目職 位交通費用油費補貼住宿標準（雙人標間）出差補貼公共汽車飛機：經(jīng)濟艙遠途出差當日出差省會城市非省會城市遠途出差當日出差公司/部門經(jīng)理實支實支80元/天50元/天150元/日120元/日50元/天40元/天分公司部門5、主管實支實支80元/天50元/天120元/日100元/日40元/天30元/天業(yè)務或其他人員實支實支80元/天50元/天100元/日80元/日30元/天20元/天備注：1、上述出差補貼標準（含餐飲、通訊等費用）均為交通費用或油費補貼以外的補貼項目；2、出差補貼標準包含路程時間；第5條：出差費用預支、核銷程序一、出差費用預支方式1、因公出差的員工需預支出差費用的，憑核準的“出差審批單”至財務單位按規(guī)定辦理費用預支,預支金額為核準金額的80%。2、出差人員亦可先行墊付出差費用，出差完畢后憑相關票據(jù)進行核銷；二、出差費用核銷程序核銷規(guī)定1、住宿費用按標準報銷，超標自付，欠標不補；由對方接待或公司安排的6、餐飲費、交通費、交際費不得重復報支。2、交際費用額度由總經(jīng)理或分公司經(jīng)理核準，未經(jīng)核準費用自理。3、所有報銷項目均需憑發(fā)票等票據(jù)報銷；不得虛報、冒領，上述情形一經(jīng)查出，除追回報銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。4、當日出差者不報銷住宿費。5、出差人員未經(jīng)核準出差時間超過審批時間的，停留期間的涉及補貼、交通費按3折給付，特殊情況由總經(jīng)理核準后予以全額報銷。6、本制度中涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支須提交書面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準后方可報銷；7、若出差應報銷住宿費無相關憑證者，則按相應住宿費標準的50%支付。8、員工出差期間原則上不得報支加班費；節(jié)假日出差的，經(jīng)其所屬權責單位批準并由人力資7、源部復核后，可酌情安排補休。核銷程序1、員工須在出差結束后3個工作日之內(nèi)完成差旅費的報銷工作，并呈交一份“出差報告單”。從財務單位領取報銷單后，依財務單位規(guī)定的標準粘貼相應的正式發(fā)票（補貼部份不需發(fā)票）。填好報銷單的所有明細，出差人員簽字后，呈報核決權限逐級核準：A：分公司/部門經(jīng)理出差報銷單據(jù)須經(jīng)公司總經(jīng)理核準；B：分公司部門主管出差報銷單據(jù)須經(jīng)分公司經(jīng)理核準；C：業(yè)務或其他人員出差報銷單據(jù)須經(jīng)所屬單位經(jīng)理/部門主管核準；2、財務單位復核程序財務單位人員按照本制度規(guī)定，復核單據(jù)的規(guī)范情況，包括“出差審批單”、票據(jù)的張貼、金額核實、權責單位核準簽字、報銷時間等；經(jīng)其復核確認后，予以辦理涉及人員8、的出差費用報銷事項；對于出差費用的超標部分不得報銷；涉及超出規(guī)定時間進行費用報銷的，出差費用按照標準的6折支付；3、出差人員為兩人或兩人以上差旅費支出、報銷說明：出差小組中須指定專人管理所有人員差旅費的支出、報銷工作，其他人員仍須簽字證明；報銷單中的補貼金額由報銷人根據(jù)“公司出差費用標準”中的標準分發(fā)補貼金額；出差期間發(fā)生的費用中，如有公司不予報銷項的支出額，由出差人員（除董事長、總經(jīng)理外）根據(jù)“公司出差費用標準”中的標準分攤；3、凡隨同董事長、總經(jīng)理出差的所有員工，其出差補貼只能享受其標準的50%；4、所有員工出差所發(fā)生的差旅費，均分列入項目成本；5、借款及報銷原則為：前款不清，后款不借。第9、6條：附則1、本制度由公司人力資源部負責解釋。2、本制度的擬定、修改由人力資源部負責，報公司總經(jīng)理批準后執(zhí)行，修改后亦同。3、本制度自頒布之日起實施（2010.04.10頒布）。第7條：附表1、出差審批單出差審批單出 差 人公司/部門職 務制單日期出發(fā)時間出差地點交通工具出差類型1、出差事由：2、差期：從 年 月 日 時 分至 年 月 日 時 分；大致共計 天 時 分；部門主管審批公司/部門經(jīng)理審批公司總經(jīng)理核準簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：備注：該單須按照核決權限逐級核準。2、出差報告單出差報告單每日行程及任務完成情況：時間段工作內(nèi)容及任務完成情況備注實際總費用超預算金額超支說明：部門主管審批公司/部門經(jīng)理審批公司總經(jīng)理核準簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：