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1、唐山建龍特殊鋼有限公司勞動者職業健康監護及檔案管理制度第一章 總 則第一條 為提高本單位的職業衛生管理水平，規范職業衛生檔案管理，根據職業病防治法、職業衛生檔案管理規范及河北省安全生產監督管理局關于印發職業衛生檔案和職業健康監護檔案管理要求的通知的規定,制定本制度。第二條 本制度適用于唐山建龍特殊鋼有限公司，以下簡稱為“公司”。第三條 職業衛生管理檔案包括職業衛生檔案及職業健康監護檔案，簡稱“兩個檔案”。第二章 職業健康監護檔案第四條 所有接觸職業危害的人員，在進入公司從事接觸職業病危害作業（包括轉崗到接觸職業病危害作業崗位）時應建立職業健康監護檔案。第五條 職業健康監護檔案應一人一檔，設專用2、檔案袋，由所在單位（作業區）進行存檔，長期保存，妥善保管，并編制職業健康監護檔案匯總表，格式見附件一。任何單位和個人不得隱瞞、偽造、篡改、毀損、隨意借閱、銷毀、遺棄職業健康監護檔案及其相關信息，要確保勞動者的職業健康隱私權、保密權。第六條 勞動者或者其近親屬、委托代理人、職業衛生監督檢查人員查閱、復印職業健康監護檔案時，相關單位不得拒絕，不得提供虛假檔案材料，并做好借閱記錄。第七條 勞動者離開公司時，有權索取本人職業健康監護檔案復印件，相關單位應如實、無償提供，并在所提供的復印件上簽章。第八條 職業健康監護檔案包括如下內容:1、個人基本信息；2、工作場所職業病危害因素檢測結果；3、歷次職業健康3、檢查結果及處理情況；4、職業健康體檢報告、職業病診療等健康資料；5、其他需要存入職業健康監護檔案的有關資料。第九條 為確保勞動者的職業健康隱私權、保密權，所有人員的職業健康體檢報告由公司人事部門統一存檔在檔案室。第十條 職業健康監護檔案格式見附件二。第三章 職業衛生檔案第十一條 職業衛生檔案由公司安全管理處負責統一建立建全，并永久保存，妥善保管。第十二條 職業衛生檔案設置（一）匯總檔案（二）分類檔案1、分類檔案一：職業衛生管理機構和責任制檔案2、分類檔案二：職業衛生管理制度、操作規程檔案3、分類檔案三: 職業病危害因素種類清單、崗位分布及作業人員接觸情況檔案4、分類檔案四：職業病防護設施、應急4、救援設施檔案5、分類檔案五：工作場所職業病危害因素檢測、評價報告與記錄檔案6、分類檔案六：職業病防護用品管理檔案 7、分類檔案七：職業衛生培訓檔案 8、分類檔案八：職業病危害事故報告與應急處置檔案9、分類檔案九：職業健康檢查匯總及處置檔案10、分類檔案十：建設項目職業衛生“三同時” 檔案11、分類檔案十一：職業衛生安全許可證、職業病危害項目申報檔案12、分類檔案十二：職業衛生監督檢查及其他管理檔案第十三條 各檔案具體內容及相關表格格式見附件三。第四章 檔案管理第十四條 相關單位應隨時、定期地根據人員的變動，及時調整和補充“兩檔”，各表卡每年12月底前系統地更新調整一次。第十五條 檔案管理人員對5、檔案的收進、移出、銷毀、管理、借閱等情況要進行登記，檔案管理人員調離時，必須辦好交接手續。第十六條 職業衛生檔案庫房要堅固、安全，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防高溫、防潮、通風等項工作。第十七條 職業衛生檔案庫要定期檢查清點，如發現檔案破損、變質時要及時修補復制。第五章 附 則第十八條 本制度需貫徹到公司全體員工。第十九條 本制度解釋權歸安全管理處，各單位不得另行制定具體執行辦法。第二十條 本制度自2016年9月1日起執行。附件一： 職業健康監護檔案匯總表部門/車間檔案編號姓名性別建檔時間人員調離情況備注調離時間是否提供檔案復印件勞動者簽字注：1）本臺帳記錄用人單位為接觸職業病危害人員建立職業6、健康監護檔案的匯總情況； 2）人員調離情況欄僅在勞動者調離本單位時填寫。 附件二： 編號：職業健康監護檔案 內 容1、個人基本信息（表1）；2、工作場所職業病危害因素檢測結果（表2）；3、歷次職業健康檢查結果及處理情況（表3）；4、職業健康體檢報告、職業病診療等資料；5、其他職業健康監護資料。單 位 姓 名 性 別 建檔時間 內部資料 注意保密 專人保管表1 個人基本信息姓名性別出生年月照片曾用名籍貫婚姻文化程度嗜好身份 證號職業史、接觸史用人單位名稱從事工種（或崗位）工作起始時間接觸職業病危害因素名稱證明人年 月至年 月 年 月至年 月 年 月至 年 月 年 月至 年 月 年 月至 年 月 7、既往病史曾患病診斷日期診斷單位治療結果備注注：1）本表記錄用人單位接觸職業病危害的作業人員基本信息；2）既往病史是指勞動者曾患病情況，包括職業病和其它疾病。表2 工作場所職業病危害因素檢測結果姓名：崗位檢測時間檢測機構危害因素名 稱危害因素檢測結果防護措施備注注: 1）本表記錄用人單位勞動者所在工作場所（崗位）歷年由具有職業衛生檢測資質的檢測機構進行的職業病危害因素檢測結果，包括放射工作人員個人劑量監測結果；2）防護措施是指勞動者所在工作場所設置的職業病防護設施和為勞動者配備的個人防護用品。表3 歷次職業健康檢查結果及處理情況檢查日期檢查種類檢查結論檢查機構崗位人員處理情 況本人簽字現場處理情8、況注：1）檢查種類是指上崗前、在崗期間、離崗時、應急、離崗后醫學隨訪、復查、醫學觀察、職業病診斷等；2) 檢查結論是指未見異常、復查、疑似職業病、職業禁忌證、其他疾患、職業病等；3）人員處理情況是指調離、暫時脫離工作崗位、復查、醫學觀察、職業病診斷結果等處理、安置情況及檢查、診斷結果；檢查結論為未見異常或其他疾患的劃“”；4）現場處理情況是指造成職業損害的作業崗位，現場及個體防護用品整改達標情況，不需整改的可劃“”。附件三：各檔案具體內容及相關表格格式（一）匯總檔案內容1、本檔案目錄；2、分類檔案目錄；3、河北省安全生產監督管理局關于印發和 管理要求的通知；4、用人單位基本情況匯總一覽表（附表9、一）；5、其他應列入的資料。（二）分類檔案內容1、分類檔案一：職業衛生管理機構和責任制檔案（1）本檔案目錄；（2）職業衛生管理機構設立或指定文件和職業衛生管理人員任命文件；（3）職業衛生管理人員一覽表（表11）；（4）職業病防治責任制文件；（5）其他應列入的資料。2、分類檔案二：職業衛生管理制度和操作規程檔案（1）本檔案目錄；（2）職業衛生管理制度和操作規程一覽表（表2-1）；（3）職業衛生管理制度文本；（4）崗位職業衛生操作規程文本（職業衛生操作規程與安全生產等其他操作規程合并的，也可在其他檔案中存檔，但必須在“本檔案目錄”中注明其所存檔案和位置）；（5）職業病防治法律、法規、規范、標準、文10、件一覽表（表2-2）；（6）職業衛生法律、法規、規范、標準、文件文本；（7）其他應列入的資料。3、分類檔案三:職業病危害因素種類清單、崗位分布及作業人員接觸情況檔案（1）本檔案目錄；（2）生產工藝流程圖（表3-1）；（3）職業病危害因素清單、崗位分布及人員接觸情況表（表3-2）；（4）人員變動表（表3-3）；（5）接觸職業病危害人員勞動合同（勞動合同也可保存在勞動人事管理等部門檔案中，但必須在“本檔案目錄”中注明其所存檔案和位置）；（6）產生職業病危害的設備、材料及警示標識一覽表（表34）； （7）產生職業病危害的設備、材料、產品中文說明書、化學品安全技術說明書（相關中文說明書也可保存在設備管11、理等部門檔案中，但必須在本檔案目錄中注明其所存檔案和位置）；（8）其他應列入的資料。4、分類檔案四：職業病防護設施、應急救援設施檔案（1）本檔案目錄；（2）職業病防護設施、應急救援設施配置表 （表41） ； （3）職業病防護設施、應急救援設施合格證、使用說明、保養維護說明、定期檢定證書（相關證書、說明書也可保存在設備管理等部門，但必須在本檔案目錄中注明其所存檔案和位置）；（4）職業病防護設施、應急救援設施檢修/維護/更換匯總表（表42）（相關記錄也可保存在設備管理等部門檔案中，但必須在“本檔案目錄”中注明其所存檔案和位置）；（5）其他應列入的資料。5、分類檔案五：工作場所職業病危害因素檢測、評12、價報告與記錄檔案（1）本檔案目錄；（2）職業病危害因素濃度（強度）日常監測記錄（表5-1）（相關記錄也可保存在監測部門檔案中，但必須在“本檔案目錄”中注明其所存檔案和位置）；（3）職業病危害因素檢測/監測超標整改一覽表（表5-2）；（4）職業病危害檢測、評價委托書、機構資質；（5）職業病危害因素檢測報告與評價報告；（6）職業病危害現狀評價（檢測）報告回執表；（7）其他應列入的資料。6、分類檔案六：職業病防護用品管理檔案 （1）本檔案目錄；（2）職業病防護用品配備標準（參照GB/T11651、GB/T18664、GBZ/T195等標準制定）；（3）職業病防護用品發放/更換/維護記錄（表6-1）；13、（4）職業病防護用品的生產單位及資質證明、產品合格證明等；（5）其他應列入的資料。7、分類檔案七：職業衛生培訓檔案 （1）本檔案目錄；（2）用人單位主要負責人、職業衛生管理人員及職業病危害嚴重崗位人員職業衛生培訓證書登記表（表7-1）；（3）主要負責人、職業衛生管理人員、職業病危害嚴重崗位人員職業衛生培訓證書或復印件；（4）職業衛生日常培訓一覽表（表7-2）；（5）職業衛生年度培訓計劃、培訓教材、培訓簽到表、試卷、成績表、影像資料（相關資料也可保存在勞動人事管理等部門檔案中，但必須在本檔案目錄中注明其所存檔案和位置）；（6）其他應列入的資料。8、分類檔案八：職業病危害事故報告與應急處置檔案（114、）本檔案目錄；（2）職業病危害事故處理與應急處置記錄；（3）職業病危害事故性檢測報告、技術鑒定材料；（4）事故現場取證材料（照片、證言、證詞等）；（5）醫院診斷、治療相關材料；（6）事故賠償相關材料；（7）職業病危害事故調查報告及責任追究文件；（8）其他應列入的資料。9、分類檔案九：職業健康檢查匯總及處置檔案（1）本檔案目錄；（2）職業健康檢查結果匯總表（表9-1）；（3）用人單位職業健康檢查處理、安置記錄（表9-2）；（4）職業健康檢查結果告知記錄（表9-3）；（5）職業健康檢查機構資質、委托協議；（6）職業健康檢查報告（個人職業健康檢查報告、診斷結果存入勞動者職業健康監護檔案）；（7）其他15、應列入的資料。10、分類檔案十：建設項目職業衛生“三同時” 檔案（1）本檔案目錄；（2）建設項目職業衛生“三同時”登記表（表101）；（3）建設項目審核（備案）、審查、驗收許可意見書；（4）建設項目職業病危害預評價報告、職業病防護設施設計專篇、建設項目職業病危害控制效果評價報告書、內審意見表、自驗收報告；（5）其他應列入的資料。11、分類檔案十一：職業衛生安全許可證、職業病危害項目申報檔案（1）本檔案目錄；（2）職業衛生安全許可證申領登記表（表111）；（3）職業衛生安全許可變更延續證書副本；（4）職業病危害項目申報登記表 （表112）；（5）職業病危害項目申報變更材料、申報變更回執；（6）其16、他應列入的資料。12、分類檔案十二：職業衛生監督檢查及其它管理檔案（1）本檔案目錄；（2）職業衛生檢查和整改記錄表（表121）；（3）職業衛生監管部門職業衛生監督檢查下達的執法文書及相關記錄和資料；（4）用人單位自查的現場檢查記錄、整改意見書、處罰決定書、隱患整改記錄等；（5）其他應列入的資料。附表一 用人單位基本情況匯總一覽表企業名稱 組織機構代碼-注冊地址工作場所地址法定代表人聯系電話所屬行業登記注冊類型企業規模從業人員數(人)接觸職業病危害因素人數(人)合同告知職業病危害人數(人)女職工人數（人）外協工人數（人）農民工人數（人）建立職業健康監護檔案人數(人)職業病危害作業崗位數(個)設置17、警示標識崗位數(個)應職業衛生培訓人數(人)實際職業衛生培訓人數(人)專職職業衛生管理人數(人)兼職職業衛生管理人數(人)應職業病危害預評價項目數(個)實際職業病危害預評價項目數(個)應職業病危害控制效果評價項目數(個)實際職業病危害控制效果評價項目數(個)職業病危害申報已申報未申報主要負責人職業衛生培訓已培訓未培訓應職業健康檢查人數(人)實際職業健康檢查人數(人)崗前在崗離崗崗前在崗離崗新發職業病病例數(人)累計職業病病例數(人)合計塵肺職業中毒噪聲聾職業性皮膚病合計塵肺職業中毒噪聲聾職業性皮膚病職業病危害因素接觸人數(人)檢測點數（個)達標點數(個)1.粉塵(小計)FC(1)矽塵FC12.18、化學毒物(小計)HX(1)鉛HX13.物理因素(小計)WL(1)高溫WL14.生物因素(小計)SW(1)炭疽桿菌SW1填表人： 部門負責人： 主要負責人： 填表時間： 年 月 日注：1）本表記錄用人單位基本情況，每年1月份填寫，所填內容為上一年度數據； 2）所屬行業按國民經濟行業分類（GB/T4754-2011）填寫至小類;3）企業規模按國家統計局關于印發統計上大中小微型企業劃分辦法的通知（國統字201175號）填寫；4）從業人員包括正式工、合同工、臨時工和勞務派遣工;外協工是指通過勞務派遣或承包單位到本單位從事生產、檢修、工程建設、服務等作業人員；5）職業病危害因素檢測和職業健康檢查是指由取19、得國家認可資質的職業衛生技術服務機構進行的檢測和檢查；6）主要負責人是指董事長、經理、廠（礦）長（含實際控制人）、站長等。組成姓名性別所在部門職務職稱專/兼職是否經過安監部門職業衛生培訓電話備注主要負責人分管負責人部門負責人具體負責人管理人員表1-1 職業衛生管理人員一覽表 填表時間： 年 月 日注：本表記錄用人單位職業衛生管理人員基本情況，人員變化時本表應重新填寫并同調整前表格一并存檔。表2-1 職業衛生管理制度、操作規程一覽表序號管理制度、操作規程名稱實施時間實施部門備注一職業病防治計劃和實施方案二職業衛生管理制度1職業病危害警示與告知制度2職業病危害項目申報制度；3職業病防治宣傳教育培訓20、制度4職業病防護設施維護檢修制度5職業病防護用品管理制度6職業病危害因素監測與評價管理制度7建設項目職業衛生“三同時”管理制度8勞動者職業健康監護及其檔案管理制度9職業病危害事故處置與報告制度10職業病危害應急救援與管理制度11其它職業衛生管理制度三崗位職業衛生操作規程1XXX崗位職業衛生操作規程 注：1）本表記錄用人單位職業衛生管理制度和操作規程，每年度的職業病防治計劃和實施方案應及時歸檔；2）崗位職業衛生操作規程可與其他操作規程合并，但內容必須有職業病防護設施、應急救援設施和個人防護用品操作的相關規定。表22 職業病防治法律、法規、規范、標準、文件一覽表序號來發文日 期職業衛生法律、法規、21、規章、規范、標準、文件名稱編號實施時間發布部門 備注 注： 1）本表記錄用人單位收集的職業病防治法律、法規、規范、標準和文件，文件包括上級機關發文和企業發文；2）發布部門是指發文機關或企業發文部門。示例：鑄件打磨噴漆車間職業病危害因素：噪聲職業病危害因素：噪聲職業病危害因素：砂輪磨塵、噪聲職業病危害因素：甲苯、二甲苯、高溫噴漆鑄件鉆孔與孔位絲攻鉆床鑄件整形鑄件砂輪打磨砂輪機：8臺工藝過程中存在的職業病危害因素： 打磨：砂輪磨塵、噪聲 鑄件整形：噪聲 鑄件沖孔：噪聲 噴漆：甲苯、二甲苯、高溫表3-1 生產工藝流程圖注：1）本圖為生產工藝流程圖示例。用人單位應根據本單位實際繪制工藝流程圖，注明存在22、職業病危害因素的環節或部位； 2) 生產工藝流程圖按產品或車間流程繪制；3）生產工藝流程用方框標明工藝、裝置和設備的名稱，用箭頭標明工藝流程； 4）生產工藝發生變化及時更新生產工藝流程圖，并將變化前工藝流程圖一并歸檔。表32 職業病危害因素清單、崗位分布及人員接觸情況表部門/車間崗位名稱序號姓名性別粉塵名稱及接觸時間化學毒物名稱及接觸時間物理因素名稱及接觸時間其他危害因素名稱及接觸時間123合計崗位數：人數：-種類數：人數：種類數：人數：種類數：人數：種類數：人數：123合計崗位數：人數：-種類數：人數：種類數：人數：種類數：人數：種類數：人數：總計崗位數：總人數：種類數：人數：種類數：人數：23、種類數：人數：種類數：人數： 填表人： 部門負責人：注:1）本表記錄用人單位職業病危害因素及崗位分布、人員接觸情況，每年1月份填寫，內容為上年度數據；2）接觸時間是指每個班接觸時間，以小時計，可在危害因素種類后以括號內的數字表示，如矽塵（6）；3）合計是指一個部門或車間匯總情況，總計是指用人單位匯總情況；4) 其他危害因素是指生物因素、放射性危害因素等；5）崗位人員變動時，應及時將變動情況填入表3-3。表33 人 員 變 動 表姓名性別部門/車間現崗位原崗位（單位）調入/調出時間備注注：本表記錄用人單位各崗位人員每年變動情況。本表應和表3-2一并存放歸檔。表34 產生職業病危害的設備、材料及警24、示標識一覽表序號設備、材料名稱生產或供貨單位用量/產量（噸年）主要成分可能產生的職業病危害因素使用的作業場所用途有無中文說明書警示標識設置種類及數量 填表人： 部門負責人： 注：1）本表記錄用人單位產生職業病危害的設備、材料，材料是指各種原輔材料及產品、副產品和中間產品；2）設備、材料名稱按工藝流程順序填寫，先填設備，后填材料； 3）產量的單位可根據企業實際情況填寫；4）警示標識設置種類是指“圖形標識”、“警示線”、“警示語句”、“告知卡”等，詳見GBZ158-2003。表41 主要職業病防護設施、應急救援設施配置表序號設施名稱型號固定資產原值（萬元）使用車間崗 位用途生產廠家啟用時間使用狀態25、 填表人： 部門負責人： 注：1）本表記錄用人單位職業病防護設施、應急救援設施配置情況，按工藝流程順序填寫； 2）使用狀態是指正常、異常、停用等狀態；3）如配置發生變化應重新填寫，并與變化前配置表一并歸檔。表42 職業病防護設施、應急救援設施檢修/維護/更換匯總表序號檢修/維護/更換部門檢修/維護/更換時間設備、設施名稱所在車間崗位檢修/維護/更換負責人備注注：1)本表記錄用人單位職業病危害防護設施、應急救援設施的檢修、維護與更換匯總情況，備注欄注明”檢修”、”維護”或”更換”和其他事項；2)本表每半年匯總歸檔，其日常記錄可由檢修、維護、更換實施部門保存。 表5-1 職業病危害因素濃度（強度）26、日常監測記錄 監測部門：監測日期車間/部門崗位或工種職業病危害因素接觸限值監測結果是否達標監測人備注注：1）本表記錄用人單位進行的職業病危害因素日常監測情況； 2）是否達標填寫“達標”或“不達標”。表5-2 職業病危害因素檢測/監測超標整改一覽表檢測/監測日期車間/部門超標崗位或工種職業病危害因素接觸限值檢測/監測結 果檢測/監測機構/部門整改措施復查結論復查時間復查人注：本表記錄用人單位進行的日常監測和有資質的檢測機構進行的定期檢測超標整改情況。序號車間/崗位（工種）品名發放周期數 量型 號防護類型日期簽字備注表6-1 職業病防護用品發放/更換/維護記錄注：1）本表記錄用人單位職業病防護用品27、發放、更換與維護情況，每半年整理匯總歸檔，備注欄注明“發放”、“更新”或“維護”和其他事項；2）發放周期以“月”為單位，隨時發放的可標注“隨時”；3）防護類型是指“頭部防護” 、“呼吸防護”、“ 眼面部防護”、“ 聽力防護”、“手部防護”、“足部防護”、“ 軀體防護”、“墜落防護”、“勞動護膚”、“逃生防護”等，詳見GB/T12903-2008。表7-1 主要負責人、職業衛生管理人員及職業病危害嚴重崗位人員職業衛生培訓證書登記表序號姓名職務培訓時間發證機構證書編號證書有效期復訓（換證）時間備注注：本表記錄用人單位主要負責人、職業衛生管理人員、職業病危害嚴重崗位人員經安全監管部門職業衛生培訓情況28、。表72 職業衛生日常培訓一覽表 序號培訓時間培訓范圍培訓類別參加人數培訓部門培訓內容培訓方式授課人備注注：1）本表記錄用人單位組織的職業衛生日常培訓情況； 2）培訓范圍是指全員、中層、班組長、作業人員等；3）培訓類別是指崗前培訓、轉崗培訓、在崗定期培訓等；4）培訓方式是指理論培訓或實際操作培訓。 表9-1 職業健康檢查結果匯總表檢查日期檢查機構體檢種類應檢人數實檢人數檢查結果（人數）備注未見異常復查疑似禁忌癥其他疾患注：1）本表記錄用人單位接觸職業病危害作業人員職業健康檢查情況；2）檢查機構是指具有衛生行政主管部門認定的有相應資質的職業健康體檢、診斷機構；3）體檢種類是指上崗前、在崗期間、離29、崗時、應急、離崗后醫學隨訪等檢查。表92 用人單位職業健康檢查處理、安置記錄序號姓名性別出生年月部門/車間工 種（崗位）接害年限檢查時間檢查結果復查時間復查結果診斷時間診斷結果處置情況處置時間注：1）本表記錄用人單位職業健康檢查結果處理安置情況；2）處置情況是指調離、暫時脫離工作崗位、復查、醫學觀察、職業病診斷等處理和安置情況；3）接害年限是指與造成職業損害有關的接觸職業病危害因素的年限；4）本記錄包括用人單位設立以來所有職業病病例。表9-3 職業健康檢查結果告知記錄職業健康檢查機構： 檢查時間： 年 月 日部門/車間崗位單位是否已書面告知健康檢查結果（是/否）勞動者本人簽字簽字時間備注注：本30、表記錄用人單位職業健康檢查告知情況，應在告知勞動者職業健康檢查結果時填寫。表101 建設項目職業衛生“三同時”登記表建設項目名稱類別總投資（萬元）備案、許可意見書文號預評價報告審核備案防護設施設計審查防護設施竣工驗收備案注：1）本表記錄用人單位建設項目職業衛生“三同時”執行情況；2）類別是指新建、改建、擴建、技術改造、技術引進。表111 職業衛生安全許可證登記表序號類 別有效期限作業場所許可范圍發證機關證書編號 注：1）本表記錄用人單位職業衛生安全許可證領取情況；2）類別是指初次、變更或延續。表112 職業病危害項目申報登記表序號類別職業病危害因素變更原因受理機關回執單編號回執時間注：1）本表記錄用人單位職業病危害項目申報情況；2）類別是指初次或變更；3）變更原因僅在變更申報時填寫。表121 職業衛生檢查和整改一覽表檢查時間檢查部門檢查人發現問題整改期限整改驗收時間復查結果復查人注：本表記錄職業衛生監督管理部門及用人單位進行的職業衛生監督檢查和整改情況。