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1、昆山健康用品有限公司Geoby Paragon Co.,Ltd.批 準復 核審 核軟件項目管理制度編碼：Q/BRK-IS-002-B一、目的 本文件就軟件項目的立項、設計、開發、測試和驗收過程作了具體規定，其目的是加強對軟件項目的管理。 二、適用范圍 本文件適用于信息中心及軟件項目所涉及的所有部門和人員。三、職責 3.1 CEO 3.1.1 負責對本制度的批準。 3.1.2 負責對軟件項目的立項和項目結案的批準。 3.1.3 負責軟件項目獎金的批準。3.2 信息中心總監 3.2.1 負責對本制度的審核、批準。 3.2.2負責組織軟件項目的驗收工作。3.2.3 負責對軟件項目的立項和項目結案的審2、核 3.3信息中心3.3.1 負責起草軟件項目管理制度，經批準后組織實施。編 寫管理單位信息系統部（IS） 3.3.2 負責根據公司需要或客戶要求，進行軟件項目的立項申請工作。 3.3.3 負責軟件項目的調研和規劃、設計工作。 3.3.4 負責軟件項目的開發、測試工作。 3.3.5 負責軟件項目的技術文檔、應用文檔的編制工作。 3.3.6 負責軟件項目完成后，進行項目驗收的申請工作。 3.3.7 負責軟件項目完成后的推廣應用工作。 3.4 軟件項目涉及部門/工廠 3.4.1 負責軟件項目的驗收工作。 3.4.2 負責配合信息中心進行軟件調研和項目推廣應用工作。 四、工作程序 4.1 軟件項目的3、立項：4.1.1 立項的依據：a、高層領導的工作指令；b、信息中心根據系統的規范性、完整性提出的需求；c、部門事業部工廠提出的需求；4.1.2由信息中心根據4.1.1填寫“軟件項目立項申請表”（附錄A），并確定項目的行動計劃、完成時間、承擔人、項目等級等事項后，報信息中心總監簽署和總裁審批。 4.2 軟件項目的設計：4.2.1軟件項目立項批準后，由信息中心嚴格按照軟件工程的方法進行項目的實施，首先進行業務調查，詳細了解業務需求，掌握好第一手資料后，再進行系統需求分析。4.2.2在系統需求分析的基礎上，開始進行系統的概要設計。概要設計的內容包括：項目的背景、項目要達成的目標、業務流程、功能框圖、4、設計說明、運行軟硬件平臺等內容4.2.3在完成系統的概要設計后，接著展開系統的詳細設計。系統的詳細設計的內容包括：數據庫結構設計、接口設計、輸入輸出界面設計、軟件的測試計劃等。4.3 軟件項目的編程與測試： 4.3.1 軟件開發工程師要認真理解“項目的概要設計”和“詳細設計”，在此基礎上采用系統規定的開發語言和平臺展開軟件開發。并嚴格按“項目的概要設計”和“詳細設計”的要求來進行。.3.2 軟件開發完成后, 軟件開發工程師要嚴格按照”軟件測試計劃”展開軟件測試,測試工作要遍歷到軟件的每一個分支,使軟件的問題全部暴露出來,并一一加以解決。 44 項目的變更： 4.4.1 在項目展開及以后的使用過5、程中,由于業務需求變化或系統的優化等情況下,可由申請變更的一方簽寫”項目變更單”(見附錄D),由信息中心高級專員審核,信息中心總監批準.方可進行變更。 4.4.2 項目變更單批準后,由信息管理高級專員安排具體的編程人員及完成時間并回復申請變更一方，并按照軟件工程的要求進行相應的文檔資料的變更及變更完成后的測試。測試完成后，才能進行試運行和正式運行。IS開發部因修訂Bug或系統優化而自主進行的變更由負責此項目變更的軟件工程師在”系統變更記錄表”(見附錄E)中登記詳細情況 4.5 軟件的試運行及正式運行:4.5.1 軟件的測試完成后,由信息中心高級專員確認是否達到了設計的要求。如果確認，報信息中心6、總監批準后，方可投入試運行。4.5.2 在試運行期間,軟件系統與正常業務必須并行.軟件開發工程師必須根據試運行暴露出的問題在最短時間內加以解決。4.5.3 在試運行期間,分別由信息中心高級專員及系統實施高級專員組織編制、整理、完善項目的技術文檔和使用文檔，并由信息中心總監組織各種培訓。4.5.4 正式運行的時間將視試運行的效果確定。由信息中心總監組織由用戶代表、各相關部門代表參加的初步評審會。如果通過評審會的初步驗收，方可投入正式運行。 46 項目的評審、驗收： 4.6.1 軟件項目在正式使用（不包括測試）三個月以上，無異常情況，由信息中心總監組織項目的評審、驗收會。 4.6.2 評審、驗收會7、應組成評審、驗收委員會,組員由財務部門、用戶代表、相關部門主管等組成。并按評審、驗收標準（附錄C）進行打分。 4.6.3 項目評審、驗收完成后，在使用過程中需要完善、優化的內容也是項目工作的一部分，必須及時修改完成。使客戶滿意。4.6.4 項目評審、驗收合格后，項目工程師可以填寫“軟件項目目標達成獎申請表”（附錄B），并附項目的評審、驗收報告，報信息中心高級專員簽署后報信息中心總監審核和總裁批準。 五、項目獎勵 5.1 項目獎金按開發技術難度和工作量分為下面幾個檔次： 類別技術難度工作量基本獎項目獎金A高3個月以上2000元基本獎*項目驗收得分B一般3個月以上1600元C高2個月以上-3個月之8、內1200元D一般2個月以上-3個月之內800元E高1個月以上2個月之內400元F一般1個月以上2個月之內200元 5.2 軟件項目的開發技術難度分為兩個級別，1級為高，2級為一般，一個軟件項目的技術難度由信息中心高級專員上報，信息中心總監審核，總裁批準。5.3項目在規定進度中完成，領取全額項目獎金，拖期一天扣除項目獎金的5%，拖期15天后此項目移交其它工程師繼續開發。 5.4 項目獎金分配由信息中心總監確定及批準，報總裁備案。六、附錄 附錄A：軟件項目立項申請表 附錄B：軟件項目目標達成獎申請表 附錄C：軟件項目評審驗收標準附錄D: 項目變更單附錄E: 軟件系統變更記錄表附錄F：修訂記錄 附9、 錄 A 項目立項申請表項目名稱申請日期申請部門項目要求及完成期限：申請部門主管意見：項目工程師其它參加人員類 別項目獎金信息中心總監意見：總裁意見：F-IS-0003附 錄 B開發項目目標達成獎申請表項目名稱申請部門申請完成日期實際完成日期項目工程師其它參加人員類別項目獎金申請部門驗收：信息中心總監驗收意見：總裁意見：F-IS-0004附 錄C軟件項目評審、驗收標準：項目名稱： 評審人： 評審日期： 年 月 日評審、驗收內容說 明標準分實際得分一、系統設計的規范性、邏輯性、先進性規范性指:應用軟件工程的方法展開系統的設計,包括立項資料、需求分析、概要設計、詳細設計等15分邏輯性指：系統設計的10、業務流程、數據結構、與其它模塊的接口具有邏輯性。先進性指：系統設計采用先進的方法和系統采用了先進的軟、硬件平臺二、程序的性能: 功能、穩健、速度等功能指：用戶操作的功能是否滿足業務的需求15分穩健指：系統運行的是否平穩，異常發生的頻率的高低速度指：程序的運行速度，可與老系統相比三、項目的使用效果使用效果：與手工相比具有那些優點、與老系統比具有哪些優點；節省成本多少，工作效率提高多少，通過使用系統管理水平提升了多少，30分四、輸入/輸出界面操作的方便性、友好性方便性、友好性指：系統的輸入/輸出界面操作方便、靈活；點擊次數少；還具有防錯、防呆功能；并具有許多操作錯誤后的提示功能10分五、采用的開發11、平臺及應用平臺的先進性開發平臺的先進性指：使用什么語言編程，它的先進性如何10分應用平臺的先進性指：使用的網絡平臺；使用的數據庫；程序運行的方式六、文檔資料的完整性、準確性系統提供的文檔資料：10分技術文檔包括：業務需求分析、概要設計、詳細設計使用文檔包括：功能框圖、業務流程圖、操作使用說明書七、系統的安全性、備份系統的安全性指:系統的授權管理、數據的完整性解決方案、災難的恢復方案10分系統的備份指：系統的數據備份策略F-IS-0005附 錄D軟件項目變更表項目名稱申請變更部門申請日期申 請 人項目變更內容：信息中心高級專員審核意見：信息中心總監批準意見：安排主編人員完成日期驗證人驗證日期 F-IS-0006附 錄E系統變更記錄表系統/程序名稱修改內容修改日期修改人主要聯系用戶修改結果 F-IS-0007昆山健康用品有限公司修 訂 記 錄文件編碼Q/BRK-IS-002文件名稱軟件項目管理制度版本順序號制定日期內 容A2008-02-24首發B2009-07-29修訂4.4.2