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1、江蘇投資發展集團有限公司管理制度制度名稱工作日/周報管理制度編號BLJT / RNCHR003目錄1. 總則2. 職責分工3. 操作手日報管理4. 現場維修人員日報管理5. 項目部日報管理6. 營銷人員日報管理7. 總部管理人員周報管理&附則責任崗位責任主管責任領導保存位置保密級別各執行者各部門主管各分管領導綜合管理部絕密機密秘密內部件修訂記錄序號修訂版次更改/發布內容、概要編制人編制日期批準人批準日期1A/0新制定發布試行郁梅20160130鮑承義20160201制度名稱工作日/周報管理制度文件編號BLJT / RNCHR003受控狀態受控文件第一章總則第一條 為進一步明確崗位職責，提高各崗2、位人員的履職能力與工作能力，規范工作流程， 促進工作信息的及時傳遞與交流，提升公司遠程工作管理和工作績效，增強企業競爭力，特制定本 制度。第二條基本原則1真實。“口報”是實際工作結果的反映，必須實事求是，準確無誤，客觀真實地反映工作實 績情況，嚴禁弄虛作假，保證報表工作的真實、有效。2. 按時。“日清月結”是日報工作的基礎，各相關人員必須在規定時間內提報本崗位工作狀況， 不得無故缺報、漏報。3. 足額。各相關崗位人員必須按要求將各項工作結果信息提報，不得缺項、漏項。第三條 本制度適用于制度中所涉及崗位的全體人員。第一章職責分工第四條 為嚴肅工作紀律，在明確H報工作主管部門的前提下，按部門職能和3、業務要求，日 報”所涉及的部門與崗位職責如表2-1、2-2所示。表2-1日報工作部門職責主管部門日/周報種類職責運營管理部各日/周報是各日/周報工作的監督管理部門，有權就各tl報工 作對各部門、各崗位工作實績進行檢查、督辦資源部總部操作手口報是相對應工作日/周報的主管與組織、推進、督辦部 門，就相對日/周報工作對公司負責，此項工作的實 施情況為部門“實績考核”內容Z資源部總部現場維修人員日報工程部總部項目部口報營銷部總部營銷人員日報運營管理部總部管理人員周報表2-2日報工作崗位職責崗位日/周報種類職責設備操作于操作手日報是相對應日/周報工作項的執行者,對日/周報工作內 容的具體實施與準確、按時4、足額提報工作結果負責， 此為崗位人員基本工作職責，未實施與提報者,按“未 履職”處理現場維修人員現場維修人員日報項目管理人員項目部口報營銷人員營銷人員日報總部管理人員總部管理人員周報資源部部長操作手口報 現場維修人員日報是相對應口報工作項落實的組織者與管理者，就口報 工作項的實施落地與工作結果提報對公司負總責，此 項工作為崗位“實績考核”內容之一工程部成本主 管項目部日報營銷部部長營銷人員日報運營管理部部 長總部管理人員周報資源部操作手 主管工作小時數與工作狀 態日報負責相對應工作的組織、推進與實施，此項工作為當 事人“實績考核”內容之一： 組織：熟知工作規定，通過各種方法，著力組織相 對應5、工作的具體實施與按時提報，審核部門助理提報 的“日報信息”，抽查工作項的真實性與有效性，協 調與其他部門或崗位的工作； 推進：制定推進方案，利用各種資源，有步驟、有 方案推進并完成工作，處理部門助理督辦未果事項。資源部設備主 管日常保養與定期保養 的實施與日報資源部技術經理維修人員工作日 報設備巡檢記錄表資源部部門助理工作小時數與丄作狀 態日報維修人員工作日 報設備巡檢記錄表對日報信息的準確、按時負責； 準確：熟知工作規定，核對日報信息，督辦、指導 日報日常工作，對各種錯誤信息予以核實、更正，確 保數據的準確性與有效性； 按時：按規定收集、登記、核對、整理操作手日報 信息，對未按時上報的，進行6、一對一督辦，督辦未果 的，必須在第一時間上報主管資源部物資管 理員日常保養與定期保養丨1報工程部部門助 理項目部資金與工程量 日報營銷部品牌與 電商專員營銷人員工作行程日 報工程部-項目 經理項目部日報是相對應口報工作的現場組織者與管理者，在工程部 /資源部（總部）的指導下，就日報工作對公司負責， 此項工作為項目經理“實績考核”內容之一操作手日報維修人員工作H 報設備巡檢記錄表是維修人員日報工作的現場組織與審驗人，在資源部 的指導下，就維修人員的現場工作實績與真實性對公 司負責，此項工作為項目經理“實績考核”內容之第三章 操作手日報管理第六條 操作手H報操作流程進入“工作”一一點擊右上角的加號7、“+”，選擇“日志”一一選擇“發日志”一一選擇界面 功能區右邊的加號“+” 一一選擇“表格”功能一一選擇機手工作日記，填報相關工作內容一一 填寫完畢后，選擇“點評人”（為資源部部門助理），以及“抄送范圉”（為項目經理、資源部操作 手主管）一一點擊“發送”即可。第七條 工地施工操作手日報工作紀律1. 設備操作手：必須每天24:00前通過紛亨銷客移動辦公平臺的“審批”工作模塊,完成機 手工作日記的填報工作，不得漏項、缺報，具體要求如下： 運轉情況。分為“正常施工、待/停工（O施工方O天氣O維修）、待/停工時間”，如是“待/ 停工”，必須填報待/停工原因與時間，尤其是維修時間。未填握二運.技懂況二購8、匚按逖報.處理匚有. 運技拡態.，但沒道後/僵工吐回人.走按要吏提報宜息丕全按.漏頂.處理; 設備工作小時數（h）。填報起止工作小時數。巻壊報.的厶.按缺.扱處理齢 日常保養記錄。每天按“日常保養”項進行設備保養與檢查，并將工作情況填報。按缺扳處理式按要求提報值息丕全盍按漏壩處理春因年齡、文化程度等原因不能自己提報者，可通過短信或機手工作日記拍照形式提報， 或資源部或項冃部組織其他機手代辦（不能提報者話費補助的50%給予代辦者）。2. 項H管理人員：按規定組織好本項目部操作手機手工作日記的日報工作，督促、審驗操 作手日常保養的實際執行情況與設備工作小時數的上報工作，凡發現哎蚤燥傳壬弄.虛作.假9、虛報噴 扱匚蟄報遍恿簽?項旦經理或簧理更更連螢管理貢任春3. 現場維修人員：“設備日常保養與工作小時數”為現場維修人員的巡檢項，進行巡檢時必須 將該設備日常保養實際情況進行檢查，如實反映保養狀況，并將巡檢當日的設備工作小時數登記到巡檢表中同時將設備的“小時表”的讀數拍照上傳。走填報.包.按逖扱處理匚丞按要吏提報倩. 息丕全孔按遍題處理幾.4. 資源部管理人員：對缺報、漏項者做到“日清月結”，對缺報、漏項者必須在第一時間進行 督辦、追蹤，不得聽之任之，信息缺失。因信息缺失或失真，而影響公司經營核算的，資源部承擔 相關工作責任。5. 處罰 凡弄虛作假，虛報者，罰款500元。 缺報者，取消當日話費補10、助，并第一次罰款30元，第二次罰款60元，第三次罰款100元， 三次以上150元/次。 漏項者，第一次罰款10元，第二次罰款20元，第三次罰款40元，三次以上50元/次。 設備操作手弄虛作假，虛報瞞報，缺報漏項等，連續二個月存在以上問題的，扣罰項日經理 或管理員缺報10元/人次，漏項2元/項次。 設備交驗未填報“工作小吋數”的，交驗方罰款100元/臺次，接收方罰款50元/臺次。第八條設備交驗工作小吋數工作紀律1. 所有設備交驗單中的“工作小吋數” 一欄必須填寫，未填寫的，按缺報處理，項目經理 與操作手負同責（參照本制度第七條之第五款執行）2. 回司設備，設備交驗單由資源部物資管理員驗收設備與附11、件后，交資源部部門助理進行 登記，做好小吋數的專項統計和設備小吋數報備準確性校對工作。3. 轉場設備，拍設備轉場照片的同吋，必須拍“工作小吋表”的讀數照片，一并上傳，資源部 部門助理根據照片的讀數來校核機手每日上報小吋數是否準確。第九條設備保養與設備工作小吋數登記管理1. 日清月結 資源部部門助理，必須每天17:00前將前一日的設備工作小吋數以及日常保養情況收集、核 對完畢，并登錄設備工作小吋數登記臺賬與設備日常保養登記臺賬，每周一對上一周各項 目部和操作手提交的機手工作日記情況進行通報。 設備工作小吋數登記臺賬必須嚴格按工作要求進行分類登記，對同一設備、不同項目部、 不同機手分別進行登記，必12、須保證數據的準確性、真實性。發現問題必須在第一吋間進行處理，處 理不了的上報。 資源部操作手主管負責對未提交機手工作日記的項日部與操作手進行追蹤、督辦，責令 項目部整改并有結杲。 資源部部長是本項工作的最高管理者，對該項工作負總責，每月組織對各項目部的操作手日 報工作進行通報，提出整改要求，要有拾施、有效果。2. 建立抽查工作機制 不定期遠程抽查：設備主管負責不定期對操作手保養與工作小吋數的真實性進行遠程抽查， 有權通過“紛亨銷客”圖片報備功能進行工作實績檢查，凡拒不提供者，按“虛報”處理，罰款 500 元。 不定期現場抽查：設備主管根據工作情況，不定期組織現場檢查方式，對操作手保養與工作 小13、吋數的真實性進行工作實績檢查，凡未保養或虛報者，除罰款500元外，并按公司其他相關管理 規定進行處理。 運營管理部有權通過各種渠道與方法，對操作手工作真實以及資源部工作進行抽查，發現虛 報、瞞報，按公司相關管理規定進行處理。第十條設備工作小吋表管理1. 回司設備工作小時表管理 維修車間必須將回司設備的“小吋表”作為必檢項，若小吋表損壞，必須進行修理；不能修 理的進行更換。 資源部在設備驗收吋，必須對“小吋表”進行檢驗，對“小吋表”損壞未修，有權駁回再修； 對漏檢發往工地的，維修人員與檢驗人員負同責。 無論是修理或更換，該設備維修人員均須將修理或更換前的“小吋數”登記在設備檢修項 目確認表中，由14、資源部設備主管在驗車吋，將信息反饋給部門助理進行登記。2. 在外停放設備工作小吋表管理 資源部現場維修人員，將“小吋表”作為工地現場設備維修的必檢項，若小吋表損壞，必須 進行修理；不能修理的進行更換。 每年對司外停車場的設備進行普查，對“小吋表”損壞的設備做好統計并在開春進工地前更 換完畢。 無論是修理或更換，該設備維修人員均須將修理或更換前的小吋數登記在設備現場服務報 告單或現場維修人員工作日報中，由資源部部門助理進行登記。3. 工地施工設備工作小吋表管理 施工期間發現“小時表”損壞，本機操作手必須在第一吋I可報告項目經理與資源部設備主管， 資源部設備主管接到“小吋表”損壞報備后，安排隨件發15、運或維修人員攜帶；在未修復期間，機手 參照一并施工的同類設備的工作小吋數上報，不得以“小吋表”損壞為理由，而不進行小吋數報備。 維修人員外出維修，必須到資源部設備主管處查詢前往工地設備小時表狀況，攜帶“小吋表” 前往。4. 處罰： 回司設備漏檢發往工地的，維修人員耳檢驗人員各罰款100元/次。 維修人員（含現場維修）在修理或更換時未登記小時數，罰款100元/次。 操作手“小時表”損壞不報者，按缺報處理，第一-天罰款30元/天,第二天罰款60元/天， 第三天罰款100元/天，三天以上150元/天。 維修人員拒絕攜帶“小時表”前往工地的，罰款300元。 故意損壞“小時表”者，罰款looo元，二:次16、以上者，降級降薪。第四章 現場維修人員日報管理第十一條現場維修人員tl報操作流程 進入“工作”一一點擊右上角的加號“+”，選擇“審批”一一選擇“普通審批”一一選擇 界面功能區右邊的加號“+” 一一選擇“表格”功能一一進行維修工作吋，選擇現場維修人員工 作日記，填報相關工作內容；進行巡檢時，按機型選擇設備巡檢記錄表，填報相關工作內容一 填寫完畢后，選擇“審批人”（大包工地為項目經理，月租工地為臨時管理員或本機機手），選擇“抄送范圍”（為資源部部長與部門助理） “審批人”會收到信息提醒，在“企信-審批提醉”中查收一一點擊“待批復”信息，進入 后簽署意見（確認維修與巡檢工作的真實、有效）一一選擇“下17、一審批人”（為資源部技術經理）， 點擊“發送” “下一審批人”會收到信息提醉，在“企信-審批提醒”中查收一一點擊“待批復”信息， 進入后簽署意見（確認維修與巡檢工作的真實、有效）一一點擊“發送，工作結束。第十二條現場維修人員tl報工作紀律1. 現場維修人員：在項目部期間，必須每天24:00前通過紛亨銷客移動辦公平臺的“審批”工 作模塊,完成日報的填報工作，不得漏項、缺報，具體要求如下： 現場維修人員工作日記。有設備維修工作發生時，將當tl的維修工作按要求逐項填報， 尤其是維修停機吋間。木填理的，按觥報.處理蟲.按寒求握理值思丕金總，按.漏項.處理；. 設備巡檢記錄表。按要求進行設備巡檢，及吋發18、現問題及吋處理，將當日巡檢與處理結 果按要求逐項填報。未填報的，按缺報處理；未按要求提報信息不全者，按漏項處理。出發前往項目部或離開項目部，必須通過紛亨銷客進行“外勤簽到”。2. 項目管理人員：按規定督促、審驗現場維修人員維修與巡檢工作實績，凡您現.項旦經理或管 理辺.9現場維修人夙號通壽虛淮.假匚虛擬曬.無.觥亟遍項的.，項且經理或登理更包當黑人更回箸責. 任，按“虛報”處理。3. 資源部管理人員：對缺報、漏項者做到“日清月結”，對缺報、漏項者必須在第一吋I可進行 督辦、追蹤，不得聽之任之，信息缺失。因信息缺失或失真，而影響公司經營核算的，資源部承擔 相關工作責任。4. 處罰 凡弄虛作假，虛19、報者，罰款500元。項目經理與維修人員串通虛報的，現場維修人員罰款 500元，項目經理或管理員罰款1000元。 缺報者，視為不出工”處理，取消當日駐外補助和話費補助。 漏項者，第一次罰款30元，第二次罰款60元，第三次罰款100元，三次以上150元/次。 維修人員缺報漏項三次以上，扣罰項目經理或管理員缺報5元/人次，漏項1元/項次。第十三條現場維修故障與日報登記管理1. 日清月結 資源部部門助理，必須每天17:00前將前一日的現場設備故障與日報情況收集、核對完畢， 并登錄現場維修故障登記臺賬與現場維修人員日報登記臺賬，每周一對上一周各現場維修 人員提交日報情況進行通報。 現場維修故障登記臺賬必20、須嚴格按公司ERP工作要求進行分類登記，必須同項目部、設 備編號、設備型號、操作手、維修項等進行登記，保證數據的準確性、真實性。發現問題必須在第 一吋間進行處理，處理不了的上報。 資源部技術經理負責對未提交日報的現場維修人員進行追蹤、督辦，責令其整改并有結果。 資源部部長是本項工作的最高管理者，對該項工作負總責，每月組織對各現場維修人員日報 工作進行通報，提出整改要求，要有措施、有效果。2. 建立抽查工作機制 不定期遠程抽查：技術經理負責不定期對現場維修人員工作真實性進行遠程抽查，有權通過 “紛亨銷客”圖片報備功能進行工作實績檢查，凡拒不提供者，按“虛報”處理，罰款500元； 不定期現場抽查：21、根據工作情況，不定期組織現場檢查方式，在對操作手進行工作實績檢查 的同吋，對現場維修人員的工作進行檢查，凡虛報者，除罰款500元外，并公司其他相關管理規定 進行處理。 運營管理部有權通過各種渠道與方法，對操作手工作真實以及資源部工作進行抽查，發現虛 報、瞞報，按公司相關管理規定進行處理。第六章項目部日報管理第十四條項目部日報內容1. 工程量： 以平方計量的，只報樁號；以噸或方計量的，報面積數和噸數或方數； 當日施工的，標準工作面上報面層、起始樁號和寬度，不規則工作面，以暫估面積數上 報；當日不施工的，上報停工原因：無工作面、雨天、維修設備、設備轉場及其他原因停工等。2. 費用日報： 當日現金支22、出總額（單位：元）；其中：當日現金支出維修費總額（單位：元）； 當日柴油總升數（單位：升）與總金額（單位：元），有以下三種方式：現金購柴油的總升數與總金額公司加油卡領用柴油的總升數與總金額從甲方領用的柴油總升數與總金額.【注：以上三種方式之一的只報一種，采用多種方式的報多種。】第十五條 項目部日報操作流程進入“工作”一一點擊右上角的加號“十”，選擇“日志”一一選擇“發日志”一一選擇界面功 能區右邊的加號“+” 一一選擇“表格”功能一一分別選擇項目資金tl報、項目工程量tl報， 按“確定”一一填報相關工作內容后，選擇“點評人”（為工程部部門助理），選擇“抄送范圍”（工 程部成本主管）。第十六條 23、項目部tl報工作紀律1. 項目經理/管理員：必須將當日的“日報”數據于次日9點之前，紛亨銷客移動辦公平臺的“日志”工作模塊,完成日報的填報工作，不得漏項、缺報，具體要求如下： 項目資金tl報。按本制度第十二條內容進行工作日報，未填殛的按繊報.處理木按惡 求握握值屋丕會卷，按遍項處理1 項目工程量tl報。按本制度第十二條內容進行工作日報，丞填報他按觥.據處理衣按 要求提報信息不全者，按漏項處理。出發前往項目部或離開項目部，必須通過紛亨銷客進行“外勤簽到”。2. 工程部管理人員：對缺報、漏項者做到“日清月結”，對缺報、漏項者必須在第一吋間進行 督辦、追蹤，不得聽之任之，信息缺失。因信息缺失或失真，24、而影響公司經營核算的，工程部承擔 相關工作責任。3. 處罰 凡弄虛作假，焜報者，罰款500元。項目經理與管理員串通虛報的，管理員罰款500元，項 目經理罰款1000元。 缺報者，視為“不出工”處理，取消當日項目津貼和話費補助。 漏項者，第一次罰款30元，第二次罰款60元，第三次罰款100元，三次以上150元/次。第十七條項目部tl報登記管理1. 日清月結 資源部部門助理，每tl 16:00前將前一 tl的項目進度與主要費用對比分析報表（日報） 報董事長、總經理及運營管理部，每日更新。 工程部成本主管，每月3日之前將項日進度與主要費用對比分析報表（月報）報董事長、 總經理及運營管理部。 工程部成25、本主管負責對未提交日報的項目部進行追蹤、督辦，責令其整改并有結果。每周一 對上一周各項目部提交日報情況進行通報，對該項工作負總責，每月組織對各現場維修人員日報工 作進行通報，提出整改要求，要有措施、有效果。2. 資金管理 日報資金余額，為資金申請的必要條件，工程部在辦理項目部資金申請吋，必須填報申請前 一日的“資金余額”，否則，財務部不予辦理借支； 每次申請資金用量，根據工程施工量申請為3-4天的項日備用金，按公司規定資金申請吋間 申報。 月末項目部日報資金余額，與月度核銷余額差異不得大于10-15%；第六章營銷人員日報管理第十八條營銷人員日報操作流程進入“應用”一一點擊“外勤簽到”一一輸入文26、字（填報內容：拜訪客戶名稱、項目名稱、 拜訪人及聯系電話、以及業務做簡單的說明）一一拍照片（照片要求拍客戶店面logo等）一一填 報相關工作內容后，選擇“發送范圍”（為營銷部部長/品牌與電商專員）。第十九條 營銷人員日報工作紀律1. 營銷人員：當日的工作行程當日“簽到”，通過紛亨銷客移動辦公平臺的“外勤簽到”工作 模塊,完成日報的填報工作，不得漏項、缺報。術填遐的按缺報.處理;未.按要.求提遇倩息丕全匚按漏題處理碁2. 營銷部管理人員：對缺報、漏項者做到“日清月結”，對缺報、漏項者必須在第一時間進行 督辦、追蹤，不得聽之任之，信息缺失。因信息缺失或失真，而影響公司經營核算的，營銷部承擔 相關工27、作責任。3. 處罰 凡弄虛作假，虛報者，罰款500元。 缺報者，視為“不出工”處理，取消當日駐外補貼。 漏項者，第一次罰款30元，第二次罰款60元，第三次罰款100元，三次以上150元/次。 第二十條 營銷人員日報登記管理：“日清月結”1. 營銷部品牌與電商專員，必須每天17:00前將當日的營銷人員工作日報收集、核對完畢，并 登錄營銷人員工作行程登記臺賬與營銷人員日報登記臺賬，負責對未提交日報的營銷人員 進行追蹤、督辦，責令其整改并有結果。每周一對上一周各營銷人員提交日報悄況進行通報。2. 營銷人員工作行程登記臺賬嚴格按公司要求進行登記，作為營銷人員差旅費核銷依據， 保證數據的準確性、真實性。28、發現問題必須在第一時間進行處理，處理不了的上報。3. 營銷部部長是本項工作的最高管理者，對該項工作負總責，每月組織對各營銷人員日報工作 進行通報，提出整改要求，要有措施、有效果。第二十一條營銷人員周/月報按公司相關規定執行。第七章總部管理人員周報第二十二條總部管理人員周報操作流程進入“工作”，點擊右上角的加號“+” 一一選擇“日志”一一選擇“發周計劃”一一填寫相 關項內容一一填報相關工作內容后，選擇“點評人”（為直接上級），“抄送范圍”（分管領導）。第二十三條總部管理人員周報工作紀律1總部管理人員：每周日22： 00前，通過紛亨銷客移動辦公平臺的“FI志”丄作模塊,完成 周報的填報工作，不得漏29、項、缺報。術填報敗,按銚握處理.；術按.要求提報.倩忌丕全煮，按漏題 處栗2. 填報內容： 本周工作總結； 下周工作計劃； 工作心得、問題及建議。3. 運營管理部：對缺報、漏項者做到“日清月結”，對缺報、漏項者必須在第一時間進行督辦、 追蹤，不得聽之任之，信息缺失。因信息缺失或失真，而影響公司經營核算的，運營管理部承擔相 關工作責任。4. 處罰缺報者，第一次罰款50元，二次以上罰款100元/次。 漏項者，第一次罰款30元，第二次罰款60元，第三次罰款100元，三次以上150元/次。 第二十四條 各部門月報按公司相關規定執行。第八章附則第二十五條本制度未盡事宜按公司有關規定執行。第二十六條本制度由公司運營管理部組織起草、制定、修訂、管理和解釋。第二十七條本制度經總經理批準后生效執行，修訂時亦同。管理部門