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1、河北xx路橋集團有限公司公路工程質量管理制度第一章 總 則第一條 為加強和規范集團公司工程施工質量管理工作，確保集團公司質量目標的實現，全面貫徹集團公司質量方針，保證集團公司工程質量，提高經濟效益和社會信譽，現根據國家質量管理政策、法規，結合集團公司實際情況，特制定本辦法。第二條認真貫徹執行中華人民共和國公路法、建設工程質量管理條例和相關法規、規范和標準。第三條 全面建立和完善集團公司工程質量管理機制，落實質量責任制，加強施工過程控制，強化創優措施，充分運用經濟、行政等多種監督手段，使工程質量處于有效可控狀態，確保規范、有序，爭創優質工程。第二章 質量管理機構及保證體系第四條 公司總經理負責集2、團公司的公路工程全面質量管理，公司運營總監協助總經理抓好質量管理工作，總工程師負責公司質量和技術管理總體組織，安全質量部和運營管理中心負責組織質量實施相關工作。項目經理依據本制度對所轄項目工程質量負直接責任，項目技術負責人對質量管理具體組織實施。總公司工程質量管理機構圖集團公司總經理總工程師運營總監安全質量部、運營管理中心項目經理項目技術負責人第五條 項目部均應成立質量領導小組，由項目經理任質量領導小組組長，項目技術負責人任副組長，組員由試驗員、質檢員、測量員、材料員組成。第六條 項目經理部應設置專職質量管理人員；勞務隊應設置專職質檢員，不能配備的由現場施工責任人兼任，必須保證工程質量形成全過3、程監督。第七條 工程質量保證體系工程質量保證體系框圖制度保證施工管理保證思想保證組織保證技術保證技術交底質量管理機構質量管理制度提高質量意識全員QC教育標準規范質量責任制質量過程控制四新技術應用質量信息反饋質量評定提高工程質量第三章 集團公司質量方針和質量目標第八條質量方針：“科學管理，精心施工；把握細節，鑄造精品”第九條質量目標：“保證工程合格率100%，分項工程報驗90分以上，工程優良率90%”。第四章 質量責任制第十條 公司總經理質量管理責任：1、貫徹執行國家和行業主管部門頒布的現行的工程質量法律、法規和方針政策。2、組織制定集團公司的質量發展規劃，批準發布公司質量方針、質量目標、質量手4、冊，并按目標要求制定各職能部門崗位職責，建立、實施和持續改進質量管理體系，對質量管理體系的建立和有效運行負責。3、合理設置管理機構，健全各級全面質量管理保證體系。4、健立完善工程質量管理各級責任制。5、組織開展企業質量管理的教育培訓。6、加強企業質量管理，強化質量過程控制，堅持企業質量內控。7、定期組織企業施工質量自查活動，不斷改進質量管理缺陷。8、掌握質量動態，調控質量結果。第十一條 公司運營總監質量管理責任1、認真貫徹企業質量方針和目標，督促檢查企業質量管理活動的開展情況，親自抓部署、抓檢查、抓落實。2、制定年度質量工作計劃，分解質量工作目標，制定質量目標保證措施。3、負責落實公司質量管理5、責任制，公司質量管理制度。協調公司各級生產管理部門的工作關系，確保質量管理體系的有效運行。4、領導和組織公司的質量管理活動，召開質量管理會議，分析工程質量現狀，制定解決質量問題的措施。5、加強質量管理，督促指導項目施工過程規范化，行使質量否決權。6、掌握工程質量動態，實施質量預控，確保質量目標的實現。7、對工程質量實行內控，協助總經理落實質量獎罰措施。第十二條 總工程師質量管理責任1、制定和完善企業工程質量標準，并對企業質量技術工作進行具體組織、指導。2、負責公司承建項目的總體施工組織設計、專項施工方案的審批。3、組織制訂創優質工程的質量標準，并針對質量目標制訂具體技術保障措施，開展質量教育活6、動。4、組織各項目廣泛開展QC小組活動，通過職能機構使這項活動經常化。5、制訂公司確保工程質量若干規定，并組織實施。6、負責組織對重大質量事故調查處理。7、加快企業技術進步，推廣和應用工程建設新工藝、新技術、新材料。第十三條安全質量部管理責任1、安全質量部是公司質量管理工作的執行部門。2、負責指導并督促檢查所屬各子公司、項目經理部及施工現，認真執行國家規范、規程及有關規定。3、監督各子公司、項目經理部做好質量方面技術交底工作。4、對重大質量事故提出處理方案和技術處理措施。5、負責公司QC小組活動。6、定期組織質量檢查活動，匯總質量數據，分析質量問題。7、負責公司質量管理體系和各項質量管理標準的7、宣貫和培訓8、與管理運營中心共同編制公司年度質量計劃和公司長期質量管理計劃。9、保持公司質量管理體系的持續有效運行。第十四條運營管理中心質量管理責任1、運營管理中心是公司過程質量管控的指導部門。2、組織參加圖紙會審，編制總體施工組織設計及專項施工技術方案。3、監督項目經理部做好施工技術交底工作。4、負責統計施工技術措施在質量管理上的應用與培訓。5、抓好新工藝、新技術、新材料的推廣應用。6、負責公司質量管理體系的認證工作。7、共同組織質量檢查活動，匯總質量數據，分析質量問題。8、參與公司重大質量事故處理和技術處理措施。9、與安全質量部共同編制公司年度質量計劃和公司長期質量管理計劃。第十五條 項目8、經理質量管理責任項目經理是工程項目的領導者和直接組織者，對項目工程質量負全面的領導責任。1、認真貫徹執行國家、行業關于工程質量的法律、法規、規范和標準。2、負責領導和組織本工程質量管理的全面工作，確定工程質量目標，組織研究制訂工程項目質量計劃；主持工程質量領導小組會議或質量工作會議。3、督促檢查項目部質量管理工作的開展情況，確保實現質量目標。4、隨時掌握工程質量情況，對影響工程質量的重大技術性問題，組織有關人員進行審議。5、負責組織抓好質量管理教育，領導全項目人員開展質量活動，對工程質量的薄弱環節和重大質量問題，組織質量攻關，預防質量事故和發生。6、負責工程回訪和質量保修工作。第十六條 項目總9、工程師質量管理責任項目技術負責人在項目經理的領導下，負責工程項目質量管理的具體工作。1、對全項目的質量管理工作負主要責任。2、認真貫徹執行國家、行業關于工程質量的法律、法規、規范和標準。3、組織工程項目貫徹實施公司質量管理體系文件，健全質量管理制度，規范質量管理工作。5、主持編制并組織實施項目工程施工組織設計和質量保證措施，創優規劃，組織技術交底活動。6、參加質量管理小組會議或質量工作會議，提出項目質量目標和質量保證技術措施。7、主持本項目的質量事故分析會，對因技術原因造成的工程質量事故負技術領導責任。8、定期組織質量檢查和質量評定工作，分析質量問題原因，研究質量改進措施。9、指導質檢員、施工10、班組的質量控制，對不符合質量標準的分部、分項工程(半成品)責令返工，并對違反施工程序和操作規程的班組和個人實施罰款。10、協助項目經理處理重大責任事故，并組織有關部門分析原因，提出防治、改進措施 。11、定期召開專題質量分析會議，總結經驗教訓，征求合理化建議，不斷改進質量管理工作。第十七條 項目副經理質量管理責任項目副經理協助項目經理抓好質量工作，對所分擔的工作承擔相應的領導責任。第十八條 項目質檢部質量管理責任1、認真貫徹執行有關質量管理的方針、政策和法規，對項目工程質量進行全過程監督管理。2、圍繞公司質量目標要求開展質量管理工作。3、編制項目質量計劃、質量保證措施，項目技術負責人審批后督促11、實施。4、參加工程開工前的施工準備檢查、工程質量檢查，建立健全各項質量制度、保證措施。5、開展全員質量傳教育活動，督促檢查施工班組開展自檢、互檢工作。6、組織質量檢查評比活動，收集質量數據，及時下發質量檢查通報。7、按規定時間向公司報告質量情況和統計報表。參加質量事故的調查，提出對質量事故的處理意見。8、全面負責施工過程中的質量控制，隨時進行質量抽查， 做好施工重點難點、關鍵工序、隱蔽工程的旁站監督工作，對不符合圖紙或規范要求的施工成品，有權責令整改、停工或返工。9、參加工序交工驗收及竣工驗收工作。 第十九條 現場工程師質量管理責任1、堅持“質量第一”的方針，對工程項目施工進行質量管理，認真執12、行施工技術交底。2、積極配合專檢人員的工作，并組織好自檢，互檢活動，嚴禁弄虛作假、偷工減料行為，每天做好開工前質量要求宣講工作，充分發揮現場質量管理的作用。3、嚴格執行工藝和技術操作規程，重點抓好影響工程質量的細節。 4、組織有序的文明生產，保證施工質量目標的完成。5、組織作業現場人員進行技術學習，針對影響質量關鍵因素，開展合理化建議活動，積極推廣新工藝、新技術交流和技術協作。6、組織現場作業人員對質量問題進行分析，查找原因，提出改進措施。 第二十條 質檢員質量管理責任 1、監督檢查各施工單位及人員嚴格按國家有關質量標準、規范進行施工操作。2、參加工程項目分部分項工程的開工前檢查、施工中的過程13、檢查、工程質量定期檢查，并對隱蔽工程檢查簽證。3、審查有關質量保證的措施，參加技術和生產會議。 4、參加工程質量檢查，評定質量等級、竣工預檢及驗收交接工作。 5、參加班組施工質量自檢、互檢工作，隨時掌握質量動態，深入班組調查了解質量問題及時解決。6、總結施工質量及水平管理工作的經驗教訓。 7、對施工質量形成的全過程進行監督和檢查，發現違規操作和可能造成質量問題的行為有權制止，責令改正或返工，并及時向項目經理匯報。8、對嚴重違反施工操作規程的行為，簽發工程質量問題通知單或質量罰款通知單，遇有嚴重影響后續施工質量的情況，有權責令暫停施工，并報告領導處理。 第二十一條 施工員質量管理責任 1、熟悉施14、工圖紙與設計文件要求，并對各工長、測量員工和班組進行技術交底 2、嚴格按照施工操作規范施工，并做好施工管護和施工日志。 3、負責施工圖紙與實際地形的對照核實，發現問題及時上報。包括對工程測量的控制軸線、標高及坐標位置的復核，對基礎尺寸、標高及砌體軸線位置、構配件位置的復核，對材料質量、工程質量的認定等。不合格材料不得用于施工。第二十二條 技術員質量管理責任1、熟悉設計圖紙，核實與現場實際是否相符，參加圖紙會審工作。2、做好分部分項工程技術交底，向各班組進行技術交底。3、在技術負責人領導下，負責本工程的定位、放線、測平、沉降、觀測記錄。4、參與施工質量技術攻關，對保證施工質量提出技術措施。5、檢15、查現場施工是否符合圖紙設計和工藝操作要求。第五章 質量教育培訓制度第二十三條 質量教育培訓由集團公司安全質量部根據集團公司項目工程施工特點，制定質量教育培訓計劃報集團公司資教部審核經總經理批準后，合理安排質量教育培訓工作，建立職工質量教育培訓檔案。第二十四條 質量教育培訓方式以集團公司定期組織集中學習和自覺方式為主，以外培為輔，集團公司質量和技術人員接受教育培訓的時間每年不少于12學時。第二十五條 集團公司新聘人員上崗前必須進行質量教育與培訓，主要培訓內容包括公路工程施工與管理等相關法律、法規、集團公司制度、職業道德、崗位操作技能等。第二十六條 建立質量教育培訓檔案，質量教育培訓檔案內容包括：16、質量培訓教育計劃、教育培訓的通知、培訓教育方案、培訓教育的教材、參加人員名單及簽到表、培訓考核記錄等。第二十七條 項目工程施工期間要定期召開質量教育專題會議，提高現場管理人員和基層工作人員的質量意識，進一步建立完善工程質量保證體系。對工程質量要求和控制方法進行教育培訓，提高現場作業人員的操作水平。要及時對現場質量管理進行總結，對發生的質量問題進行分析、研究，制定糾正問題施工方案，做到早發現，早解決。第六章 質量監督檢查第二十八條 集團公司質量監督檢查由安全質量部全面實施和負責。第二十九條 公司安全質量部根據項目工程施工進度，在年初制定質量監督檢查計劃、檢查內容，經集團公司總工程師批準后，報集團17、總經理審批。第三十條 質量監督檢查方式分為全面檢查和專項檢查兩種。全面檢查是通過巡視、查閱資料、對工程實體及原材料質量進行抽樣檢測試驗等措施檢查受檢項目質量管理、規范化施工情況和工程實體質量，掌握全面質量狀況。專項檢查可分為內業資料、拌合場站和預制廠、原材料、施工工藝、工序或工程部位的檢查。專項檢查是通過查閱資料和對工程實體質量抽樣檢測對受檢項目工程某施工環節、特定工序或工程部位采取有針對性的深入檢查。第三十一條 質量監督檢查對項目工程每年全面質量檢查不少于1次，專項質量檢查根據項目工程進展情況或施工特點確定。第三十二條 檢測方法。由公司總經理或總工程師、運營總監帶隊，安全質量部、運營管理中心18、各子公司質量負責人或部門參加，必要時邀請專家或技術顧問參加。分為綜合外觀和實測實量兩部分，以行業要求及檢測評定標準為依據，進行檢測。公司精品工程要求部分做為重點檢測項目。第三十三條質量監督檢查結束后，應在工程現場反饋檢查結果，提出整改要求和建議；在7日內書面正式下發質量監督檢查通知書，對檢查中發現的質量問題以通報形式15日內印發。第三十四條 安全質量部對檢查通知書指出的存在問題進行監督整改和落實，必要時進行跟蹤核查，對重大質量問題的處理結果必須現場復查，并報送集團總經理。第三十五條 質量監督檢查資料整理。總公司安全質量部要以受檢督項目為單位，建立質量監督檢查檔案；質量監督檢查資料包括：檢查計19、劃、檢查通知、質量抽查意見通知書、檢查通報、檢查數據匯總等資料和必要的影像資料。第七章 工程質量事故的管理第三十六條 根據交公路發【1999】90號公路工程質量管理辦法制定以下工程質量事故管理細則。第三十七條 公路工程質量事故的分類及其分級標準；公路工程質量事故分質量問題、一般質量事故及重大質量事故三類。（一）質量問題：質量較差、造成直接經濟損失(包括修復費用)在20萬元以下。（二）一般質量事故：質量低劣或達不到合格標準，需加固補強，直接經濟損失(包括修復費用)在20萬元至300萬元之間的事故。（三）重大質量事故：由于責任過失造成工程倒塌、報廢和造成人身傷亡或者重大經濟損失的事故。第三十八條本20、規定所稱的質量事故，是指在集團公司工程項目施工過程中因責任過失造成的質量問題或不合格造成的損失，以及在國家、省（市、自治區）或集團公司有關部門組織的產品質量監督抽查中發現的不合格事件。第三十九條 施工過程中發生一般質量問題（直接經濟損失5000元以下，含）時，由項目現場施工負責人及時采取補救措施，確保改正后的施工質量滿足規范要求，并將結果報項目技術負責人，對責任人給予批評教育。第四十條 施工過程中發生一般質量事故（直接經濟損失10萬元以下，含）時，由項目經理負責，項目技術負責人、質檢部、現場施工負責人調查分析原因，制定糾正措施，對直接責任人在項目范圍內通報。召開專題質量會議防止同類事故發生。第21、四十一條 施工過程中發生嚴重質量事故（直接經濟損失10萬元以上）時，項目部應立即停止進行質量缺陷部位和與其有關聯部位及下道工序的施工，并采取必要的措施，防止事故擴大并保護好現場、作好書面記錄，根據需要妥善保存現場重要痕跡和證物，項目技術負責人要立即上報集團公司安全質量部及集團總工程師。于24小時內寫出質量事故報告單報公司安全質量部。于48小時內寫出質量事故調查報告，報集團公司總經理和總工程師。第四十二條 對于施工過程中發生重大質量事故（導致工程倒塌、報廢或造成嚴重的社會影響，嚴重影響工程結構安全，造成重傷3人及以上，直接經濟損失10萬元以上者），施工現場立即采取措施嚴格保護事故現場，采取有效措22、施搶救人員和財產，防止事故擴大。項目經理在1小時內上報集團公司安全質量部和集團總經理。并在同一時間內上報監理單位、建設單位。項目經理應組織有關人員于24小時內形成初步書面事故報告單。集團公司總經理應在48小時內趕赴現場主持詳細事故原因調查，分析原因，找出主要問題。制定事故處理方案，確定處理方法和步驟，評估事故造成的損失，提出對責任人的處理建議，制定施工糾正或補救措施，形成質量事故調查報告。對重大質量事故應在集團公司內部通報，教育全體員工切實提高質量意識，預防類似質量事故的發生。第四十三條重特大工程質量事故發生后，事故現場有關人員應迅速向項目部或子公司報告；情況緊急時，事故現場有關人員可以直接向23、集團公司安全質量部報告。第四十四條 任何單位和個人未經批準不得擅自對外披露質量事故的信息。第四十五條 對發生的質量事故，項目部要及時上報集團公司安全質量部、主管領導、直至總經理，并根據交通部交公路發【1999】90號公路工程質量管理辦法按質量事故等級和有關規定向建設單位、監理單位、質量監督站報告。第四十六條 質量事故報告應包括以下內容：1、事故發生的單位名稱，工程名稱、部位、時間、地點2、事故概況和初步估計的直接損失、社會負面影響等3、事故發生原因的初步分析4、事故發生后采取的措施5、其他應該報告的情況第四十七條 質量事故調查結束后，應形成質量事故調查報告，質量事故調查報告應包括以下內容：1、24、質量事故發生工程項目的概況；2、質量事故發生的時間、地點、經過、原因；3、質量事故所造成的直接損失、社會負面影響等；4、質量事故性質和質量責任的認定；5、質量事故防范和整改措施；6、對質量事故責任者的處理建議；7、其他需要報告的事宜；質量事故調查報告應當附具相關證據材料。質量事故調查組成員應在質量事故調查報告上簽名，對調查報告負責。質量事故調查報告應在調查工作結束15日內報公司主要領導。第四十八條 所有質量事故均應按照質量事故“四不放過”原則進行處理1事故原因未查明不放過；2事故責任人未處理不放過；3整改措施未落實不放過；4有關人員未受到教育不放過。第四十九條 質量事故責任追究1、發生重大及以25、上質量事故，除按經濟損失及影響大小對責任單位和責任者進行經濟處罰外，對事故的責任者，視其責任程度給予行政處分；觸犯法律的，依法追究責任。3、由于管理不到位，造成重大質量事故，項目經理、主管副經理應辭職或由公司免職。4、由于施工過程中使用的材料、工具、儀器、設備的質量問題造成的事故，要追究采購單位及有關人員的責任。5、發生一般質量事故，除按經濟損失及影響大小對責任單位和責任人進行經濟處罰外，對事故的直接責任人，視其責任程度給予批評教育、通報或行政處分。第五十條 質量事故的罰款1、發生質量事故直接經濟損失10萬元50萬元及以上，罰責任單位2萬元10萬元或直接經濟損失的20%；根據責任大小對責任人罰26、0.2萬元1萬元或責任單位的10%；2、發生質量事故直接經濟損失5萬元10萬元，罰責任單位1萬元2萬元或直接經濟損失的20%；根據責任大小對責任人罰0.1萬元0.2萬元或責任單位的10%；3、 發生質量事故直接經濟損失在5萬元以內的，罰責任單位0.5萬元1萬元；根據責任大小對責任人罰500元1000元；4、對隱瞞不報、虛報或故意拖延報告質量事故的單位和個人，雙倍處罰。罰款直接上交公司財務部。第八章 工程質量獎罰第五十一條質量獎勵集團公司設立質量獎勵基金，用于獎勵為提高工程質量做出貢獻的單位和個人。經集團公司決定后，由安全質量部負責分發，專款專用。1、獲國家級優質工程的工程獎勵100000元；227、獲省/部級優質工程的工程獎勵50000元；9、被省評為質量管理先進單位的獎勵20000元；11、被公司評為質量管理先進單位的獎勵10000元；14、獲集團公司級質量管理先進個人獎勵2000元；第五十二條質量處罰公司安全質量部在巡回檢查中發現項目工程在施工過程中違反強制性標準條文或存在的質量問題的，按以下原則進行處罰。1、沒有按要求及時進行委托試驗、檢驗，并影響下道工序施工的，罰責任人1000元；2、原材料未經檢/試驗，而用于施工生產，經補救但沒有造成質量事故的，罰責任人1000元；3、材料存在明顯質量問題，用于工程的，應追回有明顯質量問題的材料，并罰責任人1000元；4、不按標準、工藝要求和28、工序施工生產的或上道工序不合格就進行下道工序施工的，罰責任人1000元；5、逃避或刁難質量監督檢查人員對工程質量進行監督檢查的，罰項目部3000元5000元；6、對存在質量問題不及時整改或不徹底整改的項目，在強令其整改后，罰該單位5000元；7、偷工減料、弄虛作假，應進行返工，罰責任單位5000元、罰責任人1000元；8、工程質量受到上級部門、建設單位、監理單位、質量監督站通報批評的，罰項目部2000元5000元、罰責任人10002000元；9、工程技術人員不按技術質量要求交底、交底不及時或交底不清造成返工損失的，罰責任人員1000元2000元；10、質量檢查人員在施工現場不履行職責，造成一般質量事故的，罰款10002000元。第九章 持續改進第五十三條 集團公司在建項目，所屬子公司及項目經理部負責分析工程項目管理現狀，識別質量持續改進區域，確定改進目標，實施選定的改進方法。第五十四條 集團公司安全質量部負責分析集團公司全部施工項目工程質量現狀，識別質量持續改進區域，確定改進目標，實施選定的改進方法。附表一：公路工程重大質量事故快報工程名稱發生時間發生地點實物工作量結構類型傷亡情況初步估計直接經濟損失（萬元）建設單位設計單位名稱及資質等級施工單位名稱及資質等級監理單位名稱及資質等級監督單位名稱事故經過及初步原因分析現場采取措施