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1、化驗室日常管理及考核制度沈陽環保科技有限公司化驗室日常管理及考核制度目錄1.目的22.適用范圍23.工作內容23.1檢驗人員行為規范23.1.1健康規范23.1.2著裝規范23.1.3裝飾規范23.1.4行為規范33.1.5文件規范33.1.6現場衛生管理43.1.7其它工作53.2化驗室考核制度63.2.1文件控制63.2.2申購與供應品63.2.3原始記錄73.2.4人員73.2.5設施和環境條件83.2.6方法93.2.7設備93.2.8樣品處置93.2.9質量保證103.2.10結果報告103.3化驗室保密制度10化驗室日常管理及考核制度1.目的為加強化驗室管理、規范化驗室工作流程，明2、確檢驗人員職責，提高化驗人員的檢測技能及綜合素質，滿足檢測實驗室規定的能力要求，特制定本制度。2.適用范圍適用于沈陽環保科技有限公司化驗室。3.工作內容3.1檢驗人員行為規范3.1.1健康規范化驗室所有工作人員上崗須持化驗員證。3.1.2著裝規范工作時間化驗人員必須穿工衣，按要求佩戴胸卡，工衣干凈、整潔，無衣袋撕裂、無扣等現象，長發應束起，不得披頭散發。3.1.3裝飾規范工作期間不得濃妝艷抹，應妝飾得當，不可佩戴首飾做實驗。3.1.4行為規范3.1.4.1個人衛生習慣良好，不在工作區內隨地吐痰。3.1.4.2工作時間不允許嬉戲打鬧，大聲喧嘩，不得睡覺，聊天、看閑書，不得無故脫崗、竄崗，接私人電3、話不宜過長，以免影響工作，交接班時秩序井然。3.1.4.3化驗室不得飲食，不得用檢驗用具、器皿盛放食品，不得將私人物品存放在冰箱內及化驗室內。3.1.4.4一律不允許在檢驗工作區清洗晾曬，暖器、桌椅不得搭放物品，當班人員負責各自衛生區（包括桌面、地面、墻角、水池、窗臺、儀器、容器、試劑架等），檢驗過程中隨時收拾清理物品器皿，保持現場整潔。3.1.4.5有事須提前向負責人打招呼，準假后方可，無特殊情況不得遲到早退。3.1.5文件規范3.1.5.1化驗室的文件檔案由專門負責人保管，工作期間可在現場查閱，在下班前必須交還專門負責人處。3.1.5.2對于企業內部的保密性文件，化驗室以外人員借閱時，必須4、經化驗室主管負責人同意，在借閱過程中不得隨意進行復印，并嚴禁向企業外部的人員泄漏。3.1.5.3借閱過程中要保證文件的完整，并不得隨意轉借他人。3.1.5.4文件的監督檢查：化驗室主管負責人隨機檢查本部門人員的文件執行情況。3.1.6現場衛生管理3.1.6.1地面無污跡、油膩，無雜物，墻壁無污跡，無亂寫亂畫，墻角、柜底無雜物，保證化驗室無死角。3.1.6.2工作臺面物品擺放整齊，無樣品及試劑殘液。3.1.6.3水池內無殘留藥液、油膩，無玻璃碎渣及雜物；抹布、刷子等干凈整齊放在固定位置；下水道通暢，地漏處無雜物，無異味，異臭。3.1.6.4各種玻璃器皿表面潔凈、無污跡，按要求整齊放在指定位置；各5、類容器內壁不得有油膩、雜物、異味、異臭。3.1.6.5試劑瓶標識清晰、無破損，大小適度、端正，填寫規范；按大小有序排列，位置固定。3.1.6.6檢測儀器表面干凈無污跡、無塵土，標識清晰、無破損；儀器上不得擺放與工作無關的物品；設備內部保持干凈無雜物；天平不可隨意搬動，定期更換干燥劑。儀器按要求填寫使用記錄。3.1.6.7干燥器內物品擺放整齊，定期更換干燥劑、涂凡士林；冰箱、藥品柜等物件擺放整齊，列有詳細藥品目錄。柜的頂部不得擺放物品。3.1.6.8工作臺、辦公桌上記錄、物品擺放整齊，人離開即收起，不得無人時仍攤開；椅、凳用完及時歸位。3.1.6.9及時清倒垃圾，不得溢出，衛生用具放在指定位置，6、不得隨意亂放。3.1.6.10檔案柜只許存放各種資料、文件，并分類陳列，擺放有序。3.1.6.11冰箱內的樣品試劑分類存放，擺放整齊且有標識，不得存放私人物品。3.1.6.12藥品柜內試劑按液體、固體及性質的不同分類存放，擺放整齊，標識清晰，無塵土。3.1.6.13藥品架上的各種試劑同一性質的擺放在一起，且依照試劑瓶的大小由高到低順序擺放，不可放無關東西。3.1.6.14工作臺柜內雜物及時清理，要求干凈整齊。3.1.6.15清洗臺物品擺放整齊有序。3.1.6.16每周五衛生大清掃。3.1.7其它工作3.1.7.1用完水后，及時關好水閥。3.1.7.2電器要求停用時斷電的必須及時斷電，需連續工作7、的儀器每日須經常檢查電源線有無損壞，插頭是否有虛插現象，線路是否雜亂無章。3.1.7.3做到人人會用消防器材，遇緊急事件冷靜處理。3.2化驗室考核制度3.2.1文件控制3.2.1.1檔案管理人員未做好文件、記錄的檔案整理歸檔工作，罰款10元/次。3.2.1.2因檔案保管員失誤造成實驗室書籍資料丟失，檔案保管員須照價賠償。3.2.2申購與供應品3.2.2.1相關人員未及時將需要申購的檢驗物品及時未及時審購，導致檢驗物品短缺，檢驗工作延期，根據實際情況，對相關人員警告并罰款10元/次。3.2.2.2領用檢驗物品時，未填寫或未按要求填寫領用記錄，對藥品負責人處以罰款10元/次。如果領用人不簽字，藥品8、負責人可以不給予領用。3.2.2.3化驗員進行藥品配制與標定時，未填寫完整的記錄、盛放試劑的試劑瓶未按要求標識、藥品標識與配制記錄中的配制日期不符、標簽未及時更換等，罰款10元/次。3.2.2.4化驗員未合理使用藥品，造成浪費，罰款10元/次。3.2.2.5庫房物品出、入帳不符，對負責人進行罰款20元/次。3.2.2.6化驗室藥品未按要求進行存放和標識，對保管員進行罰款10元/次。造成事故，保管員應承擔相應的責任。3.2.3原始記錄3.2.3.1檢驗員對原始記錄信息填寫不完整，每有一項未填寫，罰款10元/次，兩項未填寫罰款20元/次，以此類推。3.2.3.2檢驗過程中，沒有及時記錄數據，憑事后9、記憶填寫或重抄原始記錄，罰款10元/次。3.2.3.3記錄出現錯誤，隨意涂改，每有一處，罰款10元/次，兩處罰款20元/次，以此類推。3.2.3.4審核人發現檢驗員原始記錄結果計算錯誤，對檢驗員罰款10元/次。3.2.3.5原始記錄中數據計量單位錯誤，或有效位數保留錯誤，罰款10元/次。3.2.3.6檢驗結果未按要求的時間下發，對檢驗員罰款10元/次。3.2.3.7由于檢驗員結果計算錯誤，記錄審核人未發現，從而造成檢驗報告錯誤并下發，則對檢驗員和記錄審核人分別罰款10元/次。3.2.3.8由于檢驗記錄字跡不清，導致化驗結果票據錄入錯誤，對填寫記錄檢驗員，罰款10元/次。3.2.3.9采樣員與樣10、品管理員未交接好樣品，導致樣品丟失或工作延誤，罰款10元/次。3.2.4人員3.2.4.1培訓人員未按培訓計劃進行培訓工作，罰款10元/次。3.2.4.2培訓人未及時整理培訓檔案，罰款10元/次。3.2.4.3未按要求參加培訓，對當事人罰款10元/次；未按要求參加考試，以不合格計。3.2.4.4培訓后進行理論或操作考核，不合格者給予20元/次的罰款；考核成績95分以上者（包括95分），獎勵20元/次。3.2.5設施和環境條件3.2.5.1所轄衛生區域不整潔，垃圾清理不及時，罰款10元/次。3.2.5.2實驗完畢后未及時清理實驗現場(所用物品未及時歸位、設備未清潔、臺面未清潔、未清洗各自實驗所用11、器皿)，罰款10元/次。3.2.5.3未按化驗室藥品管理制度進行危險品排放，罰款10元/次。3.2.5.4辦公室內更衣柜門敞開，水杯、毛巾隨處亂放，影響室內整潔，處當事人罰款10元/次。3.2.5.5進入檢驗工作區域不穿工衣、未按要求穿戴，罰款10元/次。3.2.5.6在檢驗工作區域吃東西、放日常用品，罰款10元/次。3.2.5.7未經化驗室主管許可，隨意領私人進入檢測區域，罰款10元/次。3.2.5.8工作期間擅自離崗，造成實驗影響，罰款20元/次。3.2.5.9檢驗人員下班前未做安全檢查（關好水、電、汽、門、窗等），罰款10元/次。3.2.6方法3.2.6.1未嚴格按照檢驗方法進行檢驗，擅12、自更改檢驗方法，罰款10元/次。3.2.6.2化驗員未按時完成檢驗任務，罰款10元/次。3.2.6.3檢驗結果誤判（合格判成不合格，不合格判成合格）罰款10元/次。3.2.6.4弄虛作假，虛報結果，罰款20元/次。3.2.6.5檢驗結果不合格或出現異常未按要求復檢，罰款10元/次。3.2.7設備3.2.7.1未完全按設備的作業指導書操作，造成儀器損壞，視情節嚴重罰款50-100元。3.2.7.2設備責任人未保管好設備附件造成丟失，罰款20元/次。3.2.7.3設備發生故障時，設備使用人未填寫設備損壞維修記錄并通知設備責任人進行聯系檢修，罰款20元/次。3.2.8樣品處置樣品管理員未按樣品管理制13、度保留樣品，罰款10元/次。3.2.9質量保證3.2.9.1檢驗員對同一樣品進行重復性檢驗時，兩次檢驗結果之間差值在允差值范圍以外，罰款10元/次。3.2.9.2檢驗員對保留樣進行重復檢驗時，兩次檢驗結果之間差值在允差值范圍以外，罰款10元/次。3.2.10結果報告3.2.10.1報告編制人未及時出具檢驗報告單，罰款10元/次。3.2.10.2報告編制人編制檢驗報告出現輕微錯誤，罰款10元/次。3.2.10.3報告審核人未認真審核以致報告錯誤并下發，視情節輕重，對報告編制人和審核人分別罰款10-50元/次。 3.3化驗室保密制度3.3.1嚴禁將企業內部的機密向企業外部人員泄漏，以免造成企業利益14、的損失。3.3.2化驗室保密范圍3.3.2.1客戶樣品和客戶的全部資料及商業秘密等；3.3.2.2檢測原始記錄、結果報告、各種質量活動計劃和記錄；3.3.2.3公司的質量手冊、程序文件；3.3.2.4化驗室上報主管單位的有關數據、報告、計劃書等文件；3.3.2.5化驗室擁有的一切檢測技術和技術成果；3.3.2.6所有外來密級文件、資料等；3.3.3保密文件及客戶樣品由專人保管，使用后的文件及時存檔。借閱或查閱保密范圍內的文件、技術資料時必須經實驗室負責人同意，不經同意不得自行外借、復印、銷毀或個人擅自處理，并嚴禁作為廢物出售。3.3.4檢驗報告簽發前，結果應對外保密。發放內部各種文件資料按規定范圍發放和使用，不準擅自擴大發放范圍或將文件攜帶外出。3.3.5實驗室的微機，除內部人員使用外，不得向他人泄漏開機密碼并查看相關文件資料，并嚴禁對微機內的文件隨便拷貝、打印；電子版的結果報告應由檔案管理員加文檔保護密碼，嚴禁外人翻閱。