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1、規章制度：_天業熱電產業安全隱患排查管理制度單位：_部門：_日期：_年_月_日第 1 頁 共 18 頁天業熱電產業安全隱患排查管理制度一、目的為貫徹“安全第一，預防為主，綜合治理”方針，規范熱電產業安全生產隱患排查治理工作，將安全生產隱患排查治理工作規范化、制度化、常態化，建立熱電產業隱患排查治理長效機制，及時消除安全隱患，防止事故發生，確保熱電產業安全生產形勢持續穩定，特制定本規定。二、主要依據（一）中華人民共和國安全生產法（二）國家安監總局16號令安全生產事故隱患排查治理暫行規定（三）國投公司關于建立安全隱患排查治理體系的指導意見（國投安委【xx】8號文件）。（四）國網公司安全生產事故隱患2、排查治理管理辦法三、適用范圍本規定適用天業熱電產業所屬各分廠，主要用于為保證安全生產而開展的安全生產隱患排查治理，包括日常隱患排查治理和各種季節性安全檢查、節日安全檢查及專項安全檢查等的隱患排查治理工作。四、定義與分級分類（一）安全生產事故隱患（以下簡稱“事故隱患”）是指違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程和安全生產管理制度的規定，安全風險程度較高，可能導致事故發生的作業場所、設備及設施的不安全狀態、非常態的運行工況、人的不安全行為和安全管理方面的缺失。（二）根據可能造成的事故后果，事故隱患分為重大事故隱患和一般事故隱患兩個等級。重大事故隱患是指可能造成人身傷亡、重大設備事故，且整改難度較3、大，須全部或部分停機、切除系統，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使公司自身難以排除的隱患。一般事故隱患是指可能造成人身輕傷、設備損壞，且整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患（三）設備缺陷和事故隱患的關系，超出設備缺陷管理制度規定的消缺周期仍未消除的設備危急缺陷和嚴重缺陷，即為事故隱患。根據其可能導致事故后果的評估，分別按重大或一般事故隱患治理。（四）判定為事故隱患的設備缺陷，應繼續按照天業熱電產業設備缺陷管理制度規定處理，同時納入本規定的事故隱患管理流程進行閉環督辦。（五）事故隱患分類：人身行為類、設備設施類、安全管理類、作業環境類。五、組織領導（一）熱電產業安4、全生產隱患排查治理領導小組組長：總經理副組長：副總經理、經理助理、安監部主任成員：各職能科室主任、科員下設隱患排查治理領導小組辦公室，設在產業安監部，主要負責活動開展的日常監督管理工作辦公室主任：安監部主任（二）二級工作小組1、天業熱電廠安全隱患排查治理領導小組組長：天業熱電廠廠長（副廠長）成員：各部門主任、專工2、天辰熱電廠安全隱患排查治理領導小組組長：天辰熱電廠廠長（副廠長）成員：各部門主任、專工3、天能熱電廠安全隱患排查治理領導小組組長：天能熱電廠廠長（副廠長）成員：各部門主任、專工4、天業供電供熱公司安全隱患排查治理領導小組組長：天業供電供熱公司經理（副經理）成員：各部門主任、專工5、5、安全隱患排查治理監督考核工作組組長：安培科主任成員：綜合科主任、科員、安監專工六、職責分工（一）根據“統一領導、落實責任、分級分類管理、全員參與的要求”建立由產業、分廠、部門（專業）及外委部門組成的三級隱患排查治理工作機制；（二）天業熱電產業主要領導對本企業隱患排查治理工作全面負責。各分廠、部門負責人對本分廠、本部門隱患排查治理工作全面負責，事故隱患所在的部門專業是事故隱患排查、治理和防控的責任主體，并由專業所在的部門歸口管理。生產技術科負責分廠各部門隱患排查治理閉環管理責任，指導、檢查、督促各部門專業的隱患排查治理工作。安培科是各分廠隱患排查治理的監督部門，督辦、檢查事故隱患排查治理工作，歸6、口負責隱患排查治理的匯總、統計、上報熱電產業隱患排查治理領導小組辦公室。（三）具體職責按照“誰主管，誰負責”的原則，產業、各分廠、部門、班組分管安全生產的第一責任人，對本單位事故隱患的排查和整改負主要責任。各班組長對所轄范圍的事故隱患排查和整改工作負責，每個職工對本崗位的事故隱患排查和整改負責，任何單位和個人發現事故隱患，均有權向安全生產主管部門和公司領導報告。1、隱患排查治理領導小組職責負責貫徹落實國家有關安全生產隱患排查的方針、政策、法規和上級有關規定，及時協調和解決各分廠、部門在貫徹落實中出現的問題。2、隱患排查治理領導小組辦公室職責負責組織產業安全生產檢查及隱患排查工作的組織開展，制定7、并監督安全隱患排查治理管理規定的有效執行。組織春、秋季安全大檢查、節日安全檢查。按規定對產業隱患排查治理工作做出評價、總結并上報。3、各分廠安培科職責（1）負責組織本廠安全生產檢查及隱患排查工作的組織開展，制定并監督安全隱患排查治理管理規定的有效執行。按規定對本廠隱患排查治理工作做出評價、總結并上報。（2）負責每月匯總編制下發安全生產隱患排查問題整改計劃表，并監督各項目的按時完成。（3）對各類人員查出的事故隱患進行登記，按照事故隱患的等級進行分類，建立事故隱患信息檔案，按照熱電產業隱患排查治理領導小組辦公室要求組織春、秋季安全大檢查、節日安全檢查、專項安全檢查、每周安全文明生產檢查。（含各種季8、節性及包括迎峰度夏、防洪防汛、防寒防凍安全檢查等）。（4）統籌安排安全隱患排查治理方面的培訓（每年不少于一次），提高全員安全意識和技能水平，負責對各類隱患排查治理進行監督、檢查、考核；負責對事故隱患報告獎勵資金的確認、匯總和上報等。4、各分廠生產技術科職責（1）負責制定重大隱患及各生產部門不能自行完成的隱患項目治理計劃，負責落實治理責任人、資金、期限和有效的防范措施或應急專項預案。（2）負責制定本分廠隱患排查治理工作中的隱患分級、分類管理標準及界定工作。對隱患整改措施的可行性和合理性負責。（3）將安全隱患排查治理工作放在突出的位置加以考慮，在安排機組大修、技術改造項目時，要優先安排安全隱患的治9、理。5、各生產及相關部門職責（1）負責制定本部門安全隱患排查治理辦法，建立健全部門、專業、班組、崗位安全隱患排查治理責任制，按照職能分工對各自管轄范圍內的事故隱患進行排查并監控治理。形成安全隱患排查治理長效機制。（2）負責本部門安全隱患的自查、治理工作，對不能自行完成的項目報生產技術科安排治理。（3）組織完成安培科下發的安全隱患排查發現問題整改計劃中涉及本部門的整改工作，安全隱患的整改過程中要采取嚴密的監控防范措施，確保整改項目的安全并高質量完成，對暫不能處理的要制定、實施有針對性的防范措施或應急專項預案。按規定對隱患排查治理工作做出評價、總結。6、財務部職責負責事故隱患報告獎勵資金和事故隱患10、治理資金的落實。七、管理內容和程序（一）對事故隱患的排查治理工作實行日常排查治理與定期排查治理相結合的工作機制。1日常隱患排查治理工作結合設備的巡回檢查、定期試驗和設備缺陷管理進行，由生產部門各級人員負責排查、識別事故隱患，相關生產部門組織治理，并將排查治理情況及時向生技、安培部門匯報。2定期排查治理工作結合季節性檢查、節假日前檢查、春檢、秋檢、每周檢查等專項安全檢查進行，將隱患排查治理作為專項活動的一部分內容統籌策劃、組織進行排查治理。定期排查治理工作應組織安全生產管理人員、技術人員和其他相關人員參加。3定期安全生產檢查及隱患定期排查治理時間安排根據國家有關規定和發電生產季節性特點，安全生產11、檢查及隱患定期排查治理分為六個階段性的“專項安全檢查”和四個國家法定節假日前檢查及每周安全檢查組織進行，即春季安全檢查、秋季安全檢查、安全生產月活動、迎峰度夏安全檢查、防洪防汛檢查、防寒防凍安全檢查和每年的元旦、春節、五一、國慶長假節前檢查。時間安排如下：每周安全檢查：每周一次（周一至周五，確定一天后長期固定）；春季安全檢查：3月至5月；迎峰度夏安全檢查：5月至6月；防洪防汛檢查：3月至6月；安全生產月活動：6月；秋季安全檢查：9月至10月；防寒防凍安全檢查：10月至11月；節前安全檢查：節前一周；（二）安全生產檢查及隱患排查治理主要內容安全生產檢查及隱患排查治理的內容包括兩部分，即“通用檢查12、內容”和“專項安全檢查重點內容”。1、通用檢查內容（1）檢查安全生產主體責任落實情況1）安全生產責任制的落實情況，各級安全控制指標的落實及業績考核情況；2）安全生產規章制度和實施情況；3）安全生產規劃的制定實施情況及安全投入情況；4）安全管理機構的建立和人員配備情況及應急救援體系的建立情況；5）安全隱患排查治理制度的制定實施情況，對企業生產作業過程中的重點環節、部位、設施、設備、裝置的檢查、排查情況，重大隱患的管理治理情況；6）重大危險源的監控情況，對重大危險源的普查建檔、申報登記、辨識分級、檢測評估情況和防范應急措施的制定落實情況。（2）安全技術培訓情況1）部門負責人和安全管理人員的培訓考核13、情況，特種作業人員的考核培訓和持證上崗情況；2）安全技術培訓教育制度的制定實施和安全培訓教育經費的投入情況；3）對新員工（包括新工人、合同工、臨時工、外包工、實習生等）的崗位培訓和班組、部門、公司三級安全教育情況。（3）安全投入情況和安全“三同時”制度執行情況1）在成本中專項列支安全費用情況；2）依法參加工傷保險和社會保險的情況；3）新、改、擴建項目和對承包隊伍安全監督管理情況。4）對工程項目安全管理和對承包隊伍安全監督管理情況，5）按照國家有關規定和規范的市場運作機制，建立招投標制、項目法人責任制、工程監理制，明確建設方、承包方和監理方安全職責的情況；6）建立嚴格的現場組織管理、作業管理和執14、行相關安全工作規程的情況；7）建立和執行對工程項目安全檢查制度的情況。（4）應急管理情況1）建立健全應急救援預案體系，結合實際開展培訓和實戰演練情況；2）建立兼職救援隊伍情況；3）應急救援物資、設備的配備和經常性的維護保養情況；4）發生事故時或緊急情況下應急救援的實施情況等。（5）事故管理和責任追究情況1）事故報告制度的建立和執行情況，有無漏報和謊報瞞報行為及查處情況；2）按照“四不放過”原則對調查權限范圍內的事故開展調查處理，對有關責任人進行責任追究的情況；3）吸取教訓、舉一反三、認真整改的情況。（6）安全管理和安全思想方面檢查的內容1）查領導。采取領導自查和群眾查，上下結合的方法進行。包括15、領導對安全生產工作是否有正確的認識，是否真正關心職工的安全、健康，是否認真貫徹執行安全生產方針以及各項勞動保護政策法令；檢查職工安全第一的思想是否到位。2）查管理、查制度。組織職工按照工種、崗位對照有關規程制度及執行情況檢查。檢查安全生產責任制是否落實；危險工種、崗位的規章制度是否健全和落實；安全組織機構和安全網是否建立和發揮應有的作用，“三同時”、“管生產必須管安全”的原則是否得以執行等。3）查現場、查隱患。深入現場，檢查勞動條件、生產設備、操作情況等是否符合有關安全要求即操作規程；檢查生產裝置和生產工藝是否存在事故隱患等。4）查紀律。用自查和領導查相結合的方法。檢查有無違反調度紀律、勞動紀16、律、值班紀律的現象。重點放在：執行工作票、操作票、監護制；登高作業系安全帶、戴安全帽；停電作業驗電和掛接地線等方面。5）查措施。檢查各項工作安全措施是否嚴格落實。6）查思想、查教育。檢查各級人員的安全思想是否到位，安全教育是否達到要求；檢查職工的安全技能培訓是否滿足生產實際的需求。（7）防止人身傷害方面檢查的重點1）檢查、試驗承壓設備、部件的安全閥和保護裝置；2）檢查電氣設備的遮攔及標志；3）檢查常用電氣安全用具、起重機及起重器具、電焊用具、登高梯具等是否完好和按照規定進行試驗；4）檢查轉動機械的防護裝置是否完善；5）檢查樓梯、欄桿、平臺、步道及地溝孔洞蓋板是否堅固完整，廠房照明是否齊全充足；17、6）檢查防塵、防毒、防爆及環保設施是否符合要求；2、專項安全檢查重點內容(1)春季安全檢查1依照有關規程規定和實際需要，編制春檢項目計劃，合理安排停電檢查、檢修情況；2春季電氣預防性試驗情況；3預防雷害事故、接地網事故、防污閃事故措施落實情況；4各類分電箱、端子箱、控制箱、機構箱防雨、防潮措施落實情況；5有關繼電保護和安全自動裝置投用情況，各項反事故措施的落實情況；6重點防火區城消防設施（含電纜）是否齊全，能否正常工作，器材是否在使用期內。7鍋爐、壓力容器及爐外管的檢查和監督情況；“四管”缺陷的檢查情況；防磨和防止大面積腐蝕措施的實施情況。8汽輪發電機組振動、汽溫、汽壓、脹差等運行參數正常；檢18、修計劃和項目的落實情況；定期試驗情況；抽汽逆止門是否關閉正常；主汽門和調速器門嚴密性試驗、潤滑油泵聯動情況。9防止發電機非全相運行和非同期并網事故的反措落實情況；勵磁系統運行情況；調速系統運行情況。10機組監控系統、一次調頻的投運情況，設備維護、消缺記錄等。裝置投入率及試驗情況（記錄報告）。裝置與五防接口情況。（2）迎峰度夏安全檢查1）各發電主設備的檢修質量及設備缺陷消除情況；2)電氣一次設備測溫設施配置，主要設備溫度實測記錄；3)發電機冷卻系統、廠房通風設施、空調完好情況；4)各換熱器是否按計劃清理，效果如何；5)迎峰度夏應急預案與現場應急處置方案是否制定，并按計劃開展演練；6)執行調度命令19、運行管理及值班紀律情況。（3）防洪防汛檢查1）生產區域內排水、排污設施情況；2）防洪防汛規章制度、防洪防汛措施的制訂與落實情況；3）防洪防汛應急預案與現場應急處置方案是否制定，并按計劃開展演練；4）防汛物資與后勤保障情況。（4）安全生產月活動檢查1）活動計劃、實施方案編制情況能否結合當前安全工作形勢做到達到提升全員安全意識的目的，是否有操作性；2）活動的組織、宣傳、實施情況；3）安全生產月活動能否取得預期的效果，是否做出認真總結；（5）秋季安全檢查1）春季安全檢查遺留問題的整改完成情況；設備在迎峰度夏后檢查、維護及其缺陷消除情況；2）針對“四管”泄漏情況，對金屬監督及壓力容器進行全面檢查和分20、析，提出防止泄漏措施的執行情況；3）對室外變電設施的全面檢查，設備度冬各項措施的落實情況。對升壓站的開關、刀閘、瓷瓶、設備外絕緣和接地網檢查情況。熱工保護、繼電保護及安全自動裝置和二次系統的檢驗和檢查情況；4）汽輪發電機組振動、汽溫、汽壓、脹差是否符合標準等運行記錄；5）防止發電機非全相運行和非同期并網事故的反措落實情況；勵磁系統運行情況；調速系統運行情況；6）機組監控系統、一次調頻的投運情況，設備維護、消缺記錄等；7）防火災、防小動物、防交通事故、人身事故等方面的檢查及措施落實情況；8）對采暖供熱與防寒防凍設施的消缺情況及各項措施的落實情況；9）冬儲煤工作以及相關措施的完善檢查；（6）防寒防21、凍安全檢查1）生產場所門窗封閉情況，屋外各種汽、水、油管道閥門及水塔防凍措施落實情況；2）對易凍熱工儀表管要采取可靠的防凍措施；生產場所供熱設備檢查、試驗情況；3）升壓站屋外開關設備操作機構防凍措施落實情況；4）對灰管線、輸煤系統及污水處理等處防寒防凍措施的巡檢情況。對在建室外工程施工時，防凍措施執行是否到位。5）冬儲煤及凍煤接卸工作安排與落實情況。（三）安全生產隱患排查治理程序1、事故隱患排查治理程序按照排查、登記、評估、監控、整治、驗收、銷號的流程形成閉環管理(詳見工作流程圖)；2、對于一般事故隱患，基層各部室需在24小時內做出書面整改意見，能夠自行整改的要立即組織人員進行治理，對不能自行22、完成的或重大安全隱患，立即以書面形式報安培科。安培科可根據隱患類型聯系生產技術科或其它科室評估處理，若再無法處理匯總后，報分廠安全生產隱患排查領導小組，分廠負責人組織制定并實施事故隱患治理方案，如仍無法治理可向產業安全隱患排查治理小組提交報告。重大事故隱患報告內容應當包括：（1）事故隱患的現狀及其產生原因；（2）事故隱患的危害程度和整改難易程度分析；（3）事故隱患的治理方案；重大事故隱患治理方案應當包括以下內容：?1治理的目標和任務；?2采取的方法和措施；?3經費和物資的落實；?4負責治理的機構和人員；?5治理的時限和要求；?6安全措施和應急預案；（六）各部門在每次檢查工作結束后，以書面形式將23、檢查結果報安培科，再由安培科整理登記后報分廠隱患排查領導小組和產業隱患排查治理領導小組辦公室。（七）上述排查中發現的問題由安培科組織會同生產技術科匯總、編制，報分廠安全隱患排查領導小組批準、下發安全隱患排查發現問題整改計劃表，并監督執行。（八）隱患整改必須嚴格遵循“五定”原則，即定臨時防范措施，定整改時間，定整改方案，定整改負責人，定資金來源。（九）各部門要建立安全隱患排查治理臺賬，如實記錄隱患發現、整改、防范等情況。（十）對新建、擴建、技術改造工程項目，要從源頭抓起，從可研、設計、制造、建設施工、安裝調試等環節著手，將安全隱患消滅于未然。（四）事故隱患排查治理信息報送1、各生產部門按周、月、24、季、年對本部門事故隱患排查治理情況進行統計分析，并分別于每周二、每月和每季度1日前及每年1月5日前將上一周、月、季、年排查治理統計分析表報送本廠生技科、安培科。2、分廠安培科每周五下午18:00時前，向分廠隱患排查小組和產業隱患排查治理領導小組辦公室上報每周排查治理信息，每月3日前，由產業隱患排查治理領導小組辦公室向新疆電監辦上報電力安全生產事故隱患排查治理情況月報表，書面總結材料，每年1月10日前，上報上一年度隱患排查治理信息報表和書面總結材料。八、考核（一）在年度內，對排查治理事故隱患工作成績突出的部門，經核實后由產業給予表彰獎勵。報告隱患的數量和質量將作為年終評先進的重要依據。（二）根據25、隱患的大小及其危害程度，對隱患發現者進行10-1000元的獎勵，獎勵采用現金或在次月獎金中兌現，一般隱患獎勵由發現單位向安培科申報，經分廠領導批準后實施，重大安全隱患獎勵由安培科向產業隱患排查治理領導小組辦公室申報，經產業總經理批準后實施。（三）各部門對員工上報的事故隱患，不整改或不上報的，一旦發現按情節嚴重對部門和相關責任人罰款200-500元。（四）凡不能按隱患治理計劃要求完成的項目，無正當理由、無防范措施，產業將按照安全文明生產考核管理制度規定進行考核，并再次責令整改，到期仍未完成者，加倍處罰，直至完成為止。（五）發現了事故隱患因未及時整改，報告人也沒繼續上報而導致事故的發生，將對發生事故的部門按照安全文明生產考核管理制度中罰款金額的兩倍進行處罰，對責任人將從重處理，報告人不承擔責任。（六）未能按時上報事故隱患排查治理統計表的，給予負責人200元考核。（七）對報告人特別是越級上報的人員，進行打擊報復的或有此嫌疑的，一經查實報產業總經理處理。九、附則（一）本規定由天業熱電產業安全生產隱患排查治理領導小組辦公室負責解釋并監督執行；（二）分廠及各部門可結合實際，制定補充規定或實施細則；（三）本規定自發布之日起執行第 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