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1、浙江正裕工業(yè)有限公司質(zhì)量管理體系文件 重大質(zhì)量事故管理規(guī)定ADD-RNC-QA-001受控狀態(tài)機(jī)密等級分發(fā)號版 本第 A 版版 次第 0 次頁 數(shù)共3頁編 制審 核批 準(zhǔn)編制日期發(fā)布日期生效日期1 目的1.1 為有效防止重大質(zhì)量事故的發(fā)生，切實(shí)保障客戶利益和公司利益，使重大質(zhì)量事故得到快速有效的處理，明確造成重大質(zhì)量事故相關(guān)方的責(zé)任劃分方法，制定并落實(shí)有效的預(yù)防措施以避免重大質(zhì)量事故的重復(fù)發(fā)生，特制訂本規(guī)定。2 范圍2.1 適用于重大質(zhì)量事故的管理，包括客戶索賠與退貨等。3 定義3.1 無4 涉及部門4.1 質(zhì)量部4.2 生產(chǎn)部4.3 研發(fā)部4.4 計劃部4.5 業(yè)務(wù)部4.6 財務(wù)部4.7 人2、事課5 一般原則5.1 重大質(zhì)量事故適用范圍5.1.1 因供應(yīng)商零部件不合格（包括已判定合格但誤檢、漏檢的零部件），在入庫后或生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)理問題造成客戶訂單無法按期交付或造成公司重大損失（損失金額超過5000元人民幣以上）；5.1.2 在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，制管課一個產(chǎn)品工序不良率超過10%或一個產(chǎn)品分總成廢品數(shù)超過30個。總裝課一個工序返工率超過10%或報廢數(shù)超過30個；一個完成產(chǎn)品報廢數(shù)超過20個。噴包課產(chǎn)品批量返工（重噴）。包裝入庫后因包裝或噴漆質(zhì)量原因造成產(chǎn)品返包/分揀；5.1.3 因產(chǎn)品質(zhì)量問題造成客戶批量性退貨（同一型號產(chǎn)品退貨數(shù)量超過100支）或客戶索賠金額超過10000元人民幣3、以上的。6 程序6.1 重大質(zhì)量事故發(fā)生時，事故發(fā)現(xiàn)部門之主管應(yīng)盡快通報質(zhì)量部主管，質(zhì)量管理者代表和總經(jīng)理，質(zhì)量部課級以上主管應(yīng)在得到報告后15分鐘內(nèi)到達(dá)質(zhì)量問題發(fā)現(xiàn)地點(diǎn)進(jìn)行事故調(diào)查；6.2 質(zhì)量事故發(fā)現(xiàn)后一個工作日內(nèi)，質(zhì)量部主管應(yīng)會同相關(guān)生產(chǎn)課主管向質(zhì)量管理者代表和總經(jīng)理提交一份重大質(zhì)量事故報告書，詳細(xì)陳述事故的發(fā)生原因及經(jīng)過，逾期不交者，質(zhì)量部主管和相關(guān)生產(chǎn)課主管負(fù)全部責(zé)任且給予行政處分；6.3 管理者代表（或總經(jīng)理委派專人）根據(jù)重大質(zhì)量事故報告書派專人調(diào)查了解并確認(rèn)其事故發(fā)生原因，劃分事故責(zé)任，并將處理方案填寫在重大質(zhì)量事故報告書中；6.4 重大質(zhì)量事故責(zé)任人及其各級主管責(zé)任處罰見重大質(zhì)4、量事故責(zé)任劃分表；6.5 嚴(yán)格禁止重大質(zhì)量事故發(fā)現(xiàn)部門/課主管對發(fā)現(xiàn)的事故壓制不報，陷匿事實(shí)或要求當(dāng)事人自行承擔(dān)等行為，傷害公司和員工利益的處理方法。如出現(xiàn)此類事件，知情者可舉報至總經(jīng)理信箱及公司相關(guān)部門，若查證屬實(shí)，給予責(zé)任主管警告處分和罰款等處罰；6.6 責(zé)任部門主管和質(zhì)量部主管須在重大質(zhì)量事故評審會上對事故的產(chǎn)生進(jìn)行原因分析，提出糾正 和預(yù)防措施，明確執(zhí)行人和完成期限，并將內(nèi)容填寫在8D報告中；6.7 管理者代表（或總經(jīng)理委派專人）檢查已確定的糾正和預(yù)防措施之執(zhí)行落實(shí)狀況，如未按期完成又無客觀情況者，對其責(zé)任主管嚴(yán)肅處理并責(zé)任按期完成；6.8 重大質(zhì)量事故損失費(fèi)用計算方法6.8.1 質(zhì)量5、部應(yīng)在重大質(zhì)量事故損失費(fèi)用結(jié)算表中列出所有報廢的零部件和總成的清單，包括零件編號，數(shù)量等；并報送財務(wù)部核算費(fèi)用；6.8.2 生產(chǎn)部和質(zhì)量部相關(guān)課級主管核算返工等處理過程所需工時數(shù)，由人事課根據(jù)公司平均工資計算總損失工時費(fèi)用，并報送質(zhì)量部統(tǒng)計入費(fèi)用結(jié)算表中；6.9 質(zhì)量部負(fù)責(zé)將匯總的重大質(zhì)量事故損失費(fèi)用計算表和8D報告一起提交管理評審。7 職責(zé)與權(quán)限7.1 管理者代表7.1.1 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)責(zé)任方明確重大責(zé)任事故發(fā)生原因的分析有關(guān)人員責(zé)任的認(rèn)定；7.1.2 組織制訂實(shí)施相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施并監(jiān)控實(shí)施進(jìn)度和有效性確認(rèn)。7.2 質(zhì)量事故發(fā)生/發(fā)現(xiàn)部門7.2.1 在發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量事故時及時向質(zhì)量部主管反6、映并報告給管理者代表與總經(jīng)理；7.2.2 協(xié)助質(zhì)量部明確事故發(fā)生原因和編寫重大質(zhì)量事故報告書；7.2.3 負(fù)責(zé)重大質(zhì)量事故損失費(fèi)用相關(guān)數(shù)據(jù)的收集與統(tǒng)計。7.3 質(zhì)量部7.3.1 負(fù)責(zé)本程序的執(zhí)行；7.3.2 起草重大質(zhì)量事故報告書并向管理者代表與總經(jīng)理匯報；7.3.3 負(fù)責(zé)重大質(zhì)量事故費(fèi)用的統(tǒng)計并提交相關(guān)資料作為管理評審的輸入。8 流程圖8.1 見附件9 表格和附件9.1 重大質(zhì)量事故報告書ADD-RNC-QA-001.F1W9.2 重大質(zhì)量事故責(zé)任劃分表ADD-RNC-QA-001.A1E9.3 8D報告(借用糾正和預(yù)防措施程序表單)9.4 重大質(zhì)量事故損失費(fèi)用結(jié)算表ADD-RNC-QA-001.F1E10 參考文件10.1 不合格品控制程序10.2 糾正措施程序11 修改說明11.1 新程序第零次修改重大質(zhì)量事故報告書事故發(fā)現(xiàn)部門報告人現(xiàn)場檢驗(yàn)員質(zhì)量部值班主管事故發(fā)現(xiàn)時間事故發(fā)現(xiàn)地點(diǎn)事故發(fā)現(xiàn)部門主管質(zhì)量部經(jīng)理填表人填表時間事故發(fā)生部門1.2.事故詳細(xì)說明(附檢驗(yàn)報告)事故責(zé)任劃分事故責(zé)任人處罰決定姓名 部門/課處 分部門/課主管審核主管副總審核獎勵姓名部門/課獎勵部門/課主管審核主管副總核 準(zhǔn)管理者代表審核:總經(jīng)理批準(zhǔn)：注：此表須在重大質(zhì)量事故發(fā)生后一個工作日內(nèi)交至質(zhì)量部，事故發(fā)生兩個工作日內(nèi)上報管理者代表和總經(jīng)理。ADD-RNC-QA-001.A1W