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1、深圳家電網(wǎng)科技實(shí)業(yè)股份有限公司優(yōu)惠券管理制度1. 目的為規(guī)范優(yōu)惠券的使用，使公司優(yōu)惠券業(yè)務(wù)管理有章可循，避免收入混亂，使線下 銷售活動(dòng)更具靈活性，特制訂本管理辦法。2. 適用范圍1）壹萬(wàn)店總部及各分公司（分部）線下優(yōu)惠促銷活動(dòng)所使用的優(yōu)惠券；2）線下實(shí)體店處理客戶投訴；3）業(yè)務(wù)拓展部客戶拜訪；4）重大節(jié)日、丿占慶日贈(zèng)送。3. 管理制度3.1管理部門：財(cái)務(wù)部是各種優(yōu)惠券的管理部門，負(fù)責(zé)優(yōu)惠券的統(tǒng)一管理和使用 協(xié)調(diào)；3.2優(yōu)惠券由公司統(tǒng)一設(shè)計(jì)、統(tǒng)一印刷、統(tǒng)一發(fā)放;3.3優(yōu)惠券為公司的有價(jià)產(chǎn)品，由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一保管；3.4優(yōu)惠券在發(fā)放和使用時(shí)，必須有公司蓋章，無(wú)公章視為無(wú)效；3.5優(yōu)惠券使用期限，以蓋章2、時(shí)間為準(zhǔn)；3.6此優(yōu)惠券不與其他優(yōu)惠活動(dòng)同時(shí)進(jìn)行；3.7本券涂改無(wú)效、不得損壞、不掛失、不兌現(xiàn)、過(guò)期作廢；3.8優(yōu)惠券的發(fā)放必須為連號(hào)發(fā)放，不得跳號(hào)發(fā)放。3.9公司內(nèi)部人員不得使用該券，如有私用優(yōu)惠券或?qū)?yōu)惠券私自贈(zèng)送他人，一 經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即開(kāi)除，并冇權(quán)追究法律責(zé)任；3.10領(lǐng)用、發(fā)放、使用、回收優(yōu)惠券時(shí)，必須填寫(xiě)相關(guān)優(yōu)惠券領(lǐng)用表、優(yōu)惠券 發(fā)放登記表、優(yōu)惠券回收統(tǒng)計(jì)表、優(yōu)惠券使用明細(xì)表等表格。（見(jiàn)附件）4. 優(yōu)惠券基本流程4.1優(yōu)惠券流程：申請(qǐng)一設(shè)計(jì)印刷一發(fā)行一領(lǐng)用一發(fā)放一使用一回收制作1）業(yè)務(wù)部門提交申請(qǐng)報(bào)告2）財(cái)務(wù)部復(fù)核3）總經(jīng)理審批4）人事行政部安排制作發(fā)行1）財(cái)務(wù)部蓋章并登記備案2）財(cái)務(wù)3、部發(fā)行領(lǐng)用1）業(yè)務(wù)部門到財(cái)務(wù)部領(lǐng)川，并填寫(xiě)優(yōu) 惠券領(lǐng)用登記表2）財(cái)務(wù)部門市核備案及票而蓋章3）經(jīng)手人領(lǐng)取優(yōu)恵券，出納保管記賬發(fā)放1）業(yè)務(wù)部門相關(guān)人員給客戶解釋使 用說(shuō)明2）業(yè)務(wù)部門經(jīng)手人填寫(xiě)優(yōu)惠券發(fā)放 登記表，發(fā)放給客戶使用1）客戶購(gòu)買商品時(shí)使用優(yōu)惠券2）經(jīng)手人填寫(xiě)優(yōu)惠券使用登記農(nóng)1）經(jīng)手人負(fù)責(zé)在客戶消費(fèi)時(shí)回收，并 做好登記說(shuō)明，統(tǒng)一回收給財(cái)務(wù)部；回收2）財(cái)務(wù)部分析使川情況并報(bào)總經(jīng)理 審閱4.2優(yōu)惠券的制作1）公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要設(shè)定優(yōu)惠券金額；2）由業(yè)務(wù)銷售部門填寫(xiě)屮請(qǐng)報(bào)告交予人事行政部復(fù)核，財(cái)務(wù)部進(jìn)行第二道復(fù)核,主要在金額上，并簽署建議；3）申請(qǐng)報(bào)告需要報(bào)總經(jīng)理審批同意方可實(shí)施；4）暫由人事行4、政部負(fù)責(zé)將已審批通過(guò)的中請(qǐng)報(bào)告交由廣告公司制作，制作過(guò)程 屮的疑問(wèn)應(yīng)和總經(jīng)辦I辦商解決；4.3優(yōu)惠券的領(lǐng)用及發(fā)行1）第一道手續(xù)：優(yōu)惠券必須由財(cái)務(wù)部加蓋財(cái)務(wù)專用章才生效；2）第二道手續(xù)：業(yè)務(wù)部門需在財(cái)務(wù)部辦理優(yōu)惠券領(lǐng)用登記；3）部門根據(jù)需要，填寫(xiě)優(yōu)惠券使用申請(qǐng)表，經(jīng)螢事長(zhǎng)/總經(jīng)理簽字審批后，到財(cái) 務(wù)部領(lǐng)取優(yōu)惠券；4）財(cái)務(wù)部審核備案及票面蓋章；5）經(jīng)手人到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取優(yōu)惠券時(shí)，要仔細(xì)檢查優(yōu)惠券上的金額、有效期、是否 加蓋企業(yè)公章（或業(yè)務(wù)專用章），若發(fā)現(xiàn)不合格的優(yōu)惠券時(shí)，要及時(shí)和財(cái)務(wù)部門 說(shuō)明情況并退回該優(yōu)惠券，并在優(yōu)惠券領(lǐng)用申請(qǐng)單上做好相應(yīng)的說(shuō)明；6）未使用完的、超過(guò)使用期限的優(yōu)惠券由業(yè)務(wù)部統(tǒng)一上交5、財(cái)務(wù)部處理；7）優(yōu)惠券申領(lǐng)流程：經(jīng)手人填寫(xiě)優(yōu)惠券領(lǐng)用登記表一財(cái)務(wù)部門審核備案及票面 蓋章T領(lǐng)取優(yōu)惠券T出納保管記賬；8）優(yōu)惠券領(lǐng)用中請(qǐng)單見(jiàn)v附件優(yōu)惠券領(lǐng)用登記表見(jiàn)v附件24.4優(yōu)惠券的發(fā)放1）經(jīng)手人為客戶發(fā)放優(yōu)惠券吋，應(yīng)辦理優(yōu)惠券發(fā)放登記手續(xù)；2）經(jīng)手人有義務(wù)為客戶解釋優(yōu)惠券的使用說(shuō)明；3）如因客戶原因?qū)е挛茨馨l(fā)放出的優(yōu)惠券需返還財(cái)務(wù)部銷賬處理；4）發(fā)放給客戶的優(yōu)惠券必須加蓋企業(yè)公章（或業(yè)務(wù)專用章），否則視為無(wú)效， 不口J使用;5）優(yōu)惠券發(fā)放吋，必須嚴(yán)格按照規(guī)定贈(zèng)送，并在優(yōu)惠券發(fā)放登記表上進(jìn)行 登記，若發(fā)主多發(fā)或錯(cuò)發(fā)時(shí)，必須按照多發(fā)或錯(cuò)發(fā)的金額進(jìn)行補(bǔ)償；6）項(xiàng)目結(jié)束后，經(jīng)手人將優(yōu)惠券發(fā)放記錄上6、報(bào)財(cái)務(wù)部門予以審核、封存；9）優(yōu)惠券發(fā)放登記表見(jiàn)v附件34.5優(yōu)惠券的使用1）客戶在使用優(yōu)惠券時(shí)，經(jīng)手人要復(fù)核優(yōu)惠券的使用期限，對(duì)有效的優(yōu)惠券進(jìn) 行消費(fèi)金額的抵減操作，不能兌換現(xiàn)金，不能找零。2）客戶使用優(yōu)惠券時(shí)，經(jīng)手人必須認(rèn)真填寫(xiě)優(yōu)惠券使用登記表，并讓顧客 簽字；3）有效優(yōu)惠券在使用屮，與相應(yīng)的金額人民幣等值，經(jīng)手人收到有效優(yōu)惠券后, 應(yīng)將優(yōu)惠券和銷售單據(jù)裝訂在一起，以便于后續(xù)冋收；4）優(yōu)惠券使用登記表見(jiàn)v附件44.6優(yōu)惠券的回收1）經(jīng)手人對(duì)完成使用的優(yōu)惠券統(tǒng)一回收保管，并和銷售單據(jù)一起裝訂，活動(dòng)結(jié) 束后統(tǒng)一交給財(cái)務(wù)部回收處理；2）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)優(yōu)惠券的使用情況進(jìn)行統(tǒng)一的分析和整理，并出具優(yōu)惠7、券使用 詳情表月底報(bào)總經(jīng)理審閱。3）財(cái)務(wù)部應(yīng)仔細(xì)核查冋收的優(yōu)惠券，并加蓋作廢章或已使用章；4）在收回優(yōu)惠券的過(guò)程屮，若發(fā)生回券丟失的情況時(shí)，要查明原因，責(zé)任到人;5）優(yōu)惠券回收登記表見(jiàn)v附件54.7優(yōu)惠券的使用金額說(shuō)明序號(hào)銷售金額優(yōu)惠券發(fā)放金額備注15000元以下（含）100元表中金額設(shè)定僅供參 考，具體請(qǐng)業(yè)務(wù)部和總 經(jīng)辦協(xié)商后確定。25000-10000 元（含）200元310000-50000 元（含）300元450000元以上400元5. 優(yōu)惠券的監(jiān)督檢查 5.1經(jīng)手人在收到客戶優(yōu)惠券時(shí)，要仔細(xì)核查，確定購(gòu)買商品在優(yōu)惠券的使用范 圍內(nèi)，優(yōu)惠券有公司公章（或業(yè)務(wù)專用章）、并無(wú)涂改、損毀等情8、況，若存在涂 改、損毀、無(wú)公章等問(wèn)題，則拒收；5.2公司財(cái)務(wù)部隨時(shí)檢查優(yōu)惠券的使用情況，檢查范圍包括優(yōu)惠券的賬口、各環(huán) 節(jié)的登記表和審批簽名是否完整等；5.3經(jīng)手人收取客戶優(yōu)惠券時(shí)必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，避免假券流通，造成不必要的損失; 5.4經(jīng)手人及財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)優(yōu)惠券的發(fā)放、使用及管理，如發(fā)現(xiàn)優(yōu)惠券使用混亂、 違規(guī)使用等經(jīng)手人負(fù)首要責(zé)任。6.附件v附件1：優(yōu)惠券領(lǐng)用中請(qǐng)單v附件2：優(yōu)惠券領(lǐng)用登記表v附件3：優(yōu)惠券發(fā)放登記表v附件4：優(yōu)惠券使用登記表v附件5：優(yōu)惠券回收登記表附件1:深圳家電網(wǎng)科技實(shí)業(yè)股份有限公司優(yōu)惠券領(lǐng)用申請(qǐng)單申請(qǐng)時(shí)間：年 月曰序號(hào)部門申請(qǐng)人面值（元）數(shù)量（張）總額備注12345678合計(jì):財(cái)務(wù)主管總經(jīng)理附件2：深圳家電網(wǎng)科技實(shí)業(yè)股份有限公司優(yōu)惠券領(lǐng)用登記表序號(hào)日期而值（元）領(lǐng)用數(shù)量（張）領(lǐng)用金額（元）優(yōu)惠券編碼領(lǐng)用人備注附件3：深圳家電網(wǎng)科技實(shí)業(yè)股份有限公司優(yōu)惠券發(fā)放登記表日期序號(hào)姓名電話而值（元）數(shù)量（張）優(yōu)惠券編碼發(fā)放人顧客簽名1234567891011121314151617181920214 O39363534333232523深圳家電網(wǎng)科技實(shí)業(yè)股份有限公司優(yōu)惠券使用登記表序號(hào)FI期姓名電話購(gòu)買產(chǎn)品數(shù)量單價(jià)總金額優(yōu)惠券編碼客戶簽名優(yōu)惠券現(xiàn)金12345678910111213141516171819