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1、新奧集團實物資產管理制度1 總則1.1目的為加強集團公司及各成員企業實物資產管理，提高資產使用效率，保障資產安全，防止資產流失，制定本制度。1.2釋義1.2.1實物資產是指使用期限較長，并且在使用過程中保持原有實物形態的資產。包括各種固定資產和低值易耗品。1.2.2單位價值在1000元及以上的各種生產經營用設備，單位價值在2000元及以上的各種非生產經營用設備、備品和各種房屋、建筑物、構筑物，作為固定資產管理。1.2.3雖達不到上述規定的固定資產價值標準，但屬于企業主要經營手段的實物資產，應納入固定資產管理，如餐飲服務業中價值在200元以上的主要經營資產等。1.2.4集團公司根據企業發展狀況，2、分別不同的行業制訂固定資產目錄。各單位按照目錄編定范圍組織本單位固定資產的管理。1.2.5達不到固定資產價值標準，又不屬于企業主要經營手段的其他實物資產，均作為低值易耗品管理。1.2.6移動電話不論價值大小均作為低值易耗品管理。1.3適用范圍本制度適用于集團公司及所屬成員企業各項實物資產增加、減少和存量的控制管理。各種實物資產的技術管理、狀態維護，按設備管理制度等有關規定執行。2 實物資產的分類2.1固定資產按其用途分為房屋及建筑物、機械動力設備、運輸設備、儀器儀表檢驗設備、電子通訊設備、辦公自動化設備、管道燃氣配輸專用設施與設備、家具備品和其它固定資產等九大類。具體分類詳見固定資產分類目錄（3、與低值資產分類目錄另行發放）。2.2低值易耗品按其性質和用途分為低值設備、工具、工裝、通訊用具、電子辦公用品、消防器具、家具備品和其它低值易耗品等八大類。具體分類詳見低值易耗品分類目錄。2.3實物資產分類目錄具有相對的穩定性。集團公司財務部根據集團產業發展和實物資產種類、品種變化，及時補充、調整分類目錄，以滿足集團公司和各成員企業加強實物資產管理的需要。3 實物資產管理層級與職責的劃分3.1根據集團目前的管理體制，實物資產實行三級管理。3.1.1集團公司財務部為一級管理單位，負責對集團公司和各成員企業的各類實物資產的綜合管理。財務部設立資產處，具體負責集團實物資產綜合管理臺帳的登統、數據維護、4、資產報表的審核匯總和對專業管理部門、各成員企業實物資產管理的檢查與考核，組織集團實物資產的全面清查等工作。3.1.2集團公司各職能部門或行使資產專業管理職能的單位為二級管理單位，負責對集團公司和各成員企業實物資產實行專業管理。各專業管理部門（單位）指定專人負責本部門（單位）歸口管理的各類實物資產增減變動情況的登統、報表匯總和歸口管理的各類實物資產的管理考核，組織集團專項實物資產的清查等工作。具體分工如下：（1）集團辦公室：房屋（包括辦公樓、車間、廠房、庫房、住宅樓等）、建筑物和各種家具備品、辦公用具、通訊用具等。（2）技術質量部：管道燃氣配輸設施設備以外的其他各種機械動力設備、儀器儀表設備、檢5、驗設備等。（3）燃氣控股公司技術質量安全部：燃氣管網設施、調壓設備等各種管道燃氣配輸設備設施。（4）信息中心：電子計算機、服務器、打印機等各種專用數據處理、傳輸設備。（5）安全委員會辦公室：消防、環保設備與設施，安全專用設備與設施，各種對講機、車載臺。（6）運輸公司：各種客運、貨運機動車輛。3.1.3各成員企業為三級管理單位，具體負責本企業各項實物資產的實物管理和相關的帳務、報表、報告工作。3.2實物資產帳務管理。3.2.1各級臺帳管理單位應按劃定的實物資產類別，分別固定資產、低值易耗品設立臺帳，根據手續完備的有關憑證，隨時對各項實物資產的增減變動情況進行登統，按期編制、上報、審核匯總實物資產6、管理報表與報告。3.2.1.1集團公司財務部建立一級管理臺帳，對全集團各類實物資產實行控制管理。負責組織各級財務部門對各單位、各部門的實物資產管理實行財務控制與會計監督。3.2.1.2集團公司實物資產專業管理部門（單位）建立二級管理臺帳，負責對全集團由本部門歸口管理的各類實物資產實行專業控制、監督管理和向集團公司財務部報送分類資產動態報表。3.2.1.3各成員企業技術（設備）管理部門和綜合辦公室建立三級臺帳，分別對設備類、非設備類實物資產的增減變動、存量等情況實行控制管理，負責本公司的各類實物資產管理臺帳的登記、報表的編報和資產實物管理的考核等工作。4 實物資產的計價4.1固定資產的計價。以下7、未特別指出的，均指固定資產原價。4.1.1購入的固定資產，按實際支付的買價、包裝費、運輸費、保險費、安裝成本、交納的有關稅金等計價。4.1.2自營建造的固定資產，按建設過程中實際發生的全部支出計價。4.1.3接受投資轉入的固定資產，按評估確認的價值或協議約定的價格計價。4.1.4在原有基礎上進行改建、擴建的固定資產，按原固定資產的價值，加上改建、擴建而發生的全部支出，減改建、擴建過程中發生的變價收入計價。4.1.5盤盈的固定資產，按重置價值計價。4.1.6接受捐贈的固定資產，按同類資產的市場價格或根據捐贈方所提供的有關憑據、取得固定資產所發生的各項費用，確認固定資產價值。4.2購買的低值易耗品8、按取得時支付的價款計價；盤盈的、接受捐贈取得的低值易耗品，按購買同種類、同規格物品相當的價格計價；接受投資轉入的低值易耗品，按評估確認的價值計價。4.3各級財務部門負責實物資產的計價。負責實物資產購建的業務部門和人員，應及時取得實物資產的各種計價憑證并隨時轉交財務部門，必要時應向財務部門提供有關資產的估價依據，作為財務部門進行資產計價、會計核算的依據。5 實物資產增加的管理5.1購置設備類固定資產5.1.1集團公司各部門及各成員企業需購置固定資產時，由申請部門填寫固定資產購置申請單（一式4份），經按規定程序與權限審批后，簽訂資產購建合同、實施實物購建、辦理款項結算等手續。5.1.2購置計算機、9、打印機、網絡設備等應按照計算機管理制度，購置生產設備應按照設備管理制度及相應的采購控制程序，按規定審批后，到財務部門辦理有關財務手續。5.2集團公司及各成員企業需新建工程項目時，應按新奧集團內部基建項目管理制度規定的要求，及時以書面形式辦理報批手續。經批準興建的項目，由相關管理部門（單位）各施其職實施項目管理，由產權單位財務部門負責興建資產的會計核算工作。5.3購建完工交付使用的設備類固定資產，由申請部門、資產購建管理部門、資產歸口管理部門會同財務部門依據有關資料共同填寫固定資產增加驗收單（一式4份）作為辦理資產增加的依據。5.4通過興建工程項目增加的固定資產，財務部門依據工程項目竣工交付使用10、驗收單和實際發生的工程費用，辦理固定資產增加的帳務手續，同時登記實物資產臺帳。5.5接受投資增加的固定資產，由接受資產實物管理部門會同本公司財務部門填制固定資產增加驗收單。5.6對各種方式增加的固定資產，財務部門依據固定資產增加驗收單、固定資產購置申請單及構成固定資產價值的各種發票、帳單，隨時辦理固定資產增加的帳務手續，同時登記實物資產臺帳。5.7企業資產管理員依據固定資產購置申請單、固定資產增加驗收單登記三級資產管理臺帳。5.8購入的低值易耗品經驗收后，具實填制低值資產入庫單；出庫時填制低值資產出庫單，經領用單位經辦人簽認后辦理出庫。5.9月末，企業資產管理員將手續齊全的固定資產購置申請單、11、固定資產增加驗收單、低值資產入庫單、低值資產出庫單等反映資產變動的各種表單、批件，隨同資產增減變動情況月報表報上級資產管理部門。6 實物資產減少的管理 實物資產減少，如無特殊說明，均需集團公司總經理簽批。6.1報廢。對已沒有使用價值或使用不經濟須淘汰的實物資產，由資產所屬部門填寫固定資產清理審批單或低值易耗品報損單，辦理資產狀況鑒定與報廢手續。所屬資產財務部門依據上述單證進行相應的帳務處理。6.2出售。對需出售的固定資產，由資產所屬部門及時填寫固定資產減少審批單，資產所屬單位財務部門依據此單做相應的帳務處理；對需出售的低值易耗品，資產所屬部門及時填列出售低值易耗品清單，經審批后辦理資產出售。所12、屬資產財務部門依據上述單證做相應的帳務處理。6.3贈送。對外贈送實物資產，必須由資產管理部門填寫固定資產清理審批單，或填寫贈送低值資產清單，報經集團公司總裁批準后方可贈送。所屬資產財務部門依據上述單據進行帳務處理。6.4對外投資。對外投資的固定資產，投資單位應填寫固定資產清理審批單或對外投資低值資產清單（分類填列）。經審批后辦理資產轉移手續。資產所屬財務部門依據上述單據和被投資方的簽收手續，進行有關的帳務處理。6.5月末，資產管理部門將手續齊全的固定資產清理審批單、低值易耗品減少的批件，隨同資產增減變動情況月報表報上級資產管理部門。7 實物資產其他變動的管理7.1固定資產的改良。7.1.1實施13、改良施工前，由該資產實物管理部門提交固定資產改良申請，經批準后，交財務部門一份作為組織改良工程成本核算的依據。7.1.2改良工程施工結束，實物資產管理部門填寫固定資產改良驗收單，經辦理有關簽認手續后，實物資產管理部門和財務部門據此登記資產管理臺帳，財務部門進行資產價值變動的帳務處理。7.2內部調撥。7.2.1固定資產、低值易耗品在企業內部各單位間的調撥，只在固定資產卡片和相應的資產管理臺帳上進行登記，反映動態情況。7.2.2固定資產、低值易耗品在集團內各公司（企業）間的調撥。在資產實際轉移時，由資產調出單位填寫固定資產調撥單、連同固定資產卡片或低值易耗品調撥清單一并交與資產調入單位，作為調入調14、出單位登記資產管理臺帳、進行財務帳務處理的依據。 根據集團目前的管理體制，實物資產調撥暫不進行財務帳務處理，通過資產報表系統反映資產變動情況，通過內部交易體系實行資產的有償使用。7.3實物資產的出租、出借。實物資產出租、出借時，由資產所在單位填寫固定資產出租出借申請單或低值易耗品出租出借清單，報經集團公司總經理批準后辦理；待資產返還時，再填寫固定資產出租出借返還驗收單或在低值易耗品出租出借清單上逐項注明。由資產管理部門組織驗收，對接收時資產的狀況進行詳細的檢查和記錄。對有問題的應出具詳細報告，報集團公司總經理審批。7.4實物資產的封存。對暫時閑置不用的資產需進行封存的，由資產使用部門提出申請或15、資產管理部門直接核實后填寫資產停（啟）用通知單，辦理封存；重新啟用該資產時，經資產管理部門相應填寫資產停（啟）用通知單有關欄目后，實施資產啟用。8 實物資產的帳目管理8.1集團公司實物資產實行三級管理臺帳。8.1.1集團公司財務部分別固定資產、低值易耗品設立總臺帳（即一級臺帳），對全集團的全部實物資產實行動態控制管理。8.1.2集團公司各實物資產專業管理部門，分別固定資產、低值易耗品設立實物管理臺帳（即二級臺帳），對全集團范圍內屬于本部門（單位）歸口管理的各類實物資產實行動態控制管理。8.1.3各成員企業資產管理部門建立固定資產卡片，分別固定資產、低值易耗品設立實物管理臺帳（即三級臺帳），負責16、本企業各類實物資產的動態管理。8.1.4財務部門在對固定資產、低值易耗品的變動情況進行會計核算的同時，結合資產管理部門設立的固定資產卡片和低值易耗品大類臺帳，對本企業實物資產動態管理實行財務監督。8.2實物資產臺帳管理人員職責8.2.1一級臺帳管理員負責全集團各類實物資產臺帳的登統，資產管理報表的審核、匯總，對二級、三級臺帳管理情況進行檢查，提出管理考核意見和改進資產管理的建議等工作。8.2.2二級臺帳管理員負責本部門歸口管理的實物資產臺帳的登統，資產管理報表的核對、匯總、定期上報，對相應三級臺帳管理情況進行檢查，提出專業管理考核意見和改進資產管理的建議等工作。8.2.3各成員企業實物資產臺帳17、管理員負責本企業固定資產卡片和個人在用資產卡片的登記，各類實物資產管理臺帳的登統，資產管理情況的分析、報表的編制上報和本企業實物資產日常管理等工作。8.3臺帳管理人員的變更。各級實物資產臺帳管理員不得隨意更換，但因工作需要或其他情況確需變動的，必須填寫工作移交清單，注明所管臺帳期間、移交的各項資料、需說明的有關情況等。工作移交清單須經交接雙方簽認、集團公司部門主任或所屬企業總經理監交簽字，以明確責任。9 報表管理9.1報表的種類9.1.1資產增減變動月報表（資管01表）：三級臺帳管理部門向二級、一級臺帳管理部門報送的資產綜合變動的月報表9.1.2資產使用分布狀態報表（資管02表）：三級臺帳管理18、部門向二級、一級臺帳管理部門報送的資產分部門變動的月報表9.1.3各類固定資產期末存量報表（資管03表）：二級臺帳管理部門向一級臺帳管理部門報送的分類資產季度報表9.2報送時間9.2.1各成員企業月度資產管理報表和反映資產變動情況的表單，于次月3日（節假日順延）報送集團公司財務部和資產歸口管理部門。9.2.2集團公司各資產歸口管理部門的資產管理報表，于次月5日（節假日順延）報送集團公司財務部。9.3報表的報送程序二級臺帳管理的月報表或季度報表三級臺帳管理的月報表或季度報表 每月3日 每 每 月 月 3 5一級臺帳管理 日 日 9.4 報表管理9.4.1上級臺帳管理員審核下級臺帳管理員報送的報表19、無誤后，登記本級臺帳，將各種報表分類裝訂成冊后存檔。9.4.2資產管理報表經上級臺帳管理員審核無誤后，各級臺帳管理員據以裝訂成冊、存檔。10 實物資產檔案10.1實物資產的使用說明書、相關技術材料及記載實物資產本身性質狀態發生變化的資料，如改良、大修記錄等，都是該實物資產的檔案材料。10.2實物資產檔案由實物資產采購、使用部門配合集團公司各類實物資產歸口管理部門建立，按技術檔案管理的一般要求實施管理。10.3實物資產檔案保管至該實物資產退出本集團2年后，經部門主任審批同意后銷毀。10.4集團公司財務部（實物資產一級臺帳管理部門）對各類實物資產檔案管理實行監督檢查與考核。11 資產清查及盤盈盤虧20、的處理11.1資產清查時點。每年年末，三級資產管理單位應對本企業的全部實物資產進行清查。如企業發生資產重組、兼并、收購或其他需要的，可隨時進行。11.2資產清查的組織。在清查資產前，由本公司總經理或集團公司部門主任組織，落實資產盤點人員并明確職責分工；清查時先由盤點人員根據實際盤點情況填制實物資產盤點表，然后與企業財務部門或集團公司財務部的實物資產明細帳逐一核對。保證實物資產的帳實相符、帳帳相符。11.3資產的盤盈、盤虧。資產清查核對后，經查證確認屬于資產盤盈盤虧的，應分別資產類別編制資產盤盈盤虧明細表，提出資產盤盈盤虧處理報告（一式四份），經成員企業總經理或集團公司部門主任簽字后，上報集團公21、司資產專業管理部門提出處理意見，經集團公司財務部核實后報集團公司總經理審定。各財務部門和資產管理部門應根據審定的結果同時進行臺帳登記和帳務處理。11.4屬于過失人責任的，過失人應承當相應的賠償責任。12 考核12.1資產事故損失責任承擔。由于違反資產管理制度或資產使用不當，造成資產事故損失的，資產專業管理部門應組織專門小組進行調查，出具的資產事故鑒定報告。資產事故鑒定報告至少應包括事故的基本情況、事故原因分析、事故責任界定、資產處理意見和責任追究建議等內容。企業根據資產事故鑒定報告，視情節對責任人員分別給予扣罰工資獎金、降級降職等經濟、行政處罰，直至追究法律責任。12.2資產管理考核。對報表報22、送不及時、資產變動不符合規定程序、經檢查帳卡物不符的單位，各級資產管理部門對其實行月度、年度考核。13 附則13.1本制度集團公司財務部負責解釋、修訂。13.2本制度由發布之日起執行。2000年3月1日發布的實物資產管理制度和2000年8月31日發布的實物資產管理實施細則同時廢止。附件附件1：固定資產編碼原則附件2：資產管理報表 資管01表：資產增減變動月報表 資管02表：資產使用分布狀態報表 資管03表：各類固定資產期末存量報表附件3：固定資產管理工作表 固定資產購置申請單 固定資產增加驗收單 固定資產清理審批單固定資產改良驗收單固定資產調撥單 固定資產出租出借申請單固定資產出租出借返還單附23、件4：低值資產管理工作表 低值資產購買申請單低值資產入庫單低值資產出庫單低值易耗品報損單附件5：固定資產臺帳 低值資產臺帳 固定資產卡片 個人在用資產卡片附件1固定資產編碼原則 固定資產編號原則設定 固定資產編號設9位G本類資產明細分類單位代號資產建帳序號固定資產代號資產大類號代碼 說明： 固定資產代號此資產代號用固定資產中“固“的漢語拼音字頭“G”表示， 單位代號 單位代號采用經濟發展部統一編制的編號 資產類別代號表示固定資產的大分類，分別用阿拉伯數字19表示： 1 房屋、建筑物 2 機械動力設備 3 運輸設備 4 儀器儀表檢驗設備 5 電子通訊設備 6 辦公設備 7 管道設備 8 辦公家具24、 9 其他固定資產 固定資產建帳序號表示本類資產在產數量，用三位阿拉伯數字表示，即從“001999” 固定資產明細分類 表明本固定資產的具體種類，用兩位阿拉伯數字表示。具體分類明細情況見固定資產分類目錄（另發） 資管01-1表固定資產增減變動月報表編制單位： 年 月 填報日期： 年 月 日資產名稱 期初存量 本月增加 本月減少期末存量購置新建調入接受投資接受捐贈 其他調出出售報廢對外投資對外捐贈其他小計單位數量價值數量價值數量價值數量價值數量價值數量價值數量價值數量價值數量價值數量價值數量價值數量價值數量價值數量價值數量價值 合 計公司經理：財務主管：填報人： 資管01-2表低值資產增減變動月25、報表編制單位： 年 月 填報日期： 年 月 日資產名稱 期初存量 本月增加 本月減少期末存量購置新建調入接受投資接受捐贈 其他調出出售報廢對外投資對外捐贈其他小計單位數量價值數量價值數量價值數量價值數量價值數量價值數量價值數量價值數量價值數量價值數量價值數量價值數量價值數量價值數量價值 合 計公司經理：財務主管：填報人：資管02表資產使用分布狀態報表編制單位： 年 月 日至 月 日（ 季度）資產類別資產名稱期初存量生產部門使用管理部門使用銷售部門使用其他部門使用封存期末存量 部門 部門 部門 部門 部門 部門 部門 部門 部門數量價值數量價值數量價值數量價值數量價值數量價值數量價值數量價值數量26、價值數量價值數量價值數量價值單位領導：財務主管：制表人：填表說明：各使用部門的使用情況只需填寫數量，無需填寫價值；在期末存量中再填寫價值 此表需各企業向集團公司財務部和各資產歸口關管理部門各報一份資管03表 類固定資產期末存量報表編制部門： 年 月至 月（ 季度）單位名稱資產名稱合計原值數量價值數量價值數量價值數量價值數量價值數量價值數量價值數量價值新奧集團股份有限公司新奧燃氣控股有限公司廊坊新奧燃氣有限公司聊城新奧燃氣有限公司北京新奧燃氣有限公司葫蘆島新奧燃氣有限公司北京新奧京谷燃氣有限公司北京新奧京昌燃氣有限公司青島新奧燃氣有限公司諸城新奧燃氣有限公司青島新奧城陽燃氣有限公司廊坊新奧燃氣設27、備有限公司河北華新燃氣工程技術開發有限公司廊坊新城房地產開發有限公司廊坊新奧物業管理有限公司廊坊新奧建筑安裝有限公司新奧太陽能發展有限公司新奧集團石家莊化工機械股份有限公司廊坊新奧運輸公司上海新奧能源有限公司廊坊新奧酒店管理有限公司山明水秀大飯店新奧食堂合 計部門主任：填表人：固定資產增加驗收單 資產所屬單位： 年 月 日 單位：元資產名稱數量資產成本資產編號建購時間成本項目單位成本總成本規格型號申請編號貨價支出存放地點使用期限運雜費資產類別預計殘值安裝費用附屬設備增加方式成本合計財務部門審批資產歸口主管部門審批資產所屬單位總經理 使用部門主管保管人注：本單一式四份，資產所屬財務部門、資產所屬28、公司管理部門、集團公司資產歸口管理部門、財務部各一份。 固定資產清理審批單編號： 日期： 年 月 日資產名稱使用單位及安放地點預計使用年限資產編號制造國、廠已使用年限型號、規格購入日期資產原值數量購入日期資產凈值附屬設備減損價值處理方式1.報廢 2.出售 3.贈送 4.投資 5.其他擬處理價格處理意見及原因說明： 經辦人： 年 月 日資產使用部門 年 月 日本公司經理： 年 月 日本公司財務部：年 月 日資產歸口管理部門： 年 月 日總工程師： 年 月 日總經理： 年 月 日 注：本表一式四份，本公司財務部、設備管理部門，集團公司技術質量部、財務部資產管理處各一份。固定資產改良驗收單年 月 日29、資產編號資產名稱資產類別規格型號制造商建購時間已使用年限改良方式變動時間資產改良、移裝前情況資產改良、移裝后情況存放地點存放地點資產原值資產原值資產凈值資產凈值簡要說明技改原因及結果： 經 辦 部 門： 年 月 日資產使用部門：年 月 日資產管理部門年 月 日本公司財務部門：年 月 日資產歸口管理部門：年 月 日注：本單一式五份，本公司資產使用部門、資產管理部門、財務部門和集團公司資產管理部門、財務部各一份。固定資產調撥單編號 日期： 年 月 日資產原編號資產現編號設備名稱規格型號購入日期原值已提折舊凈值原安裝地點移裝地點移裝調動 原因調出單位名稱經理財務部資產管理部門經辦人調入單位名稱經理財30、務部資產管理部門經辦人資產歸口管理部門：年 月 日 注：本表一式六份，雙方公司資產管理部門各一份，集團公司財務部、資產歸口管理部門各一份，雙方財務部各一份固定資產出租出借申請單編號： 日期： 年 月 日資產名稱建購時間資產情況資產編號已使用年限設 備數量原值已提折舊凈值規格型號制造廠存放地點制造年月租借用租金(元)借用期內修理單位租借用合同號借用日期 年 月 日起至 年 月 日止租借時主機及附屬設備性能情況簡要說明集團公司總經理資產歸口管理部門公司主管經理公司財務部門公司設備管理部門使用部門 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日年 月 日租借用單位：主管簽字蓋章：經辦人：31、 年 月 日租借用單位說明：注：本單一式五份，租（借）用人，本公司設備管理部門，財務部，資產歸口管理部門，集團公司財務部各一份。固定資產出租出借返還單編號： 日期： 年 月 日資產名稱建購時間資產情況資產編號已使用年限設 備數量原值已提折舊凈值規格型號制造廠接收單位及地點制造年月租借租金(元)租借用期內修理情況租借合同號租借用日期 年 月 日起至 年 月 日止返還時主機及附屬設備性能情況簡要說明備 注總公司技術質量部接收公司主管經理接收公司財務部門接收公司設備管理部門接收部門 年 月 日年 月 日 年 月 日 年 月 日租借用單位： 經辦人簽字：租借用單位說明： 注：本驗收單一式四份，租（借）32、用人一份，一份歸入本公司設備檔案，一份交財務部留底，另一份交集團公司技術質量部設存檔。低值資產購買申請單 年 月 日 單位：元申請申請部門申請日期申請人申請資產購買原因及用途資產名稱規格型號數量單位預計單價預計金額合 計審批資產所屬公司總經理資產主管部門低值資產入庫單使用單位： 編號：使用部門： 年 月 日 單位：元資產編碼資產名稱規格型號單位數量單價金額備注本公司資產管理部門領用經辦人：保管員：此單一式四聯，庫房管理員、二級主管部門、本公司財務部門、本公司資產管理部門各一份。低值資產出庫單使用單位： 編號：使用部門： 年 月 日 單位：元資產編碼資產名稱規格型號單位數量單價金額備注本公司資產33、管理部門領用經辦人：保管員：此單一式四聯，庫房管理員、二級主管部門、本公司財務部門、本公司資產管理部門各一份。低值易耗品報損單 年 月 日 單位：元報損申請申請人申請日期申請部門資產清單資產名稱數量單價資產編號使用部門報損原因：業務管理部門業務審批主管經理審批總經理審批說明：1. 本表用于低值資產的報損申請；2. 本申請單一式四聯，第一聯：資產所屬財務部門，第二聯：資產主管（二級臺帳）部門，第三聯：資產所屬管理（三級臺帳）部門，第四聯：財務部資產管理處固定資產臺帳編制單位：填表時間：序號資產編號名稱摘 要取得時間資產類別制造廠家計量單位數量取得價值 （元）使用部門存放地點責任人使用狀態備注資產34、代號單位代號類別代號建帳序號明細分類注：在“摘要”欄內填寫“新建”“購置”“調入”“接受捐贈”“接受投資”“其他”等內容。 在“使用狀態”欄內填寫“在用”“封存”低值資產臺帳編制單位：資產類別：填表日期： 年 月 日序號資產編號名稱規格廠家單位數量取得時間取得價值 （元）使用部門存放地點責任人備注資產代號單位代號類別代號建帳序號明細分類固定資產卡片固定資產名稱型號/構造預計使用年限資產原值年折舊率計量單位制造商預計殘值年折舊額月折舊額資產改良情況發生時間改良情況簡述所費金額新增價值新預計使用年限年折舊率預計殘值年折舊額月折舊額發生時間改良情況簡述所費金額新增價值新預計使用年限年折舊率預計殘值年折舊額月折舊額發生時間改良情況簡述所費金額新增價值新預計使用年限年折舊率預計殘值年折舊額月折舊額資產使用情況使用單位 資產編號使用時間 責任人 登記人 備注個人在用資產卡片資產使用人姓名：所在部門：所在單位：序號領用記錄領用人簽字核銷記錄備注日期資產名稱規格型號單位數量單價金額日期減少原因數量金額核銷人簽字第32頁共32頁