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1、機密等級：D鞋服有限公司糾正與預防程序 GH-QP-02-04編制：ISO推行小組審核：_批準：_ 受控狀態： 發布日期：20xx年06月01日福建鞋服有限公司程序文件文件編號GH-QP-02-04版 次A-0糾正與預防程序發行編號生效日期20xx年6月1日1.目的： 確定質量發生異常的原因，并及時采取糾正與預防措施，消除實際或潛在的不合格，預防再度發生. 2.適用范圍： 本公司質量活動過程、操作、物料、產品和服務發生質量異常時均適用。 3.權責： 3.1發生不合格部門的負責人應保證對不合格產生的原因已作恰當分析并采取了有效的糾正措施防止其再發生。 3.2每個部門都應注意查明任何潛在的質量問題2、，采取預防措施避免不合格品的發生。 3.3品管組：負責質量問題的確認，監督及確認糾正預防措施的執行。4.參考文件。 4.1ISO9001：2000標準 第8.5.2 ，8.5.3 節。 5.0定義： 5.1異常：超出管制范圍或不良率超出目標值。 6.0作業內容： 6.1質量問題的確認。 6.1.1各部門在具體的工作中發現質量異常問題，填寫“質量異常處理單”，經本部門主管審核確認。 6.1.2質量檢驗中提交的“質量異常處理單”。 6.1.3客戶退貨時，品管部門提交的“客戶退貨檢測分析表”。 6. 2糾正措施6.2.1有關部門主管根據質量問題的性質決定采取糾正措施。責任部門主管組織人員調查與產品質3、量或與質量體系有關的不合格原因，制定糾正措施和完成期限，填寫“糾正與預防措施報告”，經部門主管核準后執行。重大問題應報上一級主管核準。6.2.2為保證糾正措施的有效性，責任部門主管應跟蹤、監督落實糾正措施。6.2.2.1部門主管負責審核糾正措施實施的符合性和有效性記錄。6.2.2.2重大糾正措施由品管部門負責跟蹤監督。6.2.2.3內部質量審核中實施的糾正措施，按內部質量審核程序的規定處理6.2.3完成跟蹤監督后，負責跟蹤人員或跟蹤小組長應作跟蹤審核結論和報告。 6.2.4如責任部門未如期完成糾正措施，或糾正措施不能達到預期效果，相關部門進一步分析原因和采取新的糾正措施，直至不合格品得到有效更4、正為止。 6.2.5 管理審查中糾正措施的核準按管理審查程序規定執行。 6.3預防措施 6.3.1品管部門主管根據質量問題性質，以及其他與產品質量有關的生產作業、質量記錄、報告等信息來源，調查和分析可能造成不合格的潛在原因，確定采取預防措施。 6.3.2品管部門主管負責組織有關部門共同研究制定預防措施，填寫“糾正與預防措施報告”，報管理代表核準后下達執行。 6.3.3預防措施執行部門根據核準的方案，按時完成預防措施，填報執行結果并送交品管部門主管。 6.3.4品管部門主管定期指定人員負責跟蹤監督執行效果，填寫跟蹤審核結果，報管理代表審核。 6.3.5強預防措施未能達到預期效果，責任部門主管應按5、本程序6.3.1的規定重新組織制定預防措施。 6.3.6采取預防措施的有關信息由品管部門主管提交“管理審查報告。” 6.4因糾正與預防措施引起的質量體系文件的更改，執行文件與資料管理程序。 6.5執行糾正與預防措施中形成的有關文件和記錄，品管部門負責在任務完成后集中存檔管理。 7.0質量記錄： 7.1質量異常處理單 7.2客戶反饋單 7.3客戶退貨檢測分析報告 7.4管理審查會議記錄7.5內部質量審核報告7.6內部審核不符合報告國 輝 鞋 業 有 限 公 司品質異常處理單 異常單編號：提報單位：權責單位：品名型號生產數量生產日期班次或批次不合格品數量異常狀況及說明： 報告：異常原因： 報告：處6、理措施： 報告：處理狀況及狀況追蹤：報告：批示：主管： 權責單位： 提報單位：會議記錄會議主題： 主席： 會議時間： 地點： 記錄人： 出席人員簽到： 會議內容： 追蹤記錄GH-QR-02-02 第 頁 共 頁客戶反饋單NO：客戶名稱：地址：資訊內容： 承辦人： 年 月 日 處理要求： 處理人： 年 月 日主送： （請按上述處理要求處理并記錄臺下）：核準意見：核準人： 年 月 日答復時間： 簽名： 日期：GH-QR-04-01客戶退貨檢測分析報告 NO：項目名稱時間應用統計技術各稱一、質量問題分析：二、改善建議：報告人： 品管部門主管： 年 月 日 年 月 日GH-QR-02-03核準審核制訂制訂部門修 訂 記 錄次數頁次修訂日期修訂內容摘要