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1、維梁機械公司變更管理制度1.目的：對變更項目進行有計劃的控制，確保公司安全生產工作的有效運行。特制定本制度2.范圍：本程序適用于公司各類變更項目的管理。3.職責：3.1生產部是本制度的管理部門，負責制定、修訂本制度。負責變更的組織和管理。3.2技術部負責生產工藝、技術項目變更的組織和管理；負責現有廠區新建、改建、擴建項目和公共區域的技術項目的變更申請和實施。3.3設備部負責機械、設備、設施項目變更的組織和管理；負責現有廠區新建、改建、擴建項目和公共區域設備的變更申請和實施。3.4變更項目所在車間負責本部門變更申請和實施。3.4人力資源部負責組織機構及人員變更的管理。3.5安環部負責法律法規、安2、全設施的變更管理及各項變更的安全審查。3.5其他各職能部門負責對各主管項目變更的組織和管理。4.程序和管理要求4.1變更類型變更管理類型、項目及主管部門職責表變更類型變更項目申請部門審查部門工藝技術現有廠區新建、改建、擴建項目技術部安環部、設備部、車間關鍵裝置（設備）的停車檢修、復產車間安環部、設備部、技術部工藝流程的變化車間安環部、設備部、技術部生產方案的變化技術部安環部、設備部、車間工藝控制參數的修訂車間安環部、設備部、技術部工藝技術改進引起的變化技術部安環部、設備部、技術部原料、產品及化學藥劑介質的變更技術部安環部、技術部、車間原料供貨單位變更、供貨質量變更經營部安環部、技術部、車間操作3、規程的改變車間安環部、設備部、技術部關鍵裝置（設備）操作規程的改變車間安環部、設備部、技術部公用工程如水、電、氣、風的變更動力部安環部、設備部、技術部車間機械設備設施（電器儀表）設備設施的更新、改造設備部安環部、技術部、車間安全設施的變更安環部設備部、技術部、車間關鍵裝置（設備）設備材料的代用設備部安環部、技術部、車間臨時增加的電氣設備車間安環部、設備部、技術部長期不用設備重新啟用設備部安環部、技術部、車間設備、管道內介質、用途發生變更車間安環部、技術部、設備部增加的臨時設備車間安環部、設備部、技術部管理變更法律、法規及技術標準的變更安環部技術部崗位、人員的變更車間安環部、人力資源部管理部門、4、職責的變更人力資源部安環部a) 設備的檢修和維護；b) 更換同一型號的設備或管線；c) 清掃容器、管線或其它設備；d) 更換同一型號的配件；e) 日常的設備、設施防腐保溫處理；f) 修理或重新標定的儀器、儀表；g) 工藝參數在控制指標范圍內的調整。4.2變更程序不通過申請部門制定實施方案、進行風險辨識、填寫變更申請表安環部審查變更項目風險評價和風險控制措施審查部門審查變更項目可行性，完善實施方案生產部審查備案變更所在車間變更相關部門論證變更可行性，確定實施方案、進行風險辨識、確定變更實施部門公司領導審批組織實施并完善操作規程、預案、培訓宣貫后投入運行實施效果驗證、組織驗收、資料存檔a、生產部制5、定變更管理制度和變更申請表、變更驗收表，監督實施，對所有變更內容進行備案。b、變更項目所在部門或主導部門負責變更申請、變更項目的風險評價、組織實施與變更材料收集管理。c、安環部負責審查變更項目風險評價和風險控制措施。d、審查部門負責人負責變更的審查和驗收并為變更實施部門提供必要技術支持，完善實施方案。a) 變更申請前先由車間、技術、設備、安環、生產等相關部門進行初步論證，確定變更的可行性和實施方案，確定申請部門。b) 原則上變更項目所在單位或主導部門負責提出變更申請，按要求填寫變更申請表，制定實施方案、進行風險辨識、編制風險控制措施。c) 變更申請表填寫后，由部門負責人初步審核，簽署部門意見，6、報安環部。4.3變更的審查、審批不通過則返回變更申請單位補充完善后重新填寫變更申請表進行審查手續。4.4變更的實施和運行有技術部或設備部主導的變更應組織變更區域關聯部門明確分工后組織實施。a)變更項目申請單位編制變更項目實施計劃，明確項目內容、責任人員和控制目標；進行危害和影響分析，制定變更項目實施方案和異常情況應急預案，并報相關部門審查；b)變更項目相關職能部門和變更項目所在單位，及時將批準的變更項目實施方案和異常情況應急預案通知有關單位和崗位人員；c)變更項目相關職能部門及車間安排專業人員，進行實施過程的現場監督。實施過程中如有變更，則按本程序重新辦理變更手續；d)變更項目所在單位安排項目7、負責人、安全管理人員和班組監護人員，負責項目實施全過程的管理、監督和監護工作。變更過程中，如出現異常緊急情況，則進行應急管理預案程序；e)變更項目在實施過程中涉及承包商、供應商，則必須及時通知和培訓承包商和采購人員。4.5變更項目的驗收a)變更實施結束投入運行后由變更項目所在部門提出，組成由相關單位參加的驗收組，對變更的實施情況進行驗收。驗收的內容應包括項目的完整性、適用性、有效性、完全可靠性及對環境的影響；b)驗收組應對變更的實施效果作出評價，以確定變更是否符合要求。對不符合要求的變更則應找出原因，提出改進方案，并要求設計單位和施工建設單位再次實施變更，實施完成后再由驗收組組織復審，重大變更8、項目需編寫變更項目驗收報告,一般變更變更申請表驗收欄中簽署意見并簽字。c)驗收合格的變更項目，由相關單位納入正常管理范圍進行管理。4.6資料管理4.7變更的培訓安環部和申請變更單位應按照安全培訓管理制度的要求，及時對相關人員進行培訓，使其掌握新的工作程序或操作方法。4.8其他關于“工藝技術變更”詳細規定同時執行技術部制定的工藝變更管理規定。4.9附：工藝變更申請單工藝設備變更申請單申請部門變更性質工藝變更設備變更變更原因變更前變更后風險評價防范措施風險評價人變更提出時間部門負責人計劃實施時間安環部意見其他關聯部門意見設備部意見技術部審批生產部備案生產副總實施效果驗證驗證人簽字生產管理變更申請單申請部門變更性質法規人員職責變更內容風險評價安全措施風險評價人變更提出時間部門負責人計劃實施時間安環部意見關聯部門意見人力資源部生產部備案生產副總