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1、第一章 總則1. 目的為了加強對公司委外加工流程的管理，規范委外加工行為，防范委外加工行為風險，同時使委外加工廠商提供的產品能夠滿足公司產品質量和交期服務，使本公司外發工序產品，半制品、成品外協處理有所遵循，特制訂本制度。2. 適用范圍2.1本制度適用于外發噴繪、組裝、點鉆、染色、移印和半成品委外。2.2委外加工廠商的管理，均依本制度處理。3.定義本制度所指的委外加工是指：將頭飾品的零散部件和部分生產工序委托其他公司或加工廠商代為生產加工的做法（稱外協加工廠商）4.外協類別 外協依據加工性質的不同區分為：4.1成品外協：指由本公司提供材料或半成品供協作廠商制成成品（即可當作成品銷售或可直接由協2、作廠商交運）4.2半成品工序外協：指由本公司提供材料、模具或半成品供協作廠商制造（外協加工后送回本公司再經過加工制成成品）4.3材料外協：指產品制造所需經過的某段加工過程必須的材料（由于本公司無此種設備，或設備不足，需要委外加工的某個制造流程階段） 第二章 職責權限5.權責單位5.1選貨及各組裝車間根據公司的生產能力和工作負荷確定委外加工生產的必要性，由PMC提出委外加工申請，申請通過后進行相關的委外加工生產管控5.2外協負責協調督辦委外加工工作的順利實施，并做好與委外加工廠的對接工作，加強與其溝通協調，發現和解決委外加工日常管理中存在的問題。5.3外協負責日常委外加工產品的質量確認和驗收把關3、，填寫驗收記錄，驗收過程中發現異常情況，應當立即報告，查明原因，及時處理。5.4外協負責與外協加工廠的往來相關財務數據的入庫核算。 第三章 委外加工管理6.產品委外管理措施6.1公司應當綜合考慮內外部因素，合理確定委外加工價格，嚴格控制產品委外加工成本，切實做到符合成本效益原則。6.2公司引入競爭機制，遵循公開、公平、公正原則，采用適當方式，擇優選擇委外加工廠商。6.3公司及相關人員在選擇委外加工廠過程中，不得收受賄賂，回扣或者索取其他好處。委外加工廠商及其工作人員不得向公司相關人員行賄，提供回扣或者給予其他好處等不正當手段承攬業務。6.4公司按照規定的權限程序從候選委外加工廠中確定最終的委外4、加工廠商，并簽訂委外加工協議或合同。6.5公司委外加工業務需要保密，應當在產品委外加工合同或者另行簽訂保密協議中明確規定委外加工廠的保密義務和責任。 第四章 委外加工的運作及實施7.委外加工運作程序7.1委外加工開發程序（1）采購主管以書面形式提報委外加工方案， 由采購經理審批后進行開發立項。（2）經綜合考評合格后，可將委外加工廠商列入備選廠商名列，并通過采購小組會議確定與之合作。7.2議價和成本核算（1）針對合格的廠商，由采購及項目小組與廠商進行議價。 （2）同一產品的廠商應開發三家以上，以便詢價、比價及緊急訂單需要。（3）財務部根據議價情況，針對產品的生產工藝進行成本核算，成本核算結果作為5、產品的定價依據。7.3委外加工廠商開發報告針對委外加工信息調查，委外加工廠實施考察，詢價、核算數據等進行比較針對加工規模、產品技術、質量管理、售后服務、結算賬期、交貨要求、委外加工總成本等進行系統比較、評估。7.4委外加工協議/合同的簽訂由本公司與委外加工廠商簽訂委外加工合同，協議就以下事項做必要約定，并細化責任與義務，有追溯機制及追償條款：（1） 委外加工產品及數量：對產品工藝、品質要求進行約束。（2） 加工定價：參照產品加工工藝、品質要求及市場行情波動定價，明確損耗及核算方式。（3） 交貨周期：不按交貨周期交貨的，必須明確處罰金額等條款。（4） 產品品質要求及驗收標準：質量管理部負責提供。6、（5） 結算周期及付款方式（6） 其他雙方認為必須約束的事項7.5委外加工配套資料委外加工應提供委外加工廠商下列資料：（1） 本公司制定的工藝設計噴繪圖紙，激光切割文件，工序參考樣品，生產訂單等（2） 明確產品的檢驗標準，檢驗規范（3） 其他要求和工作文件7.6合格委外加工廠商目錄委外加工廠商開發報告經各相關部門會簽審批后，將供應商納入合格供應商體系，編制合格委外加工廠目錄。委外加工協議簽訂后表示該委外加工廠進入公司“合格委外加工廠目錄”，可以正常進行訂貨、生產、供應。7.7日常管理（下單、委外物料的出庫、生產管制及交貨）（1）外協主管按照委外加工協議，落實委外加工廠商按時生產及交貨。（2）質7、量管理部門負責生產過程中的抽查、監督、檢驗產品質量，確保按質、按量、按時供應。（3）委外加工產品的驗收及入庫，參照公司相關的檢驗入庫規范（4）委外物料的發放，參照倉庫出入庫程序和要求執行。（5）委外物料的過程質量和進度管控，按照委外加工流程由直接上級主管負責處理和協調。（6）委外物料的驗收及入庫，參照倉庫入庫程序和進料檢驗程序，其中外協加工廠送回加工好的物料時必須將對應的參考色卡一起帶回，標識清楚每一批貨物的批號及生產數量等信息，外協核對其質量和數量并簽名確認。8.產品委外加工輔導對委外加工廠商的輔導主要內容有：8.1品質管理組織的健全、規范與建立8.2品質標準、品管方法，檢測設備使用的訓練88、.3觀念培養、教導。8.4協助進行生產工藝、設備優化等改善8.5其他有益與雙方合作的事項9.供應商考核及退出制度9.1外協主管負責日常監管（1）外協主管對委外加工廠的現場管理，供應等方面進行跟蹤、評估。（2）定期跟蹤交貨周期，到貨情況，質量及異常情況反饋。（3）定期對委外加工廠的供貨價格及采購總成本進行匯總、評估。9.2供應商考核措施（參考外協供應商考核制度執行）（1）考核周期：以月、季度、年度為考核周期進行對委外加工廠考核。（2）考核后委外加工廠的處理：經考核合格的加工廠商評為優質加工廠商，優先發貨對象;經考核待改進者，針對性地進行輔導和整改，以便達到合格；經考核不合格者，進行淘汰，開發備用9、委外加工廠替換。9.3委外加工廠退出流程由外協部門提報委外加工廠退出報告，詳細闡述其退出原因及后續處理措施，同時提報備選委外加工廠及備用供應方案，報總經理審批后實施。 第五章 委外加工管理的獎懲措施10.在產品委外加工管理及運作中，對損害公司利益的下列行為，公司將對直接或相關人員給予50-5000元/次（視情節嚴重程度）的處罰和追究經濟賠償，情節嚴重性質惡劣（指造成公司利益損失超過5000元以上）者，移交司法機關處理。10.1因個人過失造成公司物資損耗及經濟損失等行為10.2擅自泄露公司商業機密，出賣公司利益的10.3嚴重玩忽職守，導致公司遭受重大經濟損失的10.4由于各種原因導致委外加工的進10、度或質量嚴重影響總生產進度的 10.5其他嚴重違背本管理制度，損害公司利益的行為。11.在產品委外加工管理工作中徇私舞弊，收受行賄的根據本制度第10條及相關制度，給予處分、處罰、情節嚴重，性質惡劣的移交司法部門。 第六章 附則12.本制度經總經理審批通過并自頒布之日起實施，執行13.本制度的解釋權歸公司管委會14.本制度附件：附件一晶莎飾品義烏市晶莎飾品有限公司文件編號JS/A-001-01版本編號A/0委外加工流程圖頁碼第1頁 共1頁生效日期2016.07.01序號作業流程圖作業內容使用表格及文件責任人1PMC部制定委外計劃提出委外申請詢價、核算審批 NG OK倉庫、車間 外協發料 制程質量11、管控 NG交貨與驗收 OK流程結束根據委外加工需求，PMC主管制定相應的委外加工計劃提出委外加工申請委外計劃PMC主管2根據委外加工的相關要求，外協部尋找合適的外協加工廠商進行詢價，財務部進行價格核算確認委外詢價單核算項目小組3外協主管根據總經理審批意見確認委外加工廠；如價格或其他原因未能通過審批的，由采購小組重新尋找合適的加工廠商外協主管4倉儲部/車間根據審批后的委外加工計劃提前備好料，并做好委外加工臺賬委外計劃 委外加工臺賬倉儲和各相關車間5外協部開立委外加工單通知加工廠商領料加工生產，并在委外加工單上簽名確認。委外加工出貨單外協相關人員6委外廠商負責交期確認，并在委外加工單上簽名，外協主管負責過程管控，交期或品質出現異常的反饋及處理生產進度表外協主管7供貨商開據送貨單到我司制定倉庫，外協人員按照規定執行驗收和清點及檢驗確認，合格后流入下道工序，有品質異常的填寫異常單上報外協主管跟進處理來料檢驗程序 倉庫管理程序外協相關人員8外協部根據財務的相關要求，開據和上交相應單據，財務相關人員進行核算，如有品質或交期異常的處罰單，由外協交財務在與供應商結算時處理委外加工往來單據財務部相關責任人備注： 附件一