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1、安全風險管理制度1.目的和適用范圍1.1職業(yè)安全健康管理體系的危害辨識、風險評價和風險控制來源于風險管理的思想。風險管理是研究風險發(fā)生規(guī)律和風險控制技術的一門新興管理學科，通過危害辨識、風險評價，并在此基礎上優(yōu)化組合各種風險管理技術，對風險實施有效的控制和妥善處理風險所致?lián)p失的后果，期望達到以最少的成本獲得最大的安全保障的目標。銅板帶廠實行風險管理的目的就是要以最經(jīng)濟合理的方式消除風險導致的各種災害后果，它包括危害辨識、風險評價、風險控制等一整套系統(tǒng)而科學的管理方法，去辨識危害、評價風險、然后根據(jù)成本效益分析，針對企業(yè)所存在的風險做出客觀而科學的決策，以確定處理風險的最佳方案。1.2本制度適用2、于簡林制造公司生產(chǎn)現(xiàn)場安全管理的全過程2術語2.1危害辨識識別危害的存在并確定其性質的過程。2.2風險特定危害性事件發(fā)生的可能性與后果的結合。2.3風險評價評價風險程度并確定其是否在可承受范圍的全過程。3職責3.1危害辨識、風險評價和風險控制策劃的步驟。3.1.1各單位要詳細劃分作業(yè)活動；編制作業(yè)活動表，其內容包括廠房、設備、人員和程序，并收集有關信息。3.1.2辨識與各項作業(yè)活動有關的主要危害。3.1.3在假定現(xiàn)有的或計劃的控制措施適應的情況下，對與各項危害有關的風險的程度做出主觀評價，并給出風險的分級。3.1.4制定并保存辨識工作場所化學品和生產(chǎn)過程危險、生產(chǎn)作用的設備和技術的安全信息資料3、。3.1.5進行工作場所危險評價，包括事故隱患的辨識，災難性事故引發(fā)因素的辨識，估計事故影響范圍，對職工安全和健康的影響。3.1.6編制計劃以控制評價中發(fā)現(xiàn)的，需要重視的任何風險，尤其是不可承受的風險。3.1.7建立一套管理體制落實工作場所危險評價結果，包括事故預防、減緩以及應急措施和救援預案。3.1.8針對已修正的控制措施，重新評價風險，并檢查風險是不可承受。3.1.9修訂完善并向職工下發(fā)、培訓、實施安全技術操作規(guī)程（程序）包括每個操作階段的程序、操作極限值、安全措施；3.1.10利用事故分析會，周一安全活動認真分析導致或已導致生產(chǎn)現(xiàn)場事故和未遂事故的每一事件（包括嚇一跳事件），并對發(fā)現(xiàn)問題4、制定改進措施，確保事件的危險程度和控制措施被每個職工充分理解。3.2危害辨識3.2.1各單位危害辨識要考慮的問題。3.2.1.1存在什么危害（傷害源）？或誰（什么）會受到傷害？3.2.1.2誰（什么）會受到傷害？或傷害會怎樣發(fā)生？3.2.1.3傷害會怎樣發(fā)生？或存在什么危害（傷害源）？3.2.2危險因素能使人造成傷亡，對物造成突發(fā)性損壞，或影響人的身體健康導致產(chǎn)生，對物造成慢性損壞的因素。3.2.3事故原因人的不安全行為和物的不安全狀態(tài)是導致事故發(fā)生的直接原因，是管理缺欠，控制不力，缺乏知識，對存在的危險估計錯誤，或其他個人因素等基本原因的征兆。3.2.4企業(yè)工傷事故不安全狀態(tài)分類（見銅板帶廠5、安全標準化管理操作規(guī)程附錄3）3.2.5企業(yè)能導致事故和職業(yè)危害的直接原因分類。為便于各單位組織生產(chǎn)時，對危險、危害因素的辨識和分析，根據(jù)GB/LT13816-92生產(chǎn)過程危險和危害因素分類與代碼的規(guī)定，結合銅板帶廠生產(chǎn)實際，將生產(chǎn)過程中的危險、危害因素分為以下5類。3.2.5.1物理性危險、危害因素3.2.5.1.1設備、設施缺陷（強度不夠、剛度不夠、穩(wěn)定性有效期、密封不良、應力集中、外形缺陷、外露運動件、制動器缺陷，控制器缺陷、設備設施其他缺陷）3.2.5.1.2防護缺陷（無防護、防護裝置和設施缺陷、防護不當、支撐不當、防護距離不夠、其他防護缺陷）3.2.5.1.3電危害（帶電部位裸露、漏6、電、雷電、靜電、電火花、其他電危害）3.2.5.1.4噪聲危害、振動危害3.2.5.1.5電磁輻射（X射線、射線等）3.2.5.1.6運動物危害（固體拋射物、液體飛濺物、反彈物、料卷；板材；料盤、套筒滑動、其他運動物危害）3.2.5.1.7明火3.2.5.1.8能造成灼傷的高溫物質（高溫氣體、高溫固體、高溫液體、其他高溫物質）3.2.5.1.9能造成凍傷的低溫物質（液氨、其他低溫物質）3.2.5.1.10作業(yè)環(huán)境不良（安全過道缺陷、采光照明不良、通風不良、缺氧、氣溫過高、氣溫過低，地面油滑、其他作業(yè)環(huán)境不良）3.2.5.1.11信號缺陷（無信號設施、信號不清其他信號缺陷）3.2.5.1.12標7、志缺陷（無標志、標志選用不當、標志位置缺陷、標志不規(guī)范、標志不清楚，其他標志缺陷）3.2.5.2化學性危險、危害因素3.2.5.2.1易燃易爆性物質（易燃易爆性氣體、易燃易爆液體、其他易燃易爆性物質）3.2.5.2.2有毒物質（有毒氣體、有毒液體、其他有毒物質）3.2.5.2.3腐蝕性物質（腐蝕性氣體、腐蝕性液體、其他腐蝕性物質）3.2.5.3心理、生理性危險、危害因素3.2.5.3.1負荷超限（體力負荷超限、聽力負荷超限、視力負荷超限、其他負荷超限）3.2.5.3.2健康狀況異常從事禁忌作業(yè)3.2.5.3.3心理異常（僥幸、麻痹、偷懶、逞能、莽撞、心急、煩躁、賭氣、自滿、好奇、冒險、過度緊張8、等其他心理異常）3.2.5.3.4辨識功能缺陷（感知延遲、辨識錯誤、其他辨識功能缺陷）3.2.5.4行為性危險、危害因素3.2.5.4.1指揮錯誤（違章指揮、其他指揮失誤）3.2.5.4.2操作失誤（誤操作違章作業(yè)、其他操作失誤）3.2.5.4.3監(jiān)護失誤3.2.5.5其他危險、危害因素3.2.6危害辨識的主要范圍各單位危害辨識過程中，應堅持“橫向到邊、縱向到底、不留死角”的原則，對以下方面存在的危險、危害因素進行辨識與分析。3.2.6.1車間平面布局設備、料場、值班室、主電室、油庫布置；運輸線路；高溫、低溫、有害物質、噪聲、輻射、易燃易爆、危險品設施布置；工藝流程布置；安全距離衛(wèi)生防護距離等9、。3.2.6.2生產(chǎn)工藝過程物料（毒性、腐蝕性、燃爆性）溫度、壓力、速度、作業(yè)及控制條件、事故及失控狀態(tài)。3.2.6.3生產(chǎn)設備、裝置3.2.6.3.1機械設備：運動零部件和工件、操作條件、檢修作業(yè)、誤運轉和誤操作3.2.6.3.2電氣設備：斷電、觸電、火災、爆炸、誤運轉和誤操作、靜電、雷電；3.2.6.3.3危險性較大設備、高處作業(yè)設備3.2.6.3.4特殊單體設備、裝置：氨罐、煤氣管道、油庫等3.2.6.3.5毒物、噪聲、粉塵、輻射、高溫，低溫等有害作業(yè)部位3.2.6.3.6管理設施、事故應急搶救設施，輔助生產(chǎn)設施3.2.6.3.7生產(chǎn)組織、生理、心理因素、人機工程學因素等3.3風險評價310、.3.3任務評價識別出的危害的危險程度，確定不可承受的風險，并給出優(yōu)先順序的排列。3.3.2類型常用危害性事件的發(fā)生頻率和后果嚴重度來表示風險大小，可用定性評價和定量評價兩種方式進行風險評價。3.3.3評價各單位要根據(jù)經(jīng)驗對生產(chǎn)中的設備、設施或系統(tǒng)從工藝、設備本身、環(huán)境、人員配置和管理方面辨識出的危害進行判斷，并結合下表確定危害可能性大小的等級和后果嚴重程度的等級。可能性的大小分級級別 可能性含 義 4幾乎肯定發(fā)生預計在多數(shù)情況下事件每天至每周發(fā)生一次 3很可能發(fā)生多數(shù)情況下事件每周至每月發(fā)生一次 2中等可能事件有時發(fā)生，每月至每年發(fā)生一次 1不太可能事件僅在例外情況下發(fā)生后果的嚴重程度及危險11、性分級級別后果傷 亡 情 況 4重大群死群傷 3嚴重一人死亡或群傷 2中等嚴重傷害、需住院診治 1輕微僅需門診救治包扎在評價后果時除了考慮，人員傷亡之外，還應考慮違反法律、法規(guī)的嚴重程度、對市場信譽和形象的影響，對環(huán)境造成的影響，設備損失大小等因素。3.3.4管理3.3.4.1通過風險評價工作確定的危險源（點），各單位要造冊登記、繪制一覽圖上墻、任何單位和個人無權擅自撤消已確定的 危險源（點）或者放棄管理3.3.4.2對所有危險源（點）必須懸掛警示牌并保持警示牌完整無損，因工作需要調整危險源（點）負責人，應在警示牌上及時更正3.3.4.3各級管理者要按危險源點的管理要求實施管理監(jiān)督工作。在危險12、源（點）工作人員應嚴格執(zhí)行安全風險控制措施3.3.4.4各類危險源應列為各級安全檢查的重點，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，暫時不能解決的應及時采取臨時措施，并向上級管理部門反映情況。3.3.4.5凡屬高壓、高空、有毒等危險作業(yè)，必須有安全措施和專人負責3.3.4.6凡在各類危險源（點）發(fā)生事故時，必須按“四不放過”的原則，對危險源（點）的管理情況進行調查，如果確屬危險源（點）管理失控造成事故，將追究有關人員的責任，加倍處罰。3.4風險控制各單位通過風險評價，確定了風險等級以后，必須根據(jù)不同的風險等級確定風險控制對策。對不可承受的風險并不需要大的投入的對策，要嚴格按照“三定、四不推”的原則進行整改，按時保質13、保量完成，不得以任何借口拖延拒絕對策的落實完成、個別對策確因資金量大影響當月成本考核時，廠原則上允許用逐月分攤的辦法予以解決。3.4.1風險控制原則對資金投入大的盡可能降低的風險，各單位應在保證守法的前提下，根據(jù)職業(yè)安全健康方針、目標和企業(yè)的經(jīng)濟實力來確定是否要采取措施降低風險，并在選擇要采取措施的風險時，控制的投入和緊迫性應與風險相匹配，應采用成本效益分析和成本有效性分析。風險控制原則級別風險水平措 施1安全的安全的，可以忽略2臨界的臨界，處于事故邊緣狀態(tài)，暫不能造成傷害，應予排除或采取控制措施 3危險的危險的，會造成人員傷亡和系統(tǒng)損壞，要立即采取措施 4破壞性的破壞性的，會造成災難性事故，14、必須立即排除3.4.2風險控制措施的選擇各單位根據(jù)風險評價得到的風險等級，要按優(yōu)先順序確定設計、維持和改善控制措施的行動計劃，選擇控制措施時應考慮下列因素。3.4.2.1如果可能，安全消除危害或消滅危害源，如用安全品取代危害品；3.4.2.2如果不可能消除，應努力降低風險，如：使用低壓電；3.4.2.3可能情況下，使工作適合人，如考慮人的精神和體能等因素；3.4.2.4利用技術進步，改善控制措施；3.4.2.5保護每個操作人員的措施；3.4.2.6將技術管理與程序控制結合起來；3.4.2.7要求引入計劃的維護措施，如：機械安全防護裝置；3.4.2.8在其他控制方案均已考慮過后，作為最終手段，使用個人防護用品；3.4.2.9還應編制應急和疏散計劃并提供與組織和危害有關的應急設備。