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1、 第一節 總 則1、 為加強綠農工業倉庫管理，提高倉庫管理質量，特制定本制度。2、 本制度中所指的倉庫管理包括：貨物的驗收入庫、保管、出庫、發運、退庫、盤點、安全等工作，以及對倉庫人員的考勤和通訊、獎懲等管理制度。3、 本公司的倉庫管理依本制度執行。第二節 入庫管理規定1、 倉管員接到收貨通知后，安排好貨位，準備好必要搬運工具。2、 倉管員應會同相關部門人員對每項進庫的物品，應于貨到當日詳加驗收。入庫驗收：（） 對新采購的物品，倉管員應依據相關提貨單、入貨單、供方送貨單，核對貨物的品名、編號、型號、規格、數量等內容（個別貨物還應包括生產日期、保質期限、質量證明等等）；核對實物是否相符完好；貨物2、及包裝上是否貼有標識。（） 倉管員在驗收貨物過程中，如發覺附件短少、數量不符或貨物破損、性能變質時，最遲應于收貨次日以書面形式通知采購部門和部門主管。貨物驗收過程中遇到無法解決的問題或出現異態，經領導批準后辦理相關憑證，進行入庫。如未辦理相手續，擅作入庫處理，日后發現貨物損壞等問題，視為倉管員管理不善，自行承擔相應責任。（） 已驗收入庫的貨物在一段時間內使用過程中出現質量問題，倉管員應即時通知采購部，由采購部負責辦理更換或退貨。（） 因公司內部借用、試用、表演、更換、銷貨退回、調貨等重新入庫的物品，于交回時應保持領用時的狀況。若有損壞，應由公司主管會同技術部門鑒定。鑒定為無法維修或重新銷售的，3、由實際借領人照價賠償；若零附件遺失或不全時，則應由借領人依據貨物價格賠償。3、 入庫物品驗收合格無誤后，采購部開具入庫單，須注明貨到時間，由采購員、倉管員簽字、倉庫主管復核簽字確認方可有效。4、 送貨入貨位，倉管員應及時摘錄產品序列號（條形編號）、編寫貨號、填寫貨卡，編制入庫檔案，報財務入賬。5、 嚴格做到五點不收：憑單手續不全不收；品種規格不符不收；質量不符合要求不收；無批準不收；逾期不收。第三節 保管管理規定1、 貨物的儲存保管，以物品的屬性、特點和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫的條件劃區分工。吞吐量大的落地堆放，周轉量小的用貨架存放。落地堆放以分類和規格的次序排列編號，上架的以分類四號定位4、編號。2、 物品堆放的原則：在堆垛合理安全可靠的前提下五五推放，根據貨物特點，必須做到過目有數，檢點方便，成行成列，文明堆齊。3、 倉庫保管員對庫存、代保管的物品以及設備、工具等負有經濟責任和法律責任。如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應及時報告上級主管，分析原因，查明責任，按規定辦理報批手續。未經批準一律不準擅自處理。倉管員不得采取“盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。4、 保管物品要根據屬性，考慮儲存的場所和保管常識，加強保管措施。同類物品堆放，考慮先進先出，發貨方便，留有回旋余地。因倉管員未及時采取相關防護措施，導致物品受潮、損壞，倉管員應負責任。 5、 保管物品，未經主管同意，一律5、不準擅自借出。維修急用零件或其它原因臨時急用的物品，經所屬部門主管同意后，可以借用，但必須填寫物品借用單或借條。同時倉管員必須在物品臨時借用登記本上登記，并且妥善保管好相關單據。借出物品最遲一個月內歸還，未能及時歸還，必須向主管說明原因。6、 配套物品，一律不準拆件。特殊情況開具拆件申請表經主管批準后方可進行。倉管員必須在拆件記錄本上登記，同時必須在機器及配件上貼上明顯的標簽，另行推放。7、 倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本倉庫人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業需經主管部門批準。倉管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。8、 退回或換回的舊物品，必須貼上明顯的標簽，另行堆放。9、 進入倉庫物品必6、須保持干凈整潔，庫房內配備常規潔具，應當每日進行清掃，保持倉庫整潔。第四節 出庫管理規定1、 出庫驗收：（） 銷售部開具出庫單，經部門主管簽字后，派送或傳真至倉庫，倉管員按出庫單所列品名、編號、型號、規格、數量等內容準備貨物，等待發貨。若有內容不明確應即時與銷售部核對、確認。（） 特殊緊急出庫時，業務人員必須以手機短信方式或借條將所需物品的規格型號、數量、發貨時間、地址等發送給倉管人員。倉管人員根據手機短信或借條開具物品出庫通知單，并報部門主管批準后方可發貨，并于上班后當日上午補辦手續，通知銷售部補開出庫單。緊急發貨時，原則上要求兩人（含兩人）以上簽字方可放行。（） 凡屬公司內部人員借用物品，7、一律使用物品借用單。金額較高、較為貴重、或數量較大的物品需由所屬部門主管簽字同意后，方可借出。（） 物品出庫時，倉管員應摘錄產品序列號、出庫日期，若無產品序列號，貼以本公司產品編號，以便識辯，并在貨物出庫記錄本上登記，以便核查。（） 經申請批準同意拆件的機器或零配件，在元器件購回后應及時予以恢復，嚴禁將未恢復的整機或零配件出庫。嚴禁將已拆件缺件、已損壞、退回未經修復貨物出庫。（） 嚴禁無任何單據貨物出庫，嚴禁倉管員無任何單據自提自發！2、 交貨期限：（） 正常庫存產品接獲公司銷售部開具的出庫單，當日出庫。（） 因缺貨等原因不能當日出庫的，倉管員應及時聯絡銷售部相關業務人員并說明原因，便于告知客8、戶，協商發貨期。貨到時，應按協商過的日期即時發貨，如因倉庫延誤發貨導致客戶取消定貨，倉管員對此負全部責任，倉庫主管負連帶責任。3、 物品出庫時，若無特殊要求情況下，須遵循先進先出原則。4、 任何物品出庫，倉管員均應于出貨當日登記入賬，以便存貨的控制。5、 為防止錯發、重發和漏發，要求做到：“三核對”、“五不發”，“三核對”：出庫單與實物相核對、出庫單與裝箱清單相核對、裝箱清單與實物相核對。“五不發”：無計劃不發、手續不齊不發、涂改不清不發、規格型號不對不發、未驗收入庫不發。6、 貨物出庫記錄本按序編號，每季度交至公司分管倉庫的領導查看。第五節 發運管理規定1、 貨物的包裝：（1） 貨物出庫封箱9、前，倉管員應仔細核對出庫單所要出庫物品的品名、編號、型號、規格、數量是否相符，經核實無誤簽字確認后，附上裝箱清單后方可封箱。（2） 所有物品必須按其性能、屬性包墊好，采取完好的保護措施，以防止貨物的損壞。（3） 對于體積較小、價值較高的小物品，以及隨貨發票，一律要求用透明包裝袋包裝，并作醒目標記，且必須與大件物品捆綁在一起出庫。嚴禁用報紙或其它紙張包裝，避免客戶當作廢棄物品丟棄。（4） 所有發運物品，必須附有貨物裝箱清單壹份。裝箱人員須在裝箱清單上簽字，并在發貨記錄本上登記簽字。（5） 發送快遞,必須附有清單壹份,相關人員在清單上簽字。發貨人員并在快遞記錄本登記。（6） 發往外地的貨物如需用木10、箱裝運，則須提前一天至兩天訂購適合的木箱。（7） 如有其它特殊要求的,按銷售部要求包裝。2、 物品的搬運：（1） 按類搬運，搬運貨物時應小心輕放，不能猛撞，嚴禁一切人為可能損壞貨物的形為。搬運人為損壞，由相關責任人負責，并按貨物實際價值賠償。（2） 搬運時要注意人員和貨物的安全，避免人員傷亡和貨物損壞。3、 因客戶業務需要，收貨人非訂購客戶或其收貨地點，應由訂購客戶出具收貨指定通知單，其出庫單應經銷售部主管核簽后方可辦理交運。4、 倉庫接獲出庫單方可發貨，但有指定交運日期的，依其指定日期交運。5、 客戶在需要日期上注明“不得提前交運”的，倉庫若因庫位問題需提前交運時，應先聯絡銷售部人員轉告客戶11、同意后，并有銷售部門出具的出庫單后方可提前交運。若是緊急出貨時，應由銷售部門主管通知倉庫主管先予以交運，再補辦出貨手續。6、 未經辦理入庫手續的物品不得交運，若需緊急交運時需于交運同時辦理入庫手續。7、 若因工作失誤，發錯貨物或發錯地方，造成經濟損失。相關責任人應對來回運輸費用、及丟失、損壞的貨物承擔全部經濟責任，并視情節輕重處以1-2倍的罰款。8、 運輸保險：（1） 由承運公司發運時，無論以何種方式發運（大巴、汽運、客運、鐵路運輸等），都必須對所運貨物進行投保。（2） 投保金額一般是貨物總價值的20%-50%，客戶另行約定的除外；易損、貴重物品應相應提高保額，具體需與銷售部相關業務人員（主管12、）洽商。9、 承運車輛調派與控制：（1） 由公司領導指定專人負責承運車輛與發貨人員的調派。（2） 如因公司車輛不夠調派的情況下，可另行雇車，但需填寫雇車申請單，經部門主管簽字后方可生效。（3） 如承運車輛可能于營業時間外抵達客戶交貨地址。貨物交運前，倉庫發貨人應將預定抵達時間通知銷售部門轉告客戶準備收貨。10、 物品的交運：（1） 物品直接交運客戶時，倉庫人員應開具出庫單的同時另開具送貨單，發貨人及承運人應于送貨單上簽字。物品送達客戶時，請其驗收，并簽收送貨單回聯。送貨單客戶簽收回聯由公司指定專人妥善保管。（2） 客戶要求自運時，倉庫應先聯絡銷售部門確認。物品裝載后，承運人（客戶）應在出庫單上13、簽字，并注明“自提”字樣。（3） 物品通過承運公司發運時，發貨人及承運人應在發運單據上簽字，并注明發貨日期。發運單據由指定專人妥善保管，便于查對和月底復核、結賬。11、 發貨通知：（1） 貨物發出后，倉庫相關責任人必須及時通過傳真、電話方式或手機短信等形式通知客戶貨物到達的車次、時間和代理貨運公司的情況。（2） 如因未及時通知對方造成貨物遺失，由相關責任人承擔全部責任，并且視情節輕重處以罰款100元-200元。12、 運費審核及控制：（1） 單次運輸費用在1000元（含）以上，應填寫費用審核單，報請部門主管審批。（2） 倉庫每月接獲承運公司送回的簽收單回聯，“運費明細表”及發票存根，應于日內審14、核完畢，送至財務部整理付款。（3） 倉庫審核運費時，應檢查核對開具的回聯，是否有逾期送達或相關異常簽收（如貨物損壞等情況），均依合同規定罰扣運費。（4） 對運輸公司的選擇應遵循“貨比三家”的對比原則，對其價格、安全性、服務快捷進行綜合評估，選擇最適合的運輸公司和運輸方式。（5） 運費的控制：無論是公司付款，還是到付，發貨人都必須選擇最節省、最快捷、最安全的運輸公司和運輸方式，違“常規”者公司將嚴肅處理。第六節 退庫管理規定1、 辦理退庫手續時，應開具退庫單，并注明退庫原因。（1） 退庫物品外觀保持完好的，須由技術部門鑒定，確認完好并在退庫單上簽字，倉管員審核簽收，方可退貨。（2） 退庫物品外觀15、未保持完好，由銷售人員填具退庫單簽字后，主管確認簽字，倉管員審核簽收，方可退貨。倉管員應在物品上貼上標識及退庫單編號。2、 貨物報損：（1） 退貨物品經技術部門鑒定為無法修復的，經部門主管簽字后，由相關退貨人員申請報損。（2） 客戶遺留的無法修復、使用的物品，轉入報損物品入庫，報采購部入賬。3、 退回的物品如需特別處理的，倉管員應及時上報主管部門，主管部門應督促相關部門及時處理。第七節 盤點管理規定1、 貨物盤點分為定期盤點與不定期盤點。定期盤點即指每月中旬倉管員對常用物品自盤一次，月底進行一次全面的盤點；不定期盤點即指公司對倉庫進行不定期的抽查。2、 貨物盤點的主要內容：檢查貨物的賬面數量與16、實存數量是否相符；檢查貨物的收發情況；檢查貨物的堆放及維護情況；檢查各種貨物有無超儲積壓及損壞；檢查安全消防設施。3、 倉管員的自盤：經常對出庫率頻繁、出庫量大的物品進行自盤；每月中旬對常用物品自盤一次；月底實行全面自盤一次。4、 對貨物的盤點一般采用實地盤點法，盤點時相關人員（財務、庫管人員）必須在場。5、 盤點后，應由盤點人填具盤存報告表，如有數量短少、品質不符或損毀情況，應詳加注明后由庫管人員簽名負責。盤點人員均應在盤點情況報告上簽字，并報公司主管領導和總經理審閱。6、 盤點后如有盤盈或不可避免的虧損情形時，應由倉庫主管呈報總經理核準調整，若為保管責任短少時，則倉管員對此負全部責任。7、17、 非人為原因造成的物品報廢，倉管員應將物品妥善堆放。若因倉管員未采取相應的防護措施，使保管物品受潮、堆放不當造成損壞等，由倉管員負責。8、 如直接保管物品的庫管人員變動時，應查對庫存物品的移交清冊，交接雙方會同監交人員進行實盤存。9、 倉管員定期向采購部遞交盤點報告，隨時與采購部門溝通庫存情況，建立最低存量基準，貨物低于存量基準時，應馬上匯報上級主管和采購部門。10、 處罰：因倉管員不負責任，保管不善，未按期自盤等原因造成貨物丟失或損失，應當負有全部責任，并按批發價賠償。 第八節 安全管理規定1、 庫房鑰匙僅限于庫管人員保管。2、 除庫管人員和因業務、工作需要的有關人員外，任何人未經批準，不得18、進入倉庫。3、 因業務、工作需要進入倉庫時，必須先辦理登記手續，并要倉庫人員陪同，不得獨自進入。凡進倉庫人員工作完畢，出倉庫時應主動請倉管員檢查。4、 倉庫不準代私人保管物品，也不得擅自答應未經領導同意的其他單位或部門的物品存倉。5、 任何人員，除驗收時所需要，不準把倉庫物品試用試看。6、 做好消防工作，提高對消防安全工作的認識，落實各項消防措施，應配備相應數量的滅火器等消防設備。7、 做到每月防火檢查，消除隱患，一旦發生火災，應沉著，冷靜，及時撥打“119”火警臺，并正確使用滅火器，盡力控制火勢。8、 庫房內不準堆放易燃易爆物品。嚴禁吸煙、使用明火，經常檢查電線是否有破損現象。吸煙者每次罰款19、200元。9、 所有賬本、單據、記錄本等相關重要的資料應妥善保管好，做到人員離開時應鎖好。丟失資料，相關責任人承擔全部責任。10、 人員離開庫房時，必須關閉所有電源，鎖好所有門窗，加強防患意識。第九節 考勤/通訊管理規定1、 倉庫物流部考勤時間：上午：08：40-12：00 下午：13：00-18：00以上考勤時間僅對員工的一種考核，非倉庫、物流部門的實際工作時間。因工作的特殊性及不定時性，所有倉庫、物流部門員工必須保證當日事當日畢，保證當日工作的及時、連貫完成后方可下班或休息。2、 嚴格遵守公司規章管理制度，上班時間堅守工作崗位，不得聊天，不得打私人長途電話、聲訊電話，非業務電話不得長時間占20、線。如有違反，視情節輕重處以30元-100元的罰款，或警告、記過等處分。3、 通訊管理規定：（1） 星期一到星期日8：00-21：30手機保持暢通。（2） 若因通訊原因，造成工作延誤，規定如下：手機關機一次扣款50元；月累計三次（含）以上扣除當月通訊補貼；情節嚴重者，取消當月崗位津貼。第十節 獎懲管理規定1、 獎勵規定：（1） 全年發貨無錯誤,公司予以獎勵200元-500元。（2） 對倉管員所保管的貨物，全年盤點無丟失，無損壞，予以獎勵倉管員500元-800元。（3） 發現并能及時制止重大錯誤形為的發生，避免公司遭受經濟損失，視情況給予1000元-2000元的獎勵。（4） 工作認真負責，恪守職責，遵守公司各項規章制度。年終予以獎勵500元-2000元。（5） 積極進取，努力鉆研。對倉庫的管理，提出合理化的建議，為公司開源節流做出貢獻者。公司予以獎勵200元-500元。2、 懲罰規定：（1） 違反以上倉庫管理規定，造成經濟損失，倉管員對此負全部責任，倉庫主管負連帶責任。（2） 公司安排的工作應在規定的時間內執行；如因特殊情況未能及時完成，應主動反饋溝通。（3） 情節輕者處以罰款100元-500元。（4） 多次違反規定、情節嚴重者按實際價值賠付，并給予警告、記過、降級、記大過、或調離工作崗位，辭退等處分。